Rådmannens forslag til Drifts- og investeringsbudsjett for 2013 Økonomiplan for planperioden

Rådmannens forslag til Drifts- og investeringsbudsjett for 2013 Økonomiplan for planperioden 2013-2016 Fremmet for formannskapet den 6.11.2012 Rådmann Jacob Br. Almlid

Utfordringer Verran kommune har betydelige utfordringer som vil kreve omfattende tiltak for å oppnå omstilling- og utvikling av både samfunn og egen organisasjon Fortsatt behov for å tilpasse kostnadsnivået i forhold til nivå på det som karakteriseres som et stabilt inntektsnivå Det er påkrevet at kommunen i større grad enn til nå må holde et jevnt aktivitetsnivå basert på et folketall uten de ekstraordinære arbeidsinnvandrerne og inntekter de gir Kommunens drift er fortsatt for avhengig av slike inntekter 2013 er et år hvor kommunen må tilpasse driften betydelig fordi man i 2012 har benyttet relativt store engangsinntekter innenfor den ordinære driften

Bestilling / prosess Kommunestyrets bestilling til rådmannen er at det skal fremlegges et forslag til driftsbudsjett for 2013 og økonomiplan for planperioden 2013-2016 som er i balanse. Formannskapet starter sin behandling av drifts- og investeringsbudsjett for 2013 og økonomiplan den 6.11.2012 Formannskapet legger sitt forslag til budsjett og økonomiplan ut til offentlig ettersyn i perioden 28.11.2012 til 12.12.2012. Endelig vedtak i kommunestyret skjer i kommunestyremøte den 13.12.2012.

Målsetning - samfunnsutvikling Opprettholde eller øke folketallet Fremstå som en attraktiv kommune for alle Styrke arbeidet med næringsutvikling (kommunestyrevedtak) Fremstå som en attraktiv kommune for næringslivet Tilby basistjenester til kommunens innbyggere av god kvalitet Opprettholde god informasjonen til kommunens innbyggere og næringsliv Videreutvikle Samhandlingsreformen, spesielt ved å opprettholde fokus på forebyggende arbeid

Målsetning - økonomi Opprettholde kommunale tjenester og virksomhet på et nøkternt og forsvarlig nivå innenfor realistiske økonomiske rammer. Videreutvikle organisasjonen slik at driften holdes innenfor de rammer som stilles til rådighet. Skape et stabilt driftsnivå basert på inntekter fra fastboende innbyggere. Ekstraordinære inntekter som følge av midlertidig arbeidsinnvandrere må ikke tas inn i ordinær drift.

Målsetning organisasjonen Verran kommune Verran kommune skal fremstå som en sunn og inkluderende organisasjon å arbeide i Det skal foregå en løpende og systematisk personal- og organisasjonsutvikling Verran kommune skal legge vekt på kompetanseutvikling hos egne ansatte Verran kommune skal ha en god intern informasjon Redusere det totale sykefravær i løpet av 4 år til nasjonalt nivå for kommunal sektor

Analyse delen

Økonomiske utfordringer Verran kommune har økonomiske utfordringer tilsvarende ca. 4,5 5,5 mkr for 2013, sammenlignet med hva som er innarbeidet i gjeldende økonomiplan for 2012-2015. Dette skyldes i hovedsak: De vedtak som er fattet mht. årsbudsjett og økonomiplan for årene 2012, 2013 og 2014 Nye vedtak i 2012 Statsbudsjettet for 2013 Anslag for utvikling av kommunal tjenestepensjon Anslag på lønnsutvikling i 2012 og 2013 Investeringer økte kapitalkostnader

Forslag til statsbudsjett for 2013 Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,0 prosent Kommunene i Nord-Trøndelag anslås å få en nominell vekst i inntektene på 4,3 prosent regnet ut fra anslaget i Revidert Nasjonalbudsjett For Verran er veksten i 2013 beregnet å utgjøre 2,7 % tilsvarende nominelt 3,78 mkr Avsetning til lønnsøkning i 2013 er på 4,0 mkr (ca. 4,0 %)

Statsbudsjett 2013 Forslaget til statsbudsjett kompenserer ikke for anslått lønnsutvikling i 2013

Folketallsutvikling Verran kommune Verran kommune har i 2008, 2009 og 2010 hatt et kunstig høyt folketall, tett opp mot 3000 innbyggere Denne økonomiplanen legger til grunn et folketall på ca 2795 innbyggere i 2013

Folketallsutvikling

Utvikling netto driftsresultat 1,3 % 2,05 % 0,32 % 0,55 % Kommunal og regionaldepartementet anbefaler et netto driftsresultat på ca. 3 %, hvilket er et mål som Verran kommune er relativt langt fra å nå.

Akkumulert regnskapsresultat Underskudd i 2011 på 1,39 mkr. Prognose tilsier balanse i 2012

Netto lånegjeld 2008 2009 2010 2011 Brutto lånegjeld 137 613 140 492 147 476 153 193 -Utlån husbank 9 726 9 936 10 145 10 281 Netto lånegjeld 127 887 130 556 137 331 142 912 Lån VA-området 21 465 19 933 17 945 18 675 Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 68,5 64,4 65,5 65,6 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr 01.01.08: (125.729.000 : 2948) = kr 42.649 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr 01.01.09: (127.887.000 : 2924) = kr 43.737 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr 01.01.10: (130.556.000 : 2914) = kr 44.803 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr 01.01.11: (137.331.000 : 2609) = kr 52.637 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr 01.01.12: (142.912.000 : 2705) = kr 52.832

Netto lånegjeld - utvikling Kommunens gjeld øker kraftig i 2012 og 2013 Forutsatt et låneopptak i 2013 på 21,15 mkr Anslag på avdrag i 2012 og 2013

Kapitalkostnadene 1000 kr R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 Renteutgifter 7 729 6 196 5 924 6 312 Renteinntekter -1 459-735 -867-889 Netto renteutgifter 6 270 5 461 5 057 5 423 Avdrag på lån 6 716 7 043 7 630 6 168 Netto kapitalutgifter 12 986 12 504 12 687 11 591 Netto utg. i % av driftsinntektene 7,0 6,2 6,1 5,3 Stadig større andel av kommunens inntekter benyttes til å dekke kapitalkostnader

Finanskostnader sammenlignet med andre kommuner

Eiendomsskatt 1000 kr R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 Verker og bruk 4 930 5 081 5 399 5 794 Andre eiendommer 3 139 3 767 3 846 4 473 Sum 8 069 8 848 9 245 10 267 E.skatt pr innbygger 2 737 3 026 3 172 3 935 Eiendomsskatt på både verker og bruk og bolig/fritidseiendommer utgjør en svært viktig del av kommunens inntektsgrunnlag

Utvikling eiendomsskatt (x 1000 kr)

Endring av eiendomsskatt vs. 2008 (%) Samlet prosentuelle utvikling er 39,4 %

Eiendomsskatt

Sykefraværsutvikling 2012 har gitt økte utfordringer knyttet til sykefraværsutviklingen En samlet økning på 2,13 % på årets 9 første måneder vs. samme periode i 2011 Tilsvarer en økning i tapte dagsverk på 737 (totalt 4.669 dagsverk er tapt) Ekstra bekymringsfullt er dette når sammenlignbare kommuner, sektoren og nasjonen har en reduksjon i sykefraværet Arbeides intensivt i alle ledd med disse utfordringene Gjennomført "helsekontakt" i de største driftsenhetene i 2012 Ingen entydige forklaringer Utarbeidet en 10 pkt. handlingsplan som implementeres

Sykefravær detaljert oversikt (sept. 2012 vs. 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Endring tot. Endring i syke- Ansvar Enhet Fraværs % Fraværs % Kortidsfrav. Kortidsfrav. Langtidsfravær Langtidsfravær Syke dagsverk Syke dagsverk fravær % dagsverk 111 Rådmannen 2,66 4,73 2,66 1,76 0,00 2,97 42,80 94,71-2,07-51,91 112 Stab oppvekst 24,10 6,66 2,48 2,72 21,62 3,94 117,76 33,80 17,44 83,96 114 Skatteoppkrever 5,45 10,25 0,57 0,70 4,88 9,55 67,00 102,80-4,80-35,80 115 Tilflytterkontor 7,29 0,00 7,29 0,00 0,00 0,00 12,40 0,00 7,29 12,40 211 Malm skole 9,34 3,41 1,88 1,36 7,46 2,05 464,29 176,37 5,93 287,92 212 Folla skole 1,63 8,84 0,49 0,69 1,14 8,15 41,60 246,12-7,21-204,52 213 Stranda Oppveksts. 0,00 8,85 0,00 0,00 0,00 8,85 0,00 66,63-8,22-22,33 221 Strandveien BH 13,02 13,11 3,09 2,43 9,93 10,68 327,42 333,69-0,09-6,27 231 Kulturskole 9,95 12,01 0,83 1,50 9,11 10,52 66,25 67,28-2,06-1,03 302 Åpen omsorg Nord 21,07 10,90 4,25 3,37 16,82 7,53 1 738,38 538,17 10,17 1 200,21 303 Åpen omsorg Sør 21,23 3,32 17,91 728,78 304 Institusjon 15,84 14,34 2,67 3,00 13,17 11,34 1 093,23 878,84 1,50 214,39 321 Forebyggende enhet 5,80 0,76 1,03 0,76 4,77 0,00 134,20 4,00 5,04 130,20 301 Stab helse 10,78 3,02 7,76 163,26 311 Helsestasjon 38,74 0,41 38,33 95,10 331 Barnevernstjenesten 0,45 0,45 0,00 2,00 332 NAV Verran 8,03 7,51 0,54 2,92 7,49 4,59 53,60 51,50 0,52 2,10 401 Plan og Utvikling 0,63 1,35 0,63 1,35 0,00 0,00 4,20 9,80-0,72-5,60 501 Eiendomsavdeling 12,55 12,01 2,25 2,45 10,30 9,56 295,53 262,84 0,54 32,69 601 Anleggsavdeling 27,19 10,10 0,51 2,27 26,68 7,83 110,36 43,74 17,09 66,62 611 Vann og avløp 11,58 4,00 1,49 1,78 10,10 2,22 100,30 30,65 7,58 69,65 Samlet 12,54 10,41 2,41 2,23 10,13 8,18 4 669,34 3 932,07 2,13 737,27

Sykefraværsutvikling (%)

Tiltak ang. sykefravær (1) Tiltak Ansvarlig Status Tidsrom 1 Systematisk sykefraværsarbeid Eksterne og interne Påbegynt Kontinuerlig Opplæring i regelverk Bruk av tilretteleggingsmuligheter aktører, ledere, ansatte og ledergruppen 2 Lederopplæring Ledergruppe Påbegynt Kontinuerlig Økt bevissthet om lederrollen 3 Nærværsarbeid Sosiale tiltak i de ulike avdelingene og på tvers av avdelingene Ledere og ansatte Påbegynt Kontinuerlig 4 Kartlegging Det psykososiale arbeidsmiljøet kartlegges, og tiltak skal iverksettes ut fra de enkelte enheters resultat. Gjennomgang av alt sykefravær, og samtaler med ansatte med høyt fravær Ledere, personalleder og rådgiver Påbegynt Åpen Omsorg Sykeheimen Strandveien barnehage Enhet for samfunnsutvikling 01.10.12. 10.01.13 01.02.13 01.03.13 5 Senior/ livsfasepolitikk Revidering av Verran kommunes seniorpolitisk handlingsplan Ledergruppen Ikke påbegynt 31.12.13 6 Deltid/ heltid Kartlegging av uønsket deltid Vurdere tiltak ut fra resultatene Ledere og personalavdelingen Gjennomført 15.01.13

Tiltak ang. sykefravær (2) Tiltak Ansvarlig Status Tidsrom 7 Velferdspermisjon Kommunen skal se på muligheten for å myke opp nåværende velferdspermisjonsreglement Ledergruppen 01.04.13 8 Synlig og engasjert politisk ledelse Kom.styret bør sette klare mål for sykefraværsutv. og sette seg inn i de lokale utfordringene som finnes, og sette av øko.ress til sykefraværsarbeid 9 Oppgavebank Det skal utarbeides en oversikt over hvilke alternative oppgaver som kan gjøres ved sykemelding eller for ansatte som står i fare for å bli sykmeldt. 10 Utsatte grupper Kommunen å ha et spesielt fokus på utsatte grupper(gravide, kronikere mv), og øke tilretteleggingen for denne gruppen arbeidstakere Ordfører og kommunestyret Nedsatt utvalg Ledergruppen og ledere Ledere ALS Ihms Påbegynt Kontinuerlig Påbegynt 01.01.13 01.03.13

Tiltak ang. sykefravær (3) IA avtalen Samarbeid med NAV og Innherred HMS Lederopplæring Organisasjonsutvikling Kompetanseheving Gjennomførte helsekontakter i 2012: Stranda oppvekstsenter Rapport desember 2011 Strandveien barnehage Rapport januar 2012 Bolig Enget Rapport februar 2012 Folla skole Rapport mars 2012 Malm skole Rapport april 2012 Sykeheimen Rapport juli 2012 Åpen omsorg Rapport september

Kostnader til sykefravær 2011 2011 2 011 2011 2011 2011 2011 2011 Ansvar Fraværs %Syke dagsverk DagslønnLønn Syke dagsverkvikarkostnader inkl.sos.kpensjon 16 % Sum Kostnader Refusjon sykelønn 111 5,55 148,71 1 860 276 601 44 256 320 857-207 015 112 11,78 82,26 1 749 143 884 23 021 166 905-93 383 113 0,9 3 1 904 5 712 914 6 626 114 7,42 102,8 1 657 170 332 138 098 27 253 335 683-194 001 115 0 0 1 317 0 0 0 211 4,09 277,4 1 568 434 884 232 749 69 581 737 214-465 931 212 8,79 327,33 1 606 525 839 392 975 84 134 1 002 948-759 225 213 7,01 68,13 1 670 113 751 42 418 18 200 174 369-114 568 221 13,37 474,09 1 405 666 055 740 400 106 569 1 513 023-845 707 231 15,91 120,4 1 328 159 900 102 821 25 584 288 306-128 096 301 12,1 233,89 1 420 332 144 268 840 53 143 654 127-229 503 302 12,72 836,57 1 331 1 113 853 1 389 314 178 216 2 681 384-1 126 280 303 21,83 1 033,96 1 385 1 432 023 1 691 639 229 124 3 352 785-1 626 126 304 14,34 1 174,92 1 363 1 600 941 1 988 286 256 151 3 845 378-1 688 438 311 28,14 96,1 1 750 168 193 14 836 26 911 209 941-123 613 321 0,53 4 1 489 5 955 953 6 908 241 331 0,32 2 1 713 3 427 548 3 975-2 387 332 9,98 92,17 1 685 155 264 24 842 180 106-85 616 401 1,52 14,8 1 837 27 186 4 350 31 536-4 954 501 11,42 340,05 1 327 451 282 509 840 72 205 1 033 328-401 776 601 11,03 64,33 1 439 92 572 14 812 107 383-74 532 611 4,64 47,41 1 356 64 277 10 284 74 561-55 237 10,93 5 544,31 7 944 075 7 512 216 1 271 052 16 727 343-8 226 147 Kostnader er eks: ubekvemstillegg, kompetansetillegg, funksjonstillegg, vaktgodtgjøring, feriepenger utover 48 uker

Reduksjon av sykefravær økt økonomisk handlingsrom Uttrykke økonomiske målsetninger også knyttet til sykefraværs reduksjon Reduksjon på 11,3 % i sykefraværet for utvalgte enheter, tilsvarende 440 dagsverk Enhetene vil fortsatt ha et sykefravær over gjennomsnittet i sektoren

Oppfølging av helsekontakt (1) Samarbeid med bedriftshelsetjeneste Presenteres for samtlige ansatte Fokus på arbeidsmiljø (fysisk og psykososialt) Rapportering skjer innenfor følgende hovedområder: Muskel- og skjelettplager Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø

Oppfølging av helsekontakt (2) Muskel- og skjelettplager En relativ stor andel av de ansatte gir tilbakemelding om at de har muskel- og skjelettplager Enkelte enheter helt opp i 75 % av ansatte melder om plager. Fysisk arbeidsmiljø De ansatte gir tilbakemelding på at inneklima kan variere dårlig inneklima (hodepine, trøtthet m.m) Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø De fleste ansatte gir uttrykk for at de trives godt og trivsel har bortimot høyest skår på enhetene Samarbeid med nærmeste leder og samarbeid med kollegaer får også en høy skår i tillegg til motivasjon i jobb På den motsatte side av skalaen så gir de ansatte utrykk for at de ofte er trøtt og sliten fysisk og psykisk samt at den totale arbeidssituasjonen vil kunne gi plager over tid Ansatte ønsker i tillegg mere tilbakemelding fra nærmeste leder

Oppfølging av helsekontakt (3) Helsekontakt fokuserer i dialogen med ansatte på: Bevaringsområder Forbedringsområder Eksempel fra helseenhetene: Bevaringsområder - Trivsel - Samarbeid - Engasjement - Felles pause - Godt humør - Trivelige kollegaer - Godt psykososialt arbeidsmiljø - Styrke trivselsfaktorer Forbedringsområder - Kontroll over tidsbruk - Flere treffpunkt med leder - Forlengelse av "kortvakter" - Kompetanseheving - Utvidelse av små stillinger - Trim og fysisk aktivitet - Sko og skoavtale - Kurs i forflytningsteknikk - Medarbeidersamtale - Kurs vold/trusler - Fokus på muskel- og skjelettplager

Sødra - omstilling I slutten av august vedtok Sødra Cell AB å avvikle sitt eierskap og drift i regi av Sødra Cell Folla AS Fase 0 i omstillingsarbeidet fra primo september til primo 2013 Total kostnad på ca 1,8 mkr Innvilget støtte fra NTFK på 0,9 mkr

Fase 0 - omstilling Etablere en organisasjon med bemanning til å håndtere de praktiske oppgavene Informasjon til lokalsamfunnet Utrede og konkretisere søknad om støtte til et langsiktig omstillingsarbeid Oppdaterte rapport av 2006 (TFOU) Dokumentasjon av Follasamfunnet "Fra realkompetanse til formal kompetanse". "Follapunktet" Kommunalt apparat. Konkretisere delprosjekt "Ny eier av fabrikken".(sødra gruppen) Kartlegge eksisterende fasiliteter i Folla Kartlegge negative og positive konsekvenser for annet næringsliv i Folla Fortrinnsanalyse av Verransamfunnet SMB Utvikling

Omstilling Krevende prosess og situasjon for Verransamfunnet og Verran kommune TFOU rapport, status vurdering avklare fortsatt omstillingssatsing Rådmannen legger imidlertid til grunn at omstillingsbehovet for Verran samfunnet er betydelig Rådmannen vil derfor i samråd med eksterne finansieringskilder ta de nødvendige foreløpige skritt mht. allokering av interne ressurser også for 2013 Omstillingsarbeidet behandles som egen sak for kommunestyret når grunnlaget faktisk foreligger

Lønnsutvikling Lønnsutviklingen i 2012 ligger på ca. 4,6 5 % (endelig tall foreligger 1. kvartal 2013) Årets lønnsutvikling er derfor anslagsvis ca. 0,5 1,0 % høyer enn hva som er avsatt i årets budsjett Bekymringen knyttet til en større lønnsvekst og lønnsglidning i 2013 enn antydet i statsbudsjettet for 2013 Avsatt 4,0 mkr (ca. 4,0 %) Helge og kveldstillegg har økt svært mye i 2013

Overføringer Verran Kirkelige råd 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 340 000 1 235 000 1 235 000 1 270 000 1 580 000 1 706 000 1 790 000 1 850 000 1 800 000 1 800 000 Verdi av tjenesteyting: 166 519 187 740 173 534

Overføringer Jekta AS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 300 000 300 000 316 000 323 000 335 000 335 160 380 000 470 000 500 526 516 060 Kjøp av tjenester hos Jekta AS: Faste oppdrag: Beløp Antall pr år Beløp pr år Merknad Driftstilskudd 258 030 2 516 060 Postkjøring 4 000 12 48 000 Kr 150 pr dag + 3,90 pr km Rep./transport hjelpemidler 12 121 12 145 452 Transport mat hjemmeboende 20 000 12 240 000 Økte fra 17.000 til 20.000 fra mars Skolefrukt (pr uke) 2 800 40 112 000 Alle 3 skolene Caravell (bil) 2 000 12 24 000 Avtale, men brukes ikke, oppsagt fra 01.01.13 Drift vaskeri 58 750 12 705 000 Økte fra 38.750 til 58.750 fra mai Plenklipping 61 032 4 244 128 Husleie aktivitetstiltak 11 900 2 23 800 Sum faste oppdrag 2 058 440 Tilfeldige oppdrag: Transport bruker (pr tur) 50 400 20 000 Anslått antall Henting av papir til makulering 400 6 2 400 Anslått antall Margitstua 15 000 1 15 000 Betalt 1 gang Catering 10 000 11 110 000 Grovt anslag Tilfeldige transportoppdrag 1 000 10 10 000 Grovt anslag Sum tilfeldige oppdrag 157 400

Private barnehager (1) Fra og med 2011 er statstilskudd til barnehager lagt inn i rammetilskuddet til kommunene, og det blir kommunenes oppgave å finansiere den offentlige andelen i sin helhet ut ifra prinsippet om likeverdig behandling av private og kommunale barnehager Dette omfatter også barn bosatt i Verran som går i private barnehager i andre kommuner. Følgende kommunale driftstilskudd er overført de private barnehagene til og med 2010: (Hele kr) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kommunalt driftstilskudd 391 004 340 000 351 353 347 365 562 788 1 152 288 1 190 424 1 847 000 Tilskudd til bygg Follafoss 262 078 264 528 271 077 260 000 125 121 0 0 0 Sum 653 082 604 528 622 430 607 365 687 909 1 152 288 1 190 424 1 847 000

Private barnehager (2) For 2011 er følgende beløp utbetalt til private barnehager: Ordinært tilsk Søskenmod. Opplæring Etterbet. i 2012 Sum tilskudd Follafoss 3 004 203 26 220 5 750 200 777 3 236 950 Malmlia 1 375 421 33 801 91 478 1 500 700 Rissa 54 851 54 851 Steinkjer 163 358 163 358 SUM funksjon 2011 - Ordinær førskole 4 955 859 Styrket tilbud Mionoritetspr Sum tilskudd Follafoss 130 836 12 514 143 350 Malmlia 119 344 119 344 SUM funksjon 2111 - Styrket førskoletilbud 262 694 Malmlia Barnehage deltar i den pågående barnehageutredning i Malm

Andre forhold som virker inn Selskap 2009 2010 2011 2012 Bud-2013 Inn-Trøndelag Brannvesen 1 612 612 1 693 124 1 775 087 1 844 500 1 930 700 KomRev Trøndelag IKS 364 000 398 000 410 000 423 000 442 000 KomSek Trøndelag IKS 105 507 98 510 113 075 102 795 139 000 Inn Trøndelag skatteoppkreverkontor 2009 2010 2011 2012 Bud-2013 350 856 367 433 365 004 375 000 372 000 Invest Regnskap og lønn Inn Trøndelag DMS 2009 2010 2011 2012 Bud-2013 1 014 815 848 338 964 484 854 000 856 000 2011 2012 Bud-2013 495 300 553 000 619 000

Kjøp av tjenester Kjøp av middagsproduksjon avvikles 1.1.2013 Kjøp av legevakttjenester 2009 2010 2011 2012 Bud-2013 1 224 396 1 224 396 1 275 996 1 279 596?

INVEST samarbeidet IKT samarbeid fra 1.1.2013 (egen sak) gir Verran reduserte kostnader i størrelsesorden 0,5 mkr pr. år Nytt styringsdokument (egen sak) Styringsdokumentet legger opp til at samarbeidet i den kommende 4 års perioden skal bevege seg mot et mer forpliktende strategisk samarbeid basert på langsiktige relasjoner mellom stabile partnere

Utrednings- og planoppgaver Verran kommune har de siste 4 årene gjennomført en omfattende omstilling og nedbemanning De siste 3 år er det redusert ca. 25 årsverk Økte belastninger på hele organisasjonen Rådmannen er særdeles bekymret for de belastninger våre driftsledere og ledergruppen faktisk har Rådmannen anser at vi nå er på et absolutt kritisk nivå hva administrative ledelsesfunksjoner og kapasitet angår Et betydelig misforhold mellom faglige krav og tilgjengelig kapasitet på ledernivå i organisasjonen Dagens ledere yter mer (kvalitet og kvantitet) enn hva man kan forvente Over tid vil dette medføre uakseptable arbeidsbelastninger, som vil kunne medføre en uønsket turn-over, utfordrende rekrutteringssituasjon, økende sykefravær o.s.v.

Lederundersøkelse 2012 Rådmannen gjennomfører i november en lederundersøkelse Anonym undersøkelse Kartlegge opplevde belastninger

Pr. november 2012 status (1) Oppgave Ansvar Status / Oppgave Planlagt ferdigstillelse Konsekvens Bolig politisk plan, inkl. handlingsplan Rådmann NAV Påbegynt. Mangler koordinering mot andre viktige prosjekter. Kartlegging av behov Vår 212 Utfordringer i forhold til Husbanken ang. tilskudd og utviklingsmidler. Dekker trolig ikke relevante brukerbehov. Kommuneplan samfunnsplan Rådmann Samfunnsutvikling Påbegynt, gjennomført prosesser. Mangler tilstrekkelig samhandling med politiske komiteer. Må sammenstilles. Nov/des 2012 Har ikke det effektive og avklarte planverk for å drive samfunnsutvikling Samlet plan for Lia, Tjuin, Fosdalen Rådmann Samfunnsutvikling Konsulent Igangsatt reg.plan arbeid for Lia. Drøftet prosjekt med konsulent. Utarbeide konkurransegrunnlag og detaljert prosjektplan? Kan redusere kommunen muligheter til å få definert Tjuin som regionalt industriområde. Mangler en helhetlig plan for områdene, hvordan disse kan utnyttes. Utredning av barnehage i Malm Rådmann Oppvekst Arbeidet er startet. Utarbeide en samlet utredning for barnehagetilbudet i Malm, inkl. Malmlia BH. Driftskonsept, investeringsbeslutning. November 2012 Har ikke et barnehagetilbud avklart til hovedopptak våren 2013. Oppnår ikke en kostnadseffektiv drift. Evner ikke å videreutvikle et forbedret kvalitativt tilbud, fortsatt et delvis ugunstig arbeidsmiljø

Pr. november 2012 status (2) Oppgave Ansvar Status / Oppgave Planlagt ferdigstillelse Konsekvens Vegplan Rådmann Samfunnsutvikling Utarbeide kommunedelplan veg. Oversikt over veger, teknisk stand, oppgraderingsbehov. Foretatt en grunnleggende kartlegging. 2010 Uavklart plan for vedlikehold og oppgradering. Kvalitetssikring og internkontroll Rådmann Utarbeide en samlet og komplett internkontrollsystem jfr. lov og forskrift. De fleste enheter har et system, men det er påkrevd å ha et samlet system og oversikt. Herunder plan for internrevisjon. Økt risiko for avvik Utredning av særomsorgen Rådmann Åpen omsorg Kartlegge, avklare og anbefale relevante tiltak innenfor området som skal bidra til økt kvalitet. Økonomiske vurderinger inngår. Mai 2012 Utredningen planlegges nå ferdigstilt i november 2012. (usikkert) Vedlikeholdsplan for kommunale bygg Rådmann Samfunnsutvikling Utarbeide en samlet vedlikeholdsplan for bygg. Det foreligger et prekært vedlikeholdsbehov. Mangler grunnlag for prioritering. Behovet øker.

Pr. november 2012 status (3) Hovedplan Skogsveger Avd. samfunnsutvikling Samlet plan for utbygging og utbedring av skogsveger 2012 Kan ha negativ påvirkning på skogeiernes mulighet for tilskudd Klimaplan Avd. Samfunnsutvikling Jfr. krav fra ENOVA 2012 Mister muligheten for å søke om ENØK tilskudd. Innarbeides i samfunnsplan Oppdatering av gml. reguleringsplaner Avd. samfunnsutvikling Gjennomgang og oppdatering. Sterkt forsinket nedprioritert. Øker behovet for å behandle dispensasjonssøknader. Redusert service. Rus politisk handlingsplan Forebyggende Helse Aktiv og bevist rusplan, inkl. handlingsplan 1. halvår 2012 Redusert planmessige tjeneste, manglende forebyggende perspektiv. Alkohol politisk handlingsplan Forebyggende helse Operativ alkoholpolitikk, herunder skjenkepraksis 1. halvår 2012 Ikke oppdatert alkohol politikk

Pr. november 2012 status (4) Plan for barnefattigdom NAV Plan for å redusere og begrense barnefattigdom, inkl. handlingsplan 2012 Ikke påbegynt. Mangler en offensiv plan og forslag til avbøtende tiltak. Strategidelen i eierskapsmeldingen Rådmann Politisk nivå Utarbeidelse en strategi for kommunens eierskap i selskaper/enheter 2012 (juni) Ikke konsistente og aktive signaler til de selskaper vi eier / deleier. Arbeid pågår med pol. utvalg. Flyktningeplan NAV Utarbeide en helhetlig plan for mottak av flyktninger og integrering av disse. 2012 Det er utarbeidet en bosetningsplan for flyktninger, som utgjør en del av en fullverdig flyktningeplan. Rådmannen uttrykker en bekymring knyttet til denne situasjonen med betydelig avvik mellom foreliggende uttrykte bestillinger og forventninger. Forventer at politisk nivå bidrar til en prioritering og forståelse av situasjonen

Engangsinntekter benyttet i drift i 2012 I driftsbudsjett 2012 benyttes følgende engangsinntekter: Engangsinntekter i 2012 som faller bort i 2013: Skjønnsmidler omstilling 700 000 Etterbetaling konsesjonskraft 600 000 Tilskudd skoleprosjekt 210 000 Investeringsmoms 2 000 000 SUM 3 510 000

Vedtak i 2012 som påvirker budsjett og hensyntatt Tatt inn midler til stilling som næringssjef som kommunestyret opprettet i 2012, med 1,0 mkr Oppstart av middagsproduksjon ved eget kjøkken fra 1.1.2013 Betydelig økning i kostnader til vaskeri. Det fremmes en egen sak om vaskeri i desember 2012. Kostnadene er økt med 300.000 kr i gjeldende avtale med Jekta, og disse er innarbeidet Prosjektering av byggetrinn2 ved Malm skole

Samlede inntekter Kommunens samlede inntekter er anslått til: 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 Skatt på formue og inntekt -42 400 000-42 400 000-42 400 000-42 400 000-42 400 000 Rammetilskudd -96 900 000-104 000 000-104 000 000-104 000 000-104 000 000 Eiendomsskatt -10 380 000-11 250 000-11 300 000-11 300 000-11 300 000 Rentekompensasjon skolebygg -440 000-440 000-440 000-440 000-440 000 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger -770 000-770 000-770 000-770 000-770 000 Sum -150 890 000-158 860 000-158 910 000-158 910 000-158 910 000 Andre inntekter som er lagt inn i budsjettet: Statstilskudd for ressurskrevende tjenester. Dette er et oppgjør basert på faktiske (revisor- bekreftede) kostnader og fratrukket et grunnbeløp Konsesjonsavgifter Konsesjonskraftsinntekter

Tiltaksdelen i Drifts- og investeringsbudsjett 2013 Økonomiplanen for planperioden 2013-2016

Strategisk tilnærming Har forsøkt å utarbeide et budsjett og økonomiplan som inviterer til en strategisk tilnærming til utfordringene Ikke ytterligere nedbemanning utover det som allerede er vedtatt Ferdigstillelse av rehabilitering/nybygging ved Malm skole Satsing på IKT i skolene Foreslår å starte en prosess med mulig skolekretsregulering (rammekutt på 0,8 mkr i 2013 og 2,0 mkr pr. i resten av perioden) Gir politisk nivå en reel valgmulighet til prioritering

Forslag til Investeringsbudsjett 2013 Investeringsrammer i 2014-2016

Spesifisert investeringsbudsjett 1000 kr 2013 2014 2015 2016 Sum Trinn II Malm skole 25 000 25 000 Rehab. kommunale bygg 1 000 1 000 2 000 IKT 1 000 700 700 700 3 100 Oppgradering komm. veier 2 000 2 000 4 000 Ledningsnett Malmlia 2 000 2 000 2 000 6 000 Egenkapitaltilskudd KLP 550 550 550 550 2 200 Anslag tekn. anlegg Verraparken 4 500 4 500 Folla kirke, utsatt fra 2011 1500 0 1 500 Grunnerverv kulturbergverk 2 000 2 000 TOTAL 33 050 3 250 7 750 6 250 50 300

Malm skole Ferdigstille byggetrinn 2 Kostnadsberegnes til 30 mkr Åpner for en vurdering av Malm oppvekstsenter Løser garderobe utfordringene 10 måneders byggetid Mulig besparelse i byggetrinn 1 på ca. 5 mkr

Malm skole byggetrinn 2

IKT IKT I skolene Det bevilges kr 700.000 til IKT i 2013 og deretter kr 700.000 per år resten av planperioden Belaster 0,2 i inneværende år Forberedelse for innføring av helsenett

Spesifisert investeringsbudsjett 1000 kr 2013 2014 2015 2016 Sum Trinn II Malm skole 25 000 25 000 Rehab. kommunale bygg 1 000 1 000 2 000 IKT 1 000 700 700 700 3 100 Oppgradering komm. veier 2 000 2 000 4 000 Ledningsnett Malmlia 2 000 2 000 2 000 6 000 Egenkapitaltilskudd KLP 550 550 550 550 2 200 Anslag tekn. anlegg Verraparken 4 500 4 500 Folla kirke, utsatt fra 2011 1500 0 1 500 Grunnerverv kulturbergverk 2 000 2 000 TOTAL 33 050 3 250 7 750 6 250 50 300 Dette er en forpliktelse vi ikke kan unngå så lenger vi er både eier og kunde i KLP. Det avsettes kr 550.000 hvert år i planperioden.

Spesifisert investeringsbudsjett 1000 kr 2013 2014 2015 2016 Sum Trinn II Malm skole 25 000 25 000 Rehab. kommunale bygg 1 000 1 000 2 000 IKT 1 000 700 700 700 3 100 Oppgradering komm. veier 2 000 2 000 4 000 Ledningsnett Malmlia 2 000 2 000 2 000 6 000 Egenkapitaltilskudd KLP 550 550 550 550 2 200 Anslag tekn. anlegg Verraparken 4 500 4 500 Folla kirke, utsatt fra 2011 1500 0 1 500 Grunnerverv kulturbergverk 2 000 2 000 TOTAL 33 050 3 250 7 750 6 250 50 300 Følger opp vedtatte økonomiplan Inkluderer tilskudd (spillemiddel innvilget i 2012) Forventer tilskudd på 1,0 mkr i 2012

Grunnerverv Fosdalen Mandat gitt av formannskapet Fremforhandlet en intensjonsavtale Pris 2,0 mkr Arbeides med en samlet plan Samarbeid med Fosdalsgruvas Venner og Gruveteateret

Investering i de øvrige årene 1000 kr 2013 2014 2015 2016 Sum Trinn II Malm skole 25 000 25 000 Rehab. kommunale bygg 1 000 1 000 2 000 IKT 1 000 700 700 700 3 100 Oppgradering komm. veier 2 000 2 000 4 000 Ledningsnett Malmlia 2 000 2 000 2 000 6 000 Egenkapitaltilskudd KLP 550 550 550 550 2 200 Anslag tekn. anlegg Verraparken 4 500 4 500 Folla kirke, utsatt fra 2011 1500 0 1 500 Grunnerverv kulturbergverk 2 000 2 000 TOTAL 33 050 3 250 7 750 6 250 50 300

Finansiering av investeringene 1000 kr 2013 2014 2015 2016 Sum Låneopptak 25 450 2 700 7 200 5 700 41 050 Tilskudd 1 500 0 0 0 1 500 Overført fra drift 6 100 550 550 550 7 750 Sum 33 050 3 250 7 750 6 250 50 300 Refundert merverdiavgift på investeringene benyttes i sin helhet til finansiering av prosjektene i 2013. At det innvilges spillemidler fra Fylkeskommunen på 1,5 mkr. Fra og med 2014 da ordningen med bruk av investeringsmoms til drift faller bort, må kommunen minst overføre midler fra driftsbudsjettet til å dekke egenkapitaltilskuddet til KLP. Dette tilskuddet kan ikke lånefinansieres.

Forslag til tiltak og Driftsbudsjett 2013 Driftsrammer i planperioden 2014-2016

Oversikt over innspillene Ansvar Driftsenhet Innspill Status i rådmannens forslag Kommentar Ikke innarbeidet 112 Oppvekst -Systemansvarlig IKT for skolene X 211 Malm skole -Helårsvirkning styrket førskoletilbud -Spesialundervisning -Timetallsutvidelse - valgfag -Samisk undervisning -Ny GIV -Skoleutviklingsprosjekt 212 Folla skole -Timetallsutvidelse valgfag -Ny GIV 213 Stranda -Opprette SFO X oppvekstsenter 221 Strandveien barnehage 332 NAV Verran -Økt bemanning 100 % veileder X -Tiltak rusområdet 304 Sykeheimen -Økt bemanning X -Styrking vaskeri Samfunnsutvikling 321 Forebyggende enhet -Økt bemanning 100 % vaktmester -Innkjøp vaskemaskin -Oppgradering prestebolig -Utvendig vedlikehold -Innvendig vedlikehold -Drift av Tjuin industriområde -Oppgradering kommunale tomteområder -Grøfterens kommunale veier -Reparasjon gatelys Tjuin -Vedlikehold gatelys kommunale veier -Kommunale veier -Økte kostnader brøyting -Juridisk bistand barnevern -Økt bemanning 100 % fastlege nr. 3 -Økt bemanning 30 % hjelpepersonell -Økt bemanning 50 % helsesøster -Økt bemanning 50 % fysioterapeut -Margitstua DMS finansiering 302 Åpen omsorg -Utvidet tilbud ressurskrevende bruker -Ekstra kostnad knyttet til smitte -50 % stilling innleie/notus -Avlønning støttekontakt 231 Kulturskolen 111 Rådmann -Økning kommunalt tilskudd kirken -Kostnad til andre religiøse formål -Næringsavdeling 110 Politisk -Stortingsvalg -Kontroll og tilsyn X X X X X X X X X X X X X X X X X Delvis innarbeidet X X X Innarbeidet X X X X X X X X X Innenfor ramme X X X X X X X X X Budsjettjust. 2013 Budsjettjust. 2013 Prioritering innenfor rammen V.f. budsjett 2012 V.f. budsjett 2012

Politisk område Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 110 1001 Politisk styring 2 159 000 1003 Valg 140 000 140 000 Nytt sentralt valgsystem -50 000-50 000 110 1101 Kontroll og revisjon 578 500 57 500 57 500 57 500 57 500 110 1802 Eldres råd 25 200 110 1805 Ungdomsråd 24 000 110 1806 Råd for funksjonshemmede 5 000 110 Politisk virksomhet 2 791 700 147 500 57 500 147 500 57 500 I forrige økonomiplan var det lagt inn kr 140.000 til utgifter vedr. valg. Nytt sentralt valgsystem som innføres i 2013 gir grunn til å tro at kostnadene reduseres. Kontrollutvalget har vedtatt budsjett for kontroll og revisjon for 2013 der utgiftene øker med til sammen kr 57.500. Øvrig aktivitet holdes uforandret i planperioden.

Rådmannens område (1) Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 111 1201 Administrativ ledelse 2 387 000 Bortfall skjønnsmidler 700 000 700 000 700 000 700 000 111 1202 Økonomienhet 2 394 500 111 1203 Hovedtillitsvalgt 289 000 111 1204 Administrative fellefunksjoner 3 662 600-500 000-500 000-500 000-500 000 111 1206 Vernearbeid/HMS 320 000 111 1801 Overformynderi 6 700 111 1803 Diverse pensjoner, forsikringer 391 800 111 2312 Aktivitetstilbud barn og unge 75 000 111 2422 Krisesenter m.m 120 000 111 2423 Bevilling/skjenkekontroll -20 000 111 2541 Opplæringsmidler helse 270 000 111 2731 ASVO-bedrift 500 000 111 2831 Boligtilskudd/forvaltn.lån husb. 30 000 111 3150 Boligbygging, fysiske bomiljøtilt. 12 000 111 3151 Festeavgift boligområder 44 000 111 3202 Konsesjonskraft/energi (næring) -3 540 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Bortfall engangsinntekt k.kraft 2012 600 000 600 000 600 000 600 000 111 3252 Drift av industriområder -254 000 111 3253 Støtte næringsvirksomhet -939 000 111 3254 Næringsavdeling 7 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 111 3255 Kommunalt næringsfond - 111 3391 Inn-Trøndelag brannvesen 1 908 000 111 3901 Den norske kirke 1 800 000-75 000-75 000-75 000-75 000 111 3921 Andre religiøse formål 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 111 Rådmannen 9 524 600 1 985 000 1 985 000 1 985 000 1 985 000

Rådmannens område (2) Budsjettramma økes med kr 1.985.000 dette innebærer: Skjønnsmidler som kommunen har fått til omstilling faller bort f.o.m. 2013. Det vil f.o.m. 2013 bli etablert et interkommunalt samarbeid om IKT i INVEST. Dette forventes å gi Verran en innsparing på omkring kr 500.000. Etterbetaling av konsesjonskraft i 2012 for utvidelsen av Follafoss kraftverk faller bort. Vider vil lave energipriser føre til mindre inntekt for kraften som kommunen selger via Ishavskraft. Inntektsposten må reduseres med til sammen kr 800.000. Det bevilges 1 mill kr til næringsavdeling med næringssjef. Det legges inn en reduksjon på overføring til Kirkelig fellesråd med kr 75.000. Økning i kommunale tilskudd til trossamfunn. Utbetalingene i 2012 er på kr 120.000, og bevilgningen økes opp til dette nivå. (økes med kr. 60.000.-)

Oppvekst Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 112 2011 Ordinær barnehage 5 698 000 112 2021 Grunnskole 193 500 Bortfall tilskudd prosjekt 210 000 210 000 210 000 210 000 Rammekutt skoler -800 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 112 2023 Gr.skoleundervisn. i andre kom. 550 000-100 000-100 000-100 000-100 000 2024 Kompetanseheving skoler 8 000 112 2111 Styrket førskoletilbud 311 000-200 000-200 000-200 000-200 000 112 2231 Skoleskyss 700 000 112 2425 MOT prosjekt 70 000 112 Fellesutgifter oppvekst 7 530 500-890 000-2 090 000-2 090 000-2 090 000 Statlige prosjektmidler til skoleutvikling faller bort f.o.m. 2013. Et styrket førskoletilbud ble flyttet til Malm skole fra høsten 2012. Ressurs for et nytt halvår flyttes til Malm skole fra 2013. Det legges inn et rammekutt på skolesektoren med kr 800.000 i 2013 og kr 2.000.000 for hvert år deretter. Dette innebærer at det må foretas en vurdering av kretsgrenseinndelingen som følge av lave og synkende elevtall både ved Stranda og Folla skoler. Det forutsettes behandlet en egen sak i kommunestyret i desember 2012, hvor det vedtas oppstart av en ordinær prosess knyttet til mulig kretsgrenseregulering i Verrastranda og Folla, under ledelse av Komite for oppvekst, Kultur og idrett. Endelig vedtak forutsettes fattet av kommunestyret i mars 2013. De totale kostnadene for Stranda Oppvekstsenter vil i 2013 er budsjettert til 2,5 mkr

Integrering innvandrere Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 115 2131 Voksenopplæring innvandrere -575 000 115 2654 Øvrige kommunale boliger 45 000 115 2750 Introduksjonsordningen 2 914 000 115 8500 Statstilskudd flyktninger -2 750 000 115 Integrering innvandrere -366 000 Budsjetterer på linje med justert budsjett i 2012

Malm skole Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 211 2021 Grunnskole 15 472 500 200 000 200 000 200 000 200 000 Reduksjon 1 årsv. Spes.ped. -500 000-500 000-500 000-500 000 Spes.ped mm 800 000 800 000 800 000 800 000 211 2151 SFO 27 600 211 Malm skole 15 500 100 500 000 500 000 500 000 500 000 Styrket tiltak som ble flyttet til skolen fra høsten 2012, får helårsvirkning f.o.m.2013. Forrige økonomiplan la til grunn at det skulle fjernes et årsverk f.o.m. 2013. I følge skolen er ikke det mulig p.g.a. særskilt behov. Den har selv meldt et behov for styrking på ca 1 mill kr. Det er lagt inn en netto økning av budsjettramma på 0,5 mill kr. Situasjonen må vurderes nærmere i revidert budsjett våren 2013.

Folla skole Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 212 2021 Grunnskole 7 983 000 Helårsvirkning reduksjon 1 årsv -250 000-250 000-250 000-250 000 212 2151 SFO 105 000 Folla 8 088 000-250 000-250 000-250 000-250 000 212 skole Helårsvirkning av stillingsreduksjon høsten 2012. (vedtatt i gjeldende økonomiplan) Felles rektor med Stranda oppvekstsenter

Stranda Oppvekstsenter Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 213 2021 Grunnskole 2 342 000 Felles rektor Folla, helårsvirkn. kutt H12-200 000-200 000-200 000-200 000 213 Stranda skole 2 342 000-200 000-200 000-200 000-200 000 Overføring av stillingsressurs til Folla skole høsten 2012 får helårsvirkning. I tillegg legges det opp til å ha felles rektor for Stranda og Folla skoler.

Strandveien barnehage Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 221 2011 Ordinær barnehage 5 181 500 221 2111 Styrket førskoletilbud 280 000 221 Strandveien barnehage 5 461 500 Ingen endring av rammene Barnehagen har ikke levert egne innspill på budsjett, da driftsleder er sykemeldt. Rammene er drøftet med enheten.

Kulturskolen Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 231 2021 Grunnskole (DKS) 15 000 231 2311 Ungdomsklubb 140 700 231 2312 Aktivitetstilbud barn og unge 37 000 231 3701 Bibliotek 410 000 231 3831 Musikk - og kulturskoler 994 700 Rammekutt -50 000-50 000-50 000-50 000 231 3851 Andre kulturaktiviteter 100 000 231 Kulturskolen 1 697 400-50 000-50 000-50 000-50 000 Det legges inn et rammekutt på kr 50.000 Ny driftsleder fra 13.12.2012

Åpen omsorg Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 302 2341 Aktivisering/støtte eldre/ funksjonsh. 689 000 302 2541 Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet 15 695 800-300 000-300 000-300 000-300 000 302 2542 Psykisk helsevern hjemmeboende 4 253 200 302 2543 Bistand, avl. Psykisk utviklingsh. 4 221 000 302 2545 Pleie/omsorg i særskilt bolig 3 631 000 Bemanningsreduksjon særomsorg -300 000-300 000-300 000-300 000 302 Åpen omsorg 28 490 000-600 000-600 000-600 000-600 000 I vedtatt økonomiplan var det lagt inn en forventet reduksjon i særomsorgen. Det arbeides fortsatt med denne saken, men p.g.a. sterke rettighetsbaserte tjenester og store statstilskudd kan det bli vanskelig å gjennomføre i praksis. Det er lagt inn en ny reduksjon slik at det til sammen blir et rammekutt på kr 600.000. Dette tilsvarer omtrent et årsverk pluss noen mindre innsparinger. Bemanningsreduksjonen må sannsynligvis tas i hjemmesykepleien (rapporteringsrutiner)

Sykeheim Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 304 2531 Pleie/omsorg i institusjon 14 980 500 304 2532 Kjøkkendrift 2 353 400 300 000 300 000 300 000 300 000 304 2533 Vaskeridrift 381 000 304 2541 Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet 266 500 304 2544 Pleie i hybel sykeheimen -40 000 304 2545 Pleie/omsorg i særskilt bolig 6 251 000 304 Sykeheimen 24 192 400 300 000 300 000 300 000 300 000 I forrige økonomiplan ble det bevilget kr 300.00 ekstra i forbindelse med oppstart av middagsproduksjon på kjøkkenet. Senere beregninger har vist at det er mulig å drive kjøkkenet uten denne bevilgningen. Bevilgningen (300.000 kr) vil trenges på vaskeriet

Forebyggende enhet Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 321 2022 PPT 737 900 321 2321 Helsestasjoner 979 000 321 2331 Forebyggende arbeid helse/sosial 660 000 321 2341 Aktivisering/støtte eldre/ funksj.h. 150 000 321 2411 Kurativ legetjeneste 4 556 600 321 2412 Fysioterapi 1 110 500 321 2441 Barneverntjenesten 1 663 500 321 2511 Barneverntiltak i familien 686 000 321 2521 Barnevernstiltak utenfor familien 1 397 000 321 2551 Medfinansiering somatiske tjen. 3 600 000 DMS 619 000 619 000 619 000 619 000 321 Forebyggende enhet 15 540 500 619 000 619 000 619 000 619 000 Det foretas ingen endringer i denne enheten som ble etablert i 2012, bortsett fra bevilgning til distriktsmedisinsk senter som var falt ut av budsjettet for 2012. Legehjemmel nr. 3 besettes den 1.2.2013 Enheten melder om store nye behov til barnevern, legetjenesten m.m., men man har ikke funnet rom i budsjettet til dette. Situasjonen må holdes under oppsikt og vurderes utover i 2013.

NAV Verran Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 332 2421 Sosial rådgiving og veiledning 1 287 000 332 2426 Ungdomsprosjekt NAV 100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 332 2431 Tilbud til pers. m/rusproblemer - 100 000 100 000 100 000 100 000 332 2761 Kvalifiseringsordningen 653 000 332 2811 Økonomisk sosialhjelp 1 192 000-250 000-500 000-500 000-500 000 332 2857 NAV Stat - 332 NAV Verran 3 232 000-250 000-500 000-500 000-500 000 Ungdomsprosjektet "Ung gnist" avsluttes i 2012. Verran kommunes egenandel i prosjektet på kr 100.000 overføres derfor til rusomsorg der det er et stort behov. Posten for økonomisk sosialhjelp ble styrket med kr 570.000 i revidert budsjett 2012. Den reduseres nå med kr 250.000 i 2013 og kr 500.000 i årene deretter. Innføring av ordninger som hindrer passive ytelser

Avd. samfunnsutvikling Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 401 3011 Plansaksbehandling 702 500 401 3021 Bygge og delingssak 147 500 401 3031 Kart og oppmåling 711 000 401 3201 Verran kommuneskoger 3 000 401 3291 Landbr.forv/landbr.sbas. næringsutv. 599 000 401 3602 Fiske og viltforvaltning -11 500 401 3604 Forvaltning friluftsområder 12 000 401 3751 Museer 8 000 401 3801 Idrett, anlegg eid av andre 25 000 401 3811 Kommunale idrettsanlegg 28 000 401 Plan og utvikling 2 224 500 Ingen vesentlige endringer

Eiendomsavdelingen (1) Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 501 1211 Eiendomsforvaltning 708 000 Nettoeffekt reduksj. 1 årsv. + forsikring -350 000-350 000-350 000-350 000 501 1301 Administrasjonslokaler 1 399 000 501 1901 Driftssentral bygg 519 000 501 2211 Lokaler førskolebarn 388 500 501 2212 Barnehagelokaler Prestekragen 20 000 501 2222 Skolelokaler felles 716 000 501 2224 Skolelokaler Malm 1 346 000-150 000-150 000-150 000-150 000 501 2225 Skolelokaler Follafoss 1 398 000 501 2226 Skolelokaler Verrastranda 364 400 501 2611 Drift av lokaler helsetunet 2 831 700 501 2651 Alderspensjonat -381 700 501 2652 Trygdeboliger -805 000 501 2653 Kommunale omsorgsboliger -1 634 000 501 2654 Øvrige kommunale boliger -269 000 501 2655 Bofellesskapet Brattreit -685 000 501 2851 Tannlegelokaler -235 500 501 3203 Drift av utleiebygg -207 700 501 3351 Parker, plasser og torg 250 000-250 000-250 000-250 000-250 000 501 3811 Kommunale idrettsanlegg - 501 3812 Drift svømmebasseng 103 000 501 3852 Forsamlingslokaler 20 000 501 3861 Verraparken 56 000 501 3902 Prestebolig -59 000 501 Eiendomsavdeling 5 842 700-750 000-750 000-750 000-750 000

Eiendomsavdelingen (2) I 2012 ble eiendoms- og anleggsavdelingen slått sammen med Plan og Utvikling til Enhet for Samfunnsutvikling. Med dette sparte man inn en stillingsressurs som sammen med rimeligere forsikringspremie gir en innsparingsgevinst på ca 350.000. Fullføringen av byggetrinn 1 ved Malm skole samt riving av bygningsmasse forventes å gi en innsparing i driftskostnader på anslagsvis kr 150.000. I revidert budsjett 2012 ble det bevilget kr 250.000 til kjøp av grasklippingstjenester fra Jekta AS. Ressursen blir igjen fjernet, slik at enheten må utføre tjenestene i egen regi. Det kan være aktuelt å bruke ungdommer på sommerarbeid til deler av jobben. Enheten melder om mange vedlikeholdsbehov på kommunale bygg, men det er svært vanskelig å fremskaffe midler i budsjettet til dette.

Anleggsavdelingen Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 601 1902 Driftssentral anlegg 710 000 601 2854 Silderenveien 20 000 601 3331 Kommunale veier 2 313 600 Nye brøytekontrakter 100 000 100 000 100 000 100 000 601 3341 Trafikksikkerhetstiltak 10 000 601 3342 Gatelys 250 000 601 3351 Parker, plasser og torg 13 000 601 Anleggsavdeling 3 316 600 100 000 100 000 100 000 100 000 En del brøytekontrakter har vært ute på anbud høsten 2012, og resultatet er en kraftig økning i kostnadene. Enheten mener kostnadene vil øke med omkring kr 200.000, men i denne økonomiplanen har en ikke funnet rom for mer enn kr 100.000 i styrking. Enheten melder om mange vedlikeholdsbehov både på veier og gatelys, men det er ikke funnet rom for å styrke området

Vann og avløp Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 611 3401 Produksjon av vann 1 086 000 611 3451 Distribusjon av vann -2 671 000 611 3501 Avløpsrensing 684 000 611 3531 Kloakknett -2 296 500 611 3541 Slam 52 000 611 Vann og avløp -3 145 500 Ingen endringer av vesentlighet Følger opp rapport av april 2012

Finansposter (1) Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud. 2012 2013 2014 2015 2016 801 1204 Lønnsøkning 2013 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 801 1701 Årets premieavvik 4 291 000 350 000 350 000 350 000 350 000 801 1711 Amortisering av tidl. års premieavvik 1 540 000 801 8001 Skatteinntekter (innt./formue) -42 400 000 801 Eiendomsskatt -10 380 000-800 000-800 000-800 000-800 000 801 Økt eiendomsskatt V & B -70 000-120 000-120 000-120 000 801 8401 Rammetilskudd/generelle statstilskudd -96 900 000-7 100 000-7 100 000-7 100 000-7 100 000 801 Generelle statstilskudd -1 210 000 801 8701 Renter og avdrag (ikke forv.lån) 13 581 000 500 000 1 300 000 1 400 000 1 500 000 801 8801 Dekning underskudd 2011 1 397 000 801 8801 Bruk av fond til underksuddsdekn. -700 000 801 8801 Avsetning til disposisjonsfond 1 215 000-700 000-700 000-700 000-700 000 801 Avs. disp.fond - usikkert folketall 461 500 1 398 500 1 208 500 1 198 500 801 8801 Investeringsmoms 2012 - nullstilles 8 060 000-8 060 000-8 060 000-8 060 000-8 060 000 801 Overføring investeringsmoms - 2013 6 100 000 801 Overføring til investering 550 000 550 000 550 000 801 Finansposter -122 203 000-4 621 500-9 181 500-9 271 500-9 181 500

Finansposter (2) Det er avsatt kr 4.000.000 til å dekke lønnsveksten i 2013. Det er avsatt kr 350.000 til å dekke økte pensjonskostnader. Eiendomsskatten økes med kr 800.000 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er økt med kr 7.100.000. Dette er 1,9 mill kr høyere enn det som er presentert i statsbudsjettet. Økningen skyldes at vi har lagt folketallet pr 01.07.2012 til grunn for skatt/skatteutjevning i 2012, mens man i statsbudsjettet har brukt folketallet pr 01.01.2012. Det avsettes følgende beløp til disposisjonsfond i reserve grunnet usikre folketall: 2013: kr 461.500, 2014: kr 1.398.500, 2015: kr 1.208.500, 2016: kr 1.198.500 Det er lagt inn økning i renter og avdrag på lån i samsvar med det foreslåtte investeringsbudsjettet. Underskuddet fra 2011 på kr 1.397.000 dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond på kr 700.000 og reduksjon i avsetning til disposisjonsfond på kr 700.000 i forhold til avsetning i 2012. Budsjettert overføring av investeringsmoms til investeringsbudsjett i 2012 nulles ut. All investeringsmoms på investeringene i 2013 overføres til investeringsbudsjettet. Gjeldende ordning med investeringsmoms bortfaller i 2014. Fra og med 2014 overføres kr 550.000 per år i rene driftsmidler til investeringsbudsjettet. Midlene er tenkt brukt til dekning av egenkapitaltilskuddet til KLP, som ikke kan lånefinansieres.

Driftsresultat Netto driftsresultat 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 Netto avsetning til disp.fond 1 215 000 515 000 515 000 515 000 515 000 Avsetning for usikkert folketall - 461 500 1 398 500 1 208 500 1 198 500 Inv.moms overført investering 8 060 000 6 100 000 - - - Driftsmidler overf. investering 550 000 550 000 550 000 Sum 9 275 000 7 076 500 2 463 500 2 273 500 2 263 500 Anslåtte driftsinntekter 214 000 000 218 000 000 213 000 000 213 000 000 213 000 000 Driftsresultat i % av dr.innt. 4,3 3,2 1,2 1,1 1,1 Driftsresultat påvirkes sterkt av refundert MVA fra investeringsbudsjettet

Utviklingsmål For første gang ble det for økonomiplanen 2012 2015 konkretiserte utviklingsmål for 2012 Evaluering av måloppnåelse er gjort av den enkelte leder i forhold til status Det kan være relativt små endringer i brukertilgang, sykefravær og rammebetingelser mv, som gjør at man ikke har evnet å prioritere som planlagt. Det bedømmes som svært viktig at det også uttrykkes kvalitative mål for driften, og ikke bare økonomiske mål

Måloppnåelse 2012 Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist MÅLOPPNÅELSE Personal Ferdigstille Utvikle objektive 30.6. Oppnådd lønnspolitisk kriterier for 2012 handlingsplan lønnsfastsettelse Rådmann Kompetanse Kompetanse Ekstern kommunikasjon Ferdigstille kompetansekartlegging Utarbeide kompetanseplan Bedre kommunikasjon med ungdom, utflyttede og egne innbyggere Elektronisk kartlegging Avstemme kompetansekrav og tilgjengelig kompetanse. Kartlegge eksterne krav Egen profil for kommunen på Face book koordinert med hjemmeside Ferdigstilt grunnlag for kompetanseplan Ferdigstille kompetanseplan, inkl. egne planer for de aktuelle fagområder 30.9. 2012 I løpet av 2013 Profil etablert 30.9. 2012 Oppnådd Arbeidet med planen pågår, men er forsinket grunnet treghet i elektronisk kom.kartlegging Oppnådd Service Ledelse Faktisk opplevd service i servicekontor Innføre lederavtaler for driftslederne Konkretisere tjenester som skal kunne løses over "disk" eller i løpet av 2 arbeidsdager Utarbeide, forhandle og innføre lederavtaler Gjennomføre brukerundersøkel se 6 måneder etter implementerte tiltak Tydeligere ledelse inkl. objektive måleparametre 1.9.2012 Oppnådd Resultat fra undersøkelse presentert på hjemmeside 31.12. 2012 Oppnådd

Måloppnåelse 2012 Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Måloppnåelse Oppvekst Videreutdanning pedagogisk personell Mobbing i skolen Avklare om de mål som ble satt faktisk er nådd eller vil bli nådd Avklare status mht. opplevd mobbing og hvordan det arbeides. 0-toleranse mht. mobbing Evaluere måloppnåelse av gjennomført og pågående videreutdanning Kartlegging, analyse av elevundersøkelser Oppsummert evaluering Oppsummert evaluering 31.3. 2012 31.3. 2012 Oppnådd Delvis oppnådd

Malm skole Mobbing i skolen Sykefravær Måloppnåelse 2012 Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Måloppnåelse 0-toleranse mht. mobbing Opprettholde et lavt sykefravær i et normalnivå på 2 4 % Kartlegging, registrering Systematisk IA arbeid Læringsmiljø Landsgjennomsnitt Videreutvikle læringsmiljøet Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Gjennomføre: Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse Lærer-undersøkelse Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Kontinuerlig. Årlig rapport Delvis måloppnåelse Har fokus på området, men saker oppstår Ikke oppnådd Månedlige målinger Kontinue rlig Månedlig rapport Elevundersøkelse Årlig Gjennomført Standard mål i nasjonale undersøkelser Elevundersøk else årlig for 5 til og med 10 trinn. Foreldreundersøk else årlig. Lærerundersøk else hvert annet år (2012) Gjennomført Ligger på nasjonalt nivå.

Måloppnåelse 2012 Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Måloppnåelse Mobbing i skolen Læringsmiljø Brukerundersøkelser 0-toleranse mht. mobbing Landsgjennomsnitt eller bedre Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Kartlegging, registrering Kontinuerlig kvalitetsrettet arbeid Gjennomføre: Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse Lærer-undersøkelse Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Nasjonale prøver Standard mål i nasjonale undersøkelser Stranda Oppvekstsenter Kontinuerlig. Årlig rapport Resultat fra nasjonale prøver i 2012 Elevunde rsøkelse årlig for 5-7 trinn hvert år. Foreldreundersøk else årlig fra 2012. Lærerundersøk else årlig far 2012 Gjennomført undersøkelse Ingen registrerte saker Gjennomført undersøkelse Under lands - gjennomsnittet i lesing og regning Gjennomført undesøkelse Over landsgjennomsnitt i trivsel, mestring, fysisk læringsmiljø mv. Under landsgjennomsnitt i faglig utfordring

Måloppnåelse 2012 Strandveien Barnehage Sykefravær Brukerundersøkelser Arbeidsmiljø Nedgang i sykefraværet med 2 % i 2012 sammenlignet med 2011 Forbedre samhandl. og eval. av barnehage med foreldre Kartlegge og evt. plan for å forbedre arbeidsmiljøet Systematisk arbeid med problematikken og bruk av IA systemet Gjennomf. spørreundersøkelse blant foreldre en gang pr år Utarbeide handlingsplan for HMS / arbeidsmiljøet Månedlige målinger Resultat fra brukerundersøkel se Resultat av kartlegging Kontinue rlig Månedlig og årlig rapport Innen 31.12. 2012 30.9. 2012 Ikke oppnådd, på tross av høyt fokus og involvering av eksterne aktører, undersøkelser mv Oppnådd Gjennomført undersøkelse Oppnådd Utarbeidet rutiner

Måloppnåelse 2012 NAV Verran Brukertilfredshet Økt kundetilfredshet til 90 % Bedre service, forbedre tilgjengelighet på telefon Resultat fra brukerundersøkel se 31.12. 2012 Ikke gjennomført Kvalitet på oppfølging av brukere Sykefravær Øke oppfølging 75 % skal ha oppfølging innen de siste tre måneder Sykefraværet i kontoret skal ikke overstige 3,5 % Systematisk oppfølgings-arbeid Systematisk arbeid med problematikken og bruk av IA systemet Statistikk og målekort i NAV Årlige arbeidsmiljøundersøkelse Månedlige målinger 31.12. 2012 Kontinue rlig Månedlig og årlig rapport Oppnådd Ikke oppnådd

Måloppnåelse 2012 Institusjon Mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus Innføre samtaleskjema for løpende evaluering med pasient og/pårørende Mottak av pasienter hjemmehørende i Verran som er utskrivningsklare innen de frister som er avtalt Dokumentere evaluering og resultat fra samtale. Ledd i kvalitetsarbeidet. Bedre samhandling med sykehus, DMS og utnyttelse av egen kapasitet Innføre rutiner og system for registrering av innhold i samtale. Samtale skjer i forb. med årskontroll. Statistikk fra HNT og Helsedirektorat Intern oversikt og statistikk Rapport pr. 30.6 og 31.12. 2012 Innen 30.6. 2012 Delvis oppnådd Har få overliggere Skjema er utarbeidet men ikke implementert

Måloppnåelse 2012 Plan & utvikling Service til publikum Service til publikum Service til publikum Ikke oversitte plan og bygningslov mht. saksbehandlingsfrister Økt service mht. kartutskrifter, behandling av motorisert ferdsel Alle reguleringsplaner skal være digitalt tilgjengelig via kommunens hjemmeside Effektiv saksbehandling Delegere myndighet til servicekontor Digitalisering av gamle analoge regulerings-planer Måling av faktisk oppnådd resultat Intern statistikk 31.12. 2012 Start av arbeidet innen 1.3.2012 Egen rapportering 31.12. 2012 Enkelte fristoverskridelser, spesielt i forbindelse med ferie Ikke gjennomført. Servicetorget har ikke kapasitet. Gjennomført og satt i drift

Måloppnåelse 2012 Eiendom og teknisk Intern service Overtid Sykefravær Forbedre samhandling med driftsenhetene og yte bedre service Redusere kostnadene ved avd. teknisk til overtid med 50 % Sykefraværet ved uteavdeling og VA skal ikke overstige 6 % Innføre en forenklet bestiller leverandør modell for vaktmester og bygg enhet Endret arbeidsfordeling, gjennomgang av faktorene som utløser overtid Systematisk arbeid med arbeidsmiljø og med IA midlene Resultat fra undersøkelse blant driftslederne og intern statistikk Måling av verdiene for utbetalt overtid ved utløpet av hvert kvartal. Verdiene hentes i økonomisystem Månedlige målinger Oppstart innen 1.3.2012 31.12. 2012 Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport Gjennomført Ikke gjennomført Ikke oppnådd

Måloppnåelse 2012 Kulturskolen Brukerundersøkelse Forbedre kontakten med brukerne Gjennomføre årlig foreldreundersøkelse Evaluere resultater for videreutvikling 1.6. 2012 Gjennomført

Utviklingsmål 2013 Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Rådmann Personal Kompetanse Overordnet verktøy for å øke informasjon til ansatte på det personalpolitiske området. Utarbeide kompetanseplan som gjelder for hele organisasjonen. Utarbeide personalpolitisk plan. Avstemme kompetansekrav og tilgjengelig kompetanse. Kartlegge eksterne krav. Ferdigstilt plan 01.10.13 Ferdigstilt grunnlag for kompetanseplan. 01.03.13 Innføre målekort Bedre styring med status og resultater,gjennom mnd.rapportering. Utarbeide nøkkeltall, styre parametere og målefrekvenser Målekortet er ferdig implementert i alle enheter I løpet av 2013 Ekstern kommunikasjon Videreutvikle kommunikasjon med ungdom, utflyttede og egne innbyggere. Bruke hjemmesiden og Facebook, mer aktivt. Økt elektronisk samhandling. Kontinuerlig Organisasjons utvikling Videreutvikle Lederavtaler Leder og organisasjons utvikling Styrke den strategiske kompetansen. Utvikle strategiprosesser Utarbeide strategiske mål hovedområder som organisasjonen ønsker å fokusere på. Videreføre lederavtaler for driftslederne. Øke kunnskap om ledernes arbeid, opplevd arbeidssituasjon mv Strategisk kompetanse utvikling i rådmannen sin ledergruppen. Videreutvikle samhandlingen knyttet til lederavtalene. Gjennomføre to lederundersøkelser per år Sammenheng mellom kommunens overordnede mål og planer, og de oppgaver som medarbeiderne løser. Tydeligere ledelse inkl. objektive måleparametre Sammenheng mellom oppgaver og tid. Økt organisasjons forståelse Kontinuerlig 31.12.2013 31.12.2013

Utviklingsmål 2013 Malm skole Mobbing i skolen 0-toleranse mht. mobbing Kartlegging, registrering. Sykefravær Opprettholde et lavt sykefravær Systematisk IA arbeid. Læringsmiljø Landsgjennomsnitt Videreutvikle læringsmiljøet. Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Gjennomføre: Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse Lærerundersøkelse. Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Månedlige målinger Elevundersøkelse Standard mål i nasjonale undersøkelser Kontinuerlig. Årlig rapport Kontinuerlig Månedlig rapport Årlig Elevundersøkelse årlig for 5 til og med 10 trinn. Foreldreundersøkelse årlig. Lærerundersøkelse hvert annet år (2012 og neste i 2014)

Utviklingsmål 2013 Folla skole Mobbing i skolen 0-toleranse mht. mobbing Kartlegging, registrering. Læringsmiljø Landsgjennomsnitt Videreutvikle læringsmiljøet. Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Elevundersøkelse Kontinuerlig. Årlig rapport Årlig Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser. Gjennomføre årlig foreldreundersøkelse og Lærerundersøkelse. Standard mål i nasjonale undersøkelser Årlig

Utviklingsmål 2013 Stranda Oppvekstsenter Mobbing i skolen Læringsmiljø 0-toleranse mht. mobbing. Landsgjennomsnitt eller bedre. Kartlegging, registrering. Kontinuerlig kvalitetsrettet arbeid. Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Nasjonale prøver Kontinuerlig. Årlig rapport Resultat fra nasjonale prøver i 2013 Lærings resultat Flere elever scorer på nivå 3, eller høyere. Utvikle bedre læringsmiljø. Nasjonale prøver Resultat fra nasjonale prøver 2013

Utviklingsmål 2013 Strandveien Barnehage Sykefravær Brukerundersøkelser Nedgang i sykefraværet med 2 % i 2013, til 11 % Forbedre samhandling og evaluering av barnehagen med foreldre Systematisk arbeid med problematikken og bruk av IA systemet Gjennomføre spørreundersøkelse blant foreldre en gang pr år Månedlige målinger Resultat fra bruker undersøkelse Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport Innen 31.12.2013 Arbeidsmiljø Forbedre arbeidsmiljøet Gjennomføre medarbeidersamtaler, og medarbeider undersøkelser. Resultat av kartlegging 31.12.2013

Utviklingsmål 2013 NAV Verran Brukertilfredshet Økt kundetilfredshet til 90 % Bedre service, forbedre tilgjengelighet på telefon Resultat fra brukerundersøkelser 31.12.2013 Kvalitet på oppfølging av brukere Øke oppfølging 75 % skal ha oppfølging innen de siste tre måneder Systematisk oppfølgingsarbeid Statistikk og målekort i NAV 31.12.2013 Sykefravær Økonomisk sosialhjelp Sykefraværet i kontoret skal ikke overstige 3,5 % Redusere kostnadene med 20 % ift. resultat i 2012 Systematisk arbeid med problematikken og bruk av IA systemet Tettere oppfølging av brukere. Mer aktiv bruk av vilkår for utbetaling av økonomisk sosialhjelp Årlige arbeidsmiljøundersøkelse Månedlige målinger Økonomirapporter Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport Månedlig økonomirapport

Utviklingsmål 2013 Sykeheimen Etikk Etisk refleksjon skal være en naturlig del av arbeidsdagen. Starte opp med etisk refleksjon i sykeheimen og på Bratreit. Tidspunkt for etisk refleksjon skal stå i årsjul. Virkningen måles også i medarbeider- Samtaler. Kontinuerlig Ernæring At alle ansatte har forståelse for at et riktig sammensatt kosthold har betydning for en pasients rehabilitering, sårheling og velvære Økt fokus på mat og matglede. Kunnskap om kostholdets betydning for beboerne. Utarbeide og implementere rutiner for anbefalinger og kvalitetskrav. Bedre ernæringstilstaden til beboerne. 31.03.12 Ernæring skal være tema på alle kardexmøter Utarbeide ernæringsplan til beboere som trenger det

Utviklingsmål 2013 Enhet for samfunns utvikling System En mer effektiv drift Implementere: Famac Web: Renholdsplan Famac Byggforvaltning Branndokumentasj. -Gjennomføre forenklet tilstandskontroll på alle kommunale bygninger Interne rutiner Tjuin industriområde Utvikle tjenester i servicetorget Et mer attraktivt industriområde Saksbehandling knyttet til: -Motorferdsel 5b og 5c -Daglig drift knyttet til Facebook og nettside -Utstede elektroniske nøkler -Gjennomføre grunnopplæring av ansatte i servicetorget ift Kart og kartprogram -Byggesak mv Opprydding, inngjerding, kvisthugging mv. Service Øke kunnskap Utarbeide en forenklet veileder for byggesak Planarbeid Samfunnsplanlegging Ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel Når tiltakene er implementert Når tiltakene er implementert vil dette føre til lettere tilgang for innbyggerne i forhold til "enkle" tjenester Når området er ryddet framstår det som mer attraktiv Mindre behov for forhåndsdrøftinger Vedtatt kom.pl. samfunnsdel. Innen 01.08.13. 01.04.13. 01.05.13 01.02.13 01.02.13

Utviklingsmål 2013 Forebyggende enhet Folkehelse Forebygging Økt fokus på folkehelsearbeidet i kommunal planlegging Trimløyper for alle Iverksette tiltak innen fysisk aktivitet, og ernæring i skole. Øke samarbeidet med idrettslag. Når tiltakene konkret er etablert, vil dette føre til bedre folkehelse. 01.07.13 Økt fokus på ernæring Iverksette frisklivstilbud innen ernæring Forbyggende arbeid Bidra til å iverksette tiltak som kan utjevne sosiale forskjeller Styrke samhandlingen mellom forebyggende helse og oppvekstssiden. Når tiltakene er iverksatt. Kontinuerlig Videreføre skolehelsetjenesten Avtalt åpningstid på skolene for å sikre optimalt for å styrke lavterskeltilbud Videreføre tilbudet i 2013 Service Gjennomføre brukerundersøkelse, på fysioergo.tjenesten Åpnet dagtilbud på Margitstua i felles- Skap med frivillige/ eksterne aktører Forbedre samhandlingen med befolkningen. Gjennomført brukerunder søkelse 31.12.2013 Legetjenesten Øke evnen til å utnytte legetjenesten i et forebyggende perspektiv Utarbeide en plan for legetjenesten Mer strategisk og systematisk arbeid opp ot folkehelse og forebygging 01.05.13.

Utviklingsmål 2013 Åpen omsorg Sykefravær Rapportering Service Nedgang i sykefraværet med 5 % sammenlignet med 2012 tall. Øke kvalitet og effektivitet på rapporteringsrutiner. Avklare hvilke tjenester som gis, omfang, rettigheter, plikter mv. Systematisk sykefraværsarbeid. Samarbeid med IHMS Ta i bruk ny teknologi. Utarbeide service erklæringer. Månedlige rapporteringer Interne rapporteringer Bedre tilpassede tjenester og økt avklaring i forhold til forventninger og tjenester. Kontinuerlig 01.06.13. 01.06.13

Utviklingsmål 2013 Kultur Skolen Service Videreutvikle kontakten med brukerne av k.skolen Gjennomføre årlige foreldreundersøkelser Evaluere resultater for videreutvikling 01.06.13