qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui SELBU KOMMUNE Økonomiplan 2011-2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Budsjett 2011 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc Kommunestyrets vedtak (Arkivsak 2010/1232) vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Side 1

Innholdsfortegnelse KOMMUNESTYRETS VEDTAK 3 VISJON OG VERDIER... 9 FOLKETALL... 9 ORGANISERING... 10 DRIFTSBUDSJETT 2011 2014... 11 Rammebetingelser, sentral økonomi... 11 Sentraladministrasjonen... 16 Organisasjon... 16 Netto utgifter i planperioden... 16 Endringer/tiltak i planperioden... 16 Kommentarer til drifsbudsjett 2011... 17 Sektor oppvekst... 21 Organisasjon... 21 Netto utgifter i planperioden... 21 Endringer/tiltak i perioden... 22 Kommentarer til driftsbudsjettet i 2011... 22 Sektor helse og sosial... 27 Organisasjon... 27 Netto utgifter i planperioden... 27 Endringer/ tiltak i perioden... 28 Kommentarer til driftsbudsjettet i 2011... 28 Sektor bygdautvikling... 32 Organisasjon... 32 Netto utgifter i planperioden... 32 Kommentarer til driftsbudsjettet i 2011... 32 Kirken og livssynsorganisasjoner... 38 Netto utgifter i planperioden... 38 INVESTERING budsjettskjema 2B... 39 ØKONOMIPLAN PR ANSVARSGRUPPE... 44 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 51 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 51 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 53 Anskaffelse og anvendelse av midler... 55 Budsjettskjema 1A - drift... 56 Budsjettskjema 1B - drift.56 Budsjettskjema 2A - investering... 63 KAPITALKOSTNADER 2011-2014... 64 Side 2

Vedtak i Kommunestyret - 13.12.2010 I. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for 2011 2014. Med følgende endring: 1. Når vår andel av innsparinger innenfor tjenesteområdene i Værnesregionen er vedtatt, innarbeides dette i revidert budsjett for 2011 og tilbakeføres til disposisjonsfondet. 2. Ansvar 100-180 reduseres med 1% kr. 213.650,- Ansvar 210-290 reduseres med 1% kr. 697.496,- Ansvar 400, 420-450 reduseres med 1% kr. 360.520,- Totalt kr. 1.271.666,- Reduksjon skjer flatt på de nevnte ansvarsområder og brukes til redusert bruk av disposisjonsfondet. 3. Netto driftsbudsjett reduseres minimum med 1% per år i planperioden 2012-2014. 4. Tilskudd som ikke er budsjettført, skal føres til egen konto og ikke disponeres av sektoren før budsjettvedtak foreligger. 5. Fra og med budsjett for 2012 for Værnesregionen forventes det en ytterligere innsparing og følgende må ivaretas: Generelt for oppsett av tallbudsjett og budsjettkommentarer: Dagens lønn + stipulert lønnsøkning. Status, mål/hva er oppnådd og utfordringer. Forklarer økning/nedgang. Innsparingsmål beskrives; eks. reduserte lønnskostnader ved naturlig avgang, hensiktsmessige produksjonslinjer/rutiner både i kommunene og i fellestjenestene, bemanning ved økt vekst i innbyggertall/brukere. Effekt hvis flere kommuner deltar må eventuelt beskrives. 6. Siden vi totalt i kommunen må redusere kostnadene, pålegger vi våre representanter i styrende organer i andre interkommunale samarbeidsorganer å arbeide for å få redusert kostnadene innenfor de tjenestene samarbeidet omfatter. 7. Ved ledighet i stillinger ber kommunestyret rådmannen om å vurdere nøye om de må besettes. 8. Kulturarbeid foregår på alle sektorer, og formannskapet ber derfor om at det settes i gang et arbeid for å vurdere organisasjonsmessig plassering av kulturavdelingen. 9. Budsjettet for ungdomsrådet økes med kr. 7.500,- og eldrerådets budsjett reduseres tilsvarende. 10. Ungdomsrådet har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om et "ungdommens hus". Ungdommen selv starter i løpet av kort tid arbeidet med å vurdere plassering og innhold. Kommunen må bidra i dette arbeidet, slik at en får forankring i administrasjonen. Det siktes mot å få dette inn på økonomiplanen ved neste budsjettbehandling. Side 3

11. Bevilgning til Selbu menighetsråd Bevilgningen har som forutsetning at kontrollutvalget i Selbu kommune har rett til innsyn som i kommunen for øvrig. 12. Pkt. 2 og 9 under oppvekst om administrative utgifter gjøres gjeldende for alle enheter i kommunen også utgifter med folkevalgt styring. Helsevern og sosial omsorg 1. Med utgangspunkt i Lov om helsetjenester utformes Kriterier tjenester i sykehjem tilpasset Selbu Kommune. Vilkår for tildeling av tjenester i sykehjem blir politisk behandlet og gjøres kjent på kommunens internettside og tilgjengelig ved henvendelser til kommunen. Det utarbeides rutiner for tildeling av plasser sykehjem/omsorgsboliger slik at tildeling skjer til den som til enhver tid trenger det mest. Det må være en best mulig dialog mellom vedtakskontor og pleie- og omsorg. 2. Antall sykehjemsplasser økes med minimum 4 plasser og maksimum 6 plasser, avhengig av frigitte lokaler. Utvidelsen skjer fortrinnsvis ved Enhet for demente, og planlegges i samarbeid med ansatte. Romløsning for hjemmetjenesten og vaktrom for ansatte på demensavdelingen søkes løst til det beste for tjenesten. Hvis mulig må arbeidsstua unngås brukt til kontorplasser. Ved opprettelse av enhet for demente ble det gitt signaler om at dagens bemanning kunne betjene 8 brukere. De resterende 2-4 plassene må finansieres ved omdisponeringer av ressurser (se pkt. 5) 3. Inntil disse sykehjemsplassene er klare, må det ved akutt behov søkes Tydal kommune om leie av sykehjemsplasser. 4. Støttekontaktordningen beholdes som i dag. En må regne med at utgifter til andre kommunalt tjenester øker dersom muligheten for støttekontakt ikke er til stede. Kommunen må samarbeide godt med Frivilligsentralen og besøkstjenesten for å få et godt supplement for støttekontaktordningen. 5. Økning i antall plasser ved sykehjemmet og opprettholdelse av støttekontaktordningen finansieres med: Ressurser fristilt i forhold til bruk av multidose Nedbemanning på ett årsverk innen administrative støttefunksjoner/legekontor. Omrokkering av ressurser innen pleie og omsorg, Selbu kommunes del av regjeringens eldremilliard (kr 998.000) kan bidra til finansiering, da i forhold til engangsutgifter. Adm. gis fullmakt til å se på andre finansieringsmuligheter og romløsninger. 6. Kommunestyret viser til rådmannens forslag om privatisering av legekontoret, og ber om å få fremlagt flere alternativer til innsparing. Før endelig vedtak fattes må det fremlegges konsekvenser for brukere, ansatte og kommunens styringsrett. 7. Kommunestyret ønsker fortsatt at vikarpoolordningen utvikles videre og omfatter flere avdelinger/ boliger. Side 4

8 Ordningen med langturnus /ønsketurnus må utredes for flere avdelinger/ boliger. 9. Kommunestyret vil minne om tidligere vedtak når det gjelder forebyggende arbeid innen barn og unge fra kommunens med.rehab. avdeling. 10. Før det planlegges nye boliger som erstatning for boliger i Rødbergveien / Nestansringen, må det gjøres nødvendige undersøkelser av brukernes ønsker og behov. En må også se på statlige retningslinjer. 11. Fysioterapi: Adm. bes legge fram en sak hvor det utredes hva de kommunale og private tjenestene yter til Selbus befolkning, samt hvilke tjenester en ser behov for i årene som kommer. Det gis også en orientering av de regler som gjelder for private driftsavtaler. Ved ledighet i stilling ved med.rehab avdelingen må utvidelse av private driftsavtaler vurderes, ut fra en totalvurdering av hvilke type kompetanse en ser behov for i årene som kommer Oppvekst. 1. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak for hovedutvalget på hvordan bruken av spesialundervisning praktiseres. I den forbindelse må det foretas en grunnleggende gjennomgang av prosedyrer ved vedtak om spesialundervisning. 2. Den enkelte enhet i sektoren må ha et klart ansvar for å holde driften innenfor vedtatte budsjettrammer. 3. Selbu kommune har stor gjeld, og det er ikke lenge siden vi hadde en omfattende skolestrukturdebatt. Med bakgrunn i dette og de investeringer som er foretatt og som er vedtatt gjennomført ved Øverbygda og Selbustrand skoler, mener kommunestyret at det ikke skal igangsettes en full gjennomgang av skolestrukturen nå. Flytting av kretsgrenser/fleksible kretsgrenser må vurderes slik at vi sikrer god utnytting også av Selbustrand og Øverbygda skoler. Evt. behov for nye skoleplasser må hensyntas i utarbeidelse av reguleringsplaner med tilhørende rekkefølgebestemmelser for nye boligfelt. I denne forbindelse må det også vurderes hva som skal skje med nye Innbygda skole. 4. Kommunestyret vedtar at det fortsatt skal tas inn lærlinger i sektoren. Kommunen skal være med å ta ansvar for at ungdom skal få fullført sin videregående opplæring. Det er også viktig å ta inn lærlinger for å sikre rekruttering. 5. Til og med 2010 fikk kommunene øremerkede overføringer fra staten til drift av barnehager på grunnlag av antall plasser i barnehagene. Fra og med 2011 er dette tilskuddet lagt inn i rammetilskuddet, og beregnes etter mer objektive kriterier. Med bakgrunn i dette ser kommunestyret at det er behov for å rullere eksiterende barnehageplan innen utgangen av 2011. Kommunestyret støtter i den forbindelse rådmannens forslag om å se på barnehagestrukturen. Bygningsmessige kostnader, egnethet som barnehage, utemiljø og driftskostnader må vurderes. I dag driver kommunen barnehager i to bygg i Innbygda. Det må vurderes om et av disse byggene skal brukes som barnehage i framtida. Utredningen må legges fram for hovedutvalg for Oppvekst innen 01.05.2011 og må legges til grunn for rullering av barnehageplanen 6. Kommunestyret ser at det kan bli et for lite sosialt og faglig miljø ved Dragsten skole. Side 5

Kommunestyret ønsker derfor en utredning av konsekvenser ved kjøp av skoleplasser i Trondheim kommune kontra å opprettholde skoletilbudet som i dag. Det må vurderes konsekvenser av å la de minste årsklassene få sitt tilbud i Dragsten. Det må også vurderes konsekvenser av å opprettholde skolen og flytte skoleadministrasjonen til en av de andre skolene i kommunen. Det må sees på sosiale, faglige og økonomiske konsekvenser. Denne utredningen legges fram for hovedutvalget innen 01.03.2011. 7. Kommunestyret ber om at det gjøres en vurdering av midlertidig lokalisering av Toppen v/mebond barnehage inntil ny Mebond barnehage er ferdig for å se om det er noe å spare på dette. Det må være en forutsetning at avd. Toppen er en uteavdeling, ev. kombinert ute/inne-avdeling. I denne tida kan lokalitetene på Toppen benyttes av Bell skole. 8. Opplæring for voksne fremmedspråklige bør være et lokalt tilbud. Det kan vurderes å benytte kommunale lokaler for å spare leieutgifter. 9. Selbu kommune har høye administrasjonsutgifter sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner (Jfr. KOSTRA). Kommunestyret ber om at rådmannen utreder muligheten for å redusere utgiftene til administrasjon på sektor oppvekst både i sektorsjefens stab og på det enkelte enhetsnivå (barnehager, skoler etc.) 10. Deler av frigjorte midler ved reduksjon i administrative utgifter brukes til å dekke foreslått innsparing knyttet til nedleggelse av Innbygda barnehage fra høsten 2011. Sektorsjef oppvekst (ansvar 200) reduseres med 240.000 i budsjett 2011 og i økonomiplanperioden. Øvrige frigjorte midler ved reduksjon av administrasjonsutgifter tilbakeføres til disposisjonsfondet i forbindelse ved revidering av budsjettet. 11. Det foretas ingen endringer i rådmannens forslag til budsjett i forhold til foreslåtte innsparinger knyttet til nedleggelse av Dragsten skole fra høsten 2011. Dette vurderes ved rullering av budsjettet etter at det er fattet vedtak om framtidig struktur. 12. Budsjett for biblioteket økes fast med kr. 50.000,- på årlig basis. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfondet inntil innsparing i sektoren er foretatt. Det forutsettes at det holdes åpent på fredager. Bygdautvikling og drift. 1. Kommunestyret konstaterer at befolkningsutviklingen ikke er i samsvar med kommuneplanen. Tilgang på attraktive boligtomter er avgjørende viktig for ny boligbygging. Derfor må det arbeides meget aktivt med klargjøring av byggeklare boligtomter i samarbeid med grunneiere og aktuelle utbyggere. 2. Sektor bygdautvikling har tilnærmet full bemanning og et betydelig etterslep er nå tatt inn. Ved eventuell ledighet i stillinger bes sektorsjefen holde stillinger vakant tilsvarende 1 årsverk i 2011. Innsparte midler tilbakeføres til disposisjonsfondet ved revidering av budsjettet. 3. Kommunestyret forutsetter at kommunens avtale med SNF blir evaluert. Kommunestyret ser at avtalen beslaglegger mye av de frie midlene til næringsutvikling, og forutsetter at evalueringen reduserer utgiftene for kommunen og frigjør næringsfondsmidler. I denne sammenheng må RDA-midlene vurderes. Side 6

Investeringsbudsjettet. 1. Kommunestyret ber om at kostnadene med å ferdigstille uteområdet ved Selbu Ungdomsskole gjennomgås på nytt. Det må vurderes om dette skal være et nærmiljøanlegg eller et idrettsanlegg, og forutsetninger om dugnadsarbeid må ligge til grunn. Egen sak legges fram for formannskapet når beregningene foreligger. 2. Kommunestyret vedtar å bruke inntil kr. 500.000,- til nødvendig vedlikehold av Selbu kirke for å hindre bygningsmessig forfall. Beløpet dekkes fra disposisjonsfondet. Utvendig vedlikehold skal prioriteres. 3. Eldresenteret som møteplass, med stor innsats fra frivillige organisasjoner, er av uvurdelig betydning i eldreomsorgen. Kommunestyret er kjent med behovet for en utvidelse av senteret, og ber om at utbygging av nåværende eldresenter planlegges. Utbygging kan starte så snart som mulig hvis alternativ finansiering fremskaffes. Hvis ikke forsøkes prosjektet innarbeidet i investeringsbudsjett for 2014. 4. I budsjettet og økonomiplanen prioriteres bygging av flere omsorgsboliger i 2011-2012. Før bygging settes i gang må kommunestyret få en egen sak på dette tiltaket hvor både behovet planløsningen og økonomiske forhold knyttet til bygging og drift blir belyst. Hvis ikke forsøkes prosjektet innarbeidet i investeringsbudsjett for 2014. 5. Allerede i planlegginga av ny Mebond barnehage med tilhørende vegforbindelse, må det sendes ut anbud på totalentreprise slik at entreprenører kan komme tidlig inn i prosessen. Dette må selvsagt skje i henhold til lov om offentlige anskaffelser. 6. Arbeidet med skjerming av inngangspartiet ved BRA-avdelinga settes i gang umiddelbart. 7. Tankbil til Brannvesenet. Kommunestyret ber rådmannen om at de årlige kapital- og driftsutgifter legges fram for hovedutvalg bygdautvikling før innkjøp av tankbil Administrasjonsutvalget 1. Tidligere ansatte har gitt tilbakemeldinger om at vi ikke er flinke nok til å tilrettelegge slik at de kan få stå i arbeid lengst mulig. Vi er en IA-bedrift og har vedtatt reglementer som skal ivareta dette. Administrasjonsutvalget ber derfor om at alle ledere og ansatte følger de prosedyrer som er nedfelt i kommunens HMS-perm og seniorpolitisk handlingsplan. 2. Kommunestyret har vedtatt at det utarbeides personalpolitisk handlingsplan for kommunen og kompetanseutviklingsplaner for den enkelte sektor. Dette er fremdeles ikke utført, og kommunestyret vil understreke viktigheten av at dette arbeidet prioriteres. 3. Administrasjonsutvalget vil minne om at arbeidet med å unngå uønsket deltid må fortsette. II Kommunestyret vedtar å oppta lån på inntil kr 32 593 000 til investeringsformål i 2011. III Rådmannen gis fullmakt til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjettramme, finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement. Side 7

IV Rådmannens gis fullmakt til å overføre midler (justere budsjett 2011) for investeringstiltak fra revidert budsjett 2010 som ikke blir fullført i 2010. V Eiendomsskatt for 2011 skrives ut på verker og bruk, jfr eiensomsskattelovens 3 og 4. Eiendomsskatten skrives ut med kr 7 pr kr 1 000 av takstgrunnlaget. VI Skatteøret for 2011 fastsettes til høyest tillatte sats. Side 8

VISJON OG VERDIER FOLKETALL Pr. 01.07.2010 hadde Selbu kommune 3 987 innbyggere. Dette innbyggertallet er lagt til grunn ved beregning av rammetilskuddet for økonomiplanperioden. Tabellen og figuren under viser folkemengde etter alder pr. 1. januar. Side 9

År 0 1-5 6-12 13-15 16-19 20-44 45-66 67-79 80- Sum 01.01.2008 60 229 353 153 203 1172 1103 435 298 4006 01.01.2009 32 250 336 163 196 1160 1140 432 295 4004 01.01.2010 39 246 341 161 190 1148 1163 434 282 4004 ORGANISERING Administrativ organisering Kommunens administrative organisering er tre sektorsjefer som rapporterer til rådmannen. Innen de enkelte sektorer er det tjenesteledere som rapporterer til sektorsjefen. Rådmann Karsten Reitan Sentraladministrasjonen (Støttefunksjoner) 3 seksjoner Sektor oppvekst Ann Kristin Geving Sektor helse og sosial Stein Gunnar Espe Sektor bygdautvikling Thomas Engan Politisk organisering Kommunens politiske organisering består av kommunestyret (25 medlemmer), formannskapet (7 medlemmer), hovedutvalg oppvekst (7 medlemmer), hovedutvalg helse og sosial (7 medlemmer) og hovedutvalg bygdautvikling (7 medlemmer). Side 10

DRIFTSBUDSJETT 2011 2014 Rammebetingelser, sentral økonomi 2011 2012 2013 2014 Rammetilskudd 108 431 108 431 108 431 108 431 Skatt på inntekt og formue 71 085 71 085 71 085 71 085 Inntektsutjevnende tilskudd 13 198 13 198 13 198 13 198 Eiendomsskatt 10 000 10 000 10 000 10 000 Konsesjonskraft - fortjeneste 8 000 8 000 8 500 8 500 Utbytte fra aksjeselskaper 10 500 10 500 10 500 10 500 Renteinntekter bankinnskudd 2 500 2 500 2 500 2 500 223 714 223 714 224 214 224 214 Rammetilskudd Ved beregning av rammetilskudd og skatteinntekter er regjeringens forslag til stats- og nasjonalbudsjett lagt til grunn. Antall innbyggere og alderssammensetning har stor betydning for rammetilskuddet for kommunene. De frie inntektene (skatt på inntekt for formue, rammetilskudd og inntektsutjevnende tilskudd) er beregnet i statsbudsjettet. Når frie inntekter skal beregnes for hele planperioden benyttes prognosemodellen fra KS. I vår beregning er innbyggertallet pr 01.07.2010 lagt til grunn, dvs 3 987 innbyggere. I rammetilskuddet inngår kr 5 700 000 i skjønnsmidler. Dette gjelder i hovedsak bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. Følgende øremerkede tilskudd er innlemmet i rammetilskuddet fra 2011: Barnehagetilskudd Tilskudd til barnehager o Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene o Skjønnsmidler til barnehagene o Driftstilskudd til barnehager Tilskudd til krisesentre Kvalifiseringsprogrammet Dette betyr at vi får en stor økning i rammetilskuddet i 2011 sammenlignet med 2010. Eiendosmsskatt Eiendomsskatt på verker og bruk settes til kr 10 000 000 pr år i perioden. Dette er en økning på kr 700 000 i forhold til budsjett 2010. Grunnlaget for økningen er nye objekter som skal skattlegges. Dersom det blir en oppjustering/oppheving av maksimalsatsen for kraftanlegg (kr 2,35/kWh) vil dette medføre en større økning i eiendomsskatten. Regjeringen har lagt opp til høring i denne saken. Hensikten er at saken skal legges fram i statsbudsjettet for 2012. Utfallet av saken er svært usikkert. Det er derfor ikke forsvarlig å øke budsjettposten på nåværende tidspunkt. Side 11

Konsesjonskraft For den tildelte konsesjonskraften fra Statkraft har kommunen inngått avtale om tilbakekjøp av kraften. Pr i dag tilbakeselges kraften til spotpris. Det må tas stilling til hvordan dette skal gjøres videre framover. I tillegg kommer oppgjør fra Selbu Energiverk for den konsesjonskraften som ikke benyttes i kommunale bygg og anlegg. Det budsjetteres med en årlig inntekt på kr 8 000 000 i 2011 og 2012 og kr 8 500 000 i 2013 og 2014. Utbytte fra aksjeselskaper Det budsjetteres med kr 10 500 000 pr år i aksjeutbytte. Det er beregnet utbytte p kr 8 000 000 fra Selbu Energiverk AS og kr 2 500 000 fra TrønderEnergi AS. Utbyttet avsettes til disposisjonsfondet. Renter og avdrag på lån Rentenivået har økt en del i løpet av 2010. Pr oktober 2010 ligger renten på våre lån med flytende rente på 1,8 2,85%. I økonomiplanen er lån med fast rente beregnet etter nåværende renteprosent. Lån med flytende rente er beregnet etter følgende satser: 2011: 3,25%, 2012: 3,8%, 2013: 3,8% og 2014: 3,8%. 2011 2012 2013 2014 Renter 9 417 10 702 12 300 12 595 Avdrag 15 339 16 246 17 556 17 718 Sum renter og avdrag 24 756 26 948 29 856 30 313 Langsiktig lånegjeld Lånegjeld for årene 2005 2009 er regnskapstall. Tall for 2010 er beregnet med bakgrunn i budsjettall. Tall for 2011 2014 er i henhold til økonomiplanen for perioden. (Leasingavtaler er ikke tatt med). Bakerst i dokumentet ligger en beregning av kapitalkostnadene. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lånegjeld (mill kr) 171,6 204,8 212,5 220,4 235,8 251 269 309 313 325 Side 12

Fond Saldo pr 31.12.2009 for noen sentrale fond Investeringsfond Beløp Fond vannforsyning (bundet) 246 037 Fond vannforsyning gamle vassverk (bundet) 3 042 735 Investeringsfondet 7 403 322 Næringsfond til kapitalformål 936 328 Driftsfond Beløp Næringsfondet (bundet) 4 273 991 Fond vannforsyning (bundet) - Fond kloakk og renseanlegg (bundet) 219 000 Fond renovasjon (bundet) 36 764 Disposisjonsfondet 28 971 499 Disposisjonsfondet Kommunestyret gav ved behandling av økonomiplanen for 2010 2013 klare føringer for fondet: Fondet skal ha en saldo på minimum 10 mill kr Drifta må innen 2014 ligge på et nivå som gjør at disposisjonsfondet ved hvert årsskifte deretter har en saldo på minimum 10 mill kr. Tabellen viser beregnet saldo pr 31.12 det enkelte år for fondet når en tar hensyn til budsjettert avsetning og bruk av fondet: Side 13

Bruk Avsetning Netto bruk Saldo Disposisjonsfondet Saldo pr 31.12.2009 28 971 499 Underforbruk 2009 avsatt til fondet 6 434 050 Saldo etter disponering av overskudd 2009 35 405 549 2010 iflg justert budsjett 14 050 000 8 500 000 5 550 000 29 855 549 2011 budsjett/økonomiplan 15 605 000 10 500 000 5 105 000 24 750 549 2012 økonomiplan 17 376 000 10 500 000 6 876 000 17 874 549 2013 økonomiplan 16 780 000 10 500 000 6 280 000 11 594 549 2014 økonomiplan 17 817 000 10 500 000 7 317 000 4 277 549 Tilbakebetaling av lån i perioden 1 150 000 Beregnet saldo 31.12.2014 5 427 549 Dette betyr at vi hittil ikke har nådd målet kommunestyret satte for ett år siden. Momskompensasjon for investeringer Det ble i 2008 vedtatt en endring i kommunenes bruk av momskompensasjon for investeringer. Fra 2014 skal all kompensasjon for investeringer føres tilbake til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40% av kompensasjonen overføres til investering. For de 3 neste årene er satsene henholdsvis 60%, 80% og 100%.Denne kompensasjonen vil da finansiere deler av investeringene. Nedenfor vises hvordan dette er beregnet for planperioden. (Ordningen omfatter ikke de områder som omfattes av generelle regler for merverdiavgift. For disse blir merverdiavgiften ført direkte i investeringsregnskapet for hele perioden). For investeringer som gjelder veg er det beregnet momskompensasjon på 50% av investeringsbeløpet fordi ca 50% ikke er merverdiavgiftspliktig. År Anslått komp. Overf. til inv. Andel i % 2011 3 680 1500 40,8 2012 6 458 4 000 61,9 2013 4 798 4 000 83,3 2014 3 053 3 053 100,0 Premieavvik/amortisert premieavvik Det avsettes kr 1 142 000 pr år i perioden til premieavvik, amortisert premieavvik og arbeidsgiveravgift av dette. Beløpet er satt opp i henhold til beregninger fra KLP. I fohold til opprinnelig budsjett for 2010 er dette en økning på kr 572 000 pr år. Avsatt til lønnsøkning Ut i fra anslått lønnsøkning på 3,25% i statsbudsjettet avsettes det kr 3 200 000 til lønnsøkning pr år i perioden. Dette er en økning på kr 700 000 pr år i forhold til opprinnelig budsjett 2010. Side 14

Tilleggsbevilgninger På den generelle tilleggsbevilgningsposten avsettes det kr 300 000 pr år. Posten disponeres av formannskapet. Sommerjobb for skoleungdom Det avsettes kr 200 000 pr år i perioden til sommerjobb for skoleungdom. Posten fordeles til de tjenesteområder som tar inn ansatte på ordningen. Side 15

Sentraladministrasjonen Organisasjon Rådmann Karsten Reitan Seksjon lønn og personal Inger Johanne Høiås Seksjon økonomi Turid Bjerkli Græsli Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv Gerd Fuglem Netto utgifter i planperioden 2011 2012 2013 2014 100 RÅDMANN 3.024.000 2.924.000 1.724.000 1.724.000 110 POLITISKE ORGAN OG TILTAK 3.873.000 3.649.000 3.873.000 3.649.000 120 SEKSJON ØKONOMI 7.762.000 7.762.000 7.762.000 7.762.000 130 SEKSJON SEKRETARIAT, INFORMASJON O 3.283.000 3.283.000 3.283.000 3.283.000 170 SEKSJON LØNN OG PERSONAL 2.920.000 2.920.000 2.920.000 2.920.000 180 FRIVILLIGHETSSENTRALEN 289.000 289.000 289.000 289.000 T O T A L T 21.151.000 20.827.000 19.851.000 19.627.000 Endringer/tiltak i planperioden Tabellen viser netto driftsendringer for de 3 siste år i planperioden sammenlignet med 2011. Tall i 1 000 kr. Tekst 2011 2012 2013 2014 Merknad Utleie konsulenttjenester -100 1 Kommune og stortingsvalg 224 224 2 Red bemanning sentraladministrasjonen -300-700 -700 3 Komm andel FV 967 Eidem Flønes 700 800 4 Refinansiering av lån (ansvar 820) -600-600 -600-600 5 1 Det er lagt inn kr 100 000 i inntekter på utleie av konsulent i 2011. Dette gjelder prosjektlederjobb i Værnesregionen. 2 Det er satt av kr 224 000 til gjennomføring av kommunestyrevalg i 2011 og stortings- og fylkestingsvalg i 2013 3 Bemanningen i sentraladministrasjonen reduseres med 1 stilling som et effektiviseringstiltak. Det er lagt inn 50% virkning i 2012 og 100% virkning fra 2013 Side 16

4 I fylkesplanen er det avsatt kr 3 mill til FV 967 Eidem Flønes. Dette er e-veg der kommunen må dekke 50% av kostnadene. Beløpet var opprinnelig satt opp i økonomiplanen for 2010 og 2011. Tiltaket er ikke kommet i gang og beløpet settes derfor opp på nytt i 2011 og 2012. 5 Refinansiering av lån Regnskapet for 2009 viser er oversikt over hvor mye avdrag vi betaler i forhold til minstekravet (side 42). Oversikten viser at vi betaler kr 3 845 000 mer enn minstekravet. Ut i fra dette gjennomføres en refinasiering av lån som reduserer årlige lånekostnader med min kr 600 000. (Tiltaker vil ha virkning på ansvarsområde 820). Kommentarer til drifsbudsjett 2011 For 2011 legges det fram et budjsett for sentraladministrasjonen med en bemanning på 13,9 årsverk. I dette inngår ikke lønn til ordførerkollegiet og frikjøpte tillitsvalgte. Årsverkene fordelt på ansvar er: 100 Rådmann 2,9 årsverk 120 Seksjon økonomi 2,3 årsverk 130 Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv 4,8 årsverk 170 Lønn og personal 3,0 årsverk Som følge av omorganisering og overføring av oppgaver til Værnesregionen har bemanningen i sentraladministrasjonen endret seg mye de siste årene. 2 årsverk på IT ble overført til Værnesregionen i 2010. Bemanningen i seksjon sekretariat, informasjon og arkiv er redusert med 0,4 årsverk i forhold til 2010. Rådmann Bemanningen er for ansvarsområdet den samme som forutsatt i budsjettet for 2010. Værnesregionen Kommunens andel for sekretariat og innkjøp føres på ansvar 100. For 2011 utgjør dette: Sekretariat 170 000 Innkjøp 55 000 Beløpet er satt opp i henhold til regionrådets budsjettvedtak. Kontingenter På ansvar 100 føres også følgende kontingenter: KS kontingent 195 939 Norsk rådmannsforum 1 600 KS eierforum 3 500 DDT (Trondheim kommune) 10 000 USS 30 000 KS innkjøpsforum 2 400 Side 17

Tjenestekatalog 51 940 Tjenestekatalogen er ny. Denne er innkjøpt i forbindelse med portalprosjektet i Værnesregionen. Katalogen inneholder en rekke tjenestebeskrivelser med blant annet henvisning til lovverk. Disse kan tilpasses til lokale forhold og legges ut på vår nettside. Målet er at disse beskrivelsene skal være til hjelp for våre innbyggere og våre saksbehandlere. Utleie av konsulent Det er budsjettert med kr 100 000 i refusjon fra andre kommuner. Dette med bakgrunn i at en ansatt tar prosjektlederansvar for et fellesprosjekt i Værnesregionen. 110 Politiske organ Dette omfatter ordførerkollegiet (1,2 årsverk), kommunestyret og de øvrige politiske utvalg. Netto utgift for ansvar 110 er kr 3 873 000 for 2011. Budsjettet for 2010 fordeler seg som følger: Politisk styring og kontroll 2 653 000 Valg 224 000 Ungdomsrådet 27 000 Kontroll og revisjon 839 000 Eldreråd 28 000 Overformynderi 102 000 Under kontroll og revisjon inngår kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS med følgende beløp: Revisjon Midt-Norge IKS 560 000 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 188 000 Ved behandling av økonomiplan for 2011 2014 og budsjett for 2011 i KonSek Midt-Norge IKS ble det gjort følgende vedtak: Kontrollutvalget ønsker å sette inn økte ressurser i fm bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt om interkommunalt samarbeid i 2011. Prosjektet er satt opp i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon og vil i stor grad gå ut på å vurdere Selbu kommunes engasjement i Værnesregionen ut fra kommunestyrets/kommunens intensjoner og vedtak. Omforent forslag om å øke budsjettet for 2011 med kr 300 000, øremerket til forvaltningsrevisjon blir fremmet for kommunestyret. (Konto 1376 Kjøp av revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge IKS). Forslag til økning gjelder for 2011 og skal ikke innarbeides i de øvrige år av økonomiplanperioden. Posten benyttes kun dersom det bestilles timer ut over de som RMN har til disposisjon ut fra budsjettet som er vedtatt av representantskapet. Omforent forslag om å øke totalbudsjettet med kr 300 000 ble vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2011 2014 og budsjett for 2011 med en netto ramme på kr 1 139 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontorllutvalget, Side 18

vedtas. Det er ikke funnet rom for å legge inn kr 300 000 ekstra til dette prosjektet i budsjettet for 2011. 120 Seksjon økonomi Det er budsjettert med bemanning på 2,3 årsverk. Dette er en nedgang på 2,0 årsverk som en følge av at 2 IT ansatte er overført til Værenesregionen og lønnes av Stjørdal kommune. Eksterne samarbeid Under seksjon økonomi budsjetteres følgende eksterne samarbeid: Lønn/regnskap Værnesregionen 2 132 000 Skatt Værnesregionen 698 057 IKT Værnesregionen 3 414 000 Arbeidsgiverkontrollen 176 510 IKT Værnesregionen viser er stor økning i netto utgifter. Dette skyldes at IKT-ansatte ikke lenger lønnes i hver enkelt kommune, men er overført til Værnesregionen og lønnes av Stjørdal kommune. I tillegg ble utgifter til Mcrosoft-Lisenser tidligere utgiftsført i investeringsregnskapet. Dette er feil og utgiftene er overført til drift. Malvik kommune har gått ut av Værnesregionen IT. Dette har også medført økte utgifter for resten av kommunene. Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv Seksjonen har 4,8 stillinger. Dette er en reduksjon på 0,4 stilling i forhold til 2010. Posten for ekstrahjelp er øket noe som følge av dette og som følge av at seksjonen tar over veiledningsoppgaver for Skatt Midt-Norge fra 18.10.2010. For dette får vi kr 40 000 årlig som er lagt inn i budsjettet. Det er avsatt kr 85 000 til informasjon. Dette er ført på post for tilskudd og er øremerket til Selbyggen og Nea Radio for informasjonstjenester. I forhold til 2010 er dette en økning på kr 5 000. Det er foretatt en reduksjon i driftsposter på budsjettet fordi utgiftene til kopieringspapir og porto ser ut til å gå ned. Selv om annonseutgiftene øker gir dette oss en netto reduksjon. Seksjon lønn og personal Seksjonen har 3 faste stillinger; 3 å.v. Lønnskostnadene føres på tjeneste 1200. På tjeneste 1204 Fellesutgifter føres lønn for 4 frikjøpte tillitsvalgte, til sammen utgjør dette 1,35 å.v. På tjeneste 1204 Fellesutgifter føres også andre utgifter som omfatter hele kommunen. De største postene i budsjett 2011 er: Konto nr. 1102 Abonnementer Hele kostnaden med Kommuneforlagets informasjonssystem er lagt inn her. Budsjettposten er redusert da abonnementet kun omfatter personaldelen i 2011. Konto nr. 1126 Velferdstiltak ansatte Denne kontoen omfatter kr. 160.000 til velferdstiltak som skal fremme et godt arbeidsmiljø, gi en sterkere "vi-følelse" Side 19

og et godt omdømme for Selbu kommune. Arbeidsmiljøutvalget vedtar hvordan disse midlene skal brukes. Konto nr. 1124 Utgiftsdekning Her budsjetteres kr. 20.000 til dekning av AKAN-utgifter og til vernetjenesten. Konto nr. 1127 Erkjentlighetsgaver Det er avsatt kr. 40.000. Det er mange som etter hvert skal har jobbet 25 år i Selbu kommune, og det blir flere som forlater jobben etter oppnådd aldersgrense, alle disse skal ha sine gaver. Konto nr. 1150 Opplæring/kurs Dette er den sentrale kontoen som skal dekke generell opplæring som gjelder alle sektorer. I tillegg dekker kontoen kostnader med større seminar/konferanser eksternt/internt. Konto for reise, opphold m.m. ses i sammenheng med bevilgningen til sentral opplæringskonto. Utgifter til 40- timers-kurs i HMS belastes også denne konto. Konto nr. 1373 Bedriftshelsetjeneste Kontoen er betydelig økt i forhold til forrige års budsjett, dette på grunn av at kontingenten/medlemskapet for det enkelte medlem i Selbu Bedriftshelsetjeneste øker fra kr. 900 til 1 150 fra og med 01.01.2011. Side 20

Sektor oppvekst Organisasjon Sektorsjef Ann Kristin Geving Inkl. stab/voksenopplæring og pedagogiske konsulenter for barnehage og grunnskole PP-tjeneste Ingeborg Grønseth Dragsten oppvekstsenter Asbjørn Gaasø Selbu folkebibliotek Oddbjørg Øiberg Tømra og Innbygda barnehage Grete Lund Selbu kulturskole Frode Fredriksen Vikvarvet og Øverbygda barnehage Cathrine Fuglem Selbu ungdomsskole Nils T. Kjøsnes Mebond barnehage Beathe Skogmo Bell skole Geir Håvard Mebust Selbustrand skole Kristin Balstad Øverbygd skole Elin Skrødal Netto utgifter i planperioden 2011 2012 2013 2014 200 SEKTORSJEF OPPVEKST 1.491.000 1.491.000 1.491.000 1.491.000 201 KONSULENT FRITID OG SLT 789.000 789.000 789.000 789.000 210 KONSULENT GRUNNSKOLE 3.587.000 3.587.000 3.587.000 3.587.000 211 DRAGSTEN OPPVEKSTSENTER 2.905.000 2.471.000 2.471.000 2.471.000 212 SELBUSTRAND SKOLE 6.577.000 6.577.000 6.577.000 6.577.000 214 BELL SKOLE 14.472.000 14.472.000 14.472.000 14.472.000 215 ØVERBYGDA SKOLE 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 218 SELBU UNGDOMSSKOLE 11.501.000 11.501.000 11.501.000 11.501.000 240 SELBU FOLKEBIBLIOTEK 1.204.000 1.204.000 1.204.000 1.204.000 270 KONSULENT BARNEHAGER 234.000 234.000 234.000 234.000 272 TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER 6.595.000 7.850.000 7.850.000 7.850.000 274 MEBOND BARNEHAGE 5.595.000 5.595.000 5.595.000 5.595.000 277 VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER 7.313.000 7.313.000 7.313.000 7.313.000 280 PP-TJENESTEN SELBU OG TYDAL 1.370.000 1.370.000 1.370.000 1.370.000 290 SELBU KULTURSKOLE 2.278.000 2.278.000 2.278.000 2.278.000 T O T A L T 71.111.000 71.932.000 71.932.000 71.932.000 Side 21

Endringer/tiltak i perioden Tekst 2011 2012 2013 2014 Merknad Kjøp av skoleplasser i Trondheim kommune til elevene ved Dragsten oppvekststenter 1.-10. trinn -408-842 -842-842 1 Utredning av barnehagestrukturen 2 1 Kjøp av skoleplasser i Trondheim kommune til elevene ved Dragsten oppvekstsenter 1.- 10.trinn: Det er for inneværende skoleår 11 elever på 1.-10. trinn som får grunnskoleopplæring ved Dragsten oppvekstsenter. To elever hjemhørende i Dragsten får allerede skoletilbudet sitt i Trondheim kommune. Det er et lite faglig og sosialt miljø for elever og ansatte med et slikt elevgrunnlag. Fødselstallene i Dragsten viser ikke at det vil bli en elevtallsøkning av betydning de nærmeste årene. Skoleskyssen til de nærmeste skolene i Trondheim må sies å være forsvarlig, da det er 22 kilometer til nærmeste barneskole og 24 km til nærmeste ungdomsskole. Kjøretiden kan anslås til rundt 40 minutt. Ved å velge en slik løsning, må man også kunne gå ut fra det vil kunne bli ytterligere innsparinger på drift av bygget. 2 Utredning av barnehagestruktur: Rådmannen ber om å få utrede barnehagestrukturen i kommunen for å se på hvilken struktur som er hensiktsmessig ut fra hva som er med på å sikre best mulig kvalitet i barnehagene på lengre sikt og hva som er en mest mulig kostnadseffektiv drift av barnehagene. Utredningen må ses i sammenheng med foreslått boligbygging i kommunedelplanen for Tømra/Mebond. Kommentarer til driftsbudsjettet i 2011 1. Innledning Budsjettet for 2011 for sektoren omfatter følgende tjenesteområder med en viss størrelse: 1200 Administrasjon og service 1900 PPT Selbu og Tydal 2010 Førskole (barnehage) 2020 Grunnskole 2130 Voksenopplæring 2230 Skoleskyss 2310 2330 Konsulent fritid og SLT 3700 Selbu folkebibliotek 3830 Selbu kulturskole Sektorsjefen vil i sine kommentarer konsentrere seg om de vesentlige endringene i forslaget innen hvert enkelt tjenesteområde. Side 22

2. Endringer i forhold til budsjett 2010 Budsjettet for 2011 viser en nettoramme for sektor oppvekst på 71 111 mill.kroner for 2011. Det er da tatt høyde for å ivareta lønns- og prisvekst, overføring av konsulent fritid og SLT fra helse- og sosialbudsjettet til oppvekst, samt at driftstilskudd til barnehagene og styrka tilbud førskolebarn er inne i rammetilskuddet. Tallbudsjettet er satt opp i samsvar med ansvar og tjenesteområder i konteringsplanen for Selbu kommune. De enkelte ansvarsgrupper er inndelt i ansvarsområder der hver skole, hver barnehage, kulturskolen, biblioteket, PPT, konsulent fritid og SLT og administrasjonen er gitt hvert sitt ansvarsnummer (3 siffer). 10 Utgifter til lønn og sosiale utgifter Lønnsutgiftene er beregnet ut fra antall årsverk i sektoren pr. 01.09.2010. Lønn og sosiale utgifter utgjør ca. 86 % av de totale bruttoutgiftene i budsjettet. Følgende satser for sosiale utgifter er lagt til grunn: Arbeidsgiveravgift 14,1 %, pensjonspremie Statens pensjonskasse 10,5 % og pensjonspremie KLP 12,2 %. 11-12 Varer og tjenester i kommunal tjeneste Samlet viser denne delen av budsjettet en videreføring av budsjettet i 2010 til 2011. Det er fortsatt lagt inn midler til kjøp av PC-er og annet digitalt utstyr i skole og barnehage, jfr vedtak i formannskapet i 2008. Beløpet er redusert med ca 47 % i 2011. Dette for å bidra til å holde budsjettet innenfor gitte ramme. 13 Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester fra fylket, andre kommuner og interkommunale tjenester. Netto utgifter til PPtjenesten Selbu og Tydal utlignes på skoler og barnehager. 16 Salgsinntekter Dette gjelder brukerbetaling for barnehager, skolefritidsordningen og kulturskolen. Regjeringa vil at foreldrebetalinga for barnehageplass skal være så lav som mulig. Maksimalprisen er satt til kr 2.330,- pr måned for en heltidsplass. I Selbu kommune koster en heltidsplass kr 2.330,-. Betalingssatsene for SFO og kulturskolen justeres i forhold til konsumprisindeksen/deflator som er 2,8 %. 17 Refusjoner Det som tidligere år har vært øremerka tilskudd til drift av barnehage og styrka tilbud til førskolebarn er nå lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Dette ble det tatt hensyn til når rammene for sektoren ble lagt fram og behandlet i formannskapet. Det har tidligere år blitt budsjettert med skjønnstilskudd, men på grunn av at det har vært usikkert hvor stort beløpet har blitt hvert år, så er det budsjettert med et betydelig lavere beløp enn det kommunen i realiteten har mottatt. Skjønnstilskuddet i sin helhet, har blitt brukt til å dekke driftsutgifter på sektoren. Side 23

3. Kommentarer til tjenestetilbudet knyttet til noen av tjenesteområdene Tjeneste 1200 Administrasjon og service Budsjettet for 2011 er videreført på samme nivå som i 2010, men med en liten reduksjon som skyldes reduksjon i bemanning på voksenopplæringstilbudet, som igjen skyldes færre elever. Det er også lagt inn en liten reduksjon på kjøp av inventar og utstyr Tjeneste 1900 Interne serviceenheter (PPT) Dette tjenesteområdet omfatter alle utgiftene og inntektene i forbindelse med PP-tjenesten. Regnskapet skal balanseres i 0. Nettoutgiftene er derfor fordelt på grunnskole, barnehage og styrket tilbud førskole. Tydal kommune betaler sin andel etter inngått avtale. Tjeneste 2010 Førskole (barnehage) og 2110 Styrket tilbud førskolebarn Fra 2009 ble det lovfestet rett til barnehageplass. Selbu hadde full barnehagedekning i 2009, og det samme gjelder for 2010. Det skal det også være for 2011. Vi har en barnehage som driver virksomhet i midlertidige lokaler. Det gjelder Mebond barnehage. Barnehagen holder til i nedlagte Innbygda skole. Bygget har ikke fått godkjenning etter miljøretta helsevern til barnehagedrift. For å kunne få denne godkjenningen måtte barnehagen ta i bruk større areal når Tømra barnehage flyttet ut. Dette fører til noe større driftsutgifter; bl.a. strømutgifter og renholdsutgifter. Styrket tilbud førskolebarn viser ressursinnsatsen til spesielle tiltak for barn med særskilte behov. Timer til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen tildeles etter sakkyndig vurdering og det fattes vedtak etter forvaltningsloven. Timene er gratis for foreldre/foresatte. Tjeneste 2020 Grunnskole Det er tatt høyde for noe redusert bemanning på alle skolene for å komme nærmere den økonomiske rammen som sektoren har til disposisjon. Det foreslås samtidig å kjøpe skoleplasser til elevene ved Dragsten oppvekstsenter i Trondheim kommune f.o.m. skolestart høsten 2011. Det er for skoleåret 2010/2011 totalt 6 lærlinger på sektoren. Det er tatt inn i budsjettet at det ikke tas inn nye lærlingen på sektoren når nåværende lærlinger tar fagbrev. Det vil fortsatt være 4 lærlinger på sektoren. Budsjettet er også redusert ifht kjøp av inventar og utstyr. Midler som er avsatt til innkjøp av digitalt utstyr til skolene og barnehagene. Side 24

Elevtall skoleåret 2010/2011 Pr. 15.10.2010 Elevtall skoleåret 2010-2011 Skole F.år: 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Sum: Tr.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dragsten 2 2 0 0 0 1 1 1 1 3 11 Selbustrand 7 7 5 14 9 13 7 62 Øverbygda 11 7 13 11 6 12 6 66 Bell skole 40 27 28 33 28 26 38 220 Selbu u-skole 50 42 55 147 Sum: 60 43 46 58 43 52 52 51 43 58 506 Elevtallet i grunnskolen må kunne sies å være stabilt, selv om det er noe variasjon på størrelsen på årskullene. For skoleåret 2009/2010 var elevtallet 482. Det vil si at vi har en økning i elevtallet på 24 elever inneværende år. Bell skole har et forholdsvis høyt elevtall på 1.trinn i år og vil få et lavt elevtall på 1.trinn neste skoleår. Samtidig som det kan variere på størrelsen på de årstrinnene som går over i ungdomsskolen. Slike variasjoner må vi leve med. Det krever en del omorganisering år for år, men dette er noe skolene er vant til og håndterer på en god måte. Tjeneste 2021 Leirskole Det er budsjettert med et leirskoletilbud for elevene på 10.trinn. Kostnadene skal dekke kommunens andel av utgiftene til en tur med Hvite Busser. Leirskoletilskuddet beregnes ut fra antall elever som deltar på og var for 2009 på kr 38.000,-. Selbu kommunes andel for 2011 er beregnet til kr 280.000,-. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten omfatter norsk- og samfunnsfagsopplæring av voksne minoritetsspråklige. Antallet elever varierer fra år til år, og gjennom skoleåret. Det gis også undervisning til voksne elever med enkeltvedtak. Dette er rettighetselever etter opplæringslovens 4A-4 som sier noe om kommunens plikt til å sørge for grunnskoleopplæring for voksne. Det er erfaringsmessig ikke mange elever dette gjelder og det er heller ikke snakk om et stort antall timer pr. år. Tjeneste 2150 Skolefritidsordning Det er lagt opp til noenlunde samme aktivitetsnivå for 2011 som i 2010. Både utgifter og inntekter er fordelt på de enkelte ansvarsområder i sin helhet. Tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge Budsjettet er videreført på samme nivå som i 2010, og tar høyde for kjøp av tjenester hos Sletne gård Inn på tunet. Det er inngått ny samarbeidsavtale mellom Selbu kommune og Sletne gård som er gjelder i 2010/2011. Tjenesten omfatter også ordningen Trygt hjem for en femtilapp. Administrasjonen og budsjettansvaret er lagt til sektorsjef oppvekst. Side 25

Tjeneste 2311 Ungdomsklubb Budsjettet er videreført på samme nivå som i 2010. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid/slt Budsjettet er videreført på samme nivå som i 2010. Tjeneste 3700 Selbu folkebibliotek Budsjettet er på samme nivå som 2010, bortsett fra lønnsmidlene til en midlertidig stilling på kr 100 000,- som er ble vedtatt brukt til utprøving av økt åpningstid ved biblioteket ut året i 2010. Disse lønnsmidlene er redusert til kr 50 000 i 2011. Hovedutvalg oppvekst har bedt om å få informasjon om konsekvensene av økt åpningstid, og det ble gitt til hovedutvalget i møte den 16.11.2010. Tjeneste 3830 Selbu kulturskole Budsjettet har samme nivå som i 2010. Det er en mindre inntektsreduksjon på salg av tjenester til Tydal kommune. Det har ikke vært mulig å redusere ventelistene på de mest populære tilbudene. Sluttkommentar Rammen til sektor oppvekst er økt for å kunne ivareta lønns- og prisvekst, samt bortfall av driftstilskudd til barnehagene og tilskudd til styrket tilbud til førskolebarn. Side 26

Sektor helse og sosial Organisasjon Sektorsjef Ansvar: 300, 301, 322, 350 Vedtakskontor Hjemmetjenesten 1 Ansvar: 331, 351. Hjemmetjenesten 2 Ansvar: 340, 341. Sykehjemmet m/enhet for demente Ansvar: 352, 354. Helse, aktivitet og service Ansvar: 300 (enkelte tjenester), 311, 312, 314, 323, 330, 353. NAV Ansvar: 321 Netto utgifter i planperioden 2011 2012 2013 2014 300 SEKTORADMINISTRASJON HELSE- OG SOS -1.709.000-1.709.000-1.709.000-1.709.000 311 HELSESTASJONSVIRKSOMHET 1.815.000 1.815.000 1.815.000 1.815.000 312 LEGE- OG PSYKIATRITJENESTEN 5.529.000 5.529.000 4.029.000 4.029.000 314 MEDISINSK REHABILITERING 1.783.000 1.783.000 1.783.000 1.783.000 321 SOSIALTJENESTEN/NAV 4.421.000 4.421.000 4.421.000 4.421.000 322 BARNEVERNTJENESTEN 3.758.000 3.758.000 3.758.000 3.758.000 323 AKTIVITET- OG ARBEIDSTILBUD 1.937.000 1.937.000 1.937.000 1.937.000 330 FELLESUTGIFTER/INNTEKTER HJEMMETJE -2.218.000-2.758.000-3.298.000-3.298.000 331 HJEMMETJENESTEN - SONE 1 18.149.000 18.149.000 18.149.000 18.149.000 340 HJEMMETJENESTEN - SONE 3 9.939.000 9.939.000 9.439.000 9.439.000 341 HJEMMETJENESTEN - SONE 4 10.491.000 10.491.000 9.991.000 9.991.000 350 SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES -5.075.000-5.075.000-5.075.000-5.075.000 351 BRA-ENHETEN SYKEHJEMMET 9.024.000 9.024.000 9.024.000 9.024.000 352 2.ETG. SYKEHJEMMET 12.178.000 12.178.000 12.178.000 12.178.000 353 KJØKKENAVDELINGEN 2.764.000 2.764.000 2.764.000 2.764.000 354 ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET 5.433.000 5.433.000 5.433.000 5.433.000 T O T A L T 78.219.000 77.679.000 74.639.000 74.639.000 Side 27

Endringer/ tiltak i perioden Tekst 2012 2013 2014 Merknad Legekontor -1 500-1 500 1 Endret botilbud etter nytt omsorgsbygg -1 000-1 000 2 Husleie nye omsorgsboliger -540-1 080 3 1 For noen år tilbake var alle legene i Selbu kommune kommunalt ansatt. Etter hvert har flere og flere gått over til privat praksis, og per i dag har vi kun kommuneoverlegen igjen som kommunalt ansatt. Dette vil si at vi nå har tre av fire leger i privat praksis, men det er kommunen som server dem i forhold til lokaler, utstyr, hjelpepersonell med mer. På grunnlag av denne situasjonen har det kommet opp forslag om å privatisere hele tjenesten, slik at legene selv drifter legekontoret i sin helhet (inkludert lokaler, utstyr, hjelpepersonell m.m). Ved å gå over til helprivatisert legekontor vil kommunen ha en innsparing på ca 1 500 000 kr. Det foreslås at det kommunalt drevne legekontoret avvikles fra og med 2013. 2 De som i dag får et boligtilbud ved Rødbergveien og Nestansringen vil kunne få et bedre tilrettelagt boligtilbud i nytt omsorgbygg. Dette betyr en kostnadsreduksjon med ca 1 000 000 kr, som er lagt inn med virkning fra 2013. Dette må sees i sammenheng med åpning av nytt omsorgsbygg. 3 I investeringsbudsjettet er det i 2011 og 2012 avsatt midler til bygging av omsorgsboliger. Det antas at boligene kan tas i bruk 2. halvår 2012. Anslått husleie er lagt inn. Kommentarer til driftsbudsjettet i 2011 Sektor helse og sosial viderefører drifta vi har i 2010, med nødvendige budsjettmessige tilpasninger. Gjennomføring av Samhandlingsreformen fra 2012 vil stå sentralt kommende år, med utredninger, prosjekter og avklaringer av hvilke tjenester som skal være interkommunalt (Værnesregionen). Det er fra statens side bebudet at reformen skal fullfinansieres for kommunen. For kommunenes vil viktige områder være fortsatt satsing på elektronisk samhandling i hjemmetjenesten, institusjonene, legekontor, NAV og det øvrige helse- og sosialapparatet i kommune og andre forvaltningsområder. Det vil være behov for bedre og mer kommunikasjon forvaltningsnivåene mellom. Budsjettet 2010 har samme inndeling av tjenesteområder som i 2009: 300 Sektoradministrasjon helse og sosial 311 Helsestasjonsvirksomhet 312 Lege- og psykiatritjenesten 314 Medisinsk rehab. (fysio-og ergoterapi) 321 Sosialtjenesten (del av NAV) 322 Barneverntjenesten (Værnesregionen) 323 Aktivitets og arbeidstilbud 330 Fellesutgif./inntekter hjemmetjenesten 331 Hjemmetjenesten 1 Sone 1 340 Hjemmetjenesten 2 (sone 3) 341 Hjemmetjenesten 2 (sone 4) 350 Sykehjemsinntekter, felles 351 BRA-enheten sykehjemmet 352 2.etg sykehjemmet 353 Kjøkken 354 Enhet for demente. Side 28

Tjenesteleder har økonomisk, personalmessig og faglig delegert myndighet innenfor sitt område. Noen utgifter er det mest hensiktsmessig på et felles område, ansvar 300, tjeneste 1900. Dette er utgifter som ved årets start ikke er avklart hvor blir benyttet; lønn lærlinger, utstyr/inventar, kurs/opplæring og på inntektssiden refusjon for ressurskrevende brukere. Ved årets slutt omposteres utgiftene/inntektene til det ansvarsområde de reelt hører hjemme. Tjeneste 1900 er altså en midlertidig konteringsområde som ved årets slutt står i 0 både i budsjett og regnskap. Nye tiltak som er lagt inn i budsjettet for 2011 er økt økonomisk sosialhjelp og økning pga at vi nå har tre leger på driftsavtale, mot tidligere to. Disse to tiltakene er lagt inn med til sammen 900 000 i ramma. En kommer tilbake til dette under den enkelte tjeneste. Det er i budsjettet for 2010 lagt inn økning av husleier/strøm og betaling for hjemmehjelp, til sammen inntektsøkning med 150 000 kr. Kommentarer til det enkelte ansvarsområdene I det følgende kommenteres det enkelte ansvarsområder og eventuelle endringer som er lagt inn. Sektoradministrasjonen helse og sosial (ansvar 300) Ingen større endringer. Følgende stillinger og driftskostnader/inntekter er budsjettert på ansvar 300: - Sektorsjef, 2 rådgivere, 0,5 sekretær. - Vedtakskontoret 2,5 årsverk. - Lønn til brannvernleder for hs-bygget (10 000 kr pr år) Fritidskonsulent (0,5) og SLT-koordinator (0,5) er flyttet til sektor oppvekst i 2010. Budsjettet er justert i forhold til denne omorganiseringen Midler til opplæring beholdes på samme nivå som i 2010. Dette er absolutt et minimum når en ser hvilken opplæringsbehov vi har på grunn av de utfordringer vi står overfor. Det er totalt 450 000 til dette formålet (inkludere kursavgifter, reise og opphold). Det understreks de store utfordringene som bl.a. ligger i Samhandlingsreformen og de tjenester som kommunen skal utføre. I tillegg er det fortiden også et omfattende arbeide i det interkommunale arbeidet, først og fremst i Værnesregionen som trenger kompetanse. Lønn lærlinger er foreslått økt fra 310 000 til 570 000 kr. Dette er i tråd med antall lærlinger vi har og som vi planlegger gi tilbud til framover. Å kunne tilby lærlingeplasser er helt avgjørende for at vi skal klare å få utdannet tilstrekkelig personell innen helse og sosialsektoren. Det vil si at vi tar inn 2 nye lærlinger årlig. Statlig tilskudd for ressurskrevende brukere er beholdt på samme nivå som for 2010. Omfanget av støttekontakt er en ikke lovpålagt tjeneste. Helsestasjonsvirksomhet (ansvar 311) 2010-nivået viderføres. Side 29