Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012
Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell økning på 48 millioner
Soliditeten i kommuneøkonomien
Profilforslag Økonomisk soliditet o 3 prosent netto drift o Styrking av disposisjonsfond o Gjeldsgrad holdes innen 85 prosent, 2011 nivå o Øke brukerbetalinger mot Follonivået Satsing samhandlingsreformen / forebyggende tiltak Investeringer i omsorgsbygg og boliger Styrking av pleie i institusjon Realnedgang innen oppvekst
Forutsetninger velferd, helse og omsorg Frogn har satset på tjenester i hjemmet. Dekningsgradene er høye, spesielt over 80 år. Betydelig økt behov i aldersgruppen 67-79 år i perioden. Økt behov for 80+ etter fireårsperioden Frogn mangler ulike tilbud innen prinsippet om Beste Effektive Omsorgsnivå, for eksempel samlokaliserte omsorgsboliger uten heldøgnsbemanning
Satsinger velferd helse og omsorg 6 nye sykehjemsplasser på Grande Kvalitetsøkning på bofellesskapet Styrking av rehabilitering / habilitering Demenskoordinator Frisklivskoordinator Kreftkoordinator Kommunal fysioterapeut Psykolog Ruskonsulent tidlig intervensjon RUSH Investeringer omsorgsbygg fra 2014
Omprioriteringer velferd helse omsorg Redusere bruk av innleie, konsulenter og engasjementer Redusert dekningsgrad hjemmebaserte tjenester Effektivisere drift Redusere økonomisk sosialhjelp Effekt av reduserte stønadslengder
Forutsetninger oppvekst Gode resultater på nasjonale prøver og eksamen Høye kostnader til undervisning Elevnedgangen snudd o 18 flere elever i 2012-2013 Videreføre eksisterende skolestruktur Flere førskolelærere 100 prosent tilskudd til ordinære barnehager. Kan ikke reduseres. Fullfinansieres fra august 2014
Satsinger oppvekst Videreføre forebyggende arbeid barn og unge Videreføre RUSH-planen Forebygging og tidlig intervensjon Videreutdanning av lærere Satsing på klasseledelse ved alle skoler Bedre ungdomsskole: Ny Giv, nye valgfag (timetallsutvidelse) arbeidslivsfag Kulturskoletilbud for SFO og skole
Omprioriteringer oppvekst Redusert voksentetthet Mer effektiv utnyttelse av ressursene i skole og barnehage vil gi ulike konsekvenser for skolene og barnehagene
Kompetanseutvikling og IKT satsing Videreutdanning av lærere Kvalifisering av førskolelærere Videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge Helse- og omsorg sykepleie, psykiatri, demens, geriatri EFFEKT veiledning av foreldre rusforebygging Utviklingsprogram for ledere Flink med folk i første rekke IKT satsing i skole Digitalisering - fullelektronisk arkiv og saksbehandling
Forutsetninger SAM og TDF Underskudds inndekningen på VAR er nedbetalt Kommunen prioriterer vedlikehold lavt Etterslep i byggesaksbehandlinger Nye store områdeplanoppgaver inne i kommuneplanforslaget
Satsinger SAM og TDF Selvfinansierende boligregnskap implementeres Fokus på opprydding og beholde kompetanse Miljøsertifisering Antikvarisk spesialområde Vedlikeholde realkapital vei og maskin Investeringer i nybygg Underlagt organisasjonsvurderinger
Omprioriteringer SAM og TDF Underlagt organisasjonsvurderinger
Investeringer Investeringer 2013-2016, tall i 1000 kr, faste 2012 priser 2013 2014 2015 2016 utover 1 Nytt Helsebygg og andre omsorgsinvesteringer 2 700 1 600 5 000 100 000 200 000 2 Investeringer i boliger 38 000 34 000 45 000-8 000-45 000 3 Barnehagemeldingen 5 000 45 000 4 Risiko og sårbarhet 6 400-2 000-5 Startlå n 10 000 10 000 10 000 10 000 6 Hovedplan vann og avløp 7 000 7 000 7 000 7 000 7 Kommunale formålsbygg, inkl Rådhuset og Gropa 11 000 5 000 5 000 5 000 8 Maskinpark TDF 4 000 2 000 1 500 1 500 9 Kommunale veier 10 500 2 000 2 000 2 000 10 IKT investering 4 650 4 150 3 150 3 150 11 Agresso Follo 2 700 12 Handlingsprogram idrett, friluft og nærmiljø 1 300 4 000 2 500 2500 13 Elektronisk arkiv 1 338 14 Trafikksikkerhetstiltak 500 1 000 1 000 1000 15 Minnelund over falne personer 200 16 Digitalisering av biblioteket 200 100 100 100 17 Svømme-/ba dea nl egg 105 488 115 850 84 250 124 250 155 000 Sum ekskl startlån 95 488 105 850 74 250 114 250 155 000
Oppsummering Satsing på forebyggende og institusjon Aktivitetsreduksjon innen Oppvekst Drøbak turisme
Fremtiden blir annerledes Hvordan er det opp til dere Drøbak twin cities; Oslo le Grand Fast and beautiful. Plan og bygningsetaten i Oslo, november 2011
Spørsmål Jo Ragnar Finserås, jo-ragnar.finseras@frogn.kommune.no eller mobil 415 31 305 Dokumentet er tilgjengelig på våre hjemmesider om kommunen plan og utvikling handlingsprogram 2013-2016