SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 06/133-52 Dato: 22.05.06 BUDSJETT UTEN TALL INNSTILLING TIL: Bystyrekomitéene/Bystyret Administrasjonens innstilling: Bystyrekomité for byutvikling/ helse og omsorg/ kultur(med idrett og kirke)/ oppvekst, utdanning og sosial legger frem sine innstillinger. Nils Fr. Wisløff rådmann Aud Norunn Strand økonomidirektør
Saksutredning: 1. Hensikt Hensikten med budsjett uten tall er å presentere bystyret for innspill fra innbyggere og brukere i forhold til Drammen kommunes arbeid med samfunns- og tjenesteutvikling, slik de er fremkommet gjennom bydelskonferanser og dialogmøter. 2. Bakgrunn I forbindelse med innføring av ny politisk styringsstruktur fra 01.01.02, ble det lagt opp til en mer omfattende prosess for arbeidet med rullering av kommunens økonomiplan enn tidligere. Prosessen er forankret i kommunens årshjul, jfr. figuren nedenfor: 4. kvartal Virksomhetsplaner 2007 Behandling av spørreundersøkelser gjennomført Budsjettforslag vedtak 3.kvartal Diskusjon av resultater drøfting av tiltak Prosess øknomiplan Budsjettseminar Killingen Årshjul 2006 1.kvartal Regnskap 2005 Dialogmøter 2.kvartal Bydelskonferanser Årsmelding Behandling av budsjett uten tall Behandling av 1. tertial m/ strategisk utgangspunkt for økonomiplan 2007-2010 I samsvar med årshjulet er dialogmøter i kommunens brukerrettede virksomheter gjennomført i perioden februar april, mens bydelskonferanser i byens åtte bydeler ble gjennomført i løpet av april/mai. Referatene i er samlet i vedlegg 3 7. Årets dialogmøter og bydelskonferanser representerer oppstarten av økonomiplanarbeidet for perioden 2007-10, og ligger til grunn for arbeidet med budsjett uten tall. 3. Balansert målstyring Årsmeldingen og dialogsamtalene skal gi bystyret kunnskap om den kommunale tjenesteproduksjonen. Dette skal gi bedre grunnlag for strategiske politiske prioriteringer.
Målekartet i balansert målstyring for 2006 (BMS) har definert 13 styringsindikatorer vedlegg 8. Disse indikatorene er vurdert som de viktigste styringsparametre for å sikre rett fokus i utviklingen av kommunens tjenester, og i årsmeldingen rapporteres resultatene på disse indikatorene. Et viktig prinsipp i BMS er at måloppnåelsen innenfor disse indikatorene skal vurderes i dialog i hele kommuneorganisasjonen, både internt i den enkelte virksomhet med brukere, ansatte og politikere og mellom rådmannen og politikere. Styringshjulet er bygget opp slik at refleksjonen mellom brukere og politikere skal foregå i dialogsamtalene, med utgangspunkt i BMS-resultatene for 2005. 4. Dialogmøter og bydelskonferanser 2006 Bystyrepolitikere, brukere, ansatte og virksomhetsleder har gjennomført samtaler med brukere av tjenestene. Samtalene har hatt en uformell karakter og hovedmålet har vært å få brukerne i tale, og utvikle en arena for bystyremedlemmenes ombudsrolle. Politikernes rolle har vært å være lyttende og spørrende til innbyggernes opplevelser og vurderinger av kommunens tjenester. Dialogmøter og bydelskonferanser har utgangspunkt i det nære, og brukere vil ofte ha fokus på konkrete tiltak i virksomhetene og nærmiljøet. Dette vil gi innspill til to nivåer. Ofte vil tiltakene være enkle og mulige å gjennomføre innenfor virksomhetenes egne rammer, og gi virksomhetsleder nyttige innspill til å forbedre sine tjenester overfor brukerne innenfor egen myndighetsramme. Noen tjenester kan bli bedre gjennom f.eks. en annen arbeidsform eller en annen organisering, uten at det krever øknomiske ressurser. Innspill som krever større endringer eller økonomiske rammer og prioriteringer, vil gi innspill til den politiske prosess i budsjettarbeid for 2007-2010. 5. Verdiinnretning og overordnede prioriteringer De føringer og målsettinger som blir gitt som følge av politisk behandling av denne saken, vil bl.a. være med å danne grunnlaget for utarbeidelse økonomiplanen som skal sluttbehandles av bystyret 28. november i år. Det er viktig å holde fast ved at verdiretningen i budsjett uten tall må henge sammen med de prioriteringer som er lagt til grunn for utviklingen av bysamfunnet Drammen, slik at kommunen har konsistens i sine prioriteringer. Rådmannen har gjennomgått referatene fra dialogmøtene med tanke på hvorvidt det er trender i disse møtene som spesielt bør trekkes fram, om det fremkommer generelle avvik fra de satsinger som ligger til grunn i gjeldende kommuneplan, eller om det fremkommer synspunkter som bør føre til en revidering av de valgte styringsindikatorene. Arbeidet med ny kommuneplan for perioden 2007 2018 er i prosess, og i årets bydelskonferanser var dette et av temaene. Planprogrammet behandles i bystyret i juni 2006. Ny kommuneplan skal endelig vedtas våren 2007. En gjennomgang av referatene fra dialogmøtene og foreslåtte tiltak, er framstilt i samleskjema vedlegg 1. Tilsvarende gjennomgang av tiltak er gjort i forhold til årets bydelskonferanser. Viser her til fremstillingen i samleskjema vedlegg 2. Rådmannen har kommentert kort de ulike tiltakene i denne oppstillingen. En rekke av tiltakene følges opp innen rammen av de enkelte virksomhetene i 2006. Tiltak som krever økonomiske ressurser, kan ev. innarbeides i kommende økonomiplanarbeid for 2007 2010.
Parallelt med budsjett uten tall utarbeides stratgiske grunnlag for økonomiplan 2007-2010. Dette søkes innarbeidet i tertialrapport som legges fram til behandling samtidig. Målsettingen er å skissere rammebetingelser og aktuelle utfordringer for kommunen, og legge til rette for at Bystyret kan debattere de overordnede strategiske føringer for arbeidet med økonomiplan 2007-2010. Framdriftsplan pr dato? for arbeidet med økonomiplan 2007-10 (vedlegg 9). 6. Budsjett uten tall politisk prosess I arbeidet med budsjett uten tall er det viktig at politisk miljø og administrasjonen sammen bidrar til en god prosess. Politikernes hovedoppgave vil være å utøve politikerrollen gjennom å foreta nødvendige prioriteringer på bakgrunn av dialogmøtene i virksomhetene, gjeldende styringsdokumenter, samt kommunens økonomiske situasjon. Valgte prioriteringer vil være retningsgivende for det videre arbeidet med budsjett for 2007 og økonomiplan 2007 2010. Prosessen må legge til rette for god partimessig behandling av budsjett uten tall. Arbeidet med budsjett uten tall avviker noe fra den tradisjonelle måten å behandle saker i politiske organer. Samtlige bystyrekomiteer engasjeres i arbeidet og bystyrekomiteenes rolle som politiske verksteder tydeliggjøres. Arbeidet bør være konsensusorientert, hvor dialog og samarbeid på tvers av partiene står sentralt. Politisk prosess - hovedelementer Aktør Handling Tid Bystyre Bystyret får utdelt dokumentasjon som gir en oppsummering av Saken legges dialogmøter og bydelskonferanser. Grunnlagsmateriale for videre ut i portalen og politisk behandling frem mot budsjett uten tall. foreligger til gruppemøtene 22.05./ 29.05. Partiene Gruppeledermøte Bystyrekomiteene Partiene behandler oppsummeringen fra dialogmøtene og bydelskonferansene. Partiene utarbeider hovedsatsingsområder/ hovedprioriteringer. Gruppelederne tilstreber å utforme et fellesdokument som settes under debatt i bystyremøte Bystyrekomiteene behandler oppsummeringen fra dialogmøtene og bydelskonferansene. Bystyrekomiteene velger anslagsvis 8-10 hovedsatsingsområder/ hovedprioriteringer som legges frem for bystyret i møte Gruppemøter: 22.05./ 29.05.? 06.06. Bystyre Bystyret orienteres om bystyrekomiteenes vurderinger av 20.06. hovedsatsningsområder/hovedprioriteringer. Formannskapet Formannskapets økonomiseminar på Killingen 21.-22.08 Bystyre Behandling av økonomiplan 2007-10 28.november
Vedlegg: 1. Samleskjema tiltak foreslått i dialogmøtene 2006 2. Samleskjema tiltak foreslått i bydelskonferansene 2007 3. Referatene fra dialogmøtene 2006 bystyrekomite for byutvikling 4. Referatene fra dialogmøtene 2006 bystyrekomite for helse og omsorg 5. Referatene fra dialogmøtene 2006 bystyrekomite for kultur (inkl. idrett og kirke) 6. Referatene fra dialogmøtene 2006 bystyrekomite for oppvekst, utdanning og sosial 7. Referatene fra bydelskonferansene 2006 8. Balansert målstyring gjennomgående målekart 2006 9. Foreløpig framdriftsplan for arbeidet med økonomiplan 2007-10 (versjon pr.22.05.06) 10. Dialogmøte med DKFU 16.05.06