Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Endring prosent 21,0 % 18,0 % 15,0 % 12,0 % 9,0 % 6,0 % 3,0 % 0,0 % -3,0 % Skatteutviklingen i 2022 Akkumulert vekst per måned i forhold til budsjett Drammen bud. 2022 (-1,5% endring) Regnskap Drm. kommune Regnskap landsbasis Landet SB-2022 (- 2,1 % endring) 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 - Skatteinngang pr. måned 2018-2022 (1000 kroner) R-2018 R-2019 R-2020 R-2021 R-2022
o o o
o o o o
4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2022 2023 2024 2025 2026 Budsjettrente HØ 2022 22-25 Oppjuster budsjettrente 2022 2023 2024 2025 2026 Vedtatt HØ 2022-25 Rentekostnader 186 400 233 700 259 100 264 400 264 400 Oppjustert pr. mai.2022 199 682 290 007 341 295 361 314 370 680 Endring rentekostnader 13 282 56 307 82 195 96 914 106 280
Mill. kroner Opprinnelig budsjett 2022 Anslag regnskap 2022 Avvik budsjett Glitre Energi AS -70,0-96,2 26,2 2023 2024 2025 2026 Glitre Energinett Holding AS -5,0-2,6-2,4 Vardar AS -15,5-32,6 17,1 Lindum AS -22,5-11,0-11,5 Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS -4,0-6,0 2,0 Drammen Kino AS -1,0 0,0-1,0 D-Park AS -2,0-2,0 0,0 Sum utbytte -120,0-150,4 30,4-120,0-120,0-120,0-120,0
Beløp i tusen 2022-kroner Revidert busjett per april 2022 Kompensasj. covid-19 Tilbakeføring mer-/mindreforbruk 2021 Kompensasj. bosetting flyktninger Forslag øvrige justeringer Forslag nytt budsjett 2022 Skatt og rammetilskudd -6 239 550-17 055 0 0-135 786-6 392 391 Andre sentrale inntekter -214 049 0 0-51 287-2 000-267 336 Sentrale utgifter pensjon mv 844 759 17 000 0 0 56 000 917 759 Programområdenes rammer 5 372 358 105 307 37 216 51 287 69 320 5 635 488 Finansposter 176 542 0 0 0-13 000 163 542 Netto driftsresultat -59 941 105 252 37 216 0-25 466 57 062 Ufordelt innsparingskrav 0 0 0 0 0 0 Disponible midler til nye satsinger 0 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat etter korreksjoner -59 940 105 252 37 216 0-25 466 57 062 Resultatgrad* 0,78 % -0,73 % Årsoppgjørsdisposisjoner Bruk/avsetning disposisjonsfond -100 069-105 252-37 216 0 34 405-208 132 Overføring til investeringsregnskapet (15%) 100 009 0 0 0-8 939 91 070 Overføring til investeringsregnskapet - ekstra 60 000 0 0 0 0 60 000 Sum årsoppgjørsdisposisjoner 59 940-105 252-37 216 0 25 466-57 062 Årsresultat 0 0 0 0 0 0
Beløp i tusen 2022-kroner Forslag nytt budsjett 2022 Økonomiplan 2023 Økonomiplan 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Skatt og rammetilskudd -6 392 391-6 371 166-6 389 685-6 422 881-6 462 671 Andre sentrale inntekter -267 336-253 541-232 298-209 160-202 233 Sentrale utgifter pensjon mv 917 759 978 717 951 187 903 427 874 317 Programområdenes rammer 5 635 488 5 373 962 5 349 055 5 365 659 5 406 041 Finansposter 163 542 286 149 315 434 355 812 355 812 Netto driftsresultat 57 062 14 121-6 307-7 143-28 734 Ufordelt innsparingskrav 0-30 000-60 000-100 000-100 000 Disponible midler til nye satsinger 0 0 10 000 40 000 40 000 Netto driftsresultat etter korreksjoner 57 062-15 879-56 307-67 143-88 734 Resultatgrad* -0,73 % 0,20 % 0,72 % 0,86 % 1,14 % Årsoppgjørsdisposisjoner Bruk/avsetning disposisjonsfond -208 132-106 310-109 525-61 837 13 895 Overføring til investeringsregnskapet (15%) 91 070 122 189 165 832 128 980 74 839 Overføring til investeringsregnskapet - ekstra 60 000 0 0 0 0 Sum årsoppgjørsdisposisjoner -57 062 15 879 56 307 67 143 88 734 Årsresultat 0 0 0 0 0 *) Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter
Disposisjonsfond - prognose 2022-2025 Fra oppdatert HØ 2022-2025 per februar -korrigert ny prognose for 2022 Beløp i millioner kroner 2022 Oppdatert 2023 2024 2025 Saldo disposisjonsfond per 1.1. 817,2 609,1 512,7 472,1 Bruk disposisjonsfond ekstra egenfinansiering -60,0-50,0-100,0-50,0 Netto bruk/avsetning saldering -148,1-46,4 59,4 120,9 Saldo disposisjonsfond per 31.12 (prognose) 609,1 512,7 472,1 542,9 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 229,6 231,3 232,5 232,5 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 93,2 98,5 102,3 102,3 "Eier-risikofond" 20,0 20,0 20,0 21,0 Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12 (prognose) 342,8 349,9 354,8 355,8 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 266,4 162,8 117,3 187,2 Prosent av brutto driftsinntekter 7,96 % 6,65 % 6,09 % 7,01 %
BB KPI 01.17-01.18 3,1% 1,6 % 01.18-01.19 3,5 % 3,1% 01.19-01.20 2,2 % 1,8 % 01.20-01.21 3,9 % 2,5 % 01.21-01.22 7,1% 3,2 % 01.22-05.22 1,4 % 2,9 %
Mill. kroner Opprinnelig budsjett 2022 Anslag regnskap 2022 Avvik budsjett Glitre Energi AS -70,0-96,2 26,2 2023 2024 2025 2026 Glitre Energinett Holding AS -5,0-2,6-2,4 Vardar AS -15,5-32,6 17,1 Lindum AS -22,5-11,0-11,5 Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS -4,0-6,0 2,0 Drammen Kino AS -1,0 0,0-1,0 D-Park AS -2,0-2,0 0,0 Sum utbytte -120,0-150,4 30,4-120,0-120,0-120,0-120,0
Programansvar Nedtrekk Beløp P01 Skole 17 000 000 P02 Barnehager 35 000 000 P03 Forebyggende tjenester 11 000 000 SUM Hovedutvalg for Oppvekst og utdanning 63 000 000 P04 Helse 6 000 000 P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne 9 000 000 P06 Hjemmetjenester og institusjon 0 P07 Rus og psykisk helse 5 000 000 P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig 9 000 000 SUM Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg 29 000 000 P09 Kultur, fritid og idrett 16 700 000 P10 Medvirkning og lokaldemokrati 0 SUM Hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet 16 700 000 P11 Utbygging og samferdsel 3 000 000 P12 Vann, avløp og renovasjon 0 P13 Arealplan og miljø 1 900 000 SUM Hovedutvalg for Tekniske tjenester 4 900 000 P14 Ledelse, styring og administrasjon 7 000 000 P15 Samfunns-sikkerhet 0 P16 Næringsutvikling 0 P18 Politisk styring 0 SUM Formannskap 7 000 000 Sum P01-P18 120 600 000