TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE
INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 6 Helse... 8 Pleie og omsorg... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 12 Skole... 17 Veggli barnehage... 21 Rollag barnehage... 22 Idrettsskolen... 25 Plan og utvikling... 29 Investeringsprosjekter:... 32 Status på verbalpunkt i budsjettvedtaket... 33 Fravær... 37 Finans... 38 Side 2
Sammendrag driftsregnskapet: Etat (T) Revidert budsjett Beløp Avvik Forvaltningsstyret trillemarka 0 724 478-724 478 Idrettsskolen -2 015 029-2 003 692-11 337 Rollag kirkelig fellesråd 498 000 0 498 000 Enheter som ikke skal påvirke driftsresultatet -1 517 029-1 279 214-237 814 Rollag barnehage 158 891-309 703 468 594 Plan og utvikling 2 867 170 3 290 193-423 022 Veggli barnehage -329 788-823 114 493 327 Skolen 7 414 000 7 296 446 117 553 Helse 1 506 872 1 854 907-348 035 Pleie og omsorg 12 772 423 12 390 123 382 300 NAV Numedal sosial og barnevern 1 201 000 1 201 000 0 Fellestjenesten 4 038 609 3 882 870 155 739 Enheter i kommunal tjenesteproduksjon 29 629 177 28 782 721 846 455 Oversikten viser avvik pr enhet. Vi har summert enhetene som påvirker endelig driftsresultat (kommunal tjenesteproduksjon) og de som ikke skal påvirke resultat som er overføring til Rollag kirkelig fellesråd, forvaltning av Trillemarka/Rollagsfjell og Idrettsskolen. Oversikten viser positivt avvik samlet på enhetsnivå med 846.455 kroner. Enhetene Plan og utvikling og Helse viser merforbruk mens alle de andre enhetene har mindreforbruk. Avvikene er kommentert av enhetslederne i rapporten. Side 3
Rev.budsjett 2010 Periodisert bud 30.4 Regnskap 30.4 Avvik 30.4 Prognose avvik 31.12. Forslag regulering Kommentarer: Netto drift enhetene: 80 102 180 28 112 148 27 503 507 608 641 0-700 000 2. Redusere rammene til enhetene Skatteinntekter 33 926 000 12 404 929 11 704 929 700 000 2 100 000 2 100 000 1. Redusere skatt jfr statsbudsjett Rammetilskudd 44 768 000 17 232 561 17 432 561-200 000-700 000-700 000 1. Øke rammetilskudd jfr statsbudsjett Eiendomsskatt verker og bruk 6 100 000 3 050 000 3 161 690-111 690 0 Eiendomsskatt annen fast eiendom 3 300 000 1 650 000 1 500 679 149 321 0 Andre generelle statstilskudd 940 000 43 500 43 500 0 0 Finansutgifter/inntekter -4 100 000-1 366 667-1 155 850-210 817 0 Netto bruk/avsetning av fond -1 309 254 0 0 0 0-600 000 Andre overføringer (interne) 483 000 0 0 0 0 2. Avsetning 1,75 mill dispfond, bruk 0,45 mill næring. Redusere avsetning disp.fond med 0,6 mill Momskompensasjon av investeringer 0 0 75 000-75 000-100 000-100 000 2. Budsjettere momskomp fra investeringer Lønnsoppgjør 2010 / reguleringspremie -4 665 566 0 0 0 0 Premieavvik / amortisering -340 000 0 0 0 0 Kraftomsetning 1 000 000 700 000 800 130-100 130 0 Fast avtale med Rollag everk for 2010 80 102 180 33 714 323 33 562 639 151 684 1 300 000 0 0 61 826 471 61 066 146 760 325 1. Skatteinntekter Skatteinngangen pr 30. april er 3,26 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. For landet er skatteingangen 6,9 % høyere enn i fjor ved utgangen av mars mnd. Oppdaterte tall t.o.m. april foreligger ikke i skrivende stund. Opprinnelig skatteanslag for Rollag kommune på 33,9 millioner kroner bygger på anslått skatteinngang for 2009. Når skatteinngangen for 2009 ble vesentlig lavere enn forutsatt har forutsetningene for 2010 også endret seg. Det vises i denne forbindelse til sak i kommunestyret i februar måned (k-sak 3/10), hvor situasjonen ble beskrevet med nye tall fra kommunaldepartementet. Nytt anslag foreslås i tråd med nye prognoser og er 31,8 millioner kroner. Dette er 2,1 millioner kroner lavere enn budsjettert og 7,6 % høyere enn endelig skatteinngang i 2009. For landet er skatteanslaget anslått med økning på 6,4 % i forhold til 2009. Side 4
MAI Differanse 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009/2010 Forskuddstrekk/forskuddsskatt og naturressursskatt 1. mai 10 056 9 829 10 555 10 973 11 336 11 705 3,26 % Andel av skatt totalt i året 37 % 32 % 37 % 36 % 38 % 35 % Totalt i året Budsjett Skatteinngangen pr 30.4. er 3,26% høyere enn samme tidspunkt i fjor. Sum forskuddstrekk/skatt 27 352 30 947 28 743 30 899 29 599 33 926 14,62 % Budsjettanslaget i statsbudsjettet har økning på 7,6% fra 2009 noe som gir nytt skatteanslag på 31,8 mill. Se kommentarer. Rammetilskudd Den store reduksjonen i skatteinngang i forhold til forutsatt på et tidligere tidspunkt, påvirker også rammetilskuddet. Svikten i skatteinngang kompenseres med økning i rammetilskuddet på 0,7 millioner kroner, jfr. prognoser gjort av departementet. 2. Budsjettreguleringer I henhold til k-sak 3/10 ble det vedtatt at av samlet reduksjon i frie inntekter på til sammen 1,4 millioner kroner, skal 0,7 millioner kroner forsøkes dekkes inn i budsjettet for 2010. Det foreslås følgende budsjettreguleringer for å dekke inn reduksjon: Fellestjenesten - redusert ramme -70 000 Skole - redusert ramme -100 000 Pleie og omsorg - redusert ramme -180 000 Plan og utvikling - redusert ramme -50 000 Rollag barnehage - økte inntekter -150 000 Veggli barnehage - økte inntekter -150 000 Reduksjon skatteinntekter 2 100 000 Økt inntektsutjevning rammetilskudd -700 000 Redusert avsetning til disposisjonsfond -600 000 Momskompensasjon fra investeringer -100 000 0 Side 5
Fellestjenesten Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn 1 452 294 1 504 454-52 161 Annen lønn 516 000 343 121 172 879 Pensjon, arbeidsgiveravgift 510 749 455 105 55 644 Netto lønnsutgifter 2 479 042 2 302 680 176 363 Kjøp av varer og tjenester i komm.p... 2 412 067 2 589 874-177 807 Kjløp av varer og tjenester som ers... 642 000 780 684-138 684 Overføringer 513 133 601 641-88 508 Sum andre utgifter 3 567 200 3 972 199-404 999 Salgsinntekter -153 667-111 684-41 983 Andre refusjoner -1 675 300-1 659 942-15 358 Overføringsinntekter -178 667-615 635 436 968 Finansieringsinntekter 0-4 748 4 748 Sum inntekter -2 007 633-2 392 009 384 376 4 038 609 3 882 870 155 739 Den økonomiske situasjonen for Fellestjenesten ser bra ut, vi har ved utgangen av 1. tertial et positivt avvik på kr. 156.000. Vi har noen ansvar med overforbruk, men dette vil jevne seg ut i løpet av året. IKT er det ansvaret som har størst overforbruk, dette skyldes at en del av de faste driftsutgiftene betales kvartalsvis og at vi har bokført noen utgifter til fellesprosjekter som skal refunderes av Nore og Uvdal og Flesberg. Vi har fått et innsparingspålegg på kr. 70.000,- i 2010. Denne innsparingen vil en i hovedsak kunne dekke ved innsparinger på ansvar 1803 Overformynderi. Vi hadde budsjettert med drift at Fossanåsen Transittmottak hele året, når det nå blir lagt ned må vi endre budsjettet både på inntektssiden og utgiftssiden. Det ser ut til at vi kan ta en innsparing på ca 70.000,- her. Side 6
Arbeidsprogram 2010: Status 1.5.2010 Opplæring av politikere Hele året Opplæringen gjøres kontinuerlig Kompetanseutvikling, internt i Hele året enheten og i hele kommunen Det arbeides kontinuerlig med dette. Lederutvikling Hele året Arbeidet er i gangsatt, vider arbeid vil bli gjort til høsten Videreutvikling av elektroniske tjenester, døgnåpen forvaltning Hele året Arbeid med ny nettside er satt i gang. Utvikling av elektroniske tjenester er en del av dette. Utviklingen skjer i samarbeid med kommunene Flesberg, Hjartdal, Tinn og Nore og Uvdal Interkommunalt samarbeid Hele året Det arbeides kontinuerlig med dette, både innad i Kongsbergregionen og i Numedal. Kongsbergregionen, oppfølging Hele året /gjennomføring av felles prosjekter Kommunen deltar i flere felles prosjekt bl.a. nye nettsider, Telefonsamarbeid, IKT med mer. Videreføre Kompetansekartlegging Første halvår Kompetansekartleggingen har kommet godt i gang og må være sluttført før lokale lønnsforhandlinger til høsten Sluttføre datasikkerhetsstrategi Første halvår Arbeidet vil ikke kunne sluttføres før i andre halvår Sluttføre Kommuneplan for idrett og Andre halvår fysisk aktivitet Arbeider pågår, det tas sikte på å få sluttført dette arbeidet til høsten Utgi Under Varden Tre nr. i 2009 Et nummer er utgitt og neste er i trykken. Sommernummeret gis ut i samarbeid med Nore og Uvdal og Flesberg. Målindikatorer: 2008 2009 2010 Status 1.5.2010 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -2,6 0 0 1,6 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt 0,8 0,8 0,8 0,8 Sykefravær 2,0 2,0 2,0 0,97 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 0% Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 65 % 85 % 90 % 85% Søknad på aktivitetstilskudd/kulturmidler 100 % 100 % 95% Samfunn: Brukerundersøkelse: Kommunens nettside Intern 1 1 1 0 1 Side 7
Helse Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn 671 821 745 628-73 807 Annen lønn 270 833 371 859-101 026 Pensjon, arbeidsgiveravgift 262 697 260 103 2 595 Refusjun sykelønn etc 0-1 527 1 527 Netto lønnsutgifter 1 205 351 1 376 062-170 711 Kjøp av varer og tjenester i komm.p... 261 459 407 862-146 403 Kjøp av varer og tjenester som ers... 96 061 148 366-52 305 Overføringer 11 667 36 396-24 729 Sum andre utgifter 369 187 592 624-223 437 Salgsinntekter -16 667-57 649 40 982 Andre refusjoner -51 000-36 396-14 604 Overføringsinntekter 0-19 735 19 735 Sum inntekter -67 667-113 779 46 113 1 506 872 1 854 907-348 035 Netto lønnsutgifter: Overforbruk kan forklares med bl.a. Det er utgiftsført 20 % stilling som sykepleier som skal refunderes av Fossanåsen v/hero. Det har vært et betydelig overforbruk av vikar, overtid og ekstrahjelp i forbindelse med én sterkt ressurskrevende bruker. Disse tjenestene har vært pliktige etter Kommunehelseloven. Situasjonen har endret seg siden april, slik at behovet framover vil ligge nærmere beregnet, normalt nivå. Kjøp av varer og tjenester i kommunal produksjon: Noen av utgiftene her gjelder avgifter for hele året uten at det er tatt hensyn til dette i periodiseringen budsjettet. Side 8
Pleie og omsorg Økonomi Enhet Avvik hia Hjemmestjenester 20 Åpen omsorg 18 Bygdeheimen 344 Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn 7 831 927 7 521 423 310 504 Annen lønn 1 174 367 2 006 473-832 106 Pensjon, arbeidsgiveravgift 2 493 366 2 134 779 358 587 Refusjun sykelønn etc 0-588 894 588 894 Netto lønnsutgifter 11 499 659 11 073 780 425 879 Kjøp av varer og tjenester i komm.p... 961 051 1 010 364-49 312 Kjløp av varer og tjenester som ers... 867 143 829 351 37 792 Overføringer 572 000 692 754-120 754 Sum andre utgifter 2 400 194 2 532 469-132 274 Salgsinntekter -820 430-1 032 330 211 900 Andre refusjoner -232 000-169 875-62 125 Overføringsinntekter -75 000-13 921-61 079 Sum inntekter -1 127 430-1 216 125 88 695 12 772 423 12 390 123 382 300 Pleie og omsorg har et samlet positivt avvik på kr. 382 000. Dette kan ses i sammenheng med lavt sykefravær og realistisk budsjett i henhold til dagens tjenesteyting og aktivitetsnivå. Erfaringer fra tidligere viser at merforbruket øker mot slutten av året. I tillegg er det viktig å påpeke mulige økte brukerbehov allerede fra høsten 2010. Side 9
Enheten har vurdert tiltak i henhold til reduksjoner i budsjett 2010, kr. 180 000. Mulige innsparingstiltak er omorganisering og endring av vakttyper i forbindelse med ferieavvikling. Tiltaket gjennomføres under forutsetning av forsvarlighet i tjenesteytingen. Konsekvensene av innsparingstiltak i økonomiplanperioden, det vil si innsparinger fra 2011, vil medføre nye vurderinger av tjenesteytingen og antall stillingshjemler. Arbeidsprogram/utfordringer i 2010: Tiltak Kommentarer Status 1.5.2010 Rullering av Handlingsplanen Iverksette ambulerende vaktmestertjeneste, 40 % stilling. Avklare planlagt forstudie av dagens boligmasse i forhold til nybygg opp mot interkommunalt samarbeid og Samhandlingsreformen Interkommunalt Videreutvikle de interkommunale faggruppene: Demensteam, Arbeidet pågår. samarbeid palliasjon, rehabilitering og ernæring. Tjenestebeskrivelser Evaluere alle tjenestebeskrivelser. Under utarbeidelse. Internkontroll Revidere gjeldende dokumentasjon for internkontroll. Under utarbeidelse. Profil (administrativt IKT-verktøy) Ajourhold og videreutvikling av fagsystemet. Økt kompetanse blant samtlige helsepersonell for å sikre best mulig utnyttelse av Under utarbeidelse. Gat (IKT-verktøy, ressursstyring) fagsystemet. Daglig bruk og ajourhold av ressursstyringssystemet. Ta i bruk EFO-modul (med bl.a. styringsinformasjon knyttet til ekstravakt, forskjøvet vakt og overtid), samt forutsetninger for budsjettering og kontinuerlig oppfølging. Ikke utført. Egen sak legges fram for kommunestyret i junimøtet. EFO-modul er tatt i bruk. Side 10
Målindikatorer: 2008 2009 Mål 2010 Status 1.5.2010 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett (- = negativt) -5,35-3,65 0 1,18 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt 50 57,5 55 53,68 Sykefravær i % 9 6,43 6 7,68 % Gjennomførte medarbeidersamtaler i % 40 75 100 0 Antall personalmøter/tjenestested/år 8 6 10 3 Tjenester: Riktig dimensjonerte tjenester Ja Ja Belegg institusjon i % 104 95,8 100 91,3 (to ledige rom) Antall aktive brukere med hjemmehjelp, fordelt på 58 63 65 54 aktive brukere fordelt på 82,5 timer pr. uke antall timer pr. uke Antall aktive brukere med hjemmesykepleie, fordelt 41 41 50 40 aktive brukere fordelt på 158,5 timer pr. uke på antall timer pr. uke Forebyggende team: Antall utførte hjemmebesøk/husstand Planlegging 24 30 15 Forvaltning/saksbehandling: Enkeltvedtak i Omsorgsutvalget 228 214 250 122 Administrative vedtak 85 82 85 69 Registrerte dokumenter i Profil 584 647 800 308 Elektroniske tjenester: Oppdaterte nettsider Ja Under utarbeidelse Antall elektroniske søknader om pleie og omsorgstjenester 1 0 10 0 Samfunn: Brukerundersøkelse Nei Nei Nei Nei Informasjon: Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Under utarbeidelse Informasjonsfolder om tjenestene Nei Nei Ja Ikke utført Side 11
NAV Numedal - Sosial og barnevern Samme rapport som i Flesberg Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn 978 168 1 170 100-191 932 Annen lønn 692 952 711 496-18 544 Pensjon, arbeidsg.avg. 387 613 372 363 15 250 Ref. sykelønn, etc. 0-203 844 203 844 Netto lønnsutgifter 2 058 732 2 050 115 8 617 Kjøp av varer og tjenester i 341 445 657 860-316 415 kommunen Overføringer 954 541 892 254 62 287 Utlån 10 000 7 286 2 714 Sum utgifter 1 305 986 1 557 400-251 414 Andre refusjoner -129 124-440 241 311 117 Avdrag på utlån -10 000-15 326 5 326 Sum inntekter -139 124-455 567 316 443 3 225 594 3 151 948 73 646 Sentral statusvurdering: Kommentarene omhandler Flesberg og Rollag samlet. Området Administrasjon har et negativt avvik på ca 15.000,-. Det blir også framover et fokus på prioritering av nødvendig drift. vurderes som ajour i fht periodisert budsjett Side 12
Området sosial har samlet et positivt avvik på ca kr 75.000,-. Hovedposter som lønn og økonomisk sosialhjelp er à jour. Det bemerkes særlig at økonomisk sosialhjelp har et positivt avvik på ca kr 100.000,- i hht periodisert budsjett. Dette forklares med aktivt markedsarbeid og bruk av tiltaksporteføljen fra NAV. Arbeidsmarkedet er vanskelig å vurdere framover. Positiv utvikling i arbeidsmarkedet vil også kunne gi positiv avvik på økonomisk sosialhjelp. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er eget området. Periodisert budsjett viser et negativt avvik på ca kr. 40.000,-. Øremerket tilskudd for 2010 er ikke kommet enda. Kommunene har avsatt ubrukt øremerket tilskudd for 2009, og disse midler vil sikre budsjettområdet for 2010. Måltall som kommunene har blitt tildelt, er vi i ferd med å oppfylle. Området vurderes som à jour i hht periodisert budsjett. Området barnevern er samlet vurdert à jour. Her er det likevel enkeltposter med store avvik. Hovedposter som lønn, fosterhjem m.m. er à jour. Tiltak/utgifter i forbindelse med fylkesnemnd, advokat, sakkyndig har et overforbruk. Dette er engangsutgifter som ikke vil løpe videre i 2010. Økt refusjon fra statlig barnevern, andre kommuner bidrar til at området barnevern er à jour i hht periodisert budsjett. Det er ikke inntektsført refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal. Selv om området er à jour, er det grunn til å fortsette fokuset på budsjettområdet framover. Området flyktning har et lite positivt avvik på ca kr. 30.000,-. Første driftsår forutsetter en del investeringer, likeså når bosetting foregår. Det har vært boligutfordringer i fht framdriften på bosetting jfr. Vedtak. Tilgang til flere boliger gjør nå at bosettingen går som planlagt. Statstilskudd vil følgelig komme framover for å dekke kommende utgifter. Området vurderes som à jour i fht periodisert budsjett. Oppsummert vurderer enhetsleder at enheten er à jour i hht periodisert budsjett, med samlet positivt avvik på ca kr 73.000,-. Flere av områdene har likevel uforutsigbarhet med seg på behov/tiltak som kan dukke opp. Dette medfører en fortsatt nøye kontroll med budsjettsituasjonene framover. Vurdert etter 1.tertial 2010 vil budsjettet for 2010 være à jour pr 31.12.2010. Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av 2010. Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon Status 1.5.2010 Vedtatt endring til enhetlig ledelse NAV Numedal, iverksettelse 1. sept.2010. Prosessplan utarbeidet og iverksatt i hht. Partnerskapsmøte sin konklusjon. Stort fokus framover. Side 13
Målekort innføring Sluttføring av handlingsplan vold i nære relasjoner Vaktordning barnevern Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål for organisasjonen. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen. 2010 er siste prosjektår i samarbeidet, og det vil måtte jobbes med mer varig organisasjonsmodell Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene Under arbeid, men ikke ferdigstilt innen utgangen av 2009 Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert noe vaktordning. Her vil det jobbes videre med dette i 2010. En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: Kvalifiseringsprogrammet, arbeidsevnevurdering, arbeidsavklaringspenger, kompetanseplan, markedsplan, m.m. Flesberg kommune er i gang med 3-årig prosjekt på mottak av flyktninger 2009 2011. En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for ankomst til kommunen. Arbeidsavklaringsstønad 01.03.10 Etablert Målekort med statlige og kommunale indikatorer. Forventes brukt som vedlegg til kommunal økonomirapportering framover. Under utarbeidelse Under arbeid Etablert mulighetsstudie for barneverntjenestene i Kongsbergregionen. Telemarksforskning har fått oppdraget. Gjennomført bosetting i hht plan. Tilgang på boliger vært utfordring. Gjennomført Side 14
Målindikatorer: 2008 2009 Mål 2010 Status 1.5.2010 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett - 9,5 % 0 % 0 % -1,26/positivt avvik Medarbeidere: Vernerunder 1 1 1 Ikke gjennomført i 2010 Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende Gjennomført løpende framover NAV-opplæring. Sykefravær 5,19 % NAV Numedal Nå definerte interne Kontinuerlig mål Arbeidsmiljø arbeidstilsynet Følge NAV Buskerud Iverksatt i hht. Prosessplan NAV Numedal sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport NAV Numedal Medarbeider undersøkelser Medarbeider undersøkelser HKI intersøkelse høst 2010 (jobber videre med arbeidstilsynet sin rapport i hht prosessplan) gjennomført Gjennomførte Nei Nei ja Ja/delvis medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid Gjennomført NAV Numedal Oppnå definerte Oppnå definerte Gjennomført/kontinuerlig eksterne og lokale mål eksterne og lokale mål NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall Gjennomført/kontinuerlig. Ligger under måltall med 1 i Rollag Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte frister Lovpålagte frister Gjennomført/kontinuerlig (flere ulike frister ut fra status i saker) frister Bostøtte Termin frister Mnd.frister Mnd. frister Gjennomført/kontinuerlig Side 15
Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Gjennomført/kontinuerlig Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i 2010. Under arbeid Gjennomført/kontinuerlig. Flesberg og Rollag ligger innenfor målområdet ikke gjennomført Side 16
Skole Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn 5 178 269 5 249 618-71 349 Annen lønn 89 000 125 307-36 307 Pensjon, arbeidsgiveravgift 1 274 741 1 324 137-49 396 Refusjon sykelønn etc 0-186 455 186 455 Netto lønnsutgifter 6 542 010 6 512 607 29 403 Kjøp av varer og tjenester i komm. 903 157 741 283 161 874 Kjøp av varer og tjenester 33 333 0 33 333 Overføringer 120 000 228 899-108 899 Sum andre utgifter 1 056 490 970 182 86 308 Salgsinntekter -108 333-98 320-10 013 Andre refusjoner -76 167-87 936 11 769 Overføringsinntekter 0-87 87 Sum inntekter -184 500-186 343 1 843 7 414 000 7 296 446 117 553 Etter første tertial er regnskapet for skolene i balanse. Vedrørende Lønn: Netto lønn ca. + 30 000,-. Det er likevel viktig å merke seg at regnskapet for 2009 viser at skolene hadde et merforbruk på lønn i andre halvår. Dette skyldes at det ble satt inn nødvendig tiltak i hht. Opplæringslovas 5. Overforbruket på lønn drar vi med oss inn i 1. og delvis 2. tertial i 2010. Vedrørende Varer og tjenester Side 17
Under denne kontoen ligger betaling for opphold for elever på Numedal kompetansesenter. Her er det er påregnet et overforbruk i forhold til budsjett på ca. 100 000,- grunnet utvidet bruk. Budsjettreduksjon på kr. 100 000,- / innsparinger Budsjettsituasjonen på skole er spesiell i 2010. Fra 01.08.10 har vi bare èn skole i kommunen. Beregninger gjort i forbindelse med vedtak om en skole, viste et behov og økonomisk dekning for nytilsetting i ca. 3,5 lærerårsverk og 1,9 årsverk assistent. Dette skyldes at mange lærere velger å gå av med pensjon, og at vi har inne et antall vikarer inneværende år. For å ta høyde for overskridelsene på brutto lønn første halvår 2010, manglende budsjettering på tiltak for elever på Numedal kompetansesenter, varslet budsjettreduksjon og behov for friske midler til lønn/pedagogisk konsulent, har vi valgt å tilsette færre lærere og assistenter enn forutsatt, hhv. ca. 50 % lærerstilling og 30 % assistentstilling. Vi mener dette ikke vil forringe kvaliteten på opplæringa. Fra nytt skoleår skal det gis tilbud om 2 timer frivillig og gratis leksehjelp pr. klasse i 1.-4. årstrinn. Vi tenker å gi tilbudet knyttet til SFOordningen. Det kan bli behov for å styrke bemanningen for å få dette til. Da vil det innsparte assistentårsverket måtte brukes. Videre har vi kjørt en stram budsjettdisiplin i vårhalvåret. Det blir kun foretatt helt nødvendige innkjøp inntil vi ser hva vi kan benytte av læremidler og utstyr de to skolene eier til sammen. I tillegg ser det ut som innsparingspotensialet i forholde til 2-1 kan bli noe større enn forutsatt i økonomiplanen Arbeidsprogram 2010: Planarbeid Vi arbeider videre med samkjøringen av pedagogisk personale. Et samlet personale fra 01.08.10 gir større mulighet til utnyttelse av kompetansen til ansatte. Overgang til en skole planlegges av skoleledelsen og representanter for ansatte i samarbeid med organisasjonene. Status 1.5.2010 2-1 har vært sterkt i fokus denne perioden. Personalet opptrer mer og mer som ett kollegium. Pedagogisk personale for skoleåret 2010/11 er på plass, og kontaktlærere samt faglærere er langt på vei plassert på grupper/klasser. Det er gjennomført en prosess med rydding av begge skolene og samordning av inventar og læremidler. Side 18
I disse dager gjennomføres møter mellom elevene og foreldremøter i de nye klassene. Det er tatt en avgjørelse i valg av skolemodul. Videre arbeid med utviklingsplaner, årsplaner og fagplaner for skolen(e). Dette er alltid et viktig område. Fokuset på 2-1 har medført at det ikke har vært et prioritert område. De lokale fagplanene og årsplaner er alle ferdig utarbeidet. Jfr. interkommunalt samarbeid under, vil overordnet utviklingsarbeid bli fokusert fra nytt skoleår. Interkommunalt samarbeid Samarbeid mellom kommunene i Numedal om kompetanseheving av lærere og ledere. Det er satt i gang arbeid på administrativt nivå i Numedalskommunene for å se på mulighetene for et økt samarbeid innenfor skole- og barnehageadministrasjon. Dette arbeidet pågår og vil kunne resultere i tiltak fra høsten 2010. Planlegging av felles satsningsområder for alle skolene i Numedal med mulighet for igangsetting av tiltak fra høsten 2010. Deltakelse i Kongsbergregionen, IKT og skoleutvikling Det er opprettet et fellesforum for skoleledere i Numedal som hadde sitt første møte i februar. Tiltaket er fortsatt under utredning. Vurdering er valgt som satsningsområde for skoleåret 2010/11. Skolene i Rollag deltar aktivt i Kongsbergregionens skoleutviklings- og IKTsatsing. Våre IKT-veiledere er ressurspersoner i regionen, og de har en nøkkelrolle i kommunens satsing på IKT. Nye reformer, lovendringer av betydning Fortsatt bruk av Numedal kompetansesenter. Tilbudet anses som viktig for skolen. Vurdering av elevene blir et satsningsområde fremover. Nye forskrifter fra Utdanningsdirektoratet. Tilbudet er meget viktig for elevene. Se over. Side 19
Målindikatorer: 2007 2008 2009 2010 Status 1.5.2010 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) - 398 000 +193 000 0 0 117 000 Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Gjennomført samtaler med de fleste i forb. med fordeling av arbeidsoppgaver fra 1.8.10. Tjeneste: Leseferdighet Nasjonale prøver Styrket Tester innført Rutiner på oppfølging. Tett samarbeid m/ppt Godt system på testing og tett samarbeid med PPT. Rutinene på oppfølging kan bli bedre. Som før. Karakterer U-trinnet Bedret Oppfølging av tester Elevene følges opp. Vurdering/ evaluering. Mappevurdering ungdomstrinn U-trinnet 100 % 100 % 100 % Under utvikling. Forventer bedring med vurdering som valgt satsningsområde. Mappevurdering barnetrinn 50 % 70 % Under utvikling. Forventer bedring med vurdering som valgt satsningsområde. Elevinspektørene 5.-10 kl 100 % 5.-10. kl 5. 10. kl Gjennomført i 5.-10. klasse. Elektroniske tjenester/selvbetjening: Tilrettelegge for mer bruk av elektronisk plattform. For eksempel bruk av Fronter og elektroniske mapper. 100 % 100 % 100 % 100 % I tillegg foreldre som målgruppe Fronter er meget godt innarbeidet. Vil videreutvikle bruken med vurdering som valgt satsningsområde. Søknadskjema for SFO-påmelding 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % elektronisk søkning i år. Må utvikle muligheten for elektronisk tilbakemelding til søkerne. Side 20
Veggli barnehage Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn 890 642 881 157 9 486 Annen lønn 22 940 71 898-48 958 Pensjon, arbeidsgiveravgift 260 740 213 484 47 256 Refusjon sykelønn etc. 0-68 392 68 392 Netto lønnsutgifter 1 174 323 1 098 147 76 175 Kjøp av varer og tjenester i komm. 87 756 140 170-52 413 Overføringer 15 000 29 130-14 130 Sum andre utgifter 102 756 169 299-66 543 Salgsinntekter -246 667-243 337-3 330 Andre refusjoner -15 000-64 204 49 204 Overføringsinntekter -1 345 200-1 783 020 437 820 Sum inntekter -1 606 867-2 090 561 483 694-329 788-823 114 493 327 Lønn og sosiale utgifter: - status er ok når man ser refusjon sykepenger opp mot merforbruk på annen lønn. Andre driftsutgifter: - foretatt innkjøp i begynnelsen av året, periodiseringen av budsjettet har ikke fanget opp dette. Driftsinntekter: - barnehagene i Rollag kommune har mottatt mer i barnehagetilskudd og skjønnsmidler enn forutsatt i budsjettet. Side 21
Rollag barnehage Økonomi Revidert budsjett (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn 754 495 773 078-18 582 Annen lønn 20 800 150 324-129 524 Pensjon, arbeidsgiveravgift 225 864 210 795 15 069 Refusjon sykelønn etc. 0-189 427 189 427 Netto lønnsutgifter 1 001 159 944 770 56 390 Kjøp av varer og tjenester i komm. 68 731 81 454-12 723 Overføringer 10 667 13 434-2 768 Sum andre utgifter 79 397 94 888-15 491 Salgsinntekter -135 333-179 572 44 238 Andre refusjoner -17 333-38 221 20 888 Overføringsinntekter -768 999-1 131 568 362 569 Sum inntekter -921 666-1 349 361 427 695 158 891-309 703 468 594 Lønn og sosiale utgifter: - status er ok når man ser refusjon sykepenger opp mot det høye forbruket på vikar ved sykdom. Andre driftsutgifter: - kontorutgifter brukt mer enn periodisert, dette er årsak i innkjøp av tonere til skriver og kopimaskin som er forholdsvis kostbare. - ellers foretas innkjøp etter behov, noe som gjør det vanskelig å periodisere. Driftsinntekter: - det er kommet inn noe mer foreldrebetaling enn periodisert, dette vil jevne seg ut til høsten da det er færre barn i barnehagen fra 15.august. - barnehagene i Rollag kommune er tildelt skjønnsmidler våren 2010. Side 22
Begge barnehagene: Arbeidsprogram 2010: Aktivitet Status 1.5.2010 Barnehageplan 2010-2013 Evaluere og videreføre dagens plan til neste planperiode. Vår. Arbeidet med barnehageplanen er planlagt å ta til høsten 2010, enhetsleder ønsker å se arbeidet i sammenheng med samfunnsdelen i kommuneplanen. Kommunens satsningsområder Kompetanseplan Brukerundersøkelse GAT OPPAD Interkommunalt samarbeid Utfordringer Tilsyn Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for 2010. Vår. Gjennomføre en enkel brukerundersøkelse for barn og foreldre. Vår. Innføre GAT ressursstyringssystem i Veggli barnehage, er innført i Rollag barnehage. Vår. Daglig bruk og ajourhold av administrasjonssystemet OPPAD. Utrede muligheten for felles oppvekst/kultur senter i Numedal, i samarbeid med rektor. Nettverkssamlinger med barnehageansvarlige i Nore og Uvdal, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner, ca. 4 ganger pr. år. Se på mulige måter til å effektivisere barnehagedriften i kommunen. Men, samtidig å opprettholde det gode barnehagetilbudet kommunen har. Kommunen skal føre tilsyn med barnehagene, det skal gjennomføres et planlagt tilsyn i hver barnehage i løpet av 2010. for barn, bør gjenspeile seg i barnehageplanen. Frist for å søke Fylkesmannen om kompetansemidler er 7.juni. Det ser ut til at Rollag kommunes barnehager får 20 000 kr til kompetansehevingstiltak for de ansatte. GAT er innført og brukes i begge barnehagene. OPPAD brukes til opptak og fakturering. Barnehagene har så langt ikke vært involvert i utredningen av felles oppvekst/kultursenter i Numedal. Nettverkssamling er planlagt i slutten av mai i Krødsherad, og i oktober i Rollag. Utover det er det ved behov i 2010. Barnehagene driver så kostnadseffektivt som mulig. Vi ser ingen mulighet til å opprettholde det gode barnehagetilbudet og samtidig kutte i kostnadene. Rollag kommune er med i et samarbeid i Kongsbergregionen vedr. tilsyn av barnehager. Dette er et interkommunalt samarbeid bland annet for å sikre objektivitet under tilsyn. Rollag kommune vil ikke føre tilsyn med egne barnehager før våren 2011, dersom oppsatt plan i prosjektgruppen overholdes. Side 23