Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Vedlegg 1 Budsjettjustering - tilsvar fra forebyggende enhet 2 Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni 2016 3 Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni 2016 - Malm oppvekstsenter 4 Budsjettjustering tilsvar Folla skole 5 Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni 2016 - NAV Verran 6 Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni 2016 - Enhet for omsorgstjenester 7 OPPFØLGING AV SVAR PÅ SPØRSMÅL KNYTTET TIL BUDSJETTJUSTERING 2016 Folla skole 8 OPPFØLGING AV SVAR PÅ SPØRSMÅL KNYTTET TIL BUDSJETTJUSTERING 2016 Malm OS 9 Budsjettjustering Folla skole 10 Svar på oppfølging av svar på spørsmål knyttet til budsjettjustering 2016 11 Tilbakemelding - oppfølging av svar på spørsmål knyttet til budsjett 2016 12 Konsekvenser ved kutt av ett årsverk i barneverntjenesten Utrykte vedlegg: 1 N Revidering av Verran kommunes budsjett i juni 2016 - Karin Widegren m.fl. innspill fra driftsenhetene 2 N Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni 2016 Kjetil Landsem m.fl. 3 N Budsjettjustering - tilsvar forebyggende enhet Jacob Br. Almlid m.fl. 4 X Revidering av Verran kommunes budsjett i juni 2016 - Elise Dahl innspill fra driftsenhetene 5 N Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni 2016 Jacob Br. Almlid 6 X Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni 2016 - Malm oppvekstsenter Jacob Br. Almlid
7 X Budsjettjustering tilsvar Folla skole Jacob Br. Almlid 8 N Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni 2016 - NAV Verran Jacob Br. Almlid m.fl. 9 X Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni 2016 - Enhet for Jacob Br. Almlid omsorgstjenester 10 N OPPFØLGING AV SVAR PÅ SPØRSMÅL KNYTTET TIL Anita Hopstad Vanebo m.fl. BUDSJETTJUSTERING 2016 11 N OPPFØLGING AV SVAR PÅ SPØRSMÅL KNYTTET TIL Jacob Br. Almlid BUDSJETTJUSTERING 2016 Folla skole 12 N OPPFØLGING AV SVAR PÅ SPØRSMÅL KNYTTET TIL Jacob Br. Almlid BUDSJETTJUSTERING 2016 Malm OS 13 X Budsjettjustering Folla skole Gisle Kristian Almlid-Larsen m.fl. 14 X Svar på oppfølging av svar på spørsmål knyttet til Jacob Br. Almlid budsjettjustering 2016 15 X Tilbakemelding - oppfølging av svar på spørsmål knyttet til Jacob Br. Almlid budsjett 2016 16 X Tilbakemelding - Oppfølging budsjettjustering 2016 Jacob Br. Almlid 17 X OPPFØLGING AV SVAR PÅ SPØRSMÅL KNYTTET TIL Jacob Br. Almlid BUDSJETTJUSTERING 2016 18 X Konsekvenser ved kutt av ett årsverk i barneverntjenesten Jacob Br. Almlid 19 S Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Rådmannens forslag til vedtak 1. Følgende revidering av driftsbudsjettet for 2016 vedtas: Ansvar Tekst Økte utgifter Reduserte utg. reduserte innt. økte inntekter 110 Politisk virksomhet 50 000 111 Rådmannen 0 112 Fellesoppgaver oppvekst 620 000 112 Tekn. Endr. 50% st. flyttes fra 211 til 112 275 000 113 Småsamfunnssatsing 0 115 Integrering innvandrere 1 860 000 211 Malm oppvekstsenter 150 000 211 Tekn. Endr. 50% st. flyttes fra 211 til 112 275 000 302 Omsorgstjenester m/statstilskudd 830 000 304 Enhet for omsorgstjenester 830 000 321 Forebyggende enhet 860 000 501 Eiendomsavdeling 180 000 801 Finansposter 0 Sum 2 965 000 2 965 000 2. Reservert bevilgning på kr 200.000 til Komite for næring, nærmiljø og bosetting omdisponeres til ordinær politisk virksomhet under ansvar 110. 3. Reservert bevilgning på kr 200.000 til forprosjekt for rehabilitering av Verran helsetun omdisponeres til ordinær drift under ansvar 111. 4. Rådmannens premisser for revidert budsjett som er beskrevet i saksframlegget, tas til etterretning. Saksopplysninger Under K.sak 24/16 Økonomisk rapportering april 2016 kom det fram at kommunen mangler kr 2.460.000 for å komme ut i regnskapsmessig balanse i 2016. Etter denne tid har det også dukket opp
noen flere budsjettavvik som må dekkes inn. Administrasjonen har jobbet med saken og har gjennomgått hver driftsenhet for å finne mulige tiltak for innsparing. Utfyllende svar fra driftslederne på spørsmål om slike muligheter er vedlagt saken. Tabellen under oppsummerer tiltak som rådmannen foreslår. Vurdert Tiltak/ Revidert Ansvar Ansvar (T) avvik, april endring behov 110 Politisk virksomhet 250 000-200 000 50 000 111 Rådmannen 440 000-200 000 240 000 112 Fellesoppgaver oppvekst 480 000 140 000 620 000 Tekn. Endr. 50% st. flyttes fra 211 til 112 270 000 113 Småsamfunnssatsing - 114 Skatteoppkrever - 115 Integrering innvandrere -1 860 000-1 860 000 211 Malm oppvekstsenter 150 000 150 000 Tekn. Endr. 50% st. flyttes fra 211 til 112-270 000 212 Folla skole - 302 Omsorgstjenester m/statstilskudd -800 000-30 000-830 000 304 Enhet for omsorgstjenester 800 000 30 000 830 000 321 Forebyggende enhet 840 000 20 000 860 000 332 NAV Verran - 401 Enhet samfunnsutvikling - 501 Enhet samfunnsutvikling, eiendom 300 000 300 000 601 Enhet samfunnsutvikling, anlegg - 611 Enhet samfunnsutvikling, vann/avløp - 801 Finansposter 450 000-300 000 150 000 811 Momskomp, avskrivinger, internfordeling - 822 Pensjonskostnader - SUM MERFORBRUK 2 460 000-1 950 000 510 000 Forklaring til tiltakene: Ansvar 110 Politisk virksomhet Antatt overforbruk er på ca kr 250.000. Det foreslås å trekke inn reservert bevilgning på kr 200.000 til Komite for næring, nærmiljø og bosetting og omdisponere midlene til ordinær politisk virksomhet som frikjøp av politikere m.v. Restbehov for tilleggsbevilgning blir da kr 50.000 som forslås brukt til tilskudd til politiske partier i 2016. Ansvar 111 Rådmannen Antatt overforbruk er på ca kr 440.000. Det foreslås å trekke inn reservert bevilgning på kr 200.000 til forprosjekt for rehabilitering av bygningsmassen ved Verran helsetun og omdisponere midlene til ordinære behov innenfor ansvar 111. Tiltaket stilles i bero inntil man har hatt en intern gjennomgang av hvordan man ønsker å utnytte bygningsmassen. Rådmannen vil nedsette en arbeidsgruppe med egne fagpersoner og brukerrepresentanter til å utrede saken. Restbehov for tilleggsbevilgning blir på kr 240.000. Ansvar 112 Fellesoppgaver oppvekst Det ble i april meldt om økt behov for tilskudd til privat barnehage på ca kr 480.000. Etter dette har det vist seg at betaling for grunnskole for fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner vil bli ca kr 190.000 høyere enn budsjettert. Utgifter til spes.ped.tiltak i privat barnehage og skoleskyss antas å bli ca kr 50.000 lavere en budsjettert. Nytt samlet behov for tilleggsbevilgning er på kr 620.000 (480.000 + 190.000 50.000). Det foreslås for øvrig en teknisk endring der 50 % stilling som konsulent for opplæring av fremmedspråklige barn flyttes fra ansvar 211 til 112. Ansvar 115 Integrering innvandrere
Det blir fire familiegjenforeninger blant flyktninger i kommunen i 2016 med til sammen 4 nye voksne og 10 barn. Disse gir ekstra tilskudd som ikke er tatt med i budsjettet tidligere. Netto inntekter her i tillegg til innsparing av 50 % lærerårsverk forventes å gi et overskudd på kr 1.860.000. Ansvar 221 Malm oppvekstsenter I K.sak 21/16 Endret ressursbehov Malm oppvekstsenter vedtok kommunestyret at MOS skulle få overført kr 150.000 fra flyktningetjenesten til styrket undervisning for fremmedspråklige. Disse midlene er lagt inn i tabellen. Ansvar 302 og 304 Omsorgstjenester I K.sak 22/16 Statusrapport og forslag til budsjettjustering for driftsenhet omsorg vedtok kommunestyret at enheten skulle styrkes med kr 830.000 ved at redusert kostnad til ressurskrevende tjenester (ansvar 302) ikke ble trukket inn. Kr 830.000 er lagt inn i tabellen som overføring fra ansvar 302 til 304. Ansvar 321 Forebyggende enhet Enheten hadde et samlet udekket behov på kr 840.000 etter detaljering av budsjettramma for 2016. Av dette er ca kr 400.000 knyttet til underbudsjettering av kjøkkendrifta - noe som har vedvart i flere år. I ettertid har det kommet opp en barnevernssak som vil generere merkostnader på ca kr 300.000 i sakkyndig utredning og juridisk bistand. Dersom saken ender opp i omsorgsovertakelse, vil det påløpe ytterligere kostnader for kommune. Enheten har vurdert muligheten for nedbemanning, men har kommet til at dette ikke er tilrådelig dersom kommunen skal kunne utføre lovpålagte tjenester med forsvarlig kvalitet. Eneste unntak er at man foreslår å holde 50 % legeårsverk vakant fra august etter at to leger har søkt om delvis permisjon. Dette vil gi en netto innsparing på kr 280.000. Nytt samlet behov for tilleggsbevilgning blir kr 860.000 (840.000 + 300.000 280.000). Ansvar 501 Enhet samfunnsutvikling, eiendom Det ble ikke meldt om budsjettavvik i april. Men enheten har måttet foreta en oppgradering av styringssystemet for svømmebassenget i Follafoss ut ifra HMS-krav til en kostnad på vel kr 100.000. I tillegg ser det ut til at strømutgifter er for lavt budsjettert og leieinntekter for høyt budsjettert i flere bygg, men særlig i Verraparken. Behov for tilleggsbevilgning anslås til ca kr 300.000. Ansvar 801 Finansposter I april ble det meldt at kommunens inntektsanslag for skatt og rammetilskudd var kr 450.000 for høyt. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i mai, ble skatteanslaget for landets kommuner oppjustert. Dette medfører at Verran kommunes inntektsanslag nå ligger ca kr 150.000 for høyt. Vurdering Tabellen over viser et udekket behov på kr 510.000. Rådmannen har vurdert flere muligheter for å finne dekning for dette bl.a. inndragning av kr 90.000 til Verrankonferansen mm (under ansvar 113) og kr 100.000 til skolemat (under ansvar 112). Det fremmes ikke forslag om dette og heller ikke forslag om nedbemanning/kutt i lovpålagte tjenester. Videre har en ikke funnet grunnlag for å redusere noe på budsjetterte renteutgifter eller pott avsatt til lønnsoppgjør. I årets budsjett er det avsatt kr 2.892.500 til styrking av disposisjonsfondet. Det er en mulighet å redusere denne avsetningen, men dersom man reduserer budsjettert avsetning og regnskapsresultatet likevel skulle vise seg å bli bedre enn forventet, så kan man ikke avsette mer til fondet enn det som er budsjettert. Dersom man får underskudd på driften, må regnskapsmessig avsetning til fond uansett reduseres i forhold til hva som er budsjettert. Rådmannen foreslår nå en budsjettjustering som har en sannsynlig underdekning på kr 510.000. Dette tas fra følgende enheter: Rådmannen 240.000
Eiendom 120.000 Skatteanslag 150.000 Sum 510.000 Rådmannen fremmer følgende forslag til endring av årets driftsbudsjett: Ansvar Tekst Økte utgifter Reduserte utg. reduserte innt. økte inntekter 110 Politisk virksomhet 50 000 111 Rådmannen 0 112 Fellesoppgaver oppvekst 620 000 112 Tekn. Endr. 50% st. flyttes fra 211 til 112 275 000 113 Småsamfunnssatsing 0 115 Integrering innvandrere 1 860 000 211 Malm oppvekstsenter 150 000 211 Tekn. Endr. 50% st. flyttes fra 211 til 112 275 000 302 Omsorgstjenester m/statstilskudd 830 000 304 Enhet for omsorgstjenester 830 000 321 Forebyggende enhet 860 000 501 Eiendomsavdeling 180 000 801 Finansposter 0 Sum 2 965 000 2 965 000