Kommunale boliger Programleder Boligsosialt utviklingsprogram Terje Lindtveit Elverum kommune Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter
Her startet det: Kommunestyrets budsjettkonferanse for 2011 Elverum kommune hadde økonomiske utfordringer Driftsnivået og finanskostnader knyttet til lån var høyere enn inntekter.
Sunn kommuneøkonomi Behov for styrking av tjenester innebar at kommunen måtte finne en økonomisk løsning i perioden 2011-14 for beløp i størrelsesorden kr 30-85 mill.
Forutsetning i 2011 Investeringsnivået måtte ned. Renter og avdrag må dekkes over driftsbudsjettet. Bygge flere boenheter for Pleie, rehabilitering og omsorg. Behov for mange flere kommunale utleieboliger.
Selvkostområder Hvilke tjenester kan betale seg selv? Gjennomgang av boligtjenester for å se om brukerne betaler de faktiske kostnadene Utgifter til kommunale boliger og investering i nye skal tilsvare leieinntektene. Kommunen har anledning til å bruke «gjengs leie»
Boligflyt Boligflytprosedyren styrer ansvar og oppgaver: Bestiller/utførermodell Eiendomsavdelingen mottar hver vår en samlet bestilling fra de ulike sektorene. Bestillingen gjelder for kommende budsjettår og et antatt behov i de 3 påfølgende årene Innspill til budsjettprosessen er kun for å sikre vedtak på opptak av lån Fokus er flyttet fra konkurranse i budsjettet til konkurranse på markedet
Husleie dekker kostnadene Sosialboliger 2012-2015 Kjøp av bygning/anlegg -12800 0 0 0 Refusjon fra staten 2500 0 0 0 Bruk av lånemidler 10300 0 0 0 Investering 0 0 0 0 Vedlikehold av bygg og anlegg 0-64 -64-64 Diverse kostnader -14-28 -28-28 Husleie 320 652 652 652 Renter av løpende lån 0 464 461 458 Avdrag på løpende lån 0-57 -59-62 Drift 306 40 40 40 Sum 306 40 40 40
Boliger som er bestilt for 2012/2013 Gamle Trysilveg 17 Bestilling Gjennomføring av forprosjekt for bygging av 6 8 boliger, med et areal pr boenhet på 40 60 m2. Bestiller:Familie og Helse Utfører: Eiendom Budsjettramme inkl. mva. Årstall 2011 2012 2013 2014 2015 SUM Økonomiplan 17500 0 0 0 17 500 Boliger for økonomisk vanskeligstilte Bestilling To tildelingsmøter pr. år skal ta for seg hva som er framtidige boligbehov. I tildelingsmøtene sitter ulike fagavdelinger som skal komme fram til hva som er boligbehovene framover Tjenestekontoret(PRO) skal "levere" en samlet bestilling videre til Eiendom. Bestiller: PRO Utfører: Eiendom Midler tas fra budsjett for boliger til økonomisk vanskeligstillte der det er bevilget. Årstall 2011 2012 2013 2014 2015 SUM Økonomiplan 0 12 800 0 0 0 12 800
Jotunvegen rehabilitering Bestilling Rehabilitering av kommunale boliger i Jotunvegen. NAV framleier 8 leiligheter for å kunne tilby overnatting ved akutt behov. Bestiller: NAV Utfører: Eiendom Budsjettramme inkl. mva. Årstall 2012 2013 2014 2015 SUM Bevilgning i økonomiplan 3 000 0 0 0 3 000 Grøndalsbakken omregulering til boligformål Bestilling Omregulering av arealer inntil eksisterende omsorgsbolig i Grøndalsbakken - for utbygging av omsorgsbolig, med koordinert personalbasedrift for nytt og gammelt bygg. Bestiller: PRO Utfører: Eiendom Midler tas fra budsjett for boliger til økonomisk vanskeligstilte der det er bevilget. Årstall 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SUM Økonomiplan 6 000 6 000 17 500 0 0 0 29 500
Boligflyt Forankret i boligsosial handlingsplan To boligtildelingsmøter pr. år skal ta for seg hva som er framtidige kommunalt boligbehov. I tildelingsmøtene sitter representanter fra ulike sektorer som skal komme fram til hva kommunalt boligbehov er framover for neste budsjettperiode. (basert på blant annet søknader og tall/opplysninger i BOKART). Tjenestekontoret(PRO) skal "levere" den samlede bestillingen videre til Eiendom.