Finanskomitemøte 1/2. Skolestruktur

Transkript

1 Finanskomitemøte 1/2 Skolestruktur

2 Skolesjef Bjørlien Brevik Son/ Hølen Vestby/ Garder Risil Grevlingen Oasen VO

3 Hovedoppgaver Bruttobudsjett på 186 millioner. Netto på Årsverk 2081 elever Grunnskole PPT Voksenopplæring SFO

4 Kostragjennomgang skole

5 Kroner pr. innbyger i alderen 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i aldersgruppen 6-15 år Tallene for undervisning inkl. spesialundervisning, lokaler og SFO er justert for privatskoleelever Vestby 10 Ås 10 Frogn 10 Nesodde n 10 Askim 10 Rygge 10 Moss 10 SFO Skyss Gruppe Lokaler Undervisning inkl spesialskole

6 Gjennomsnittlig gruppestørrelse Uttrykk for voksentetthet Vestby 10 Ås 10 Frogn 10 Nesodden 10 Askim 10 Rygge 10 Moss 10 Gruppe Totalt 12,6 14,2 15,2 15,3 14,9 14,5 15,3 13,9 1-4 trinn 11,8 12,7 15,7 13,6 13,8 13,4 14,1 13,4 5-7 trinn 12,3 12,9 14,6 15,6 13,5 14,4 15,1 13, trinn 14,0 18,2 15,4 17,3 17,6 15,8 17,1 15,1

7 Gjennomsnittlig størrelse skole Vestby 10 Ås 10 Frogn 10 Nesodden 10 Askim 10 Rygge 10 Moss 10 Gruppe Elever per kommunal skole

8 Kostnader skolelokaler totalt fordelt på to faktorer: Antall kvadratmeter pr. 100 aktuelle innbyggere Driftsutgifter pr. kvadratmeter Vestby 10 Ås 10 Frogn 10 Nesod den 10 Areal pr. 100 innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. kvadratmeter Askim 10 Rygge 10 Moss 10 Gruppe 08 10

9 Kroner Brutto og netto driftsutgifter pr. kvadratmeter Skolelokaler Nesodden Gruppe 08 Vestby 10 Ås 10 Frogn 10 Askim 10 Rygge 10 Moss Netto driftsutgifter pr. kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter

10 Kroner pr. kvadratmeter Driftsutgifter til skolelokaler Vestby 10 Ås 10 Frogn 10 Nesodden 10 Askim 10 Rygge 10 Moss 10 Gruppe Annet Energikostnader Driftsaktiviteter Vedlikeholdsaktiviteter

11 Befolkningsutvikling Bjørlien

12 Garder Vestby

13 BREVIK Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder HØLEN Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder

14 SON Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder

15 Hva betyr dette i klasser? I utgangspunktet 28 elever pr rom på barnetrinn. Vestby og Son skoler vil tåle 30 elever pr rom. Brevik antakelig noe lavere enn 28 elever pr rom dersom skolen ikke bygges om. I utgangspunktet 30 elever pr rom på u-trinn. Grevlingen antakelig noe lavere.

16 Barneskoler Antall klasser Kapasitet Bjørlien Vestby Hølen Son Brevik Son og Hølen sammen Vestby og Garder sammen

17 Ungdomsskoler Kapasitet Vestby uten Hølen Vestby med Hølen Grevlingen med Hølen Grevlingen uten Hølen

18 Alternativer skolestruktur To hovedalternativ på barnetrinn. Med eller uten Hølen skole. To hovedalternativ på u-trinn. Hølen til Vestby eller Grevlingen. Dersom Hølen bygges får man to underalternativ. Oppussing eller nybygg. Til sammen seks alternativ.

19 Alternativene er: Alt 1. Hølen gjenopprettes ikke. Elevene får barneskole i Son og ungdomsskole i Vestby. Alt 2. Hølen bygges ny. Elevene får ungdomsskole i Vestby. Alt 3. Hølen pusses opp. Elevene får ungdomsskole i Vestby. Alt 4. Hølen gjenopprettes ikke. Elevene får barneskole i Son og ungdomsskole på Grevlingen. Alt 5. Hølen bygges ny. Elevene får ungdomsskole på Grevlingen Alt 6. Hølen pusses opp. Elevene får ungdomsskole på Grevlingen.

20 Forutsetninger 6 paralleller nødvendig på Sole uavhengig av Hølen. Kostnadsanslag på 172,8 millioner. Nybygg Hølen har et kostnadsanslag på 78 millioner. Oppussing Hølen har et kostnadsanslag på 25 millioner. Utbygging Grevlingen har et kostnadsanslag på 30 millioner.

21 Forutsetninger fortsetter Avdragstid 40 år. (Iht forskrift.) Rente 3%. 1,8 lærerårsverk pr barnetrinnklasse. 2,5 lærerårsverk pr ungdomstrinnklasse.

22 Kostnader år 1 (2015) FDV R/A Skoledrift Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

23 Kostnader år 5 (2020) FDV R/A Skoledrift Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

24 Kostnader år 10 (2025) FDV R/A Skoledrift Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

25 Utvikling over tid Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt År 1 År 5 År 10

26 Utvikling over tid ved 6% rente

27 Foreløpige økonomiske konklusjoner Alt 1 og 4 like bra med dagens rentenivå. Jo høyere rente jo bedre blir alt 1 i forhold til alle andre. Alt 2 og 5 dyrest, og ligger relativt likt i kostnad. Alt 3 og 6 om lag lik kostnad. Fra år 5 og utover øker kostnadsgapet mellom alt 1/4 og alt 3/6.