Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016
Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2
Prosess Årsregnskapet levert revisor 15.02.2016 Årsregnskapet godkjent av revisor uten merknader Årsmelding levert revisor og kontrollutvalget 31.03.2015 Behandlet i kontrollutvalget 04.05.2016 Orienteres i komiteene 09.05.2016 Behandles i formannskapet 11.05.2016 Behandles i kommunestyret 23.05.2016 Komiteene 09.05.2016 3
Økonomiske nøkkeltall 2015 Indikatorer Nøkkeltall Kommentarer Regnskapsmessig merforbruk før strykninger 4,3 mill Redusert avsetning til premieavviksfond tilsvarende (strykning) Nettoutgift premieavvik 19 mill Inkludert i regnskapsmessig merforbruk Netto driftsresultat 8,1 mill Utgjør 1,6 % av brutto driftsinntekter, før renter og finans og fondsbevegelser. Netto dr.resultat korrigert for premieavvik og fondsbevegelser ble 4,9 % av brutto driftsinntekter Avkastning langsiktige plasseringer 7,7 mill Utgjør 3,6%. Avsatt 6 mill av dette til buffer- og inflasjonsfond. I 2014 ble avkastningen på 10,8 mill. Avsetning disp.fond 17,5 mill Totalbeholdning 52,9 mill, herav 9,5 mill til pensjonsfond. Langsiktig gjeld 1.126,5 mill Herav pensjonsforpliktelser på 866,9 mill. mot 2014 på 831 mill Komiteene 09.05.2016 4
Netto driftsresultat - historisk 6,00% 5,00% 4,90% 4,00% 3,30% 3,00% 2,00% 1,80% 1,00% 1,60% 1,60% 0,00% -1,00% -2,00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015-0,80% Netto driftsresultat Korrigert netto driftsresultat Anbefalt nedre grense 3% til 2013, 1,75% fra 2014 Komiteene 09.05.2016 5
Driftsregnskapet Regnskap 2015 Budsjett (endelig) 2015 Avvik OPPVEKST 86 699 362 87 492 743-793 381 HELSE, OMSORG OG VELFERD 178 244 895 175 465 376 2 779 519 LOKALSAMFUNN INKL STAB 73 757 420 55 703 110 18 054 310* Administrativ ledelse 7 468 398 7 077 400 390 998 Politisk ledelse 4 177 716 4 139 371 38 345 Sum ordinær drift 350 347 791 329 878 000 20 469 792 Skatter og rammetilskudd -369 885 025-363 989 000-5 896 025 Renter og finans 19 537 233 34 111 000-14 573 766 TOTALT 0 0 0 * Inkl netto premieavvik på 19 mill Komiteene 09.05.2016 6
Investeringsregnskapet Regnskap 2015 Budsjett (endelig) 2015 Budsjett (opprinnelig) 2015 Sum investeringer i anleggsmidler 53 838 259 58 078 000 46 250 000 Herav selvkost vann, avløp og renovasjon 9 796 567 11 682 000 9 650 000 Andre investeringer 3 833 803 4 854 000 4 400 000 Finansiert av lånemidler 43 826 859 49 973 805 37 146 000 Annen intern og ekstern finansiering 13 845 203 12 958 195 13 504 000 Komiteene 09.05.2016 7
Årsberetning vesentlige økonomiske forhold - 1 Langsiktige plasseringer: Avkastning År Resultat Markedsverdi 2002 2 864 787 85 259 863 2003 5 703 556 89 911 327 2004 4 743 822 174 655 149 2005 7 576 262 175 670 802 2006 10 345 313 177 762 199 2007 3 552 776 176 771 764 2008-12 867 493 162 565 135 2009 15 334 842 177 899 977 2010 11 421 856 175 101 088 2011 717 096 175 818 184 2012 8 927 266 184 745 449 2013 16 629 304 201 374 753 2014 10 829 209 212 203 961 2015 7 702 798 219 905 158 Totalt 93 481 394 Fondsbeholdning Beholdning Beregnet Avvik Inflasjonsjustering (driftsfond) 13 737 869 41 488 119-27 750 250 Bufferkapital (driftsfond) 18 375 000 26 139 328-7 764 328 Avvik -35 514 578 Komiteene 09.05.2016 8
Årsberetning vesentlige økonomiske forhold - 2 Beholdning disposisjonsfond: 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Anbefalt minimumsgrense Komiteene 09.05.2016 9
Årsberetning vesentlige økonomiske forhold - 3 Investeringer: 80% 70% 60% 50% Gjeldsutvikling Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 50 000 45 000 40 000 40% 30% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gjeldsgrad Anbefalt øvre grense 35 000 30 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Framtidige investeringer Komiteene 09.05.2016 10
Årsberetning vesentlige økonomiske forhold - 4 Pensjon og vertskommuneansvaret: Tilskudd Fond Tilpasninger drift Komiteene 09.05.2016 11
Innsatsområdet samfunn Slik vil vi ha det Delmål Resultat 2015 1) Søndre Land skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen. 2) Folkehelsen skal bedres. 3) Kommunen skal ha et sterkere næringsliv. Antall nyfødte per år > 50 og nettoflytting > 0. Tilrettelegge for de gode valg og livsmestring. Gi næringslivet et konkurransefortrinn. Antall nyfødte 55 Netto flytting -93 Folkehelseoversikt, FYSAK videreutviklet Skeidar, næringsarealer, regional satsning Komiteene 09.05.2016 13
Innsatsområdet brukere Slik vil vi ha det Delmål Resultat 2015 4) Brukerne av kommunens tjenester skal være godt fornøyd. 5) Elevene skal ha et godt læringsresultat og en god skolehverdag. 6) Større andel av befolkningen med høyere utdanning. Brukertilfredshet > 5 på en skala fra 1-6, innen barnehage, teknisk, kultur og helse, omsorg og velferd. Minst like gode resultater som landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk på 5. trinn, grunnskolepoeng og elevtilfredshet 7 trinn. Kommunen skal minst være på nivå med Oppland fylke når det gjelder andel av befolkningen med universitets- eller høyskoleutdanning innen 2026. Innbyggerundersøkelse 2014: 4,5 Gj.snitt alle fag: Landet 50 Søndre Land: Lesing 48 Regning 49 Engelsk 48 Grunnskolepoeng: Landet 40,8 Søndre Land 38,8. Elevtilfredshet: Landet 4,4 Søndre Land 4,5 Landsgjennomsnittet er 31,4 %. Søndre Land har 18,4 %. Økningen siste år er 1 % for begge variabler. Komiteene 09.05.2016 14
Innsatsområdet ansatte Slik vil vi ha det Delmål Resultat 2015 7) I Søndre Land utvikler vi hverandre til gode og kvalitetsbevisste medarbeidere. Medarbeidertilfredshet > 4,6 (på en skala fra 1-6) og jobbnærvær > 92,5. Medarbeidertilfredshet: SLK 2015 = 4,7 SLK 2013 = 4,5 Landet 2015 = 4,6 Jobbnærvær: 91,49 % Komiteene 09.05.2016 15
Innsatsområde økonomi Slik vil vi ha det Delmål Resultat 2015 8) Kommunen skal forvalte sine ressurser på en god måte. Netto driftsresultat > 3 %, Bufferbeholdning på 10 % av inflasjonsjustert kapital, pensjonsfondet skal være på 30 mill. innen 2026. Netto driftsresultat 1,6 %. Beholdning på 7,0 % ved utgangen av 2015. 2 mill. satt av i 2015. Saldo er nå 9,5 mill. Komiteene 09.05.2016 16
Årsrapport Lokalsamfunn inkludert stab Kommunalområdet Lokalsamfunn inkl Stab Nøkkeltall 2015 2014 2013 2012 Antall årsverk 84,77 86,5 91,2 80,1 Mål Resultat Resultatindikatorer 2015 2015 2014 2013 Brukertilfredshet >4,7-4,4 - Medarbeidertilfredshet >4,6 4,8-4,5/4,6 Nærvær (i %) 94,0 94,8 94,2 93,0 Økonomisk resultat (i %) 100,0 131,0 101,8 101,8 Komiteene 09.05.2016 17
Årsrapport Oppvekst Kommunalområdet Oppvekst Nøkkeltall 2015 2014 2013 Antall årsverk 138,2 136,9 143,2 Mål Resultat Resultatindikatorer 2015 2015 2014 Brukertilfredshet - - - Medarbeidertilfredshet 4,7 4,7 4,7 Nærvær (i %) 92,5 93,1 92,6 Økonomisk resultat (i %) 100 97 104 Komiteene 09.05.2016 18
Årsrapport Helse, omsorg og velferd Kommunalområdet Helse, omsorg og velferd Nøkkeltall 2015 2014 2013 2012 Antall årsverk 264,48 272,55 272,04 279,27 Støttefunksjoner 2,0 Mål Resultat Resultatindikatorer 2015 2015 2014 2013 Brukertilfredshet >5,0 - - - Medarbeidertilfredshet 4,7 4,9-4,5 Nærvær (i %) 92,5 89,3 90,1 Økonomisk resultat (i %) 100 102 101 100 Komiteene 09.05.2016 19