Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 8. Hovedstadsområdet Styresak - Desember 2012 2

1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk 2012 Årsbudsjett/ mål Avvik Avvik i % 2011 % endring 2011-2012 Kvalitet Ventetid 73,3 65,0 74,0 Fristbrudd 7,6 % 0 % Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" 756 827 750 860 5 967 0,8 % 746 929 1,3 % Herav kommunal medfinansiering 360 407 348 415 11 992 3,4 % Utført i eget HF 759 139 754 891 4 248 0,6 % 746 276 1,7 % Polikliniske konsultasjoner Somatikk 2 477 153 2 483 158-6 005-0,2 % 2 454 281 0,9 % VoP 744 858 751 646-6 788-0,9 % 716 540 4,0 % BUP 450 037 459 312-9 275-2,0 % 434 825 3,5 % TSB 210 849 198 918 11 931 6,0 % 198 381 6,3 % Bemanning Brutto månedsverk 56 378 55 548 830 1,5 % 56 828-0,8 % Innleid arbeidskraft 375 639 208 357 167 282 80,3 % 384 244-2,2 % Overtid og ekstrahjelp 2 149 960 1 646 485 503 475 30,6 % 2 126 100 1,1 % Sykefravær (forrige måned) 7,6 % 7,4 % Økonomi Driftsinntekter 64 990 465 65 108 647-118 182-0,2 % 61 322 898 6,0 % Driftskostnader 64 834 100 64 823 281 10 819 0,0 % 61 578 461 5,3 % Netto finansresultat -100 109-285 366 185 256-64,9 % -222 399-55,0 % Resultat 56 255 0 56 255-477 962 Styresak - Desember 2012 3

1. Oppsummering Kvalitet Antall langtidsventende pasienter er redusert med 349 sammenlignet med forrige måned. Dugnadsprosessen Helse Sør-Øst RHF har med foretakene/sykehusene, fører til at ventelistene blir mer pålitelige, og det er økt bevissthet og fokus rundt ventelisteregistrering. Fagområdene VOP, BUP og TSB oppfyller alle minst målkravet på 65 dager. Andel fristbrudd viser en markant nedgang gjennom årets to siste måneder med om lag 4 prosentpoeng sammenlignet med oktober. Nedgangen er størst innen somatikk. Andel korridorpasienter, hovedsakelig innen somatikk, ligger på 1,6 prosent hittil i år, marginalt lavere enn i 2011. Utviklingen i år er ikke tilfredsstillende. Foretakene som har de største utfordringene her er Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Gjennomsnittstid fra mottatt henvisning til pasienten er ferdig vurdert er hittil i år på 5,9 dager. Dette er godt under dagens lovkrav på 30 dager. Styresak - Desember 2012 4

1. Oppsummering Aktivitet Foretaksgruppen har hatt en noe lavere aktivitet i desember enn budsjettert. Samlet aktivitet utover budsjettet, målt i antall DRG-poeng i henhold til «sørge for»-ansvaret, er redusert til 0,8 prosent fra 1,1 prosent ved utgangen av november. Det har fra 2011 vært en aktivitetsvekst på 1,4 prosent. Øvrige aktivitetsparametere innen alle tjenesteområder er i desember lavere enn budsjettert. Dette gjelder i hovedsak også akkumulert for året. Per desember er antall liggedøgn innen somatikk redusert med om lag 93 500 fra 2011. Likevel har sykehusene behandlet om lag 5 500 flere døgnpasienter. Gjennomsnittlig liggetid for hele foretaksgruppen er redusert til 4,14 dager i 2012 mot 4,39 i 2011. Innen psykisk helsevern og TSB fortsetter trenden med høy poliklinisk aktivitet og en reduksjon innen døgn- og dagbehandling. Den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern er nesten 4 prosent høyere enn i 2011, mens den er 6,3 prosent høyere innen TSB. Antall døgnpasienter er noe høyere enn budsjettert på alle tre områder, og er omtrent på nivå med 2011 for psykisk helse, mens de er noe redusert for TSB. Styresak - Desember 2012 5

1. Oppsummering Samhandlingsreformen Kommunenes evne til å ta imot utskrivingsklare pasienter er fortsatt svært god. Det har gjennom året vært noen variasjoner fra måned til måned, men kommunene har gjennom hele året mottatt pasienter raskere enn forutsatt i budsjettet. Aktiviteten innen områder med kommunal medfinansiering har gjennom året i snitt vært noe høyere enn budsjettert. Flere kommuner er i gang med å bygge opp tilbud til disse pasientgruppene. Det vil ta noe tid før disse tilbudene er etablert og det er også usikkert hvilken effekt dette vil ha på aktiviteten her. Arbeidet med evaluering eller revidering av tjenesteavtaler pågår mellom foretakene/sykehusene og kommunene. Samarbeid om etablering og drift av kommunalt døgnbasert ø-hjelpstilbud er ett av fokusområdene ved implementering av samhandlingsreformen. Det er en klar forutsetning at disse plassene skal være tilbud til pasienter som ellers ville bli innlagt i sykehus. Det er stor ulikhet i mellom kommunene når det gjelder innleggelsesrate av ø-hjelp. Styresak - Desember 2012 6

1. Oppsummering Bemanning Det negative budsjettavviket for bemanning, målt i brutto månedsverk, øker vesentlig både i november og desember. I desember er det et merforbruk på 1 450 månedsverk i forhold til budsjett, og Oslo universitetssykehus HF står alene for over halvparten av merforbruket. Tilsvarende avvik for året er gjennomsnittlig 830 månedsverk. Merforbruket er i hovedsak relatert til at planlagte tiltak for nedbemanning ikke er blitt gjennomført som forutsatt. Høyere aktivitet enn budsjettert gir økte inntekter som isolert sett gir rom for noe høyere bemanning enn budsjettert. Videre kan noe av dette skyldes at det har vært en økning i antall årsverk med ekstern finansiering. Deler av økningen i brutto månedsverk fra november til desember skyldes også noe etterregistrering fra tidligere perioder. Det negative avviket i månedsverk avspeiler seg direkte i tilsvarende overskridelser på overtid og ekstrahjelp, samt innleie. Avviket på disse postene er i 2012 på henholdsvis 503 og 167 millioner kroner. De største overskridelser er ved foretakene i hovedstadsområdet. Sykefraværet utvikler seg i henhold til de samme sesongsvingninger som de siste tre årene, men tendensen for 2012 er at fraværet ligger på et høyere nivå enn tidligere. Utfordringen er fortsatt størst ved Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF. Det er samtidig en negativ utvikling ved flere foretak som tidligere har ligget stabilt lavt. Utviklingen i korrigert andel deltid blant de fast ansatte er positiv, og er nå på 25,4 prosent, som er en forbedring på nesten 17 prosent siden desember 2011. I hele foretaksgruppen er gjennomsnittlig juridisk stillingsprosent på 91,4 og korrigert stillingsprosent er oppe på 93,7. I januar var tallene henholdsvis 90,0 og 91,0 prosent. Styresak - Desember 2012 7

1. Oppsummering Økonomi Foretaksgruppens foreløpige årsresultat på 56 millioner kroner er en kraftig forbedring siden årsestimat på minus 268 millioner kroner avgitt per november. I dette foreløpige årsresultatet er morselskapets generelle resultatbuffer på 180 millioner kroner hensyntatt og fordelt på foretakene i desember. De relativt lave inntektene i forhold til budsjett skyldes i stor grad at inntekter for utskrivningsklare pasienter er nærmere 190 millioner kroner lavere enn budsjettert. I tillegg har det vært et høyere salg fra Sykehuspartner og Sykehusapotekene, noe som medfører høyere elimineringer enn lagt til grunn i budsjettet. Det er også lavere inntekter enn budsjettert for øremerkede tilskudd, noe som ikke gir resultateffekt. I forhold til 2011 er samlede driftsinntekter økt med 6 prosent. I 2011 var det negative budsjettavviket på 478 millioner kroner. Det er fortsatt foretakene i hovedstadsområdet, samt Sykehuset Østfold HF og Sunnaas sykehus HF som har de største negative budsjettavvikene. Budsjettavviket ved årsslutt ved foretakene i hovedstadsområdet er likevel 382 millioner kroner bedre enn i fjor. Sum tilgjengelig likviditet er ved utgangen av 2012 cirka 3,7 milliarder kroner. Likviditetsbeholdningen per desember viser en netto bankbeholdning på 87 millioner kroner, cirka 1,4 milliarder kroner bedre enn budsjett. I all vesentlighet skyldes dette avviket endringer knyttet til investeringer og endringer i kortsiktig gjeld. Investeringsnivået ved årsslutt er cirka 520 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes forsinkelser i gjennomføring, se kommentarer side 50. Styresak - Desember 2012 8

2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2012. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. Styresak - Desember 2012 9

3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 95 85 75 65 55 45 Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011 2012 Somatikk Psykisk helsevern - voksen Psykisk helsevern - barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Krav for 2011 Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ nov des uten rett 2012 Akershus universitetssykehus HF 94 87 85 Oslo universitetssykehus HF 95 78 79 Sunnaas sykehus HF 72 63 68 Sykehuset i Vestfold HF 72 65 67 Sykehuset Innlandet HF 63 61 63 Sykehuset Telemark HF 62 59 59 Sykehuset Østfold HF 70 62 68 Sørlandet sykehus HF 72 63 73 Vestre Viken HF 83 80 78 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 78 70 72 Betanien Hospital 82 71 125 Diakonhjemmet Sykehus 65 61 59 Lovisenberg Diakonale Sykehus 75 74 74 Martina Hansens Hospital 91 82 101 Revmatismesykehuset 64 70 81 Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 83 92 92 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst. 78 70 73 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. Antall langtidsventende pasienter er redusert med 349 sammenlignet med forrige måned. For psykisk helsevern og TSB, med og uten rett til nødvendig helsehjelp, er ventetiden stabil og ligger under kravet om 65 dager i desember. Styresak - Desember 2012 10

3. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011 2012 Somatikk Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Desember Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2012 Akershus universitetssykehus HF 7 % 1 % 0 % 0 % 6 % 16 % Oslo universitetssykehus HF 14 % 6 % 0 % 0 % 13 % 14 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 2 % 1 % 1 % 4 % 2 % 4 % Sykehuset Telemark HF 2 % 2 % 2 % 0 % 2 % 5 % Sykehuset Østfold HF 2 % 1 % 5 % 0 % 2 % 3 % Sørlandet sykehus HF 3 % 7 % 15 % 2 % 4 % 6 % Vestre Viken HF 3 % 1 % 0 % 0 % 2 % 6 % Diakonhjemmet Sykehus 2 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 % 4 % 0 % 0 % 3 % 4 % Betanien Hospital 9 % 0 % 0 % 0 % 9 % 5 % Martina Hansens Hospital 2 % 0 % 0 % 0 % 2 % 7 % Revmatismesykehuset 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 5 % Private institusjoner med avtale med Helse Sør- Øst RHF 0 % 0 % 0 % 7 % 7 % 9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private inst. 5,1 % 2,1 % 1,3 % 2,6 % 4,8 % 7,6 % HiÅ Andel fristbrudd i 2012 er ikke tilfredsstillende, men utviklingen gjennom året har vist noe bedring. De største utfordringene har: Oslo Universitetssykehus HF innen somatikk og VOP Private avtaleinstitusjoner innen TSB Sørlandet sykehus HF innen BUP Betanien Hospital innen somatikk Styresak - Desember 2012 11

3. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 55 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011 2012 Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel pasienter som får bekreftelse og HiÅ HiÅ nov des tidspunkt for behandling i samme brev 2012 2011 Akershus universitetssykehus HF 50 % 46 % 47 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 42 % 31 % 40 % Sykehuset i Vestfold HF* 51 % 49 % 60 % 75 % Sykehuset Innlandet HF 58 % 54 % 52 % Sykehuset Telemark HF 79 % 78 % 78 % 72 % Sykehuset Østfold HF 57 % 52 % 62 % Sørlandet sykehus HF 56 % 51 % 55 % 65 % Vestre Viken HF 54 % 54 % 58 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 58 % 55 % 58 % 71 % Betanien Hospital 70 % 75 % 59 % Diakonhjemmet Sykehus 64 % 66 % 78 % 79 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 56 % 92 % 79 % 69 % Martina Hansens Hospital 39 % 44 % 46 % Revmatismesykehuset 80 % 78 % 49 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 58 % 56 % 60 % 71 % * Sykehuset i Vestfold gjelder bare psykiatrisk virksomhet Styresak - Desember 2012 12

3. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Andel korridorpasienter somatikk 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011 2012 Andel korridorpasienter - somatikk nov des HiÅ HiÅ 2012 2011 Akershus universitetssykehus HF 3,9 % 4,6 % 3,1 % 3,6 % Oslo universitetssykehus HF 1,1 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 0,5 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % Sykehuset Innlandet HF 0,4 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % Sykehuset Telemark HF 3,0 % 3,8 % 3,9 % 2,6 % Sykehuset Østfold HF 3,9 % 2,5 % 3,4 % 3,6 % Sørlandet sykehus HF 0,5 % 0,8 % 0,5 % 0,4 % Vestre Viken HF 2,4 % 1,5 % 2,1 % 2,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,3 % 1,0 % 0,5 % 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,7 % 2,8 % 1,0 % 1,8 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,7 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % Det er gjennom de to siste årene marginale endringer i andel korridorpasienter, og utviklingen i 2012 er ikke tilfredsstillende. Det er hovedsakelig korridorpasienter innen somatikk. Foretakene som har de største utfordringene her er Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Styresak - Desember 2012 13

3. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 2012 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 8,0 6,6 7,3 8,1 7,3 8,1 7,6 5,7 6,3 7,8 5,7 6,2 7,0 Oslo universitetssykehus HF 8,0 7,5 6,8 8,6 7,8 7,6 8,1 7,6 6,5 7,5 7,5 6,7 7,5 Sunnaas sykehus HF 7,3 7,0 9,7 9,3 7,7 6,5 9,7 10,1 6,7 7,0 8,4 9,3 8,1 Sykehuset i Vestfold HF 3,3 2,7 4,0 4,9 5,1 11,0 6,1 4,6 4,2 3,6 3,6 2,7 4,7 Sykehuset Innlandet HF 2,8 2,5 3,4 2,5 2,7 4,0 4,0 3,5 3,4 3,4 3,2 3,4 3,2 Sykehuset Telemark HF 2,1 2,4 2,4 2,4 2,5 2,2 3,1 2,3 2,2 2,3 2,0 2,4 2,3 Sykehuset Østfold HF 4,4 5,5 8,7 5,2 6,9 5,2 5,2 4,4 10,9 12,2 14,0 15,1 8,4 Sørlandet sykehus HF 3,8 4,2 4,3 5,0 4,9 5,0 3,4 4,0 4,2 4,2 4,9 4,6 4,4 Vestre Viken HF 7,1 2,8 3,0 2,2 4,5 4,4 5,0 2,7 2,6 2,3 2,3 2,9 3,5 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 5,4 4,5 5,2 5,0 5,4 6,0 5,6 4,6 5,1 5,6 5,5 5,6 5,3 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 5,8 6,6 4,5 4,0 4,9 3,0 3,9 4,1 3,7 2,6 2,3 2,6 4,0 Lovisenberg Diakonale Sykehus 7,4 7,0 7,2 5,4 5,3 7,6 7,0 10,5 13,7 8,0 8,1 9,3 7,7 Martina Hansens Hospital 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 2,0 2,2 3,6 3,0 4,3 4,3 3,6 3,5 Revmatismesykehuset 1,4 1,3 1,5 1,1 1,9 1,3 1,4 4,0 2,5 1,6 1,5 1,2 1,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 6,1 5,2 5,9 5,5 5,9 6,6 6,1 5,1 5,9 6,0 6,0 6,1 5,9 Gjennomsnittstid fra mottatt henvisning til pasienten er ferdig vurdert er i 2012 på 5,9 dager og er godt under dagens lovkrav på 30 dager. Det er foreslått nytt lovkrav som innebærer at alle pasienter skal være ferdig vurdert innen 10 dager. Sykehuset Østfold HF skiller seg ut med en negativ utvikling. Mange av helseforetakene er i gang med opplæring av leger som skal vurdere henvisningene innen sitt spesialområde, noe som også bør lede til sammenlignbare henvisningsvurderinger på de ulike helseforetakene. Styresak - Desember 2012 14

3. Kvalitet Antall henvisninger vurdert 2012 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 8 740 8 050 9 718 6 208 8 398 9 438 6 583 7 251 7 984 8 759 9 213 7 766 98 108 Oslo universitetssykehus HF 15 140 13 125 14 778 11 329 12 877 14 107 10 291 12 264 12 863 14 344 14 053 10 347 155 518 Sunnaas sykehus HF 458 400 359 367 438 462 228 434 419 413 430 404 4 812 Sykehuset i Vestfold HF 5 403 4 831 5 130 4 391 5 505 6 032 3 822 5 593 5 886 5 830 5 896 5 501 63 820 Sykehuset Innlandet HF 12 559 11 557 9 917 10 324 12 103 10 798 7 455 9 620 10 472 11 203 11 473 8 529 126 010 Sykehuset Telemark HF 5 229 4 799 5 210 4 158 4 869 4 790 3 115 4 562 4 657 5 294 5 320 3 901 55 904 Sykehuset Østfold HF 7 638 7 228 7 477 4 578 7 370 6 425 4 677 6 770 7 501 8 503 8 097 6 477 82 741 Sørlandet sykehus HF 8 465 7 887 8 440 7 071 8 157 8 861 5 931 7 696 8 029 8 941 9 390 6 624 95 492 Vestre Viken HF 11 281 10 410 11 350 9 576 10 859 11 296 7 791 10 303 10 418 11 838 11 449 8 206 124 777 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 74 913 68 287 72 379 58 002 70 576 72 209 49 893 64 493 68 229 75 125 75 321 57 755 807 182 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 1 932 1 784 1 978 1 662 1 855 1 865 1 276 1 528 1 815 2 003 1 852 1 244 20 794 Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 201 4 621 5 254 3 884 4 450 4 613 2 369 2 316 2 907 2 602 2 848 1 953 43 018 Martina Hansens Hospital 1 059 974 1 267 799 540 593 437 1 023 1 077 1 265 1 162 813 11 009 Revmatismesykehuset 382 390 351 285 315 340 191 203 351 341 355 295 3 799 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 83 487 76 056 81 229 64 632 77 736 79 620 54 166 69 563 74 379 81 336 81 538 62 060 885 802 Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. Styresak - Desember 2012 15

3. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 2012 8b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 5 431 12 131 7 601 10 057 9 855 7 743 10 459 9 220 9 868 8 897 7 727 8 125 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 1 795 1 795 1 795 1 812 1 616 1 558 1 611 1 492 913 899 823 934 Sykehuset i Vestfold HF 3 515 2 996 3 263 3 361 3 498 1 684 1 492 816 1 413 1 438 1 348 1 345 Sykehuset Innlandet HF 12 133 7 844 6 985 6 931 6 418 6 415 5 575 7 440 6 257 6 529 8 923 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 3 332 4 821 4 125 3 962 3 994 4 328 5 431 1 531 1 474 1 525 Sørlandet sykehus HF 6 812 9 009 12 956 14 387 14 962 15 189 16 066 9 216 10 437 9 982 7 278 8 115 Vestre Viken HF 9 630 11 689 12 505 12 287 10 943 7 420 8 297 7 313 7 452 5 651 5 695 6 375 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 27 183 53 085 50 785 53 014 51 767 40 012 48 334 37 960 42 954 34 655 30 874 35 342 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 11 212 11 312 11 412 11 512 10 554 9 748 8 746 7 320 4 708 4 305 1 990 1 713 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 997 1 477 1 879 1 644 2 597 1 836 2 267 1 537 1 434 1 380 1 331 1 364 Martina Hansens Hospital 243 268 291 308 613 384 988 427 446 510 543 471 Revmatismesykehuset 148 90 96 93 59 42 74 83 60 30 19 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 40 635 66 290 64 457 66 574 65 624 52 039 60 377 47 318 49 625 40 910 34 768 38 909 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Rapporteringen på denne indikatoren inneholder en rekke dokumenter som av natur kan ha lengre behandlingstid enn 14 dager. Rapporten gir nok i tillegg et feil bilde for noen foretak/sykehus, og tallene er ikke sammenlignbare. Åpne dokumenter over 14 dager som er registrert på leger, sykepleiere og andre behandlere utgjør 80 prosent av det totale antallet for foretaksgruppen. Det arbeides med å finne ut av hva de resterende 20 prosent er. Tallene her må gjennomgås bedre, slik at det blir en renere rapport. De respektive foretak må se nærmere gjennom rapporten og hva som er registrert. Dette skal tas opp i arbeidssamling med kontaktpersonene i foretak/sykehus i Glemt av sykehuset på nyåret. Styresak - Desember 2012 16

3. Kvalitet Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 43 % 54 % 39 % 41 % 45 % 38 % 44 % 45 % 43 % 47 % 61 % 62 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 18 % 18 % 18 % 18 % 13 % 10 % 11 % 13 % 19 % 16 % 21 % 20 % Sykehuset i Vestfold HF 42 % 42 % 55 % 60 % 57 % 56 % 66 % 58 % 42 % 53 % 61 % 71 % Sykehuset Innlandet HF 45 % 44 % 50 % 48 % 44 % 45 % 46 % 26 % 25 % 21 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 41 % 48 % 45 % 44 % 40 % 44 % 64 % 64 % 55 % 58 % Sørlandet sykehus HF 65 % 63 % 61 % 63 % 60 % 60 % 58 % 50 % 50 % 54 % 49 % 54 % Vestre Viken HF 26 % 27 % 31 % 32 % 43 % 50 % 38 % 38 % 37 % 39 % 36 % 36 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 41 % 35 % 45 % 46 % 49 % 50 % 47 % 44 % 46 % 44 % 45 % 44 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 39 % 39 % 39 % 38 % 38 % 36 % 31 % 35 % 13 % 16 % 27 % 33 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 22 % 13 % 18 % 14 % 35 % 11 % 16 % 13 % 13 % 17 % 12 % 18 % Martina Hansens Hospital 23 % 26 % 29 % 31 % 62 % 45 % 77 % 46 % 40 % 38 % 34 % 35 % Revmatismesykehuset 59 % 68 % 73 % 83 % 80 % 76 % 74 % 55 % 53 % 70 % 47 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 39 % 35 % 43 % 44 % 47 % 46 % 44 % 42 % 42 % 40 % 42 % 43 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Styresak - Desember 2012 17

3. Kvalitet Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 46 % 36 % 47 % 44 % 40 % 49 % 43 % 42 % 42 % 38 % 22 % 22 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 31 % 31 % 31 % 29 % 30 % 29 % 27 % 27 % 45 % 21 % 15 % 12 % Sykehuset i Vestfold HF 23 % 20 % 25 % 21 % 20 % 18 % 18 % 20 % 23 % 20 % 18 % 18 % Sykehuset Innlandet HF 24 % 24 % 22 % 25 % 28 % 27 % 23 % 30 % 30 % 24 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 32 % 28 % 30 % 34 % 39 % 37 % 16 % 18 % 17 % 18 % Sørlandet sykehus HF 14 % 15 % 16 % 15 % 16 % 18 % 20 % 24 % 23 % 21 % 22 % 20 % Vestre Viken HF 40 % 37 % 33 % 34 % 36 % 40 % 37 % 37 % 36 % 30 % 33 % 33 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 32 % 23 % 28 % 28 % 27 % 30 % 31 % 33 % 29 % 28 % 25 % 23 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 37 % 36 % 36 % 36 % 39 % 41 % 46 % 44 % 60 % 54 % 28 % 34 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 32 % 39 % 35 % 40 % 57 % 32 % 33 % 38 % 36 % 26 % 28 % 23 % Martina Hansens Hospital 8 % 8 % 7 % 7 % 4 % 7 % 3 % 7 % 7 % 5 % 5 % 7 % Revmatismesykehuset 12 % 10 % 5 % 3 % 17 % 1 % 1 % 22 % 7 % 47 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 33 % 26 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 % 34 % 32 % 30 % 25 % 23 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Styresak - Desember 2012 18

3. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 2012 8c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 1 865 2 031 2 202 2 303 2 511 2 755 2 980 3 395 3 311 2 966 2 591 2 944 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 136 144 152 162 163 163 94 128 58 91 172 195 Sykehuset i Vestfold HF 50 195 48 756 48 252 46 621 30 369 26 637 25 619 23 444 12 397 1 203 1 968 2 055 Sykehuset Innlandet HF 35 099 35 858 36 696 37 517 38 359 39 338 40 171 41 045 41 017 37 423 36 754 36 546 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 56 865 56 500 56 250 55 600 55 450 54 605 54 382 49 168 1 950 407 391 985 Sørlandet sykehus HF 29 859 30 419 31 622 30 896 31 172 31 499 31 717 31 450 26 265 14 235 8 718 7 010 Vestre Viken HF 10 933 11 340 13 380 6 878 5 997 8 665 3 624 4 232 5 608 5 824 5 581 6 135 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 184 952 185 048 188 554 179 977 164 021 163 662 158 587 152 862 90 606 62 149 56 175 55 870 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 5 242 5 536 5 331 5 427 5 979 5 904 5 574 2 317 2 563 2 477 2 106 1 814 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 190 1 810 2 198 2 253 1 836 1 768 1 606 7 235 7 368 6 828 1 999 2 301 Martina Hansens Hospital 28 540 28 626 20 539 24 473 20 727 21 934 21 967 21 876 22 152 22 213 22 661 22 349 Revmatismesykehuset 28 18 2 31 44 0 13 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 220 924 221 020 216 622 212 130 192 591 193 286 187 736 184 321 122 733 93 667 82 954 82 334 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Indikatoren gir oversikt over antall pasienter som ikke har fått videre oppfølgning i sykehusenes datasystemer. Den gode trenden fortsetter for Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Østfold HF der det er gjort en god ryddejobb. I tillegg har Sørlandet sykehus HF en fin trend og det totale antallet for Helse Sør-Øst er bra. Målet er at alle pasienter enten skal ha en kontrollavtale ved sykehuset eller kontakten med sykehuset skal avsluttes når pasienten reiser hjem. Målet er derfor null pasienter uten ny kontakt. Enkelte foretak har fremdeles en ryddejobb å gjøre. Styresak - Desember 2012 19

4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 0,3 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret 1,8 % 2,1 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % 1,8 % 1,7 % 1,1 % 1,4 % 0,8 % 0,6 % jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret Antall budsjetterte DRG-poeng (periodisert) Avviket for 2012 er ytterligere redusert i desember i forhold til måneden før. Hittil i år per desember HiÅ 2012 - HiÅ 2011 DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret 568 860 561 337 7 523 1,3 % 11 816 2,1 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret 63 644 66 508-2 864-4,3 % -1 376-2,1 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret 101 411 101 796-385 -0,4 % -3 034-2,9 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret 733 915 729 642 4 273 0,6 % 7 406 1,0 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering 360 407 348 415 11 992 3,4 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret 22 912 21 218 1 694 8,0 % 2 492 12,2 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"-ansvaret 756 827 750 860 5 967 0,8 % 9 898 1,4 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 755 148 752 190 2 958 0,4 % 6 406 0,9 % Styresak - Desember 2012 20

4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Hittil i år Endring HiÅ 2012- Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- Avvik i Faktisk Budsjett Avvik ansvaret prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF 78 831 79 266-435 -0,5 % 6 627 9,2 % Oslo universitetssykehus HF 191 424 189 825 1 599 0,8 % -10 997-5,4 % Sunnaas sykehus HF 5 374 5 629-255 -4,5 % -65-1,2 % Sykehuset i Vestfold HF 52 453 52 830-377 -0,7 % 280 0,5 % Sykehuset Innlandet HF 90 198 87 827 2 371 2,7 % 3 952 4,6 % Sykehuset Telemark HF 41 682 41 125 557 1,4 % -402-1,0 % Sykehuset Østfold HF 52 327 52 579-252 -0,5 % 1 720 3,4 % Sørlandet sykehus HF 68 390 67 111 1 279 1,9 % 91 0,1 % Vestre Viken HF 85 834 86 308-474 -0,5 % 5 201 6,5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 666 513 662 500 4 013 0,6 % 6 408 1,0 % Betanien Hospital 3 638 4 039-401 -9,9 % -721-16,5 % Diakonhjemmet Sykehus 17 185 16 759 426 2,5 % 885 5,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 16 394 15 896 498 3,1 % 812 5,2 % Martina Hansens Hospital 8 129 7 886 243 3,1 % 164 2,1 % Revmatismesykehuset 1 759 1 825-66 -3,6 % -74-4,0 % Sum private ideelle sykehus 47 105 46 405 700 1,5 % 1 066 2,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 713 618 708 904 4 713 0,7 % 7 474 1,1 % Kjøp fra andre helseregioner 7 969 7 417 552 7,4 % 720 5,5 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre 12 328 13 320-992 -7,4 % -788-6,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg. 733 915 729 642 4 273 0,6 % 7 406 1,0 % Med sørge for -ansvaret per utfører menes utført aktivitet ved det enkelte helseforetak/sykehus knyttet til pasienter fra Helse Sør-Øst, i tillegg til aktivitet kjøpt fra andre helseregioner og private aktører. 2011 Styresak - Desember 2012 21

4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % -20,0 % -30,0 % -40,0 % Antall polikliniske konsultasjoner - budsjettavvik per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Somatikk VoP BUP TSB Det er i desember en ytterligere nedgang i antall liggedøgn somatikk målt mot samme periode i 2011. Nedgangen er på om lag 8 500 i desember. Innen psykisk helsevern og TSB fortsetter trenden med høy poliklinisk aktivitet og en reduksjon for døgn- og dagbehandling i forhold til 2011. Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Hittil i år Endring HiÅ 2012-2011 Siste måned Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Faktisk Budsjett Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 473 804 475 029-1 225-0,3 % 5 578 1,2 % 38 514 39 147 Antall liggedøgn døgnbehandling 1 961 283 2 031 006-69 723-3,4 % -93 429-4,5 % 156 157 169 688 Antall dagbehandlinger 283 444 296 661-13 217-4,5 % -17 099-5,7 % 16 445 23 555 Antall inntektsgivende polikl. kons. 2 477 153 2 483 158-6 005-0,2 % 22 872 0,9 % 175 239 195 956 Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 26 484 26 324 160 0,6 % 39 0,1 % 1 753 2 179 Antall liggedøgn døgnbehandling 671 320 702 444-31 124-4,4 % -56 226-7,7 % 45 611 58 494 Antall oppholdsdager dagbehandling 12 464 12 138 326 2,7 % -2 940-19,1 % 695 1 016 Antall polikliniske konsultasjoner 744 858 751 646-6 788-0,9 % 28 318 4,0 % 50 271 56 665 Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 1 056 894 162 18,1 % 51 5 % 79 74 Antall liggedøgn - døgnbehandling 44 380 46 060-1 680-3,6 % -2 366-8,4 % 3 082 3 904 Antall oppholdsdager dagbehandling 9 285 9 030 255 2,8 % -979-14,1 % 567 776 Antall polikliniske konsultasjoner 450 037 459 312-9 275-2,0 % 15 212 3,5 % 32 406 34 655 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 8 036 7 764 272 3,5 % -603-7,0 % 570 625 Antall liggedøgn døgnbehandling 332 913 342 489-9 576-2,8 % -10 608-3,1 % 27 505 29 107 Antall oppholdsdager - dagbeh. 1 356 3 308-1 952-59,0 % -403-23 % 74 255 Antall polikliniske konsultasjoner 210 849 198 918 11 931 6,0 % 12 468 6,3 % 13 018 15 062 Styresak - Desember 2012 22

4. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Somatikk VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per fagområde - Budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF -4 544-2,0 % -13 551-10,9 % -676-0,9 % -1 970-8,0 % Oslo universitetssykehus HF -46 562-6,1 % 10 825 15,3 % -4 719-9,6 % -1 429-14,8 % Sunnaas sykehus HF -668-26,7 % - - - Sykehuset i Vestfold HF 6 314 3,4 % 369 0,6 % -1 086-2,2 % 1 367 5,5 % Sykehuset Innlandet HF -6 653-2,2 % -1 614-1,7 % 2 330 4,5 % 493 2,6 % Sykehuset Telemark HF 6 465 4,6 % -7 823-12,3 % -1 086-3,6 % 3 808 27,7 % Sykehuset Østfold HF 25 578 14,7 % 2 453 5,2 % -61-0,2 % 1 660 9,1 % Sørlandet sykehus HF 8 771 3,4 % -1 055-1,2 % -1 499-2,6 % -1 184-5,3 % Vestre Viken HF 1 449 0,5 % 144 0,1 % -2 015-2,7 % 910 4,2 % Helse Sør-Øst RHF - 2 063 35,6 % 841 79,3 % 5 037 21,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen -9 850-0,4 % -8 189-1,2 % -7 971-1,9 % 8 692 4,9 % Betanien Hospital 2 776 14,3 % - - - Diakonhjemmet Sykehus -1 330-2,6 % 1 047 2,8 % -862-8,6 % 2 347 37,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus -249-0,5 % 354 0,7 % -442-2,3 % 892 5,8 % Martina Hansens Hospital 2 536 10,8 % - - - Revmatismesykehuset 112 1,5 % - - - Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus -6 005-0,2 % -6 788-0,9 % -9 275-2,0 % 11 931 6,0 % Avvikene knyttet til Helse Sør-Øst RHF VOP og TSB skyldes aktivitet utover minimumsnivået i de inngåtte avtalene. Dette har ingen økonomiske konsekvenser. Innen BUP er ikke avtalene til Helse Sør-Øst RHF kvantifiserbare og budsjettet er basert på erfaringstall fra tidligere år. Avtalene her er faste slik at heller ikke på dette området er økonomiske konsekvenser knyttet til meraktiviteten. Styresak - Desember 2012 23

5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter TNOK 300 000 Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen TNOK 25 000 Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter per mnd - Foretaksgruppen 250 000 20 000 200 000 15 000 150 000 10 000 100 000 5 000 50 000 0 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -5 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per Budsjett per des des Avvik Akershus universitetssykehus HF 8 716 47 591-38 875 Oslo universitetssykehus HF 3 233 24 427-21 194 Sunnaas sykehus HF 0 0 0 Sykehuset i Vestfold HF 2 520 23 988-21 468 Sykehuset Innlandet HF 12 657 13 000-343 Sykehuset Telemark HF 2 584 20 819-18 235 Sykehuset Østfold HF 842 32 220-31 378 Sørlandet sykehus HF 1 200 31 803-30 603 Vestre Viken HF 21 256 47 903-26 647 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 53 008 241 751-188 743 Kommunenes evne til å ta imot utskrivingsklare pasienter er fortsatt langt bedre enn hva foretakene har budsjettert. Styresak - Desember 2012 24

5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Faktisk per des Budsjett per des Avvik Andel DRGpoeng knyttet til KM F av tot DRG-poeng Akershus universitetssykehus HF 45 645 43 957 1 688 57 % Oslo universitetssykehus HF 63 609 72 276-8 667 33 % Sunnaas sykehus HF 4 535 4 914-379 84 % Sykehuset i Vestfold HF 33 088 33 205-117 63 % Sykehuset Innlandet HF 51 196 46 367 4 830 55 % Sykehuset Telemark HF 25 160 26 468-1 309 60 % Sykehuset Østfold HF 30 348 27 340 3 007 57 % Sørlandet sykehus HF 36 455 36 066 389 52 % Vestre Viken HF 47 838 36 441 11 397 55 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 337 873 327 034 10 839 49 % Betanien Hospital 1 606 1 865-259 44 % Diakonhjemmet Sykehus 8 847 7 900 947 51 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 9 328 8 875 453 57 % Martina Hansens Hospital 1 277 1 220 57 16 % Revmatismesykehuset 1 476 1 520-44 84 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 360 407 348 415 11 992 49 % Aktivitet innen kommunal medfinansiering er i desember igjen noe høyere enn budsjettert. Flere kommuner har nå under etablering tilbud til de store kronikergruppene. Det vil ta tid før tilbudene er etablert og det er usikkert hvilke konsekvenser de vil kunne få for medfinansieringen. Styresak - Desember 2012 25

6. Bemanning Bemanning Månedsverk 58 000 57 000 56 000 55 000 54 000 53 000 52 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Budsjett 2012 2011 2010 2009 Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. HiÅ 2011-2012 per Totalt desember Hittil i år per desember (snitt) desember antall 2011- %-vis ansatte Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 2012 endring per des Akershus universitetssykehus HF 6 284 6 233 51 6 247 6 227 20 199 3,3 % 9 062 Oslo universitetssykehus HF 17 219 16 375 844 17 066 16 540 526-310 -1,8 % 21 869 Sunnaas sykehus HF 532 526 6 523 531-8 -21-3,8 % 744 Sykehusapotekene HF 649 619 30 637 619 17 31 5,1 % 765 Sykehuset i Vestfold HF 3 958 3 927 31 3 953 3 952 1 47 1,7 % 5 355 Sykehuset Innlandet HF 7 282 7 299-17 7 352 7 313 39 56 0,8 % 10 280 Sykehuset Telemark HF 3 133 3 113 21 3 097 3 088 9 50 1,6 % 4 200 Sykehuset Østfold HF 4 573 4 445 128 4 531 4 436 95 5 0,1 % 7 192 Sørlandet sykehus HF 5 234 5 173 61 5 186 5 145 41 77 1,5 % 7 045 Vestre Viken HF 6 813 6 537 276 6 725 6 597 128-66 -1,0 % 9 428 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 997 976 21 909 948-39 104 13,0 % 989 Helse Sør-Øst RHF 154 155-1 152 152 0 2 1,3 % 162 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 56 828 55 378 1 450 56 378 55 548 830 174 0,3 % 77 091 Styresak - Desember 2012 26

6. Bemanning Sykefravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2010 Sykefravær 2011 Sykefravær 2012 Styresak - Desember 2012 27

6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak november 2012 november 2011 Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Akershus universitetssykehus HF 8,8 % 8,5 % 8,4 % 7,9 % Oslo universitetssykehus HF 8,1 % 7,6 % 7,7 % 7,3 % Sunnaas sykehus HF 6,6 % 8,3 % 7,4 % 7,1 % Sykehusapotekene HF 8,3 % 7,8 % 8,3 % 7,6 % Sykehuset i Vestfold HF 7,5 % 6,4 % 7,2 % 6,5 % Sykehuset Innlandet HF 8,0 % 8,0 % 7,8 % 7,9 % Sykehuset Telemark HF 7,0 % 7,0 % 6,9 % 6,8 % Sykehuset Østfold HF 8,4 % 7,7 % 8,2 % 7,8 % Sørlandet sykehus HF 7,7 % 6,7 % 6,9 % 6,6 % Vestre Viken HF 8,4 % 7,8 % 7,7 % 7,8 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 5,3 % 6,0 % 5,7 % 6,0 % Helse Sør-Øst RHF 3,8 % 3,8 % 3,2 % 3,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 8,0 % 7,6 % 7,6 % 7,4 % Sykefraværet utvikler seg i henhold til de samme sesongsvingninger som i de siste tre årene, men tendensen for 2012 er at fraværet ligger på et høyere nivå enn tidligere. For november er nivået 8,0 prosent mot 7,6 prosent i 2011. Hittil i år er sykefraværet på 7,6 prosent mot 7,4 prosent i 2011. Utfordringen er størst ved Sykehuset Østfold HF og Akershus universitetssykehus HF. Det er i tillegg en negativ utvikling ved flere foretak som tidligere har ligget stabilt lavt. Styresak - Desember 2012 28

6. Bemanning Bemanning Deltid Deltid - Fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Andel Gj.snittlig Gj.snittlig korr. Korrigert andel juridisk stillingsprosent stillingsprosent deltid Akershus universitetssykehus HF 5 591 1 507 27,0 % 92,0 % 19,9 % 94,1 % Oslo universitetssykehus HF 14 715 2 567 17,4 % 96,3 % 14,6 % 97,3 % Sunnaas sykehus HF 481 132 27,4 % 93,4 % 22,5 % 95,2 % Sykehusapotekene HF 640 159 24,8 % 94,7 % 11,4 % 97,9 % Sykehuset i Vestfold HF 3 971 1 674 42,2 % 89,7 % 33,3 % 92,7 % Sykehuset Innlandet HF 6 790 2 858 42,1 % 87,8 % 30,0 % 92,0 % Sykehuset Telemark HF 2 994 1 294 43,2 % 88,7 % 34,2 % 91,5 % Sykehuset Østfold HF 4 416 1 989 45,0 % 86,0 % 37,5 % 88,5 % Sørlandet sykehus HF 5 010 2 294 45,8 % 86,6 % 34,2 % 90,5 % Vestre Viken HF 6 334 2 319 36,6 % 91,0 % 31,2 % 92,7 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 936 25 2,7 % 99,2 % 2,4 % 99,3 % Helse Sør-Øst RHF 149 3 2,0 % 98,6 % 1,3 % 98,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 52 027 16 821 32,3 % 91,4 % 25,4 % 93,7 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole/universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Indikatorverdiene utvikler seg positivt i forhold til forrige måned. For eksempel er korrigert andel deltid redusert med nesten 17 prosent i 2012. Det vurderes fortsatt å være potensial for å redusere bruken av deltid. Oppfølging med helseforetakenes HR- direktører har kartlagt operasjonelle og kulturelle utfordringer som vil bli behandlet i 2013, samtidig som innsatsen utvides til også å inkludere de midlertidig ansatte. Etter bestilling fra HOD vil det i samarbeid med de øvrige helseregionene bli utarbeidet indikatorer for midlertidig ansatte. Styresak - Desember 2012 29

6. Bemanning Bemanning Innleie- og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie- og lønnskostnader per måned 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0-20000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -40000 På innleie- og lønnskostnader er det betydelige beløpsmessige budsjettavvik gjennom 2012, med en økning i nivået de siste månedene. Det er fortsatt foretakene i hovedstadsområdet som beløpsmessig har de største avvikene. Budsjettavvik innleie 2012 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2012 Innleid arbeidskraft hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 50 433 28 333 22 099 78 % 92 778 3 % 114 877 3 % Oslo universitetssykehus HF 152 865 85 048 67 817 80 % 383 452 4 % 451 269 5 % Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0 % -2 714-1 % -2 714-1 % Sykehusapotekene HF 0 0 0 0 % 5 643 2 % 5 643 2 % Sykehuset i Vestfold HF 12 428 7 950 4 478 56 % -28 932-1 % -24 453-1 % Sykehuset Innlandet HF 26 024 20 969 5 055 24 % -8 581 0 % -3 526 0 % Sykehuset Telemark HF 14 869 4 581 10 288 225 % -4 609 0 % 5 680 0 % Sykehuset Østfold HF 39 933 14 434 25 499 177 % 44 357 2 % 69 856 3 % Sørlandet sykehus HF 25 687 23 709 1 978 8 % -3 743 0 % -1 765 0 % Vestre Viken HF 53 400 23 333 30 067 129 % 79 642 2 % 109 709 3 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 0 0 0 0 % -28 191-6 % -28 191-6 % Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0 % -10 949-7 % -10 949-7 % Helse Sør-Øst 375 639 208 357 167 282 80 % 518 153 2 % 685 436 2 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell Styresak - Desember 2012 30

6. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp TNOK Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstahjelp per måned 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0-10000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -20000 Budsjettavvik fast lønn 2012 Budsjettavvik overtid og ekstrahjelp 2012 Oslo universitetssykehus HF har et stort avvik på fast lønn. For foretaksgruppen er det samlet sett kun marginale negative avvik for fast lønn. Det er betydelige negative avvik på overtid og ekstrahjelp for alle helseforetak. Utfordringen her er størst ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Fast lønn hittil i år Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 3 025 796 3 020 845 4 951 0 % 115 355 75 % 120 307 4 % Oslo universitetssykehus HF 8 401 731 8 138 525 263 206 3 % 163 990 19 % 427 196 5 % Sunnaas sykehus HF 239 329 249 319-9 990-4 % 6 119 55 % -3 871-1 % Sykehusapotekene HF 283 531 282 071 1 460 1 % 12 570 649 % 14 030 5 % Sykehuset i Vestfold HF 1 801 633 1 803 610-1 977 0 % 31 190 46 % 29 213 2 % Sykehuset Innlandet HF 3 541 098 3 521 869 19 229 1 % 37 584 32 % 56 813 2 % Sykehuset Telemark HF 1 473 067 1 512 234-39 167-3 % 37 030 55 % -2 138 0 % Sykehuset Østfold HF 2 156 678 2 147 498 9 180 0 % 37 281 51 % 46 461 2 % Sørlandet sykehus HF 2 464 312 2 487 675-23 363-1 % 38 422 38 % 15 060 1 % Vestre Viken HF 3 332 488 3 312 128 20 361 1 % 43 062 34 % 63 423 2 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 361 214 398 507-37 293-9 % -25 055-43 % -62 348-14 % Helse Sør-Øst RHF 115 523 124 943-9 420-8 % 5 926 219 % -3 494-3 % Helse Sør-Øst 27 196 401 26 999 224 197 177 1 % 503 475 31 % 700 652 2 % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Styresak - Desember 2012 31

7. Økonomi/finans Resultat Per foretak TNOK 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000 Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) jan.11 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik den enkelte måned Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Des (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per des Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Akershus universitetssykehus HF -23 377-25 877-20 013-22 513-100 766-130 766 Oslo universitetssykehus HF -124 615-12 192 16 658 9 202-538 313-138 313 Sunnaas sykehus HF -65 643-72 196 5 571-968 -50 319-69 819 Sykehusapotekene HF -5 106-6 820-1 177-2 269 542-4 458 Sykehuset i Vestfold HF 18 493 13 972-598 -6 837 113 104 53 103 Sykehuset Innlandet HF -3 949-12 162 7 302-860 209 432 111 432 Sykehuset Telemark HF 19 322 29 799 12 259 14 280 104 980 68 980 Sykehuset Østfold HF -9 388 6 802-825 -10 491 22 053-49 947 Sørlandet sykehus HF 24 257 27 489 13 978 2 663 124 045 26 045 Vestre Viken HF -5 589-5 589-15 076-15 076-101 889-101 889 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 26 789 24 961 16 537 15 149 74 263 74 263 Helse Sør-Øst RHF 141 492 143 033 19 044 20 586 199 124 217 624 Sum Helse Sør-Øst -7 314 111 219 53 659 2 865 56 255 56 255 (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per des Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Akershus universitetssykehus HF -23 377-25 877-20 013-22 513-100 766-130 766 Oslo universitetssykehus HF -124 615-12 192 16 658 9 202-538 313-138 313 Vestre Viken HF -5 589-5 589-15 076-15 076-101 889-101 889 Sum hovedstaden -153 580-43 658-18 432-28 387-740 968-370 969 Styresak - Desember 2012 32

7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2011 til 2012 TNOK 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000 Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) - Sammenligning 2011 og 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2012 Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2011 Des (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per des Budsjettavvik hittil i år Resultat 2012 2011 Endring 11- Endring 11- Endring 11-2012 2011 2012 2011 12 12 12 Akershus universitetssykehus HF -23 377-60 458 37 081-100 766-222 585 121 819-130 766-222 585 91 819 Oslo universitetssykehus HF -124 615 99 424-224 038-538 313-558 761 20 448-138 313-158 761 20 447 Sunnaas sykehus HF -65 643 3 393-69 036-50 319 9 520-59 839-69 819-1 480-68 339 Sykehusapotekene HF -5 106-605 -4 501 542 30 227-29 686-4 458 16 952-21 410 Sykehuset i Vestfold HF 18 493 12 328 6 165 113 104 73 194 39 909 53 103 26 195 26 908 Sykehuset Innlandet HF -3 949-13 092 9 143 209 432 156 715 52 717 111 432 16 436 94 997 Sykehuset Telemark HF 19 322 19 534-212 104 980 93 895 11 085 68 980 76 895-7 915 Sykehuset Østfold HF -9 388-19 944 10 556 22 053 43 897-21 844-49 947 11 030-60 978 Sørlandet sykehus HF 24 257 2 419 21 838 124 045 42 176 81 869 26 045 176 25 869 Vestre Viken HF -5 589-29 110 23 521-101 889-220 354 118 464-101 889-291 354 189 464 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 26 789-28 481 55 270 74 263 475 73 788 74 263 476 73 788 Helse Sør-Øst RHF 141 492 58 347 83 145 199 124 73 637 125 487 217 624 48 059 169 565 Sum Helse Sør-Øst -7 314 43 755-51 069 56 255-477 962 534 217 56 255-477 961 534 216 (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per des Budsjettavvik hittil i år Resultat 2012 2011 Endring 11- Endring 11- Endring 11-2012 2011 2012 2011 12 12 12 Akershus universitetssykehus HF -23 377-60 458 37 081-100 766-222 585 121 819-130 766-222 585 91 819 Oslo universitetssykehus HF -124 615 99 424-224 038-538 313-558 761 20 448-138 313-158 761 20 447 Vestre Viken HF -5 589-29 110 23 521-101 889-220 354 118 464-101 889-291 354 189 464 Sum hovedstaden -153 580 9 856-163 436-740 968-1 001 699 260 731-370 969-672 700 301 731 Styresak - Desember 2012 33

7. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter TNOK 100 000 50 000 0-50 000-100 000 Akkumulert budsjettavvik og resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) -150 000 jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik Akkumulert resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Foretak Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto drifts-inntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter Akershus universitetssykehus HF -23 377-25 877-100 766-130 766-1,4 % -1,9 % Oslo universitetssykehus HF -124 615-12 192-538 313-138 313-3,0 % -0,8 % Sunnaas sykehus HF -65 643-72 196-50 319-69 819-10,3 % -15,0 % Sykehusapotekene HF -5 106-6 820 542-4 458 0,0 % -0,2 % Sykehuset i Vestfold HF 18 493 13 972 113 104 53 103 2,8 % 1,4 % Sykehuset Innlandet HF -3 949-12 162 209 432 111 432 2,7 % 1,5 % Sykehuset Telemark HF 19 322 29 799 104 980 68 980 2,9 % 2,0 % Sykehuset Østfold HF -9 388 6 802 22 053-49 947 0,5 % -1,2 % Sørlandet sykehus HF 24 257 27 489 124 045 26 045 2,3 % 0,5 % Vestre Viken HF -5 589-5 589-101 889-101 889-1,5 % -1,6 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 26 789 24 961 74 263 74 263 3,2 % 3,6 % Helse Sør-Øst RHF 141 492 143 033 199 124 217 624 2,3 % 2,7 % Resultat Helse Sør-Øst -7 314 111 219 56 255 56 255 0,1 % 0,1 % Styresak - Desember 2012 34