SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1922 ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL 2016 - HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Helse- og sosialetaten foreslås følgende budsjettendringer: Utgiftsøknin g Utgiftsred. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk. 147000 340000 281000 Livsopphold 1200000 147074 340000 281000 Tilskudd boutgifter 800000 147073 340000 281100 Tilskudd klær, utstyr, helse 150000 147079 340000 281100 Bidrag til etablering 300000 147073 341000 275000 Tilskudd klær, utstyr, helse 150000 147079 341000 275000 Bidrag til etablering 300000 10xxxx 363400 254300 Lønnsutgifter 1510000 109000 363400 254300 KLP 210000 109900 363400 254300 Arbeidsgiveravgift 280000 2450000 2450000 Vedlegg: Saksopplysninger: Rapport funksjon 2016 2015 Januar-april (tall i 1000) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap * 100 Politisk styring 51 6-45 0 * 120 Administrasjon 2 659 2 587-72 2 749 * 121 Forvaltningsutg. i eiendom 396 398 2 402 * 232 Forebygging, helsestasjon 3 766 3 798 32 3 331 * 233 Annet forbyggende helsearbeid 2 487 2 428-59 1 155 * 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmet 2 453 2 495 41 2 859 * 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 7 783 7 865 82 7 284
* 242 Råd, veiledning og sosial 2 250 2 035-215 2 878 * 243 Tilbud til personer med ru 728 762 34 195 * 244 Barnevernstjeneste 3 616 3 619 3 4 388 * 251 Barneverntiltak i familie 1 117 916-201 1 107 * 252 Barneverntiltak utenfor familie 9 367 9 408 41 8 865 * 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 29 490 28 869-621 27 510 * 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 50 657 49 830-827 50 634 * 255 Medfinansiering samhandlings reformen 1 268 1 332 64 1 212 * 275 Introduksjonsordningen 2 674 2 792 118 2 085 * 276 Kvalifiseringsordningen 1 400 1 471 71 1 401 * 281 Økonomisk sosialhjelp 4 936 5 878 942 5 717 * 283 Bistand til etablering av -1 750-1 750 0-1 700 * 285 Tjenester utenfor ordin. 83 85 3 182 Driftsresultat 125 432 124 824-608 122 255 Ved utgangen av april har helse- og sosialetaten er merforbruk på 608 000 kroner. Rapport pr artgruppe 2016 2015 Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter 145 096 144 184-912 146 082 Lønn og sos.utg 107 094 107 656 562 106 925 Varer og tjenester 13 827 13 179-648 14 587 Tjenester erstatter egenprod. 15 943 15 195-748 15 471 Overføringer 8 232 8 154-78 9 099 Inntekter -19 663-19 360 303-23 827 Salgsinntekter -7 221-7 534-312 -7 185 Refusjoner -10 564-10 076 488-16 314 Overføringer -1 878-1 750 128-328 Driftsresultat 125 432 124 824-608 122 255 Utgifter: Varer og tjenester - viser et merforbruk på 648 000 kroner er i hovedsak datalisender, strøm og forsikringer. Tjenester erstatter egenprod. - Viser et merforbuk på 748 000 kroner. Dette skyldes kjøp av plasser i privat forpleining og opphold i barne-/ungdomshjem. Inntekter: Salgsinntekter skyldes mindre inntekter på sentralkjøkkenet. Lønn - sykelønn 2016 2015 Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 Fast lønn med faste tillegg 71 115 72 941 1 827 70 171 20 Vikarer 5 866 3 497-2 369 5 878 30 Ekstrahjelp 1 205 1 117-88 1 337
40 Overtid 505 181-325 570 50 Annen lønn 5 797 5 798 1 6 413 75 Lønn renhold 0 0 0 30 80 Godgjørelse folkevalgte 36 0-36 0 89 introduksjonordning/ kv. Stønd 2 635 2 844 210 2 517 90 Pensjon/ gruppeliv 7 439 8 091 653 7 492 99 Arbeidsgiveravgift 12 496 13 186 690 12 516 710 Sykelønnsrefusjon -4 103-4 014 89-4 965 Lønn - refusjoner 102 991 103 643 651 101 960 Ressurskrevende brukere Det er i budsjett 2016, budsjettert et tilskudd på 27,5 mill. kroner for ressurskrevende brukere. Ny beregning viser at tilskuddet blir på ca 24,2 mill. kroner, i dette ligger også tilskudd til nye ressurskrevende brukere. Det vil bli en inntektssvikt på 3,3 mill. kroner for 2016. Beregning av tilskudd: Det er antall timer i vedtak, lønnsutgifter og årsverk i avdelingen som ligger til grunn for utregning. Innslagspunktet er på 1 081 000 + 606 000 for psykisk utviklingshemmede. Kommunen får dekket 80% av kostnadene over innslagspunktet. Dette skyldes i hovedsak: Frafall av tre svært ressurskrevende brukere på bo- og dagsenter og innen tun funksjonshemmede. Siden budsjettet for 2016 ble vedtatt er det er foretatt en revurdering av vedtak i forbindelse med innrapportering av ressurskrevende brukere for 2015. Timeantallet har vist seg å være for høyt når det gjelder direkte tid som blir utført i forhold til enkelt brukere. Bruker som har fått diagnosen psykisk utviklingshemming i 2015, som utløser en høyere egenandel før tilskudd påregnes. Vikersund bo- og dagsenter har hatt et frafall av to svært ressurskrevende brukere, og en stor reduksjon i antall timer grunnet feil i beregningen. Flere nye brukere har diagnosen psykisk utviklingshemmet som generer et høyere innslagspunkt før tilskudd utløses, og utløser dermed ikke tilskudd. Det ble i desember 2015 innført nye tiltaksplaner i fagsystemet Gerica. Dette gir et mer oversiktlig bilde av når tjenestene utføres og omfanget av tjenesten til den enkelte bruker. Dette er et viktig verktøy for tjenesten i utmåling av behov for ressurser hos den enkelte bruker. Kommunen rapporterer inn til Helsedirektoratet antall psykisk utviklingshemmede, som mottar pleie- og omsorgstjenester. Dette utløser et tilskudd på ca. 606 000 (2016) pr person, som tilfaller kommunen.
Det har vært et stigende antall de tre siste årene, i 2014 56 pers, i 2015 59 pers og i 2016-60 pers. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - omsorgslønn Helse- og sosialetaten har i dag 12 brukere som er innvilget BPA. Budsjett for 2016 er på 27,1 mill. kroner inkl. et årsverk hjemmehjelp. Kommunen får refundert ca. 10 mill. kroner som tilskudd til særlig ressurskrevende brukere. Tilskuddet opphører det året bruker fyller 67 år. Kommunens totale budsjett for 2016 er på ca. 326 mill. kroner. Det vil si at kostnadene til et lite antall brukere utgjør ca. 5,2 % av etatens budsjett. Noe som er en utfordring i forhold til å gi et likeverdig tilbud til innbyggerne. Det vises til K-sak 83/15 Brukerstyrt personlig assistanse. Sammenlignet med Vestregionens 14 kommuner skiller Modum seg ut med at hver ordning er dyrere enn de øvrige kommunene, og i tillegg har kommunen flere ordninger i forhold til folketallet. Når det gjelder omsorgslønn har etaten et budsjett i 2016, på 2,8 mill. kroner. Hittil i år er det et merforbruk på 230 000 kroner. På grunn av den økonomiske situasjonen etaten står overfor vil en gjennomgang av ordningen og revurdering av vedtakene være helt nødvendig. Dette arbeidet prioriteres, og bør være ferdig innen 2016, som et ledd i dette økes kapasiteten på saksbehandling for å kunne revurdere vedtak. Kjøp av private plasser Viser et merforbruk på 330 000 kroner. Kommunen hadde avtale med privat institusjon Borger, om kjøp av to plasser. En plass ble avsluttet fra 01.02.16, og forlengelse av avtale på en plass er gjort for ett år til, fram til mars 2017. Det er budsjettert i 2016 med kjøp av en plass. Det har vært noe kortvarige innleggelser på Guts, disse er nå avsluttet og brukere har fått tilbud som f.eks korttidsopphold i kommunen. Ved omgjøring av leiligheter til korttidsplasser blir etaten fakturert for husleie av boligforetaket når leiligheter blir brukt som korttidsplasser. Etatens inntekt vil være minimale da korttidsplasser er 150 kr døgnet mens avlastningsplass er gratis. Totalt sett sparer etaten på dette sammenlignet med innleggelser i private institusjoner. På Vikersund bo- og dagsenter er det 6 rom som brukes til korttidsplasser. Det ville være gunstig med to korttidsplasser på Geithus bo- og dagsenter for å få til en fleksibel drift. Sykefravær Helse- og sosialetaten har et samlet sykefravær første halvdel på 6,9 til sammenligning var sykefraværet i kvartal 2015 på 9,9%. Det er en formidabel nedgang 2,7 prosentpoeng i legemeldt fravær. Felles nattevakttjeneste Det har vært nedsatt en prosjektgruppe for å se på organisering av nattevakttjenesten. Dette arbeidet er ferdig, og prosjektgruppen har kommet frem til at en felles nattevakt
tjeneste vil gi klare fordeler og forbedre kvaliteten på tjenesten. Organisering og opplæring på tvers av avdelinger og virksomheter skal være gjennomført innen 01.09.16. Administrasjonen Det er ansatt to nye saksbehandlere innen pleie- og omsorgstjenesten, disse tiltrer i mai og juni. Etaten er tildelt tilskudd til en 50% fra til kreftkoordinator, stillingen vil være organisert i saksbehandlerenheten. Stillingen er lyst ledig. Når det gjelder datalisenser er det et merforbruk på 170 000, noe av dette skyldes konsulentbistand ved skifte av dataplattform på Gerica. NAV Totalt har NAV et mindreforbruk på 758 284 kroner, som skyldes i all hovedsak lavere utbetalinger på økonomisk sosialhjelp. NAV har et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på ca en million, som fordeler seg på «overføringer til andre», livsopphold og boutgifter. Det er noe mindre i refusjoner enn forventet. Det er vanskelig å si noe sikkert om dette mindreforbruk vil holde seg/øke fremover i 2016. Et vanskeligere arbeidsmarked og en del nye brukere, gjør tiden fremover noe usikker. Det er fortsatt stort fokus på oppfølging av disse gruppene. En økende andel flyktninger har medført et lite merforbruk på posten «Økonomisk sosialhjelp flyktninger», og forventes å holde samme nivå. Kvalifiseringsprogrammet har et lite mindreforbruk, grunnet noe færre bruker pr. d.d Dette skyldes blant annet at noen har kommet seg i jobb, og at det ikke har kommet så mange nye søkere. Tiltak: Det omdisponeres 2 mill. kroner til andre virksomheter i etaten. Økonomisk sosialhjelp til flyktninger overføres fra NAV til flyktningetjenesten 450 000 kroner. Barneverntjeneste MODUM KOMMUNE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Per 18.5.16 Antall meldinger 102 109 150 191 203 214 186 153 63 Antall avsluttede undersøkelser Barn med hjelpetiltak Av disse; barn plassert frivillig utenfor hjemmet Barn under omsorg/ plassert utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak) Antall barn i tiltak totalt Prosentandel fristoversittelser i 77 91 75 122 149 137 130 124 50 58 65 81 86 103 99 115 114 123 9 9 6 7 3 10 10 10 11 9 11 17 30 38 44 47 47 53 68 76 98 116 141 153 162 161 174 4,2% 13,6% 5,4% 2,5% 15,6% 10,3% 17,9% 16,9% (1 halvår 2015 0%
undersøkelsessak MB) Antall saker per besatte stilling -------- --------- 29,2 28,6 31,9 32,3 21,2 23,9 (Buskerud 19,9) 1 halvår 2015 Ca 30 Barneverntjenesten har per 18.05.16 ingen fristoversittelser ifht meldinger og undersøkelser. Det er per tiden innleid konsulentbistand for å overholde saksbehandlingsfrister da tjenesten har ubesatte stillinger. Det er også foretatt andre tiltak for å styrke bemanningssituasjonen jfr. tilsyn fra Fylkesmannen. Antall barn med hjelpetiltak øker og det samme gjelder barn som er frivillig eller med omsorgsovertakelse plassert utenfor hjemmet. Flere av barna bor i barneverninstitusjon som medfører økte kostnader da kommunal egenandel per måned er kr 65 000. Til sammenlikning er kommunal egenandel for fosterhjem/ beredskapshjem kr 30 000 per måned. Det er institusjonsplasseringene som står for hoveddelen av økt kostnad. Prognose for økte kostnader for barn plassert utenfor hjemmet og økte utgifter til hjelpetiltak slik situasjonen er per 18.05. vil beløpe seg til ca 2,5 mill kroner ut 2016 utover budsjett. Tun funksjonshemmede Kommunen fikk ny ressurskrevende bruker fra april 2016. Kommunen la ut på anbud kjøp av plass i privat forpleining. Ved fristens utløp hadde kommunen ikke mottatt noen tilbydere. Innen tun funksjonshemmede var det i mellomtiden opphør av tjenester til en ressurskrevende bruker. Kommunen så da en mulighet for å løse behovet for tjenester til ny bruker selv. Bemanningen på ny bruker utgjør 5,9 åv og har en kostnad på 3,9 mill. kroner på årsbasis, tilskuddet på brukeren utgjør 1,4 mill. kroner for 2016. Det er innen tunet foretatt en intern flytting av beboere, og ledige ressurser ca. 1,7 årsverk er overført til ny bruker. Ordningen er en egen enhet, men underlagt Stadionveien/ambulerende team. Kostnad ny ressurskrevende bruker innen tun funksjonshemmede: Kostnad i 2016 (9 mnd.) 2 925 000 Overføring 1,7 åv (10 mnd.) 890 000 Rest 2 035 000 Tiltak: Tilføres 2 mill. kroner til ny ressurskrevende bruker. Konklusjon: Etaten har hatt en måleindikatorene som har gått på overholde krav til saksbehandlingstid og revurdering av vedtak, som et ledd i dette er styrking av saksbehandlerenheten et tiltak i denne forbindelsen. En revurdering av vedtak når det gjelder ressurskrevende brukere og omsorgslønn prioriteres ut året. Kommunen har et ansvar i forhold til brukere med et svært høyt antall innleggelser i andrelinje tjenesten. Tiltak i denne forbindelse er kostnadskrevende i sær ved oppstart av tiltak. Selv mindre endringer kan gi til dels stort utslag når det gjelder tilskudd til ressurskrevende brukere. I etaten er det mindre avvik i forhold til budsjett når det gjelder lønnsutgifter. Enkeltvirksomheter har fått styrket sitt budsjett, samt at reell nedgang i sykefravær gjør at det er mindre utfordrende å holde budsjett. Det er svært positivt at det er en besparelse på økonomisk sosialhjelp.
Prognosen for medforbruk når det gjelder Barneverntjenesten og tilskudd for ressurskrevende brukere er 5,8 mill kroner, som det ikke budsjettdekning for i 2016.