Barnehagestruktur Selbu kommune

Transkript

1 Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den , hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen i Mebonden, ble det besluttet at det skulle legges fram en ny sak til politisk behandling for å vurdere hvilke avdelinger som kan legges ned ved de barnehagene som er drift i dag.

2 1 I forbindelse med behandlingen av PS 41/14 Ny Mebonden barnehage antall avdelinger, i kommunestyret den , ble det vedtatt at 1. Det bygges 6 avdelinger på nye Mebonden barnehage. Det ytes samlet ny bevilgning på 20 millioner kroner, slik at total ramme for barnehagen blir 42 millioner kroner. Ny bevilgning finansieres ved låneopptak. Regjeringen reduserte tilskuddet på barnehager allerede for 2014, og kommuneøkonomiproposisjonen for 2015 viser at Selbu totalt vil få en reduksjon i rammetilskudd og skatt på ca. 3 millioner kroner. Det viktigste for kommunestyret er å ha best mulig kvalitet på tjenestetilbudene. Nødvendig reduksjon må derfor tas ut på områder som ikke reduserer kvaliteten. Bygging av to ekstra avdelinger ved Mebonden barnehage og nedlegging av en enhet, vil ikke forringe barnehagetilbudet, men gi reduserte kostnader på bl.a. FDV og vikarbruk. Kommunestyret finner at den totale økonomiske situasjonen for kommunen, og hensynet til å ivareta et kvalitativt godt barnehagetilbud, gjør at vi må bygge seks avdelinger ved ny Mebonden barnehage, og legge ned to eksisterende avdelinger. 2. Det legges fram en ny sak til politisk behandling, for vurdering av hvilke avdelinger som kan legges ned ved de barnehagene som er i drift per i dag. Selbu kommune står fremdeles ovenfor en stor økonomisk utfordring, og det vil i tiden framover være nødvendig å se på tiltak som forbedrer den økonomiske situasjonen. Som vedtaket i kommunestyret sier, så vil nedleggelse av to avdelinger ved en av de barnehagene som per i dag er i drift, i all hovedsak være økonomisk begrunnet. Andre kriterier som kan legges til grunn, og være med i vurderingen er: - Behovet for antall plasser (kapasitet) - Investeringsbehov - Vedlikeholdsbehov - Godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern - Godkjenning etter barnehageloven - Befolkningsvekst - Bosetting flyktninger/familiegjenforening - Funksjonalitet/tilstand ute og inne/universell utforming - Mulighet for utvidelse

3 2 Behov for antall plasser (kapasitet) De siste syv år har barnetallet i barnehagene variert mellom 175 og 229 barn, inklusiv Dragsten. Det er sannsynlig at barnetallet vil variere i årene framover også. En framtidig barnehagestruktur må kunne ivareta behovet for barnehageplasser, også i de årene det er høye barnetall. Årstall Tømra og Innbygda barnehage Vikvarvet og Øverbygda barnehage Mebonden barnehage Dragsten barnehage Sum pr. 15. desember August Denne tabellen viser en oversikt over antall barn med plass i barnehagene i perioden Det er naturlig å konkludere med at en framtidig struktur bør kunne ivareta minimum 220 heltidsplasser. Det er også viktig å påpeke at antall barn og antall plasser kan være ulike begrep, så lenge vi gir tilbud om halvtidsplasser (50 %). To barn som har 50 % plass, regnes som en heltidsplass. Tendensen viser at flere og flere foreldre søker om heltidsplass, og at behovet for halvtidsplasser reduseres. Det vil derfor være viktig å ta høyde for å ha nok heltidsplasser. Kommunedelplan/arealplan Vedtatt arealplan legger opp til vekst i området/aksen Mebonden Innbygda Tømra. Det legges til rette for økt boligbygging gjennom klargjøring av tomter. Det er også lagt til rette for spredt boligbygging i Selbu, men det er tatt høyde for størst vekst i området Mebonden Tømra. Politikerne i Selbu har som målsetting at innbyggertallet i Selbu skal øke med 1 % hvert år. Det er også satt et mål om å legge til rette for bygging av 9-18 boliger pr. år. Næringsplanen peker også på aksen Mebonden Tømra, og at det skal legges til rette for en infrastruktur som tar hensyn til at det er kort avstand til Trondheim, Stjørdal og Værnes. Disse momentene blir det viktig å ta hensyn til når det vedtas hvilken barnehage som skal legges ned. Hovedtyngden av bosettingen vil være i området Mebonden Tømra, og hovedtyngden av arbeidsplassene vil være i samme område. Det bør derfor være størst andel

4 3 barnehageplasser i denne aksen, slik at man blant annet tar hensyn til kjøreavstander for levering og henting i barnehagen. Kommuneplanens mål om befolkningsvekst, gjør at det kan bli viktig å se på muligheten for å øke kapasiteten ved de gjenværende barnehagene, hvis det skulle bli behov for det. Kapasitet etter nedlegging av to avdelinger Barnehage Godkjent kapasitet (antall helplasser 0-3 år) Godkjent kapasitet (antall helplasser 3-6 år) Sum Ny Mebonden Merknader Tømra Gjenværende hus/barnehage Gjenværende hus/b.hage Dragsten 18 Totalt Ny struktur ivaretar framtidige behov Ved Mebonden og Vikvarvet barnehage er det mulighet til å gjøre om småbarnsavdelinger til storbarnsavdelinger, hvis det skulle være behov for det. Barnehagene er store nok når det gjelder godkjent oppholdsareal både ute og inne. På den måten vil det være mulig å få plass til flere barn. Godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager Alle barnehagene (bortsett fra Mebonden barnehage i midlertidig bygg) er godkjent etter forskrift om miljøretta helsevern pr. juli Det mangler endelig godkjenning av småbarnsavdelingen ved Innbygda etter utbedringen. Det er ikke foretatt radonmålinger og målinger av temperatur i gulvet. Dette må gjøres før endelig godkjenning. Det er planlagt gjennomført vinteren 2014/2015. Forskriften om miljøretta helsevern, omhandler barnehagens fysiske miljø, både ute og inne og barnehagens psykososiale miljø. Veileder til forskriften er nylig revidert, og det vil bli gjennomført en ny gjennomgang av barnehagene og skolene i løpet av høsten 2014 i samarbeid med kommuneoverlegen. Godkjenning etter barnehageloven Alle barnehagene i Selbu, bortsett fra Mebonden barnehage i midlertidige lokaler, er godkjent etter barnehageloven. Det gjennomføres tilsyn ved barnehagene i kommunen, hvert annet år. Dette tilsynet gjennomføres i samarbeid med Nearegionkommunene.

5 4 Tilstanden ved barnehagene Det ble gjennomført lekeplasskontroller ved alle barnehagene i Generelt kan det sies å være gode og trygge lekeareal ute, ved alle barnehagene i Selbu. Det er imidlertid avdekket et behov for utbedringer/oppgraderinger ved leke- og oppholdsarealene ute, ved barnehagene i Øverbygda og Innbygda. Både Innbygda, Vikvarvet og Øverbygda barnehager er godkjent til barnehagedrift, selv om småbarnsavdelingen ved Innbygda må få foretatt radonmålinger og målinger av temperatur i gulv før endelig godkjenning. Det vil derfor være vanskelig å si at den ene barnehagen er mindre egnet enn den andre. Øverbygda barnehage er bygd som en 1-avdelings barnehage, men er senere utvidet til en 2- avdelings barnehage. Dette gir noe trange lokaler, som ikke gir de ønskede mulighetene for fleksible løsninger, ut fra et barnehagefaglig synspunkt. Ved Innbygda barnehage er det en utfordring at det er to avdelinger, i to separate bygg. Dette er også med på å begrense de ønskelige fleksible løsningene når det gjelder organisering. Vikvarvet barnehage holder til i et bygg med stort areal. Barnehagen har mer tilgjengelig areal enn det som er nødvendig, og har derfor de største FDV-utgiftene. De store arealene gir større muligheter, som for eksempel at det med enkle grep vil være mulig å utvide kapasiteten på antall plasser ved behov. Barnehagen blir også benyttet til å samle alle ansatte ved barnehagene i Selbu ved felles planleggingsdager. Ved en befolkningsvekst, så kan det bli behov for å utvide antallet barnehageplasser i Selbu. Ved Vikvarvet barnehage er det mulig å utvide antall plasser i eksisterende areal. Ved Øverbygda og Innbygda barnehage, krever det utbygging. Bemanning i barnehagene De største utgiftene knyttet til drift av barnehagene er lønnskostnader. Personalkostnadene utgjør ca. 80 % av de totale driftskostnadene. De som jobber i barnehagene er også de viktigste aktørene, som er med å sikre kvaliteten på tjenestene. I barnehageloven er det stilt krav om at det skal være en forsvarlig bemanning i barnehagene. Barnehagene skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, og barnehagens øvrige personale skal være tilstrekkelig, slik at barnehagen kan drives som en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Det vil si at styrer og de pedagogiske lederne må ha utdanning som barnehagelærere/førskolelærere. Det er barnehageeier som har ansvaret for at den totale bemanningen i barnehagen er tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. I Selbu kommunes barnehageplan for perioden (ny barnehageplan utarbeides når barnehagestrukturen er vedtatt), side 5 står det beskrevet at bemanningen i barnehagene i Selbu er som følger:

6 5 Behovet for bemanning vil variere i den enkelte barnehage fra år til år. Utgangspunktet for bemanning vil være: - 1 pedagogisk leder per 18 barn (9 barn under 3 år) 2 fagarbeidere/assistenter per avdeling - Tid til administrasjon og ledelse 100 % stilling som tjenesteleder/styrer 30 % stilling som fagleder - I tillegg har den enkelte barnehage fastvikarstilling, samt til tider lærlinger, utplasseringer og ansatte på enkeltbarn (med spesielle behov) Dette gir klare føringer for hvordan bemanningen beregnes, ut fra antall barn, alder og oppholdstid. Skal man spare penger på personalkostnader, må man redusere bemanningstettheten eller bygge større barnehager, slik at man kan redusere vikarutgiftene og benytte personalet mer fleksibelt ved behov. I Selbu kommune beregnes bemanningsbehovet to ganger pr. år, ved 1. og 2. hovedopptak.

7 6 Alternativ 1 Ny Mebonden barnehage med 6 avdelinger nedleggelse av Øverbygda DRIFT Driftsendringer ved nedleggelse Opphør leie, Øverbygda -180 Redusert inventar -25 Redusert kontorutstyr -10 Redusert vikarpool -125 Reduksjon stillinger Spart drift Finanskostnader Avdragstid,år 40 Rente pa, % 2,5 % Inv. behov Finanskost 1. år Nytt vent.anl, Vikv. 950 Ny Mebond, 6 avd Ny vei Netto inv.behov v/6 avd Ny Mebond 4 avd Netto inv.behov v/4 avd Merkostnad, finans v/6 avdelinger 298

8 7 FDV Antatt prisdiff konskraft - markedspris pr kwh 0, Ny struktur Barnehage FDV Strømfor-bruk i kwh Korr subs strøm FDV inkl korr FDV Innbygda Vikvarvet Øverbygda TOTALT Spart FDV -379 Oppsummering Spart drift Spart FDV -379 Økt finans 298 Besparelse

9 8 Alternativ 2 Ny Mebonden barnehage med 6 avdelinger nedleggelse av Vikvarvet DRIFT Driftsendringer ved nedleggelse Redusert inventar -25 Redusert kontorutstyr -10 Redusert vikarpool -125 Reduksjon stillinger Spart drift Finanskostnader Avdragstid,år 40 Rente pa, % 2,5 % Inv. behov Finanskost 1. år Salg Vikvarvet Utbedr, Øverbygda 100 Ny Mebond, 6 avd Ny vei Netto inv.behov v/6 avd Ny Mebond 4 avd Netto inv.behov v/4 avd Merkostnad, finans v/6 avdelinger 205

10 9 FDV Antatt prisdiff konskraft - markedspris pr kwh 0, Ny struktur Barnehage FDV Strømfor-bruk i kwh Korr subs strøm FDV inkl korr FDV Innbygda Vikvarvet Øverbygda TOTALT Spart FDV -605 Oppsummering Spart drift Spart FDV -605 Økt finans 205 Besparelse

11 10 Alternativ 2 Ny Mebonden barnehage med 6 avdelinger nedleggelse av Innbygda DRIFT Driftsendringer ved nedleggelse Redusert inventar -25 Redusert kontorutstyr -10 Redusert vikarpool -125 Reduksjon stillinger Spart drift Finanskostnader Avdragstid,år 40 Rente pa, % 2,5 % Inv. behov Finanskost 1. år Nytt vent.anl, Vikv. 950 Utbedr, Øverbygda 100 Salg, Innbygda Ny Mebond, 6 avd Ny vei Netto inv.behov v/6 avd Ny Mebond 4 avd Netto inv.behov v/4 avd Merkostnad, finans v/6 avdelinger 203

12 11 FDV Barnehage Antatt prisdiff konskraft - markedspris pr kwh 0, Ny struktur FDV Strømfor-bruk i kwh Korr subs strøm FDV inkl korr FDV Innbygda Vikvarvet Øverbygda TOTALT Spart FDV -458 Oppsummering Spart drift Spart FDV -458 Økt finans 203 Besparelse Oppsummering Alternativer Spart drift Spart FDV Økt finans Endring totalt Alt 2Ny Nedlegging Øverbygda Alt 3Ny Nedlegging Vikvarvet Alt 6Ny Nedlegging Innbygda Det er små forskjeller på de ulike alternativene. Det vil derfor være viktig å se på andre kriterier enn de rent økonomiske. Ved å bygge 6 avdelinger i Mebonden og å legge ned to avdelinger ved en av de øvrige barnehagene, har Selbu en barnehagekapasitet som er forsvarlig ut fra det prognosene sier om behov for antall plasser. Ved en befolkningsvekst, vil det være behov for å øke kapasiteten. Dette taler for å beholde Vikvarvet barnehage. Dette er også denne bygningsmassen som blir vurdert som tyngst å selge. I forhold til hvor forventet befolkningsvekst vil komme vil hensynet til kjøreavstander for levering og henting i barnehagen tale for å legge ned Vikvarvet barnehage.

13 12 Bygget som barnehagen i Øverbygda drives i, eies av Øverbygda I.L. Selbu kommune eier for mange bygg, og drifter og vedlikeholder for mye areal. Sett i lys av dette, så er det ikke er naturlig å leie lokaler. Her vil også forventet befolkningsvekst og hensynet til kjøreavstander for levering og henting i barnehagen tale for nedleggelse. Barnehagen i Innbygda drives i, kanskje det mest salgbare bygget. Barnehagen er oppgradert og småbarnsavdelingen er pusset opp det siste året. Dette vil mest sannsynlig forhøye salgsverdien. Det vil være størst behov for barnehageplasser i aksen Mebonden Tømra. Framtidig barnehagestruktur bør ta hensyn til dette.