Vedlegg 2 februar 2015
Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell... 6 2. Kvalitet... 7 2.1 Ventetid... 7 2.2 Fristbrudd... 7 2.3 Sykehusinfeksjoner... 8 3. Aktivitet... 9 3.1 Pasientbelegg... 9 3.2 Overbelegg korridor/fortetningspasienter... 9 3.3 Korridor- og fortetningspasienter pr. divisjon (somatikk)... 10 4. Aktivitet... 11 5. Økonomi... 12 5.1 Resultatutvikling 2013-15... 12 Side 2 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til xx/15
1. HMS og HR 1.1 Sykefravær Divisjon Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Barne- og ungdomsklinikken 8,0 11,2 9,4 9,6 8,4 7,6 10,2 7,5 8,1 7,7 9,9 10,5 8,9 Divisjon for Diagnostikk og teknologi 8,2 9,5 8,3 7,2 7,7 6,7 7,2 7,6 7,2 7,7 9,0 7,9 8,0 Divisjon for Facility Managemen 10,6 10,9 11,0 8,9 8,8 9,7 8,8 7,9 10,5 10,1 11,3 10,5 10,9 Divisjon for psykisk helsevern 9,8 10,7 10,6 8,9 9,1 8,4 9,3 8,3 8,8 8,5 8,9 9,0 9,1 Kirurgisk divisjon 8,9 8,4 8,6 6,9 6,9 6,7 6,7 6,0 7,4 7,9 8,4 8,8 8,4 Kvinneklinikken 6,7 7,1 8,1 8,0 8,7 8,0 9,7 7,4 7,7 8,9 9,8 5,9 5,0 Medisinsk divisjon 8,6 9,0 8,6 7,4 6,9 7,8 7,7 7,2 7,7 7,4 8,0 8,2 8,1 Ortopedisk klinikk 8,1 7,9 7,9 6,8 5,9 5,7 8,5 6,8 6,2 6,3 8,1 7,1 8,6 Akershus universitetssykehus 8,7 9,3 9,0 7,7 7,6 7,5 8,0 7,2 7,8 7,9 8,6 8,4 8,3 1.2 HMS avvik Side 3 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til xx/15
1.3 AML brudd Antall brudd 2014 2015 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Stab 2 4 øk & finans 3 1 1 1 15 17 9 2 3 1 10 HR 16 2 3 8 2 2 FM 104 90 94 78 68 72 104 121 57 54 80 88 91 81 KD 446 488 617 385 590 447 632 649 581 562 657 496 414 626 Orto 121 107 104 69 73 128 170 266 217 107 104 90 99 113 KK 83 102 117 101 157 176 334 231 118 107 191 122 93 96 MD 936 1 151 1 128 850 776 742 948 1 006 805 721 651 979 702 931 BUK 176 209 233 233 252 220 141 136 144 103 147 160 111 134 DDT 64 59 35 44 36 61 37 53 47 53 68 55 52 51 Psyk 129 77 122 90 168 172 182 163 206 211 173 147 116 79 Forskning 5 6 6 2 4 4 5 9 1 1 2 1 2 1.4 Bemanning Ahus Side 4 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til xx/15
1.5 Variabel lønn Ant. mnd verk jan. 15 feb. 15 mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 jul. 15 aug. 15 sep. 15 okt. 15 nov. 15 des. 15 Overtid 118 120 Timelønn 398 345 Utvidet arb.tid 68 75 Bud - variabel lønn 542 477 491 484 487 273 918 888 702 527 536 522 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell Månedsverk Radetiketter Jan Feb Mar Apr Mai Mnd - 2015 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Barne- og ungdomsklinikken 0 Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for psykisk helsevern 3 3 Divisjon for Facility Managemen Kirurgisk divisjon 1 2 Kvinneklinikken 2 2 Medisinsk divisjon 5 5 Ortopedisk klinikk 1 1 2014 12 13 - - - - - - - - - - Side 5 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til xx/15
1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2015 Budsjett 2015 Faktisk 2014 Snitt 2014 Snitt 2013 Jan 2 434 946 3 569 4 369 5 957 Feb 2 403 930 2 653 4 369 5 957 Mar 3 744 4 369 5 957 Apr 2 356 4 369 5 957 Mai 4 192 4 369 5 957 Jun 3 754 4 369 5 957 Jul 6 325 4 369 5 957 Aug 6 760 4 369 5 957 Sep 5 378 4 369 5 957 Okt 5 291 4 369 5 957 Nov 4 041 4 369 5 957 Des 4 362 4 369 5 957 Akkumulert 4 837 1 876 52 425 52 425 71 484 Side 6 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til xx/15
2. Kvalitet 2.1 Ventetid m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned nov des jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Ahus 104 87 84 88 84 82 84 73 55 81 95 89 80 77 80 72 Somatikk 110 91 88 92 88 86 87 76 57 85 99 94 84 81 82 73 Kirugisk divisjon 133 116 96 110 89 87 91 84 57 89 120 94 81 81 92 77 Ortopedisk klinikk 191 151 103 117 117 114 111 99 63 90 115 125 135 114 130 120 Medisinsk divisjon 90 73 92 87 93 88 96 69 62 88 87 101 81 83 72 66 Barne- og ungdomsklinikken 59 54 67 66 53 54 59 65 51 77 77 68 56 58 58 51 Kvinneklinikken 60 50 56 52 44 41 36 36 29 49 40 39 33 32 40 33 VOP 44 50 56 51 49 67 57 56 48 60 56 52 48 52 50 65 BUP 42 43 49 50 45 51 55 53 41 62 52 41 45 43 54 44 TSB 35 41 35 33 29 36 31 48 33 34 36 36 38 63 38 47 Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Somatikk 16 % 8 % 11 % 8 % 6 % 6 % 9 % 10 % 9 % 15 % 11 % 10 % 8 % 6 % 10 % 9 % Kirugisk divisjon 6 % 6 % 7 % 6 % 7 % 7 % 15 % 16 % 17 % 23 % 13 % 14 % 12 % 8 % 18 % 18 % Ortopedisk klinikk 14 % 14 % 8 % 3 % 2 % 3 % 7 % 3 % 3 % 6 % 7 % 4 % 1 % 0 % 4 % 2 % Medisinsk divisjon 30 % 14 % 20 % 13 % 10 % 8 % 8 % 8 % 7 % 11 % 15 % 9 % 7 % 7 % 10 % 6 % Barne- og ungdomsklinikken 2 % 2 % 3 % 1 % 1 % 1 % 3 % 6 % 1 % 17 % 6 % 14 % 8 % 3 % 2 % 2 % Kvinneklinikken 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Psykisk helsevern 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % VOP 1 % 2 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % BUP 4 % 0 % 3 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 0 % 1 % 3 % 4 % 3 % 0 % 4 % 1 % TSB 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 3 % 5 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 4 % 5 % 9 % Side 7 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til xx/15
2.3 Sykehusinfeksjoner Tabell 3: Prevalens av sykehusinfeksjoner 3 kv 2011 4 kv 2011 1 kv 2012 2 kv 2012 4 kv 2012 1 kv 2013 2 kv 2013 3 kv 2013 4 kv 2013 1 kv 2014 2 kv 2014 3 kv 2014 4 kv 2014 Ahus 1,7 % 3,2 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 3,5 % 2,2 % 3,6 % 2,4 % 2,6 % 2,7 % 3,3 % 3,6 % Side 8 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til xx/15
3. Aktivitet 3.1 Pasientbelegg Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Normerte senger voksensomatikk 99 % 92 % 94 % 95 % 89 % 89 % 94 % 93 % 81 % 85 % 95 % 94 % 94 % 90 % 100 % 99 % Kirugisk divisjon 101 % 94 % 93 % 91 % 91 % 83 % 96 % 92 % 76 % 82 % 92 % 88 % 90 % 87 % 97 % 96 % Medisinsk divisjon 101 % 95 % 97 % 99 % 93 % 95 % 96 % 94 % 87 % 91 % 102 % 104 % 102 % 97 % 106 % 105 % Ortopedisk klinikk 100 % 94 % 94 % 94 % 78 % 76 % 87 % 90 % 70 % 76 % 87 % 86 % 87 % 87 % 95 % 89 % Barne- og ungdomsklinikken 46 % 51 % 67 % 79 % 73 % 63 % 64 % 64 % 53 % 52 % 62 % 62 % 64 % 62 % 77 % 76 % Kvinneklinikken 82 % 71 % 84 % 86 % 85 % 89 % 94 % 90 % 77 % 78 % 83 % 75 % 75 % 73 % 88 % 89 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. Antall senger hver enhet disponerer i pasienthotellet er ikke inkludert i tabellen/diagrammet. 3.2 Overbelegg korridor/fortetningspasienter Fortetning og korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korridor 1 182 1 007 Fortetning 267 261 Sum korridor+fortetning 1 449 1 268 Korridor og fortetningspasienter 2014 842 776 616 683 940 831 779 765 941 981 1 009 961 Gj.snitt pr dag 46,7 45,3 - - - - - - - - - - Side 9 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til xx/15
3.3 Korridor- og fortetningspasienter pr. divisjon (somatikk) Tabell 8: Andel korridor- og fortetningspasienter på Akershus universitetssykehus Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Ahus 6,6 % 4,7 % 5,3 % 5,3 % 3,5 % 4,1 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,6 % 5,3 % 5,5 % 5,9 % 5,3 % 7,2 % 7,0 % Kirugisk divisjon 10,3 % 7,0 % 4,6 % 3,4 % 4,9 % 3,0 % 8,3 % 7,2 % 4,0 % 3,1 % 5,3 % 4,0 % 5,8 % 7,9 % 8,0 % 7,2 % Ortopedisk klinikk 8,2 % 5,4 % 5,0 % 5,0 % 0,3 % 0,3 % 1,7 % 6,6 % 11,5 % 7,4 % 2,1 % 1,0 % 1,5 % 2,3 % 4,5 % 2,9 % Medisinsk divisjon 6,8 % 4,5 % 5,1 % 5,6 % 4,2 % 5,5 % 5,0 % 4,1 % 4,0 % 5,4 % 7,2 % 8,2 % 7,9 % 6,4 % 10,1 % 9,6 % Side 10 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til xx/15
4. Aktivitet Tabell 10: Somatikk Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Per februar 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 10 627 10 187 440 4,3 % 10 405 222 2,1 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 40 896 38 955 1 941 5,0 % 40 139 757 1,9 % Ant. dagbehandlinger 4 616 4 810-194 -4,0 % 4 680-64 -1,4 % Ant. inntektsgivende polikl. kons. 45 458 42 577 2 881 6,8 % 42 396 3 062 7,2 % DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 13 820 14 061-240 -1,7 % 13 294 526 4,0 % DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 13 935 14 178-243 -1,7 % 13 534 401 3,0 % Tabell 11: Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Per februar 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 629 628 1 0,1 % 599 30 5,0 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 10 325 10 978-653 -5,9 % 9 789 536 5,5 % Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 81 164-83 -50,6 % 94-13 -13,8 % Ant. polikliniske konsultasjoner 21 653 22 472-819 -3,6 % 21 284 369 1,7 % Barne og ungdomspsykiatri Per februar 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 33 17 16 98,0 % 33-0,0 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 1 160 1 059 102 9,6 % 1 228-68 -5,5 % Ant. oppholdsdager dagbehandling 385 380 5 1,3 % 443-58 -13,1 % Ant. polikliniske konsultasjoner 14 856 15 804-948 -6,0 % 15 440-584 -3,8 % Tabell 12: Rusbehandling (TSB) inkludert private Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Per februar 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 112 131-19 -14,4 % 119-7 -5,9 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 3 166 3 620-454 -12,5 % 2 871 295 10,3 % Ant. polikliniske konsultasjoner 4 028 4 691-663 -14,1 % 4 283-255 -6,0 % Side 11 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til xx/15
5. Økonomi 5.1 Resultatutvikling 2013-15 Side 12 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til xx/15