Nytt investeringsregime i Oslo kommune Hensyn til virksomhetskostnader, miljø og LCC skal vektlegges LCC Forum, 23. juni 2011 100990 1.1 2 Byrådsavdeling for finans og næring iverksatte prosjektet Gode investeringsprosesser i Oslo kommune i august 2009 Prinsippnotatet ble behandlet i august 2010 Reviderte veiledere legges frem mot slutten av 2011
3 Begrunnelse Da ny investeringsinstruks ble foreslått fra 2009, var begrunnelsen todelt: at de framlagte planene måtte få en bedre kvalitet at politisk ledelse hadde en reell mulighet til å påvirke hvilke alternativer som skulle gjennomføres Byrådsavdeling Bestilling KS1/Bestilling KS2/Bevilgning/ Bestilling Overlevering Prosjektinitiering Konseptvalgutredning Forprosjekt Detaljprosjektering Gjennomføring Drift Politiske føringer Behovsplaner Langtidsplaner Risikovurdering Behovsanalyse Overordnet strategidokument Overordnet kravdokument Alternativanalyse Styringsdokument Overordnede rammer Prosjektstrategi Prosjektstyringsbasis Anbudsprosess Rapportering Oppfølgingsplan Evaluering / erfaringsoverføring Etat ansvarlig KS = kvalitetssikring
Prosjektinitiering Bestilling KS1/Bestilling KS2/Bevilgning/ Bestilling Overlevering Prosjektinitiering Konseptvalgutredning Forprosjekt Detaljprosjektering Gjennomføring Drift Dette er en tidligfasevurdering av innmeldte ønsker og behov. Formålet med denne fasen er å prioritere og å beslutte hvilke behov / tiltak som skal utredes videre i en konseptvalgutredning. Konseptvalgutredning Bestilling KS1/Bestilling KS2/Bevilgning/ Bestilling Overlevering Prosjektinitiering Konseptvalgutredning Forprosjekt Detaljprosjektering Gjennomføring Drift Formålet er å vurdere flere alternative konsepter i forhold til behov, mål og krav slik at riktig konsept blir valgt i en kost / nyttevurdering. Konseptvalgutredningen ender ut i et anbefalt konsept, som skal kvalitetssikres (KS1).
Forprosjekt Bestilling KS1/Bestilling KS2/Bevilgning/ Bestilling Overlevering Prosjektinitiering Konseptvalgutredning Forprosjekt Detaljprosjektering Gjennomføring Drift Formålet er å planlegge slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor fastsatt tid, kostnad og kvalitet. Et styringsdokument utarbeides og kvalitetssikres (KS2) 8 Prosjektmetodikken skal sikre at de riktige løsningen blir valgt Beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig kvalitetssikret: anbefalt konsept er kvalitetssikret (KS1) styringsdokumentet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2) Byrådsavdelingen blir involvert på flere tidspunkter i investeringsprosessen: prosjektinitiering valgt alternativ i KVU forankres i byrådsavdelingen byrådet foreslår bevilgning etter KS2 Bestiller får gjennom kvalitetssikrede planer et bedre beslutnings og prioriteringsgrunnlag.
9 Følgeeffekter Prosess og dokumentasjonskravene vil kunne medføre noe økt ressursbruk i de innledende fasene i forhold til dagens situasjon. Dette må veies mot økt plankvalitet og kvalitet i beslutningsgrunnlaget. Standardiserte verktøy og maler vil effektivisere arbeidet. Opplæring i den nye prosjektmetodikken er gjennomført. 10 I byrådets budsjettforslag for 2010 er det bl.a. uttalt: Ved nybygging og rehabilitering skal det legges vekt på standardiserte løsninger for å redusere kommunens kostnader.
11 LCC beregning gjennomføres to ganger I konseptvalgutredningen hvor alternativer skal vurderes. Det brukes normtall da tilgjengelig informasjon er begrenset. Detaljert LCC ved slutten av forprosjektet for å gi et komplett kostnadsbilde og vurdere om det er benyttet effektive løsninger. LCC brukes også til å forsvare høyere eller lavere investeringskostnad dersom det gir gevinst til kommunen på sikt. 12 Beregning av virksomhetskostnader I konseptvalgutredningen gjøres primært en enkel normtallsberegning av virksomhetskosten. Dette for å gi bestiller en indikasjon på hva kostnaden blir. I forprosjektet vil informasjonen være mer nøyaktig og inventar vil i større grad kjent. Virksomhetskosten beregnes ut fra KOSTRA tilpasset artskontoplan for Oslo kommune.
13 Evaluering etter tre år For både LCC og virksomhetskost vil utvalgte prosjekter sjekkes mot beregningene etter at bygget har vært i drift i tre år Hensikten er å kalibrere normtall og sjekke om beregningene gir rett kostnadsbilde 14 Miljø Ny miljøpolitikk: Byøkologisk program vedtatt i bystyret Oslo kommunes mål er å redusere klimagassutslippene med 50% fra 1991 til 2030 Miljø og energikrav til prosjektene ivaretas gjennom: miljøprogram miljøoppfølgingsplan miljøregnskap Følgende indikatorer skal det utarbeides regnskap for: CO² regnskap energiforbruk vannforbruk avfall
15 Takk for oppmerksomheten Kilde: Sidney Harris