Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport januar 2017 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (nytt krav fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (nytt krav fra HSØ) 80 60 57 57 40 60 45 40 40 30 5,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,5 % 2,5 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 28 28 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 78 % 78 % 0,0 % 200 0 100% 60% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon i forhold til 3.kvartal 4,1 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2016 58 % 2 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-3 -8-1,8 Virksomhetsrapport januar 2017 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap for januar 2017 viser et negativt resultatavvik på 1,8 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Den somatiske aktiviteten i januar var under budsjett for døgnbehandling, mens dagbehandling og poliklinisk aktivitet var over budsjett. Aktiviteten er høyere enn i januar 2016 for alle pasientgrupper. Det må tas med i betraktningen at det var flere produksjonsdager i januar i år enn i fjor. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 7,5 mill kr. Januar er en måned med betydelig usikkerhet i inntektsfastsettelsen grunnet groupereffekter ift ny 2017-grouper. Dette vil oppdatere inntektsbildet gjennom de neste månedene når endelig grouper kommer. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum under budsjett for utskrivinger, men over budsjett for polikliniske konsultasjoner. Det er også her usikkerhet rundt ny ISF-ordning og grouper for poliklinisk psykiatri. Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av januar 57 dager i somatikk, 43 dager i psykisk helsevern voksne, 40 dager i psykisk helsevern barn og 29 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst som er 60 dager for somatikk og 45 dager for psykisk helsevern og rus. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting. Gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP. Innen klinikken er det ingen avdelinger som har kapasitetsmessige utfordringer på kliniske fagstillinger som tilsier at det skal være fristbrudd, langtidsventende eller ventetider over de fastsatte målsettingene. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for kontroller, tilsyn, øyeblikkelig-hjelp-opphold, operasjoner mm. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens behandlingskapasitet til enhver tid er forsvarlig. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Ved SSK har det vært utfordringer innenfor urologi hvor behandlingskapasiteten har vært for lav. Urologisk seksjon har likevel klart å redusere den gjennomsnittlige ventetiden ved seksjonen til 54 dager i januar, en betydelig reduksjon fra 84 dager i januar 2016. Virksomhetsrapport januar 2017 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i løpet 2016, og ved utgangen av januar var det 28 pasienter som hadde ventet mer enn et år, 12 av disse var innen øyefaget og 6 innen seksjon for Osteoporose. Målet for 2017 er å fjerne langtidsventende helt. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,8 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i januar. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i januar. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på 96 98 % i både somatikken og klinikk for psykisk helse det siste halve året. «Pasienten får time i 1. brev» ble i januar 76 % i somatikken og 100 % i KPH. De siste månedene har andel direktebooking i Kristiansand variert fra 78 % til 69 %, og klinikken oppnådde 74 % i januar. Arendal oppnådde 79 % og Flekkefjord oppnådde 73 % i januar, mot hhv 79 % i Arendal og 78 % i Flekkefjord i desember. I Kristiansand er det fortsatt stor variasjon mellom avdelingene, men bunn-nivået er ikke så lavt som tidligere og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyere nivå. I Arendal er det direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Alle avdelinger jobber for å forbedre rutinene og gi direkte time til flest mulig pasienter. Langtidsplanlegging for legene, god kontortjeneste med eierskap, god logistisk kompetanse og løpende god kontakt med legetjenesten er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse på dette området. Fristbruddene i januar ble 152 brudd, hvorav 84 i Kristiansand, 64 i Arendal og 3 i Flekkefjord. KPH hadde 1 registrerte brudd innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De somatiske bruddene utgjør 2,7 % på foretaksnivå. I Kristiansand er 31 av fristbruddene knyttet til AFRF (Avdeling for revmatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering) og de fleste av fristbruddene er oppstått pga for lav behandlingskapasitet for behandling av sykelig overvekt for barn og unge samt for ryggpasienter. Øyeavdelingen i Arendal rapporterte 49 fristbrudd i januar grunnet kapasitetsproblemer. Foretaket hadde i store deler av 2016 for mange fristbrudd innen urologi og lungemedisin. Ved Urologisk seksjon SSK var det 7 fristbrudd i januar, og ved Lungeseksjonen 6 fristbrudd. 100 av foretakets fristbrudd i januar ble avviklet innen 2 uker. Det er 121 ventende pasienter i brudd pr 31. januar hvorav 81 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, 38 ved Somatikk Arendal og 2 i Klinikk for psykisk helse. Virksomhetsrapport januar 2017 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ved utgangen av januar var det ca 87.000 planlagte kontakter i somatikken fordelt på 32.500 pasienter med tildelt time og 54.500 pasienter ventende på time. 7.700 av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Klinikkene har igangsatt arbeid for å rydde i de forfalte kontaktene. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca 79.300 pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca 17.300 planlagte kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 13.300 har fått tildelt time. SSHF har et akkumulert overforbruk per februar på 73 årsverk. Ca. 30 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+39 årsverk), Arendal (+17 årsverk) og Flekkefjord (+12 årsverk). De somatiske klinikken er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse er nesten på linje med budsjett (+3 årsverk). I januar 2017 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 3,6 mill kr, hvorav reduserte pensjonskostnader utgjør 3,2 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -7,3 mill kr, hvorav Kristiansand -6,4 mill kr, Arendal -0,2 mill kr og Flekkefjord -0,8 mill kr. Klinikk for psykisk helse og Medisinsk serviceklinikk har positive avvik på hhv 0,7 mill kr og 0,9 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +1,3 mill kr. Pasientreiser har et negativt på 0,5 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -0,9 mill kr i avvik. Virksomhetsrapport januar 2017 6
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar 2017 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar 2017 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar 2017 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar 2017 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 64 SSF 3 SSK 84 151 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 1 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA Januar Øye seksjon 49 Urologisk seksjon 7 Kar-/thorax seksjon 6 Gastro-/gen. kir. seksjon 1 Ortopedisk seksjon 1 64 SSK Januar lsk med og forebygging-ssko 24 Mamma/endokr. seksjon 7 Urologisk seksjon 7 Kar-/thorax seksjon 7 Lungeseksjonen 6 51 Virksomhetsrapport januar 2017 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport januar 2017 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar 2017 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport januar 2017 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2015-2016, SSHF 28 langtidsventende over 1 år ved utgangen av januar hvorav 12 av disse er innen øyefaget. Virksomhetsrapport januar 2017 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar 2017 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport januar 2017 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport januar 2017 18
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 79.300 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 6.826 kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar 2017 19
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 7.800 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 888 kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar 2017 20
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helservern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 17.300 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 809 kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar 2017 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, januar Døgn Dag Poliklinikk Virksomhetsrapport januar 2017 22
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Faktisk JANUAR 2017 Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året 2017 Budsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal 2 213-58 -2,5 % 25 518 Somatisk klinikk Flekkefjord 639-36 -5,4 % 7 584 Somatisk klinikk Kristiansand 3 410-265 -7,2 % 41 424 Medisinsk service klinikk 9 3 52,5 % 62 KPH 11-2 -13,1 % 142 Høykostmedisin 516-10 -2,0 % 5 075 HF Felles - 28-320 Totalt DRG egen produksjon 6 799-340 -4,8 % 79 485 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 6 675-328 -4,7 % 77 792 Kjøp fra andre regioner 127-40 -23,9 % 1 850 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 802-368 -5,1 % 79 642 Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal 1 493-50 -3,2 % 149 11,1 % 17 614 Somatisk klinikk Flekkefjord 518 23 4,6 % 71 15,9 % 5 675 Somatisk klinikk Kristiansand 2 479-59 -2,3 % 57 2,4 % 29 183 Sum avdelingsopphold SSHF 4 490-86 -1,9 % 277 6,6 % 52 472 Dagbehandlinger: Somatisk klinikk Arendal 1 177 45 4,0 % 104 9,7 % 12 709 Somatisk klinikk Flekkefjord 296-54 -15,5 % 12 4,2 % 3 925 Somatisk klinikk Kristiansand 1 441 29 2,1 % 143 11,0 % 16 010 Sum SSHF 2 914 20 0,7 % 259 9,8 % 32 644 Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal 8 946 740 9,0 % 1 046 13,2 % 94 149 Somatisk klinikk Flekkefjord 2 122-37 -1,7 % 87 4,3 % 24 800 Somatisk klinikk Kristiansand 17 541 125 0,7 % 1 073 6,5 % 195 950 Medisinsk service klinikk -558 5 500 KPH 173-6 -3,4 % 173 1 950 Foretaket felles -8 000 Sum SSHF 28 782 264 0,9 % 2 379 9,0 % 314 349 I fjor Virksomhetsrapport januar 2017 23
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk Aktiviteten i årets første måned viser en betydelig høyere aktivitet, for alle pasientgrupper, sammenliknet mot januar måned i 2016. Meraktiviteten ifht sammen måned i fjor er som følger: Innlagte heldøgnspasienter: + 277 (+6,6 %) Dagbehandlinger: + 259 (+9,8 %) Polikl. konsultasjoner: + 2.206 (+8,4 %) Det må dog tas med i betraktningen at det var flere produksjonsdager i januar i år enn ifjor I Arendal viser aktiviteten ifht månedsbudsjett mindreaktivitet på heldøgnspasienter (-50) men meraktivitet på dagbehandlinger (+45) og polikl. konsultasjoner (+740). Med viten om at det er lagt et «ambisiøst» budsjett så viser tallene at budsjettet er oppnåelig og at begynnelsen av produksjonsåret ligger godt over nivået fra januar 2016. I Flekkefjord viser aktiviteten ifht månedsbudsjett meraktivitet på heldøgnspasienter (+23) men mindreaktivitet på dagbehandlinger (-54) og polikl. konsultasjoner (-37). Spesielt legges merke til mindreaktiviteten på dagbehandlinger (-54/-15,5%). I Kr.sand viser aktiviteten ifht månedsbudsjettet en mindreaktivitet på heldøgnspas.(-59) men meraktivitet på på dagbehandlinger (+29) og polikl. konsultasjoner (+125)*. Det gjøres oppmerksom på at antall konsultasjoner som fremkommer på foilene er 416 konsultasjoner for høyt for Kr.sand. Reelt budsjettavvik er altså (-291). Dette skyldes at konsultasjoner utført av fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer som nå sorterer under MSK er med i tallene her. Dette vil bli ordnet opp i til neste rapportering. Virksomhetsrapport januar 2017 24
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Januar Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling 523 552-29 -5,3 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 349 338 11 3,3 % DPS Aust Agder 2 636 2 804-168 -6,0 % DPS Solvang 2 248 2 403-155 -6,5 % DPS Strømme 2 617 2 510 107 4,3 % DPS Lister 966 1 006-40 -4,0 % Avdeling for barn og unges psykiske helse 4 436 4 500-64 -1,4 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 3 332 2 746 586 21,3 % Sum klinikk 17 107 16 859 248 1,5 % Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Januar Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett ISF Poeng Psykiatrisk sykehusavdeling 61 95-34 -35,8 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 48 46 2 4,3 % DPS Aust Agder 327 366-39 -10,7 % DPS Solvang 278 290-12 -4,1 % DPS Strømme 317 329-12 -3,6 % DPS Lister 121 147-26 -17,7 % Avdeling for barn og unges psykiske helse 1 074 1 258-184 -14,6 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 432 390 42 10,8 % Sum klinikk 2 658 2 921-263 -9,0 % Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Januar Avvik i % fra budsjett Faktisk i fjor Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 149 144 5 3,5 % 148 1 0,7 % 1 600 Psykisk helsevern for voksne - DPS 125 138-13 -9,2 % 103 22 21,4 % 1 530 Psykisk helsevern for barn og unge 10 7 3 35,7 % 8 2 25,0 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 73 79-6 -7,8 % 55 18 32,7 % 900 Sum klinikk 357 368-11 -3,1 % 314 43 13,7 % 4 083 Virksomhetsrapport januar 2017 25
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 1,5 % over budsjett. Januar 2017 er første måned etter overgangen til ISF. VOP er -2,8% under budsjett, ABUP er -1,4% under budsjett og TSB er 21,3% over budsjett DIPS Rapport D-2558 kan ikke lenger benyttes for å rapportere polikliniske refusjoner fra og med januar 2017. Rapportering for januar 2017 er foretatt ved å benytte rapport fra NIMES. Dette gjør at en sammenligning mellom 2016 og 2017 må ses i lys av denne endringen. Budsjett 2017 er i hovedsak fastsatt ut i fra en videreføring av 2016 aktivitet, Dette da en ikke kjente til hvilke endringer en omlegging til nytt ISF regelverk ville kunne få. Det antas at antall konsultasjoner vil øke som følge av utførte kvalitetskontroller i februar. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -3,1 % under budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og Bars og unge. Er under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. Virksomhetsrapport januar 2017 26
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr februar Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring 2016-2017 HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand 1 527 1 515-12 1 482 34 1 532 1 527-5 1 488 39 1 463 Klinikk for somatikk Arendal 866 852-14 830 22 862 850-12 833 17 817 Klinikk for somatikk Flekkefjord 273 284 10 268 16 276 281 6 269 12 258 Klinikk for prehospitale tjenester 276 283 7 277 5 278 287 9 279 8 280 Klinikk for psykisk helse 1 363 1 386 23 1 395-9 1 378 1 406 28 1 403 3 1 405 Medisinsk serviceklinikk 813 836 24 831 5 825 842 17 837 5 836 Avd for teknologi og e-helse 160 162 2 166-4 158 162 3 166-4 166 Administrasjon 202 206 4 212-6 201 206 5 212-6 214 Totalt 5 480 5 524 44 5 461 63 5 509 5 561 51 5 487 73 5 439 Bud des17 Virksomhetsrapport januar 2017 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr februar Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe 2016 2017 bud17 des17 Administrasjon/Ledelse 824 827 3 789 38 824 828 4 790 37 792 Pasientrettede stillinger 660 659-2 640 19 677 678 1 645 33 641 Leger 731 754 24 764-10 727 753 26 765-12 773 Psykologer 193 198 5 205-7 193 197 4 206-9 203 Sykepleier 1 864 1 868 4 1 855 13 1 866 1 873 7 1 866 7 1 824 Helsefagarbeider/hjelpepleier 202 191-11 186 4 203 190-13 187 3 174 Diagnostisk personell 305 317 12 316 1 309 313 4 318-4 320 Drifts/teknisk personell 456 458 3 451 7 463 472 9 456 16 456 Ambulansepersonell 221 224 3 219 4 223 228 5 221 7 222 Forskning 24 27 3 31-4 24 27 3 31-4 31 Ukjente 0 0 0 3-3 1 2 1 3-1 3 Totalt 5 480 5 524 44 5 461 63 5 509 5 561 51 5 487 73 5 439 Virksomhetsrapport januar 2017 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2016 2017 Virksomhetsrapport januar 2017 29
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, februar SSHF har et akkumulert overforbruk per februar på 73 årsverk. Ca. 30 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (39 årsverk), Arendal (17 årsverk) og Flekkefjord (12 årsverk). De somatiske klinikken er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse er nesten på linje med budsjett (3 årsverk). Innen prehospitale tjenester er det overforbruk på 8 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. SSHF har akkumulert per februar en økning fra i fjor på 51 årsverk. Totalt for foretaket er det ingen endring i antall ute i svangerskaps-permisjon i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Innen psykisk helse en det en økning på 28 årsverk fra i fjor, som er i tråd med budsjett. De tre somatiske klinikkene har en nedgang på 11 årsverk fra fjoråret. Det er en økning på 17 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 10 årsverk er renholdere som er overført fra Arendal og Flekkefjord. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-10) og psykologer (-7) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en oppgang i årsverk for leger (+26) og psykologer (+4). Virksomhetsrapport januar 2017 30
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2015-2016 Sykefraværet var i desember 7,6 %. Økningen på 1,0 fra desember i fjor er relatert til både til høyere korttids- og langtidsfravær. Virksomhetsrapport januar 2017 31
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket januar Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme -337 931-337 931 0 Aktivitetsbaserte innt -183 989-191 908-7 919 Andre innt -13 532-14 045-513 Inntekt sum -535 452-543 884-8 432 Kostnad Lønnskostnader 369 736 373 365 3 630 Varekostn 61 040 61 187 147 Kjøp av helsetjenester 26 565 28 770 2 205 Andre driftskostn 57 750 60 633 2 883 Avskrivninger 14 871 15 065 195 Kostnad sum 529 962 539 021 9 059 Netto Finans -2 567-1 803 764 sum -2 567-1 803 764 Resultat -8 057-6 667 1 390 Herav endrede pensjonskostnader 3 234 0-3 234 Korrigert resultat -4 823-6 667-1 844 Virksomhetsrapport januar 2017 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk januar Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt -5 072-1 264-1 146-245 -443 697 25-250 -222-7 919 Andre innt -205 152-24 256-68 985-22 161-668 -1 080-513 Interne inntekter -167-1 -24-0 -0 3-593 -15-14 -1-812 Totalt Inntekt -5 444-1 113-1 194 256-314 545 83 146-657 -1 331-222 -9 244 Kostnad Lønnskostnader -331-429 275-1 356-679 303 868 842 4 137 3 630 Varekostn -873 297-25 -27 312 35-934 104 901 357 147 Kjøp av helsetjenester -20-13 -7 13 613 6-6 7 1 612 2 205 Andre driftskostn 466 485 215 192-159 -455 372 528 364 875 2 883 Interne kostnader -159 586-13 5 306 87-50 43 8 812 Avskrivninger 62 133 195 Totalt Kostnad -917 925 444-1 172-159 159 803 406 1 360 7 666 357 9 871 Netto fina Netto Finans 0 764 764 Totalt Netto finans 0 764 764 Resultat -6 361-188 -750-916 -473 704 886 552 703 7 099 135 1 390 Herav endrede pensjonskostnader -3 234-3 234 Korrigert resultat -6 361-188 -750-916 -473 704 886 552 703 3 865 135-1 844 Virksomhetsrapport januar 2017 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultat i januar ble -1,8 mill kr (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Inntektene er 8,4 mill kr under budsjett, mens kostnadene er 5,8 mill kr under budsjett (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Finansposter bidrar positivt med 0,8 mill kr. Lavere aktivitet i somatikken ga en mindreinntekt på 7,5 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket -5,4 mill kr og kostnadsavviket -0,9 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -1,1 mill kr og kostnadsavviket +0,9 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +1,2 mill kr og kostnadsavviket +0,4 mill kr. Pasientreiser har et negativt på 0,5 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -0,9 mill kr i avvik. Klinikk for psykisk helse og Medisinsk serviceklinikk har positive avvik på hhv 0,7 mill kr og 0,9 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +1,3 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 3,9 mill kr (korrigert for reduserte pensjonskostnader), hvorav finansposter 0,8 mill kr. Resterende avvik på Felles skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risikoavsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 3,2 mill kr for januar og 37,2 mill kr for hele 2017. Virksomhetsrapport januar 2017 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2017 gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Det vil i 2017 være sterkt fokus på både kvalitet og drift. Det jobber systematisk for en god logistikk rundt operasjonsaktiviteten. I februar starter klinikken opp et optimaliseringsprosjekt i samarbeid med Helse Sørøst med fokus på logistikk i øyepoliklinikken. Klinikken arbeider også med å finne tiltak på de uløste budsjettutfordringene på 5,3 mill kr. Dette vil være klart 15. mars. Tiltak Flekkefjord Det er 2 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter, men er planlagt avsluttet i nåværende form 30.06. Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag er det andre større tiltaket. Tiltak Kristiansand Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på ca 12 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. En eventuell nedleggelse av pasienthotellet er utredet, men alternativ tilnærming utredes. Det er også budsjettert en betydelig effektivisering av kirurgiske forløp (se tidligere omtale). En reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger er budsjettert, men vedtak med effekt er p.t ikke oppnådd/vedtatt. Nye tiltak på lønnskostnader og årsverk er budsjettert fra og med 01.07 med 8,3 mill kr effekt i 2017 (og 16,6 mill kr effekt på helårsbasis), og klinikken arbeider frem mot 15.03 med å finne konkrete tiltak. Virksomhetsrapport januar 2017 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +416 mill kr 1 000 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000 UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr januar på +416 mill kr som innebærer en økning på 20 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 431 mill kr innebærer det at foretaket pr januar endte med et avvik på 15 mill kr. Investeringer har i januar et etterslep på +8 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør +22 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +8 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på -4 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med -49 mill kr. Driftskredittramme utgjør 202 mill kr. Utgående likviditet i januar er på +416 mill kr. Virksomhetsrapport januar 2017 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Sykehuset har i januar investert for totalt 9,5 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 1,6 mill kr i januar Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2017. HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 0 1 640 1 640 0 Vedlikehold og ombygginger 4 053 64 224 94 224-30 000 Tekniske installasjoner 496 31 096 46 096-15 000 MTU inkl havarier 4 372 84 277 119 258-34 981 IKT 491 7 620 7 620 0 Annet utstyr 98 13 607 16 607-3 000 Sum investeringer 9 511 202 464 285 445-82 981 Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett 2017 0 156 826 156 826 Oppgradering operasjon/anestesi 1 640 1 640 0 156 826 156 826 Sum større oppgradering 1 640 1 640 2 327 2 327 Diverse omb.prosjekter 849 15 849 0 10 544 10 544 Ombygging KPH 2014 0 0 0 6 060 6 060 Ombygging ifm Arealplan 1 325 1 325 174 4 517 4 691 Nybygg Psykiatri 39 800 39 800 1 552 1 552 Tiltakspakke bygg 2016 22 250 37 250 4 053 21 120 25 173 Sum ombygginger 64 224 94 224 357 357 Vedlikehold teknisk anlegg 26 966 41 966 139 139 Nødstrøm/reservekraft SSK 4 130 4 130 496 0 496 Sum Tekniske installasjoner og 31 096 46 096 174 174 MTU ihht liste 49 783 74 788 471 64 787 65 259 Radiologiprosjekt 7 740 12 716 25 25 Ultralyd 4 575 4 575 0 64 225 64 225 Utstyr SFK 1 000 1 000 401 401 Havaripott alle kategorier 17 085 22 085 3 300 31 243 34 544 Overvåkningsanlegg 4 094 4 094 4 372 160 256 164 627 Sum MTU inl havarier alle kate 84 277 119 258 0 0 IKT infrastruktur 7 620 7 620 491 491 IKT lokale prosjekt 491 0 491 Sum IKT 7 620 7 620 98 98 Diverse teknisk utstyr/transportm 13 607 16 607 98 0 98 Sum annet utstyr 13 607 16 607 9 511 338 201 347 712 Sum prioriterte investeringer 202 464 285 445 Virksomhetsrapport januar 2017 37
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport januar 2017 38
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport januar 2017 39
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme -19 073-19 073 0 Aktivitetsbaserte innt -52 540-53 804-1 264 Andre innt -288-136 152 Interne inntekter -21-21 -1 Inntekt sum -71 922-73 035-1 113 Kostnad Lønnskostnader 59 646 59 217-429 Varekostn 9 850 10 146 297 Kjøp av helsetjenester 151 139-13 Andre driftskostn 506 990 485 Interne kostnader 4 107 4 693 586 Kostnad sum 74 259 75 185 925 Resultat 2 337 2 150-188 Virksomhetsrapport januar 2017 40
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Avvik innt jan Avvik kostn jan Avvik res jan 2SA Klinikk for 113 Kirurgiske fag SSA -615-527 -1 141 117 Avd senge- og pleie SSA -61-890 -951 125 Gyn/obst. avd SSA -397 242-155 189 AIO SSA 15-12 3 192 Merkantil avd SSA 16 216 232 332 Medisinsk avd SSA 536 95 631 342 Barne- og ungdomsavd SSA 773 130 903 298 Klinikk Arendal felles -1 379 1 670 291 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -1 113 925-188 Virksomhetsrapport januar 2017 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA ble -0,2 mill kr i januar. Inntektene ligger 1,2 mill kr under budsjett, mens lønn er tilnærmet i balanse på -0,2 mill kr. Klinikken har et positivt avvik på vare- og driftskostnader. Medisinsk avdeling og Barne- og ungdomsavdelingene har til sammen et positivt resultat på 1,5 mill kr, noe som skyldes en måned med stor aktivitet. Avdeling for kirurgiske fag har et negativt avvik på 1,1 million på grunn av noe lavere aktivitet enn planlagt. Mangel på plastikk-kirurgi er i noen grad kompensert ved at andre fagområder benytter ledig operasjonsstuekapasitet. For å nå resultatene i 2017 vil klinikken fortsette å arbeide målrettet og strukturert, og planlegger forbedringsprosjekter innen flere avdelinger. Virksomhetsrapport januar 2017 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport januar 2017 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport januar 2017 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i januar var 8.946 konsultasjoner, 740 høyere enn budsjettet. Dette er 1.046 høyere enn januar 2016. Økningen er spesielt stor på avdeling for kirurgiske fag og medisinsk avdeling. Somatikk Arendal utførte 1.177 dagbehandlingen i januar, 45 flere enn budsjett. Dette er en økning på 104 dagbehandlinger, 9,7 % sammenlignet med januar 2016. Somatikk har hatt 1.493 innleggelser i januar, 50 (3,3 %) mindre enn budsjettet, men 149 flere enn januar 2016. Medisinsk avdeling og Barne- og ungdomsavdelingen leverer over budsjett, men kirurgisk fag ligger noe under budsjett på grunn av mangel på spesialister innen plastikk og øye. Sammenlignet med januar 2016 ser vi på alle omsorgsnivå en økning. Den elektive driften er stabil, men øyeblikkelig hjelp er svingende, noe man ser på resultatet. Det er ønskelig med økt grad av øyeblikkelig hjelp til Arendal til avlastning for Kristiansand. Det vil i 2017 være sterkt fokus på både kvalitet og drift. Det jobber systematisk for en god logistikk rundt operasjonsaktiviteten. I februar starter klinikken opp et optimaliseringsprosjekt i samarbeid med Helse Sørøst med fokus på logistikk i øyepoliklinikken. Klinikken arbeider også med å finne tiltak på de uløste budsjettutfordringene på 5,3 mill kr. Dette vil være klart 15. mars. Virksomhetsrapport januar 2017 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, februar Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 113 Kirurgiske fag SSA 72 78 6 79-1 70 77 7 79-2 80 117 Avd poliklinikk og pleie SSA 282 275-7 256 19 283 274-10 257 17 257 125 Gyn/obst avd SSA 57 52-5 50 2 55 50-5 50 0 50 189 AIO SSA 235 221-14 220 1 233 224-10 221 3 220 192 Merkantil avd SSA 51 93 42 87 5 51 94 43 88 6 88 298 Klinikk Arendal felles 3 5 2 9-4 3 4 1 9-5 -8 332 Medisinsk avdeling SSA 97 66-31 65 1 98 66-32 65 1 66 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 69 62-6 65-2 69 61-8 65-4 65 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 866 852-14 830 22 862 850-12 833 17 817 Virksomhetsrapport januar 2017 46
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2015 8,1 % 9,3 % 7,3 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,9 % 5,9 % 6,3 % 6,9 % 6,7 % 6,7 % Korttids 2015 2,9 % 4,1 % 2,4 % 2,6 % 1,8 % 2,0 % 1,7 % 2,5 % 2,9 % 2,4 % 2,1 % 2,3 % Langtids 2015 5,2 % 5,1 % 5,0 % 4,6 % 4,6 % 4,8 % 5,2 % 3,4 % 3,4 % 4,5 % 4,5 % 4,3 % Totalt 2016 7,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids 2016 2,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Virksomhetsrapport januar 2017 47
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, feb. Somatikk Arendal bruker 14 årsverk mindre enn februar i 2016, og 12 lavere hittil i år kontra 2016. Overforbruket sammenlignet mot budsjett på 17 årsverk per februar hovedsakelig knyttet til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP), og skyldes stort overbelegg som medførte økt bruk av variable årsverk for å ivareta kvalitet. Det forventes en gradvis reduksjon av årsverk slik at forbruket nærmer seg budsjett, men dette vil avhenge av belegget på sengepostene. Merkantil avdeling har også overforbruk sammenlignet med budsjett. Det er forventninger om redusert ressursbruk i merkantil avdeling. I februar blir prosjektet i merkantil avdeling sluttført, dette prosjektet har også til hensikt å ivareta å få økonomi i balanse i sin fremtidige drift og organisering. Virksomhetsrapport januar 2017 48
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport januar 2017 49
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme -4 716-4 716 0 Aktivitetsbaserte innt -15 740-16 886-1 146 Andre innt -464-488 -24 Interne inntekter -1-25 -24 Inntekt sum -20 921-22 115-1 194 Kostnad Lønnskostnader 18 264 18 538 275 Varekostn 1 842 1 817-25 Kjøp av helsetjenester 32 25-7 Andre driftskostn 330 545 215 Interne kostnader 1 362 1 349-13 Kostnad sum 21 830 22 274 444 Resultat 909 159-750 Virksomhetsrapport januar 2017 50
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord Avvik innt jan Avvik kostn jan Avvik res jan 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF -1 749 189-1 559 193 Merkantil avd SSF -36-36 333 Medisinsk avd SSF 864 258 1 122 398 Klinikk Fl.fjord felles -309 33-276 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord -1 194 444-750 Virksomhetsrapport januar 2017 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med SUS er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr, slik at tiltakets nettoeffekt er beregnet til ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett, besatte overlegehjemler i begge avdelinger og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Januar måned gav et merforbruk på 0,75 mill kr. Det er i budsjettet på klinikknivå innarbeidet konsekvenser av endrede kostnadsvekter, men i de avdelingsvise budsjettene er ikke endring i kostnadsvekter korrigert. Dette betyr at det er lite hensiktsmessig på avdelingsnivå å vurdere inntekstavvik og totaløkonomi etter januar. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) viser for januar -1.090.000 kr til tross for volumavvik som normalt skulle tilsi nær balanse. Det er vanskelig å at veksten i pasienter fra SUS er innfridd, men oversiktene viser kun samlet oversikt av pasienter fra Rogaland på de 3 behandlingsnivåer. Det største avviket er på gjestepasientinntekter (-809.000 kr): Den nye samarbeidsavtalen med SUS vil bli fortløpende fulgt opp, for å sikre at dette tiltaket får de budsjetterte effekter for 2017. Lønnsavviket er positivt, men det er ventet at bl.a vikarbyråbruk de neste månedene vil gi noe negativt avvik. Øvrige poster har kun mindre avvik etter januar. Tiltak: Det er 2 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter, men er planlagt avsluttet i nåværende form 30.06. Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag er det andre større tiltaket. Virksomhetsrapport januar 2017 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD POLIKLINIKK Virksomhetsrapport januar 2017 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport januar 2017 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med 2.369 konsultasjoner (10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i 2016. Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca. 01.04.16. I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter.og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. Januar-tallene gav for klinikken samlet et positivt avvik mot budsjett for innlagte heldøgn (+23), og negativt avvik på dagopphold (-54) og poliklinikk (-37). Innlagte heldøgn: Det er Medisinsk avdeling som bidrar til det positive avviket (+34), mens Kirurgisk avdeling samlet har -10 (herunder fødepost +5). Dagbehandlinger og dagkirurgi : Hemodialyser står for omtrent hele avviket på dagopphold med -48, mens kirurgiske fag i sum har -19 opphold.. Poliklinikk er nær balanse (-37), og både Avdeling for kirurgiske fag (-56) og Medisinsk avdeling (+ 19) er tett på budsjett. Det positive avviket på Medisinsk avdeling er overraskende med bakgrunn i at nye overleger først tiltrer senere i 2017. DRG-poeng pr. januar endte på -36 poeng i forhold til budsjett. Virksomhetsrapport januar 2017 55
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, februar Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 127 Avd for kirurgiske fag SSF 127 126-1 123 3 129 127-2 124 3 124 333 Medisinsk avdeling SSF 130 127-4 113 14 129 124-5 113 11 114 398 Klinikk Flekkefjord felles 17 31 14 32-1 17 31 13 32-1 20 Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord 273 284 10 268 16 276 281 6 269 12 258 Virksomhetsrapport januar 2017 56
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2015 7,1 % 7,4 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % 4,9 % 5,5 % 5,1 % 4,6 % 5,7 % Korttids 2015 2,7 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % 1,4 % 1,9 % 2,3 % 1,8 % 1,8 % Langtids 2015 4,4 % 4,7 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 5,7 % 4,4 % 3,5 % 3,6 % 2,8 % 2,9 % 3,9 % Totalt 2016 6,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,1 % Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,1 % Langtids2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,0 % Virksomhetsrapport januar 2017 57
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, feb. Klinikk for somatikk SSF har i februar 16 flere bruttoårsverk enn budsjettert. Det er budsjettert med 6 årsverk i foreldrepermisjoner, mens det faktisk i februar har vært 10. Avdelingen har en betydelig høyere andel langtidssykefravær enn det er budsjettert for. Andelen langtidssykefravær i desember 2016 er 3,6 årsverk høyere enn hva det var i desember 2015. Desembertall er siste oppdaterte fraværstall som er tilgjengelig. Akkumulert har avdelingen 12 årsverk flere enn budsjett. Virksomhetsrapport januar 2017 58
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar 2017 59
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme -36 597-36 597 0 Aktivitetsbaserte innt -80 502-85 575-5 072 Andre innt -448-653 -205 Interne inntekter 64-103 -167 Inntekt sum -117 484-122 928-5 444 Kostnad Lønnskostnader 103 672 103 341-331 Varekostn 11 773 10 900-873 Kjøp av helsetjenester 657 636-20 Andre driftskostn 1 101 1 567 466 Interne kostnader 8 082 7 923-159 Kostnad sum 125 285 124 368-917 Resultat 7 802 1 440-6 361 Virksomhetsrapport januar 2017 60
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik innt jan Avvik kostn jan Avvik res jan 1SK Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kirurgisk avd SSK 161-227 -67 114 Ortopedisk avd SSK -1 412-138 -1 550 118 Kirurgiske senger SSK -5 223 218 121 ØNH-avd 264-175 88 124 Kvinneklinikk SSK -608-108 -717 185 AIO SSK 54 371 425 186 Op.avd SSK 218 218 331 Medisinsk avd SSK -35-815 -850 336 Senter for kreftbehandling 160-549 -389 343 Nevrologisk avd -440 25-415 344 Barne- og ungdomsavd SSK -1 053 587-466 349 AFR og Revma avd -428-710 -1 137 198 Klinikk Kr.sand felles -2 102 381-1 721 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand -5 444-917 -6 361 Virksomhetsrapport januar 2017 61
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t ikke er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr. 01.01.17. Vurdering av pasienthotell og kirurgiske forløp utredes videre, men det blir neppe vesentlig effekt 1. halvår. I tillegg er det budsjettert nye tiltak lønnskostnader/årsverk med effekt fra 01.07 (med helårsvirkning 16,6 mill kr) der det p.t ikke er identifisert tiltak. Klinikkledelsen arbeider i samarbeid med avdelingslederne om en konkretisert tiltakspakke frem mot 15.03. Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRG-indeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektssiden Januar-resultatet gav et betydelig merforbruk (-6,3 mill kr). Klinikken hadde et samlet negativt inntektsavvik på -5,3 mill kr, mens kostnader overskrider med ca 1 mill kr. Inntektsavviket rimer dårlig med et aktivitetsnivå som normalt burde tilsi et avvik på ca -1 mill kr. Avdelingenes inntektsbudsjetter er pr. januar ikke korrigert for endrede kostnadsvekter, slik at analyser av indeksavvik på avdelingsnivå gir lite mening før etter februar. Endrede kostnadsvekter er dog budsjettert på klinikknivå, slik at inntektsavviket på klinikknivå skal være pålitelig. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå en overskridelse på 0,45 mill kr, dvs. i underkant av forventet ut fra uløste budsjettiltak på lønnskostnader. Varekostnader overskrider med 0,8 mill kr. Heller ikke varekostnad gir riktige avvik på avdelingsnivå, da apoteket for januar ikke har klart å levere fakturagrunnlag som er tilpasset ny merverdiavgiftslov fra 01.01.17. Gjennom korreksjon ført på klinikk felles, skal likevel avviket på klinikknivå være dekkende. Forbruket av lab. /røntgentjenester er innenfor budsjett for januar, og dette er gledelig med bakgrunn i at flere avdelinger har tiltak i avdelingen på å redusere «unødvendige» prøver. Interne kostnader overskrider likevel med 0,3 mill kr, men dette skyldes at blodprodukter fortsatt har betydelige avvik (-560.000 kr i januar, der 70 % av avviket er ved Medisinsk avdeling). Virksomhetsrapport januar 2017 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på ca 12 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. En eventuell nedleggelse av pasienthotellet er utredet, men alternativ tilnærming utredes. Det er også budsjettert en betydelig effektivisering av kirurgiske forløp (se tidligere omtale). En reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger er budsjettert, men vedtak med effekt er p.t ikke oppnådd/vedtatt. Nye tiltak på lønnskostnader og årsverk er budsjettert fra og med 01.07 med 8,3 mill kr effekt i 2017 (og 16,6 mill kr effekt på helårsbasis), og klinikken arbeider frem mot 15.03 med å finne konkrete tiltak. Virksomhetsrapport januar 2017 63
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport januar 2017 64
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar 2017 65
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har et krevende aktivitetsbudsjett for 2017. Foruten tiltak meldt inn fra avdelingene, er det fra klinikknivå lagt til grunn et større tiltak kalt «Effektivisering av kirurgiske forløp». Tiltaket er foreløpig lagt på klinikk felles, og budsjettert effekt (8 mill kr) er omgjort til 168 innlagte heldøgn og 4.700 polikliniske konsultasjoner. Aktivitetsbudsjett flyttes ut når dokumenterte tiltak materialiserer seg. Somatikk Kristiansand er forholdsvis nær budsjett på alle 3 behandlingsnivåer etter januar. Antall innlagte heldøgn viser i januar -59 mot budsjett. Avviket er identisk med avviket på Føde/barselpost, men ellers er det negativt avvik på Ortopedisk avdeling (-43) og positivt avvik på Medisinsk avdeling (+34). Budsjettiltaket nevnt på klinikk felles gir -15 i avvik for januar. Dagbehandling og dagkirurgi viste et samlet budsjettavvik på +29 i januar. Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling har størst negative avvik (-20 og -22), mens ØNH og BUA bidrar mest positivt med +26/+25. Poliklinisk volum viser +125 konsultasjoner etter januar, til tross for at tiltaket på klinikk felles (Effektivisering av kirurgiske forløp) bidrar negativt med -410. ØNH har i en overgangsperiode 1 ekstra lege i avdelingen og bidrar positivt (+318), mens Medisinsk avdeling har et positivt avvik på 163. Ortopedisk avdeling og Nevrologisk avdeling trekker ned med - 106/-127. DRG-poeng viser etter januar -267 poeng i forhold til budsjett. Tiltaket under utredning (se omtale kirurgiske forløp) forklarer ca 32 poeng av avviket. Virksomhetsrapport januar 2017 66
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, februar Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 110 Kirurgisk avdeling SSK 65 70 5 69 1 66 70 3 69 0 70 114 Ortopedisk avdeling SSK 34 37 3 35 2 33 37 3 35 1 35 118 Kir senger avd SSK 138 138 0 135 3 140 142 2 135 6 137 121 ØNH-avdeling 75 77 2 73 4 75 78 3 73 4 73 124 Kvinneklinikk SSK 126 129 3 120 9 128 130 2 121 9 122 185 AIO SSK 265 262-3 257 6 266 265-1 258 7 259 191 Merkantil avd Kir SSK 15 0-15 0 0 15 0-15 0 0 0 198 Klinikk Kristiansand felles 5 5 0-1 6 5 5 0-3 8-32 331 Medisinsk avdeling SSK 363 359-4 359 0 360 361 1 361 1 362 336 Senter for kreftbehandling 79 80 2 80 1 78 80 2 80 0 80 341 BUA SSK 169 166-3 165 1 170 166-4 165 0 165 343 Nevrologisk avdeling 72 73 1 73 0 73 73 0 74 0 73 349 ARFR 122 120-2 118 2 122 121-1 119 2 119 Sum Klinikk for somatikk Kristiansand 1 527 1 515-12 1 482 34 1 532 1 527-5 1 488 39 1 463 Virksomhetsrapport januar 2017 67
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar 2017 68
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2015 7,0 % 7,9 % 6,9 % 5,7 % 5,5 % 5,8 % 6,7 % 5,8 % 6,2 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % Korttids 2015 3,1 % 3,6 % 2,6 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 2,7 % 2,7 % 2,9 % Langtids 2015 3,9 % 4,3 % 4,3 % 3,7 % 3,3 % 3,7 % 4,4 % 3,4 % 3,8 % 4,2 % 4,1 % 3,9 % Totalt 2016 6,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % 6,0 % 6,5 % 6,9 % 6,0 % 6,6 % 7,0 % 7,4 % 8,1 % Korttids 2016 2,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % Langtids2016 3,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 3,9 % 4,4 % 4,9 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % Virksomhetsrapport januar 2017 69
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, feb. 34 årsverk over budsjett i februar 11 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. Sykefravær - budsjettert med lavere enn faktisk langtidssykefravær. Sammenlignet med desember 2015 er langtidssykefravær økt med 11,6 årsverk og korttidssykefravær økt med 3,2 årsverk. Desember 2016 er siste fraværstall. 13 årsverk - uløste innsparingskrav i budsjett 2017. Klinikken har samme 12 færre forbrukte årsverk enn februar 2016. Det er i budsjett 2017 tatt hensyn til ikke gjennomførte nedtak som ble budsjettert i 2016. Økningen i stillingsgruppe fra budsjett Andre ledere: er årsverk som er gjort om til seksjonsledere dette er i hovedsak fra overlegeårsverk og 1 årsverk fra jordmor. Økningen i Renhold er vikarer for personell i andre stillingsgrupper Virksomhetsrapport januar 2017 70
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport januar 2017 71
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme -20 607-20 607 0 Andre innt -680-424 256 Interne inntekter -42-42 -0 Inntekt sum -21 329-21 073 256 Kostnad Lønnskostnader 17 146 15 791-1 356 Varekostn 210 183-27 Kjøp av helsetjenester 3 143 3 157 13 Andre driftskostn 2 179 2 372 192 Interne kostnader 42 47 5 Kostnad sum 22 721 21 549-1 172 Resultat 1 393 476-916 Virksomhetsrapport januar 2017 72
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tj Avvik innt jan Avvik kostn jan Avvik res jan 4PT Klinikk for prehospitale tjenester 289 PTSS 256-1 172-916 Totalt Klinikk for prehospitale tjenester 256-1 172-916 4PR Pas.reiser 889 Pas.reiser -314-159 -473 Totalt Pas.reiser -314-159 -473 Totalsum -58-1 331-1 389 Virksomhetsrapport januar 2017 73
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj PHT har i januar et negativt resultatavvik på 0,9 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader innen ambulansetjenesten. Merforbruk lønnskostnader med 1,3 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten; kostnader som er påløpt i desember og ferieavvikling ifm jul. Klinikken implementerte fra nyttår en områdeorganisering av ambulansestasjonene som har som mål å få en mer rasjonell drift. Klinikken har et totalbudsjett på kjøp av ambulansetj. på 38 mill, og andre driftskostnader på 30 mill. Nye regler for mva.kompensasjon medfører at kostnadene er estimert til å bli 6,4 mill lavere Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres i januar med et merforbruk på 0,5 mill kr Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,3 mill kr under budsjett Kostnader til transport ligger 0,2 mill kr over budsjett. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Det jobbes konkret i klinikken med et tiltak med å oppnå en samkjøringsgrad på 1,8 for drosjekjøring. Totalbudsjettet (brto) for pasientreiser er på 166 mill.kr, hvor nye regler for mva.kompensasjon er estimert til å utgjøre 14 mill.kr. Blir viktig å følge opp at disse forutsetningene er rimelig riktige. Virksomhetsrapport januar 2017 74
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tj - februar Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 289 Avd AMK - Pasientreiser 42 42 1 41 2 42 42 1 41 2 40 290 Ambulanse avd 223 228 5 226 2 225 233 8 228 5 228 299 Klinikk for prehospitale tjenester felles 11 12 1 11 1 11 12 1 11 1 12 Sum Prehospitale tjenester 276 283 7 277 5 278 287 9 279 8 280 Virksomhetsrapport januar 2017 75
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tj jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2015 6,0 % 6,2 % 7,5 % 8,2 % 8,4 % 7,3 % 10,5 % 9,6 % 7,8 % 6,6 % 5,8 % 6,4 % Korttids 2015 2,2 % 2,3 % 2,8 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,0 % 1,3 % 2,1 % 2,4 % 1,5 % 2,3 % Langtids 2015 3,8 % 3,8 % 4,8 % 5,9 % 6,0 % 5,0 % 8,4 % 8,3 % 5,7 % 4,2 % 4,4 % 4,1 % Totalt 2016 5,6 % 6,6 % 5,5 % 4,3 % 4,1 % 5,0 % 6,7 % 6,9 % 6,8 % 4,9 % 5,0 % 5,8 % Korttids 2016 1,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 2,1 % 1,5 % 2,3 % 2,1 % 1,7 % 1,8 % 2,2 % Langtids2016 3,9 % 4,0 % 4,0 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 5,2 % 4,6 % 4,7 % 3,2 % 3,3 % 3,7 % Virksomhetsrapport januar 2017 76
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj februar Det er i februar rapportert 287 brutto årsverk, som er 8 over periodisert budsjett. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 1,6 årsverk, og ambulansetjenesten med 5,3 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2016 er økningen på 9 årsverk. Klinikken har således ikke fullt ut oppnådd effekter av omleggingen til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Klinikken hadde i snitt i 2016 et gj.snittlig sykefravær på 5,6%, mot tilsvarende 7,5% for året før. Korttidsfraværet utgjør 1,8% mens langtid utgjør 3,8%. Virksomhetsrapport januar 2017 77
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport januar 2017 78
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme -114 078-114 078 0 Aktivitetsbaserte innt -9 404-9 847-443 Andre innt -2 492-1 508 985 Interne inntekter -16-13 3 Inntekt sum -125 990-125 445 545 Kostnad Lønnskostnader 98 819 98 140-679 Varekostn 2 064 2 377 312 Kjøp av helsetjenester 1 073 1 686 613 Andre driftskostn 4 898 4 443-455 Interne kostnader 16 060 16 366 306 Avskrivninger 2 090 2 151 62 Kostnad sum 125 004 125 163 159 Netto Finans -250-250 0 Resultat -1 236-532 704 Virksomhetsrapport januar 2017 79
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse Avvik innt jan Avvik kostn jan Avvik finans jan Avvik res jan 5 Psykiatri 551 DPS Solvang -565 42-523 552 DPS Strømme -558 503-55 553 DPS Lister 798-471 -0 328 554 DPS Aust-Agder -839-24 -863 560 Psyk. sykehusavd. -158 1 226 1 068 564 Spes pol psykosom/traumer avd -50 208 158 575 Avd barn/unges psykiske helse -2 499 265-2 234 580 Avd rus og avhengighetsbeh -854 30-824 590 Gj.pas. psyk -81 424 343 599 KPH felles 5 352-2 045 0 3 307 Totalt Psykiatri 545 159 0 704 Virksomhetsrapport januar 2017 80
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat januar ble 0,7 mill kr bedre enn budsjett. Klinikken har merforbruk på lønn inkl innleie på 0,7 mill kr. Klinikken har mindreinntekt ISF poliklinikk på -0,5 mill kr. Klinikken har mindreforbruk på kjøp av helsetjenester på 0,6 mill kr. Andre inntekter er 1,0 mill kr over budsjett. Avsatt forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør 1,1 mill kr. Andre driftskostnader har merforbruk vedrørende avsatt faktura flom DPS Lister Vollan på 1,1 mill kr. Virksomhetsrapport januar 2017 81
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Januar Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling 523 552-29 -5,3 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 349 338 11 3,3 % DPS Aust Agder 2 636 2 804-168 -6,0 % DPS Solvang 2 248 2 403-155 -6,5 % DPS Strømme 2 617 2 510 107 4,3 % DPS Lister 966 1 006-40 -4,0 % Avdeling for barn og unges psykiske helse 4 436 4 500-64 -1,4 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 3 332 2 746 586 21,3 % Sum klinikk 17 107 16 859 248 1,5 % Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Januar Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett ISF Poeng Psykiatrisk sykehusavdeling 61 95-34 -35,8 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 48 46 2 4,3 % DPS Aust Agder 327 366-39 -10,7 % DPS Solvang 278 290-12 -4,1 % DPS Strømme 317 329-12 -3,6 % DPS Lister 121 147-26 -17,7 % Avdeling for barn og unges psykiske helse 1 074 1 258-184 -14,6 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 432 390 42 10,8 % Sum klinikk 2 658 2 921-263 -9,0 % Januar Hele året Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra i fjor Faktisk i fjor Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling 149 144 5 3,5 % 148 1 0,7 % 1 600 DPS Aust Agder 28 36-8 -22,2 % 29-1 -3,4 % 400 DPS Solvang 32 32 0-1,2 % 21 11 52,4 % 360 DPS Strømme 51 48 3 6,9 % 53-2 -3,8 % 530 DPS Lister 14 22-8 -35,2 % 0 14 240 Avdeling for barn og unges psykiske helse 10 7 3 35,7 % 8 2 25,0 % 110 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 73 79-6 -7,8 % 55 18 32,7 % 880 Sum klinikk 357 368-11 -3,1 % 314 43 13,7 % 4 120 Virksomhetsrapport januar 2017 82
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 1,5 % over budsjett. Januar 2017 er første måned etter overgangen til ISF. VOP er -2,8% under budsjett, ABUP er -1,4% under budsjett og TSB er 21,3% over budsjett DIPS Rapport D-2558 kan ikke lenger benyttes for å rapportere polikliniske refusjoner fra og med januar 2017. Rapportering for januar 2017 er foretatt ved å benytte rapport fra NIMES. Dette gjør at en sammenligning mellom 2016 og 2017 må ses i lys av denne endringen. Budsjett 2017 er i hovedsak fastsatt ut i fra en videreføring av 2016 aktivitet, Dette da en ikke kjente til hvilke endringer en omlegging til nytt ISF regelverk ville kunne få. Det antas at antall konsultasjoner vil øke som følge av utførte kvalitetskontroller i februar. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -3,1 % under budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og Bars og unge. Er under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. Virksomhetsrapport januar 2017 83
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for psykisk helse, februar Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 551 DPS Solvang 104 109 5 106 4 103 109 6 106 3 106 552 DPS Strømme 121 126 5 125 1 121 126 6 126 1 127 553 DPS Lister 66 74 8 77-3 68 74 5 78-4 78 554 DPS Aust-Agder 133 137 4 146-9 134 139 6 146-7 146 560 Psykiatrisk sykehusavdeling 435 423-12 445-22 447 438-9 449-11 450 564 Spes pol psykosom/traumer avd 12 12 0 13-1 12 12 0 13-1 14 575 Avd barn/unges psykiske helse 211 221 10 211 9 212 219 7 212 7 209 580 Avd rus og avhengighetsbeh 237 244 7 238 6 239 248 9 239 10 239 599 KPH felles 43 40-4 34 5 42 41-2 34 6 35 Sum Klinikk for psykisk helse 1 363 1 386 23 1 395-9 1 378 1 406 28 1 403 3 1 405 Klinikk for psykisk helse har pr. februar 3 årsverk mer enn budsjett Virksomhetsrapport januar 2017 84
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk psykisk helse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2015 6,6 % 7,8 % 6,3 % 5,3 % 5,6 % 5,2 % 5,8 % 5,3 % 5,5 % 5,8 % 5,9 % 6,1 % Korttids 2015 3,0 % 3,9 % 2,6 % 2,2 % 2,3 % 1,8 % 2,6 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,7 % 2,5 % Langtids 2015 3,6 % 4,0 % 3,7 % 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,6 % Totalt 2016 6,1 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,5 % 6,2 % 6,8 % 5,5 % 5,8 % 5,7 % 6,7 % 7,5 % Korttids 2016 2,8 % 3,3 % 2,6 % 2,3 % 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,4 % 2,6 % 2,9 % 3,3 % Langtids2016 3,3 % 3,9 % 3,8 % 4,5 % 4,4 % 3,9 % 4,7 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,8 % 4,3 % Virksomhetsrapport januar 2017 85
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Medisinsk serviceklinikk Virksomhetsrapport januar 2017 86
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Regnskap Medisinsk serviceklinikk Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme -32 043-32 043 0 Aktivitetsbaserte innt -11 669-10 972 697 Andre innt -2 463-2 485-22 Interne inntekter -17 596-18 189-593 Inntekt sum -63 771-63 689 83 Kostnad Lønnskostnader 48 782 49 085 303 Varekostn 10 286 10 321 35 Kjøp av helsetjenester 20 26 6 Andre driftskostn 4 267 4 639 372 Interne kostnader 552 640 87 Kostnad sum 63 907 64 710 803 Resultat 136 1 021 886 Virksomhetsrapport januar 2017 87
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk Avvik innt jan Avvik kostn jan Avvik res jan 6 Med.service 650 SEF -16 147 131 664 Avd for intern-service -763 369-394 668 Avd for service og sikkerhet -258 118-139 669 MSK Drift felles -10-60 -69 674 Radiologisk avd SSK 21 553 574 675 Radiologisk avd SSA -462 453-9 676 Radiologisk avd SSF -54-91 -145 679 Radiologisk klin felles -12-12 680 Avd for ImTra SSK 582 1 583 681 Avd for med mikrobiologi SSK 1 570-457 1 112 682 Avd for med biokjemi SSK -149 170 21 683 Laboratorieavdeling SSA -418-57 -475 686 Laboratorieavdeling SSF 0 152 153 687 Avd for patologi SSK 45 8 52 699 Med serviceklinikk felles -6-490 -496 Totalt Med.service 83 803 886 Virksomhetsrapport januar 2017 88
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk Klinikken har i januar et positivt avvik på 0,9 mill. Avdeling for Medisinsk mikrobiologi bidrar med 1,1 mill av det positive avviket. De har hatt en skyhøy aktivitet pga influensaen i januar, og dette er prøver som gir god inntekt. Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin har også positivt avvik mot budsjett pga høy aktivitet. Internhandel er negativ i forhold til budsjett i januar, og det er spesielt på mat det er stort avvik her. Kjøkken og Catering i Kristiansand har negativ inntekt på 0,56 mill, mens avviket i Arendal er -0,25 mill. I Flekkefjord er de omtrent på budsjett i forhold til mat. Budsjettet er periodisert i forhold til historikk (2015), og som grafikken under viser, blir budsjettet redusert i februar i forhold til januar. Det kan være at denne periodiseringen er noe forskjellig i år, og vi vil derfor se bedre etter februar hvordan nivået er i år i forhold til budsjett. Internsalg mat 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingene med negativt avvik er stort sett de samme som gikk ut av 2016 med negativt avvik, avdeling for internservice, service og sikkerhet og Lab Arendal i tillegg til Radiologi SSF. Radiologi SSF mangler radiologer og har leid inn fra vikarbyrå. Dette har gitt negativt avvik på lønn i januar, og vil gi større avvik framover om ikke dette løses på annen måte. Virksomhetsrapport januar 2017 89
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Aktivitet radiologi Modalitet Sykehus Faktisk CT: Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Arendal 856-42 -4,7 % 15 2 % Flekkefjord 328-25 -7,1 % -24-7 % Kristiansand 1 394 15 1,1 % 45 3 % Sum SSHF CT 2 578-51 -2,0 % 36 1 % MR Arendal 507 21 4,4 % 71 16 % Flekkefjord 78-6 -7,0 % -9-10 % Kristiansand 570 23 4,2 % 92 19 % Sum SSHF MR 1 155 39 3,5 % 154 15 % RTG Arendal 3 247-294 -8,3 % -185-5 % Brystdiagn.senter 416 62 17,4 % 68 20 % Flekkefjord 1 422-50 -3,4 % 0 0 % Kristiansand 3 685-72 -1,9 % 151 4 % Sum SSHF RTG 8 770-355 -3,9 % 34 0 % Ultralyd Arendal 419-22 -4,9 % -12-3 % Brystdiagn.senter 351 66 23,3 % 70 25 % Flekkefjord 100-7 -6,7 % -2-2 % Kristiansand 490 14 3,0 % 43 10 % Sum SSHF UL 1 360 52 4,0 % 99 8 % Kristiansand 224 8 3,8 % 7 3 % UL Kristiansand 70-6 -8,1 % 9 15 % Sum SSHF Nukleærmed. 294 2 0,7 % 16 6 % Intervensjon Arendal 42 0-1,1 % -30-42 % Brystdiagn.senter 122 58 90,5 % 69 130 % Kristiansand 144 53 58,2 % 68 89 % Sum intervensjon 308 110 55,9 % 107 53 % Virksomhetsrapport januar 2017 90
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet radiologi Medisinsk serviceklinikk Totalt for lokasjonene har det vært en økning i aktivitet for alle modaliteter fra januar i fjor. Økningen har vært både på inneliggende og Poliklinikk, bortsett fra en reduksjon på 6 % på inneliggende på CT, og 3% på poliklinikk røntgen. I Flekkefjord har de hatt en reduksjon på CT og Ultralyd. Reduksjonen på CT er på inneliggende med 22% mens det har vært en tilsvarende prosentvis økning på inneliggende. På Ultralyd er forholdet motsatt, med en reduksjon på 18% på inneliggende og økning på 3% på poliklinikk. I Kristiansand har det vært en økning totalt for alle modaliteter, mens for inneliggende pasienter har det vært en reduksjon på 11% på CT. Arendal har økt aktiviteten på MR med 16% fra januar i fjor, og har ellers økt både på CT og Ultralyd, mens de har redusert aktivitet på Røntgen, Ultralyd og Intervensjon. På MR har økningen vært både på inneliggende og polikliniske pasienter. Virksomhetsrapport januar 2017 91
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Aktivitet laboratorier Stor økning av analyser i januar-17 i forhold til januar 2016 innenfor alle laboratoriene. Virksomhetsrapport januar 2017 92