Presentasjon av Notodden kommune sitt budsjett for 2016 og økonomiplan 2016 2019 v/ rådmann Svein Aannestad
Statsbudsjettet 2016 Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer raskere enn ventet Strukturelle utfordringer Lav rente, svak kronekurs, økt etterspørsel vil hjelpe fastlandsøkonomien i 2016
Statsbudsjettet 2016 Trygge arbeidsplasser, sikre velferd 3 Langsiktige tiltak, skattereform: vekst i konkurranseutsatte næringer Fornyer, forenkler, forbedrer offentlig sektor Satser på: Samferdsel, forskning, utdanning Tiltakspakke for økt sysselsetting 4 mrd. kr: - Vedlikehold og bygg - Gründere, innovasjon og omstilling - Tiltaksplasser for ledige Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statsbudsjettet 2016 4 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd kommunene 500 mill. kr - Vedlikehold, rehabilitering skoler og omsorgsbygg Midlene i tillegg til veksten i kommunenes inntekter Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statsbudsjettet 2016 5 Kommuneøkonomien 2015 Skatteinngangen i tråd med anslaget i Revidert nasjonalbudsjett 2015 Vekst i samlede inntekter 9 mrd. kr (2,2 pst.) Vekst i frie inntekter 6,1 mrd. kr (1,9 pst) Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommuneopplegget 2016 Flere og bedre tjenester til innbyggerne Vekst i samlede inntekter 7,3 mrd. kr Vekst i frie inntekter 4,7 mrd. kr - kommunene 4,2 mrd. kr - fylkeskommune 0,5 mrd. kr Særskilte satsinger Ny vurdering av kommuneøkonomien og skatteinngangen i RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6
Vekst i frie inntekter 4,7 mrd. kr Demografi Pensjonskostnader Rusomsorgen Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Fleksibelt barnehageopptak Fylkesveier Kommunal- og moderniseringsdepartementet 7
Sterkest vekst i kommuner med lavere inntekter Utgiftskorrigerte Vekstanslag, Andel med Andel med vekst frie inntekter gj.snitt realvekst over landssnittet Antall 1.Under 96 4,4 100 49 43 1.96-98 4,4 100 51 76 1.98-100 4,1 99 33 67 1.100-102 3,9 95 31 59 1.102-105 3,7 86 31 51 1.Over 105 3,5 60 24 132 Hele landet 4,3 85 35 428 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Stasbudsjettet 2016 11 Helse og omsorg Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 2 500 plasser Dagtilbud til demente 1 200 plasser Flere psykologer i kommunene 150 årsverk Innlemming tilskudd til øyeblikkelig hjelp Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Barnehager Økt fleksibilitet i barnehageopptaket Økt kompetanse og kvalitet i barnehagen Finansieringen av ikke-kommunale barnehager Likeverdig behandling Endringer knyttet til pensjonsog kapitalutgifter Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12
Skole Ny naturfagstime Fortsatt satsing på kompetanse i skolen Økt lærlingtilskudd Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13
Statsbudsjettet 2016 Arbeidet med kommunereformen Bred enighet på Stortinget Kommunestyrene frist til 1. juli 2016 Fylkesmennenes tilråding høsten 2016 Prop. om ny kommunestruktur våren 2017 Prop. om nye oppgaver våren 2017 Inntektssystemet høringsnotat før jul Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statsbudsjettet 2016 Flyktninger og integrering Tilleggsbevilgning i 2015 til bl.a. politi, UDI, verger, EMA, tilskudd til utleieboliger Budsjett 2016 - styrket integreringstilskudd 50 mill. kroner - styrket særskilt tilskudd til bosetting av EMA 25 mill. kroner Tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statsbudsjettet 2016 Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 anslås til 7,3 mrd. kr. målt mot anslag for 2015 i revidert nasjonalbudsjett 2015 Av samlet inntektsvekst er 4,7 mrd. kr. frie inntekter fordelt med 4,2 mrd. kr. på kommunene og 0,5 mrd. kr. på fylkeskommunene. Av økningen i kommunenes frie inntekter på 4,2 mrd. kr. anslås 1,7 mrd. kr. å dekke økte utgifter som følge av befolkningsendringer og 0,8 mrd. kr. å dekke økte pensjonskostnader. 0,7 mrd. kr. antas å utgjøre reell styrking av kommunenes handlingsrom. Innenfor rammen av frie inntekter ønsker regjeringen en prioritering av helsestasjoner og skolehelsetjenesten, rusomsorg og fleksibelt barnehageopptak.
Statsbudsjettet 2016 hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene? Frie inntekter Mrd kr 4,7 Demografi 1,7 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,9 Økte kostnader til fylkesveier 0,2 Helsestasjoner, psykiatri og rus, fleksibelt bhg-opptak 1,0 Underliggende vekst kostnadstunge tjenester 0,4 Sum utgifter 4,2 Kommunale egenandeler i øremerkede ordninger? Handlingsrom? 0,5
Statsbudsjettet 2016 I statsbudsjettet 2016 anslås økningen i øremerkede tilskudd å utgjøre 1,4 mrd. kr. i forhold til foregående år. Det foreslås en tilsagnsramme på 4,1 mrd. kr. til 2 500 nye heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig i 2016. Tilskuddssatsene er uendret, 55 % av maksimal anleggsutgift på sykehjem og 45 % av maksimal anleggsutgift for omsorgsboliger. En bevilgning på 71,3 mill. kr. skal legge til rette for 1 200 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. Det bevilges kr 145 mill. kr. i tilskudd til inntil 150 nye psykologårsverk i norske kommuner i 2016.
Statsbudsjettet 2016 Frie inntekter Notodden har et samlet anslag på frie inntekter i Grønt hefte på 679,3 mill. kr. i 2016. Dette gir en økning på ca. 24,4 mill. kr. i forhold til anslag frie inntekter i regnskap 2015. På grunn av endringer i kommunens oppgaver beregnes et anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter i 2015. Sett i forhold til dette anslaget, øker Notodden kommune sine frie inntekter med 22,4 mill. kr. fra 2015 til 2016. Dette gir en vekst i oppgavekorrigerte frie inntekter på 3,4 %, dvs. 0,7 % utover deflator.
Statsbudsjettet 2016 Rådmannen legger Telemarksforskings alternative prognose til grunn ved budsjettering av frie inntekter. 1,9 mill. kr. lavere enn Grønt hefte Telemarksforsknings alternative beregning skiller seg fra Grønt hefte ved at det benyttes andre forutsetninger ved beregning av egne skatteinntekter og netto inntektsutjevning. Grønt hefte antas å gi et for høyt anslag på disse postene fordi Notodden har en svakere befolkningsutvikling enn landet for øvrig og kommunen har egne skatteinntekter tilsvarende 84-85 % av landsgjennomsnittet.
Anslag og effekter for frie inntekter i 2016 Anslag på frie inntekter Vekst 2015-16 Vekst 2015-16 2016 i 1.000 kr i prosent* 0805 Porsgrunn 1 727 835 73254 4,4 0806 Skien 2 610 252 115328 4,6 0807 Notodden 679 300 19908 3,0 (3,4) 0811 Siljan 130 205 4022 3,2 0814 Bamble 682 567 24175 3,7 0815 Kragerø 549 306 19389 3,7 0817 Drangedal 241 210 8468 3,6 (5,4) 0819 Nome 354 694 13 333 3,9 (6,2) 0821 Bø 314 516 14664 4,9 (5,8) 0822 Sauherad 231 930 5883 2,6 (3,7) 0826 Tinn 348 990 9875 2,9 0827 Hjartdal 107 078 5585 5,5 (7,4) 0828 Seljord 176 337 6002 3,5 0829 Kviteseid 148 872 3684 2,5 0830 Nissedal 96 316 2389 2,5 0831 Fyresdal 88 324 2187 2,5 0833 Tokke 139 280 3765 2,8 0834 Vinje 222 289 9958 4,7 Telemark 12 400 Hele landet 8 861 700 3437704,0 (4,1) *Reell endring i % uttrykkes ved å trekke 2,7 % fra nominell endring. I beregningene har vi korrigert for at Drangedal, Nome og Hjartdal har fått tildelt hhv. 3,9, 7,280 og 1,820 mill. kr mer i skjønn for 2015 enn lagt til grunn i beregningene fra KMD. Beregningsgrunnlag et for 2015 for både Notodden, Bø og Sauherad er økt med 2,5 mill kr. 5
Lavere befolkningsvekst i Telemark enn på landsbasis mindreinntekter over innbyggertilskuddet Endr. innb. tall Endring innb.tilskudd før omfordeling Avvik landsveksten 1.7.14-1.7.15 (%) % 1000 kr 1000 kr 0805 Porsgrunn 0,5 1,6 12474 4373 0806 Skien 0,2 1,3 15976 9419 0807 Notodden 0,7 1,8 5121 809 0811 Siljan -1,1-0,1-33 1156 0814 Bamble -0,5 0,6 1753 4942 0815 Kragerø 0,2 1,3 3045 1981 0817 Drangedal 0,5 1,6 1435 512 0819 Nome -1,1 0,0-59 3 197 0821 Bø 0,5 1,6 2107 660 0822 Sauherad 0,3 1,4 1330 721 0826 Tinn 0,2 1,3 1697 1110 0827 Hjartdal -0,4 0,7 252 501 0828 Seljord 0,4 1,5 1020 387 0829 Kviteseid -1,0 0,1 40 1136 0830 Nissedal -1,2-0,1-31 718 0831 Fyresdal 1,8 2,9 838-225 0833 Tokke 0,7 1,8 909 151 0834 Vinje -0,8 0,3 248 1507 Telemark 0,2 1,2 48121 33055 Hele landet 1,0 2,1 2426840-8
Et lite bidrag til vedlikeholdsbudsjettene Kommune Anslag ekstra vedlikeholdsmidler 805 Porsgrunn 3453017 806 Skien 5193062 807 Notodden 1218610 811 Siljan 226514 814 Bamble 1358603 815 Kragerø 1027263 817 Drangedal 399170 819 Nome 633 103 821 Bø 567394 822 Sauherad 419596 826 Tinn 573560 827 Hjartdal 153097 828 Seljord 288370 829 Kviteseid 237594 830 Nissedal 138452 831 Fyresdal 127276 833 Tokke 217747 834 Vinje 355235 Ca. 16,6 mill.kr til Telemark 6
Statsbudsjettet 2016 Regjeringen har beregnet at Notodden kommune har et samlet utgiftsbehov på 107,15 % av en gjennomsnittskommune. Dette er en reduksjon fra 107,87 % i 2015, og medfører at Dette er en reduksjon fra 107,87 % i 2015, og medfører at utgiftsutjevningskomponenten i rammetilskuddet reduseres med 2,4 mill. kr. fra 2015 til 2016.
Statsbudsjettet 2016 Regjeringen foreslår å øke vertskommunetilskuddet til kr. 608 252 per år, og årssatsen per plass i ordinære mottak til kr 9.335 per år. På grunn av stor usikkerhet om inntekter og utgiftsbehov relatert til asylmottak/transittmottak i Notodden kommune i 2016, er disse forholdene ikke hensyntatt i rådmannens budsjettframlegg for 2016. De økonomiske konsekvenser for Notodden kommune vil måtte behandles i en budsjettrevidering i 2016.
Statsbudsjettet 2016 Regjeringen har lagt fram et tilleggsnummer til Statsbudsjettet på grunn av den sterke tilstrømmingen av asylsøkere til Norge de siste månedene. I tilleggsnummeret foreslås å øke det særskilte tilskuddet ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger til 0,307 mill. kr. Regjeringen vil også utrede en ny finansieringsmodell for kommunenes barnevernstiltak rettet mot enslige mindreårige flyktninger.
Integreringstilskudd Sats 2015 Sats 2016 %-endring År 1 Voksne 182 000 184 000 1,1 % Integreringstilskudd Barn 182 000 184 000 1,1 % Enslige voksne 232 000 234 000 0,9 % Enslige mindreårige 182 000 184 000 1,1 % År 2 Alle 210 000 220 000 4,8 % År 3 Alle 152 000 160 000 5,3 % År 4 Alle 82 200 83 400 1,5 % År 5 Alle 70 000 70 000 0,0 % Barnehagetilskudd (engangstilskudd) Barn (0-5 år) 24 400 24 500 0,4 % Eldre tilskudd (engangstilskudd) 157 500 162 000 2,9 % Særskilt tilskudd enslige mindreårige 191 300 207 000 8,2 % Tilskudd ved funksjonshemminger/ Tilskudd 1 (engangstilskudd) 175 900 181 000 2,9 % adferdsvansker Tilskudd 2 (i inntil 5 år) 1 080 000 1 111 000 2,9 % Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger: Kriteriet for å få tilskudd er at kommunen i 2016 bosetter flere enn de ble anmodet om i 2015. Tilskuddet blir utbetalt med 50 000 kr for hver person som kommunen bosetter utover dette i 2016. Refusjon ved kommunale utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere: ut over ein egenandel (som i 2016 settes til 17 100 kr) er refusjonen fremdeles inntil 80 %. 20
Hva er kommunenes ansvar? Asyl- mottak Bo- setting Kommunens plikter Norskopplæring Tolketjenester Helsetjenester Grunnskole Barnehage Barnevern Finansiering Bolig Introduksjons- program Opplæring i norsk og samfunnsfag Vertskommune- tilskudd Tilskudd grunnskole Tilskudd norskopplæring Integreringstilskudd Særlig tilskudd funksjonshemmede Tilskudd norsk og samfunnsfag +
Statsbudsjettet 2016 Notodden har falt fra 41 til 40 poeng på distriktsindeksen fra 2015 til 2016. Distriktsindeksen gir uttrykk for distriktsutfordringer i en kommune målt ved 10 ulike indikatorer relatert til geografi, demografi, arbeidsmarked og inntektsforhold. Poenggrensen for å motta distriktstilskudd går ved 46 poeng, og for 2016 utløser dette et tilskudd på 7 mill. kr. til Notodden kommune. Tilskuddet kan forventes videreført i 2017.
Distriktstilskudd Sør-Norge 2016 Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktsindeks 2015 2016 Endring 2015-16 20152016 0805 Porsgrunn 0 0 0 62 62 0806 Skien 0 0 0 57 55 0807 Notodden 6837 7018 181 41 40 0811 Siljan 0 0 0 57 51 0814 Bamble 2507 2573 66 46 46 0815 Kragerø 4043 6202 2159 42 40 0817 Drangedal 6186 4652-1534 35 36 0819 Nome 4 420 6 052 1 632 39 37 0821 Bø 0 0 0 57 54 0822 Sauherad 3482 3585 103 39 40 0826 Tinn 7416 7585 169 22 21 0827 Hjartdal 0 0 0 40 41 0828 Seljord 0 0 0 34 37 0829 Kviteseid 0 0 0 26 27 0830 Nissedal 0 0 0 35 38 0831 Fyresdal 0 0 0 28 20 0833 Tokke 0 0 0 23 27 0834 Vinje 0 0 0 35 36 Telemark 34891 37667 2776 16
Statliggjøring av skatteoppkreving Regjeringen ber om omkamp 3 måneder etter at Stortinget avviste forslaget Nytt i løpet av sommeren virksomhetsoverdragelse foreløpig ingen endring i kontorstruktur Innlegg Helge Eide i Oppland Arbeiderblad Men kommunene er entydige i sitt nei skatteinnkreving fungerer best lokalt
Statsbudsjettet 2016 Notodden kommune er tildelt 3,5 mill. kr. i skjønnsmidler i 2016 mot 5 mill. kr. i 2015 Kommunen kan ikke forskuttere tilsvarende tildeling av skjønnsmidler i økonomiplanperioden Rammetilskuddet er derfor redusert med 3,5 mill. kr. i årene 2017-19.
Skjønnsmidler (Fylkesmannens ramme) 2016 2015 Endring 0805 Porsgrunn 0806 Skien 0807 Notodden 3500 5000-1500 0811 Siljan 0814 Bamble 0815 Kragerø 3000 4000-1000 0817 Drangedal 4000 4900-900 0819 Nome 8000 8780-780 0821 Bø 3 500 5 000-1 500 0822 Sauherad 3500 5000-1500 0826 Tinn 0827 Hjartdal 2100 1820 280 0828 Seljord 1000 2500-1500 0829 Kviteseid 500 1000-500 0830 Nissedal 0831 Fyresdal 0833 Tokke 0834 Vinje Regionråd/prosjekter 7300-7300 Ufordelt 12400 3200 9200 Telemark 41500 48500-7000 17
Statsbudsjettet 2016 Regjeringen foreslår å videreføre en kompensasjonsgrad på 80 % i refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester. Innslagspunktet foreslås økt med kr. 10.000 utover ordinær prisjustering. På grunn av ulikt periodiseringsprinsipp i statlig og kommunalt regnskap, får dette betydning for kommunene allerede i 2015. Samlet bevilgning til kompensasjonsordningen øker med 1,2 mrd. kr. fra 2015 til 2016.
Vekst i kostnadstunge tjenester 14 0 13 0 12 0 11 0 10 0 Barnevernet 13 0 12 0 11 0 10 0 9 0 Spesialundervisning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Barn med undersøkelse eller tiltak Antall innbyggere 0-17 år Antall med spesundervisning Antall innbyggere 6-15 år 230 210 190 170 150 130 110 90 Utviklingen i ressurskrevende tjenester 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ressurskrevende tjenestemottakere Antall innbyggere 16-66 år 170 150 130 110 90 Brukerstyrt personlig assistent 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brukerstyrt personlig assistent Antall innbyggere 16-66 år
Avtakende inntektsvekst, stødig gjeldsvekst Kommunesektoren i mange år hatt en sterkere gjeldsvekst enn resten av publikumssektoren btolånegjeld utgjør nå 425 mrdkroner netto renteeksponert gjeld er anslått til 155 mrd.kr. 1 prosentpoeng økt rente belaster kommuneøkonomien med 1,6 mrdkroner 7
Budsjett 2016 Lønnsvekst Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon i seksjonsrammene for helårseffekt av lønnsoppgjøret i 2015. I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2016 på 2,7 % inkludert overheng på ca. 0,6 %. Til dekning av årslønnsvekst utover overheng i 2016 er det avsatt en lønnsreserve på 13,42 mill. kr.
Budsjett 2016 Prisvekst I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en prisvekst på varer og tjenester i 2016 på 2,7 %. Rådmannen foreslår å legge inn kompensasjon for denne prisveksten i seksjonenes budsjettposter for innkjøp og refusjoner i 2016. Ved beregning av netto prisvekstkompensasjon trekkes prisvekst på seksjonens egeninntekter fra. I resten av økonomiplanperioden (2017-2019) er det benyttet faste 2016- priser.
Budsjett 2016 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannen foreslår å øke gebyrer og egenbetalinger som ikke er regulert av lov- eller avtaleverk med statsbudsjettets deflator (2,7 %) i 2016. En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetalinger framkommer i vedlagte gebyrhefte.
Budsjett 2016 Næringsfondet Notodden Utvikling AS (NUAS) Rådmannen foreslår å utbetale opptil 4,5 mill. kr. fra næringsfondet til NUAS i 2016. Avkastningen på næringsfondet varierer med avkastningen i finansmarkedet. Avkastningen pr. 30.9.15 ligger på 2,78 %. Verdi på næringsfondet pr. 30.9.2015 etter utbetaling av 4,5 mil. kr. til NUAS er 66,9 mill. kr. Pr. 01.01.2015 hadde næringsfondet en markedsverdi på 69,5 mill. kr.
Budsjett 2016 Netto driftsresultat Rådmannens foreslår et positivt netto driftsresultat i 2016 på 3 % av brutto driftsinntekter. Budsjettert avkastning på næringsfondet (4,5 mill. kr.) påvirker ikke netto driftsresultat, da samme beløp er budsjettert overført til NUAS. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet ved at netto driftsresultat viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og til fondsavsetning fra årets drift.
Budsjett 2016 Teknisk beregningsutvalg: Anbefaler netto driftsresultat på 1,75 % av brutto driftsinntekter for at kommunen skal ha en bærekraftig økonomi. Reduksjonen fra tidligere anbefalt nivå på 3 % skyldes regelendringen som gjør at momskompensasjon fra investeringer fra og med 2014 i sin helhet inntektsføres i investeringsregnskapet. Størrelsen på netto driftsresultat må også vurderes i forhold til størrelsen på kommunens fondsmidler. Driften bør også bidra med en vesentlig den som egenandel til investeringer.
Budsjett 2016 Økonomiplanen legger opp til årlig avsetning til disposisjonsfond for å gjenoppbygge kommunens handlefrihet. Rådmannen foreslår av avsette 10 mill. kr. til disposisjonsfondet hvert år i økonomiplanperioden 207-2019.
Budsjett 2015 -disposisjonsfond Disposisjonsfond Pensjonsfond 2015 Inngående balanse 660 550 2015 Avsatt resultat 2014 5 552 486 2015 Budsjettert avsetning flyktningfond 1 584 250 2015 Budsjettert avsetning fond for fredede verneverdige bygg 100 000 2015 Budsjettert avsetning disp.fond 2015 17 313 000 Sum 25 210 286 0
Budsjett 2016 Pensjon I henhold til budsjettforslag mottatt fra KLP og SPK skal netto pensjonskostnad endres lite for Notodden kommune fra 2015 til 2016. I økonomiplan 2014-17 var det lagt inn en opptrappingsplan for kostnadsføring av hele fjorårets premieavvik i løpet av årene 2012-16. Dette skjer i form av økende avsetning til utgiftsføring av premieavvik på fellesområdet. Årlig økning i premieavvik forsøkes styrt ved bruk av premiefond. Bruk av premiefond i 2015 påvirker størrelsen på premieavviket som skal kostnadsføres i 2016. I løpet av 2015 har Notodden kommune opplevd store endringer i beregnet pensjonskostnad og beregnet premieinnbetaling fra sine pensjonsleverandører KLP og SPK. Premieavvik som skal kostnadsføres (amortiseres) på fellesområdet synes å ligge lavere enn anslått for 2016, og økonomiplanens ytterligere avsetning på 3 mill. kr. i 2016 foreslås reversert.
Budsjett 2016 Pensjon Rådmannen foreslår i 2. tertialrapport å tilføre Notodden kommune sitt pensjonsfond midler dersom årsresultatet for 2015 muliggjør dette. Pensjonsfondet ble opprettet for å kunne brukes som en buffer mot store årlige svingninger i premieavvik, men fondet ble tømt i 2014 (fondet kategoriseres som et disposisjonsfond). Rådmannen varsler at det kan bli behov for revidering av budsjettert pensjonsutgift på fellesområdet i 2016 når endelige beregninger foreligger fra pensjonsleverandørene i januar/februar 2016. Pensjonsleverandørene gir bare prognoser for påfølgende budsjettår slik at pensjonsutgiftene i økonomiplanperioden 2017-19 fremdeles er ukjente. Regjeringen antar at kommunene vil måtte bruke 0,8 mrd. kr. av økningen i frie inntekter fra 2015 til 2016 til å dekke økning i pensjonsutgifter utover deflator.
Kommunegjelden øker... Mrd. kroner 450 4 0 0 Sertifikatgjeld 3 5 0 3 0 0 2 5 0 2 0 0 1 5 0 Obligasjonsgjeld Pensjonskasser, livforsikringsselskap m.m. Kredittforetak Statlige låneinstitutt 1 0 0 5 0 1 9 8 7 1 9 8 9 1 9 9 1 1 9 9 3 1 9 9 5 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 1 1 2 0 1 3 Forretnings- og sparebanker 0
... men mye av gjelden dekkes av andre Mrd. kroner 450 4 0 0 3 5 0 3 0 0 2 5 0 Utlån og ubrukte lånemidler 200 Selvkostanlegg Rentekompensasjon 150 Netto lånegjeld Rentebærende likviditet Langsiktig gjeld 100 Netto renteeksponering Renteeksponert Renteeksponert gjeld 50 0
Kommunal gjeld 2 50, 0 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2 00, 0 1 50. 0 1 00, 0 5 0, 0 ISJfra 0 0831,0 0 0826 Tinn 0811 0807 0806 0805 Skien 0 Siljan 83 F 8 Notodden 0830 8 y2 4 Eår 2012 13 79 r8 V 166,9 181,8 148,7 174,3 151,2 176,7 201,3 196,7 195,2 207,3 187,5 214,5 201,4 209,5 222,0 209,2 233,8 190,5 Porsgrunn 12 i 43 72 Når en 2013173,8 188,1 157,9 181,2 159,8 185,9 206,2 189,8 199,4 218,1 196,9 217,2 219,2 221,5 230,2 231,2 242,0 228,5 HK ss jb T DS år e 2014162,1 169,4 172,3 179,0 192,5 196,8 205,4 209,1 215,5 219,7 224,2 224,6 229,6 232,5 237,9 244,8 250,1 260,3 jv d ao ra ial mk au rt ljb k nh t ol e ge ds re er ae d da li ad d l
Telemark-kommunenes gjeld i prosent av driftsinntektene Pst. av driftsinntektene 140 120 100 80 Utlån og ubrukte lån Selvkost Rentekompensasjon Porsgrun Fyresdal Siljan Tinn Tokke Kviteseid Hjartdal Nissedal Bamble Seljord Skien Nome Vinje Notodden Sauherad Drangedal Bø Kragerø 60 40 20 0-20 Rentebærende likviditet Netto renteeksponering
Budsjett/øk. Plan 2016-2016 -Gjeld Tall i 1000 kroner 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nye investeringslån 49 444 216 302 85 405 134 215 117 610 Avdrag på investeringslån -27 932-27 753-33 244-36 061-39 290 Sum innlån 755 029 908 843 1 016 056 1 037 568 1 226 117 1 278 278 1 376 432 1 454 752
Budsjett/øk. plan - Lånerente Lånerente investeringslån 2016 2017 2018 2019 Norges Bank anslag styringsrente 0,50 % 0,50 % 0,75 % 1,25 % Anslag påslag i pengemarkedet 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % Anslag bankens marginpåslag 0,55 % 0,70 % 0,65 % 0,55 % Beregnet rente 1,35 % 1,50 % 1,70 % 2,10 % Med 44 % rentebinding 2,40 % 2,60 % 2,80 % 3,00 %
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Renter Notodden kommune har per oktober 2015 en gjennomsnittlig rente på sin låneportefølje på 2,34 %. Andelen av låneporteføljen som er sikret med fastrentederivater (renteswaper) utgjør 43,6 % og gjennomsnittlig kupongrente på renteswapene er 3,36 %. Ingen av fastrentederivatene utløper i 2016. Samlet låneportefølje har en rentebinding på 2,7 år. Fastrentederivatene har en gjennomsnittlig løpetid på 5,5 år. Kommunene har opplevd økte kredittpåslag fra bankene høsten 2015. Mange kortsiktige kommunale lån skal refinansieres i 2016, og et økt marginpåslag i 2016 synes ikke urimelig.
Budsjett/øk. Plan 2016-2019 Renter Rådmannen har lagt til grunn en gjennomsnittlig lånerente på 2,4 % for 2016 og en årlig økning i samlet rentenivå på låneporteføljen på 0,2 % pr. år. Samme forventede renteutvikling er benyttet ved beregning av kalkulatoriske renter i VAR-gebyrene for 2016-19. Renteanslag i økonomiplanperioden er beheftet med betydelig usikkerhet. For 2016 forutsetter rådmannen tilnærmet uendret rente på kommunens låneportefølje.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Avdrag Rådmannen foreslår en avdragstid på ca. 39 år for 2016. Dette er marginalt mindre enn hva det forskriftsmessige minsteavdraget utgjør. Budsjetterte avdrag på investeringslån er redusert med 1,625 mill. kr. i forhold til tidligere brukt beregningsmåte. Notodden kommune finansierer i 2016 utbygging av Haugmotun omsorgssenter kun med bruk av lån og momskompensasjon, mens hele tilskuddet fra Husbanken forventes utbetalt i 2017. Minimumsavdrag for 2016 kan ikke endelig beregnes før regnskapet for 2015 er avsluttet, men antas å ligge mellom 25 og 26 mill. kr.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Nominell økning i skatt og rammetilskudd er 20,1 mill. kr. i forhold til revidert budsjett 2015. I Statsbudsjettet/ Grønt hefte anslås frie inntekter for Notodden kommune å utgjøre 679,3 mill. kr. i 2016 fordelt på: - 288,5 mill. kr. i egne skatteinntekter - 44,3 mill. kr. i inntektsutjevning - 346,5 mill. kr. i fast del av rammetilskuddet. Rådmannen har som tidligere valgt å benytte alternativ prognosemodell fra Telemarksforsking. Denne gir et anslag på egne skatteinntekter og skatteutjevning som ligger om lag 1,9 mill. kr. lavere enn Statsbudsjettet/ Grønt hefte (innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, distriktstilskudd og skjønnstilskudd er like i begge prognosemodellene).
Budsjett/øk. plan 2016-2019 I økonomiplan 2015-19 ble rammetilskuddet redusert med 4,81 mill. kr. f.o.m. 2016 grunnet økt antall elever i private skoler/lisleherad Montessoriskole (anslo 59 elever som hver ville gitt et trekk på kr. 81.600 i 2015). Faktisk trekk i rammetilskuddet vedr. elever i private/statlige skoler ble 66 elever x kr 84.500 = 5,58 mill. kr. I sum ga korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler en reduksjon i kommunens rammetilskudd fra 2015 til 2016 på 5,05 mill. kr.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Rådmannen foreslår en kontorjustering på 10 % av eiendomsskattegrunnlagene for boliger, næring, landbruk og verker og bruk med virkning fra 1.1.2016. Skattepromillen videreføres med 7,0 for alle eiendommer i 2016 (fremmes som egen sak) Eiendomsskatten for kraftverk reduseres med 0,9 mill. kr. på grunn av redusert takstgrunnlag for 2016 Ved forslått kontorjustering av skattegrunnlagene, forventes følgende økning i eiendomsskatteinntektene: - Eiendomsskatt fra boliger: + 2,8 mill. kr - Eiendomsskatt fra landbruk: + 0,3 mill. kr. - Eiendomsskatt fra næring: + 0,4 mill. kr. - Eiendomsskatt fra verk og bruk: + 0,4 mill. kr. Samlet øker inntekt fra eiendomsskatt med 3 mill. kr. fra 2015 til 2016.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Rådmannen foreslår at kommunen bosetter 59 nye flyktninger i 2016. Dette inkluderer 19 syriske flyktninger som følger av kommunestyrets vedtak i kommunestyresak 35/15. Det er i tillegg beregnet bosetting av ca. 15 familiegjenforente og 5 enslige mindreårige flyktninger. Med disse forutsetningene bosettes totalt 79 flyktninger i 2016. I økonomiplanperiodens år 2017-19 legges årlig bosetting av 40 nye flyktninger og ca. 15 familiegjenforeninger og 5 enslige mindreårige flyktninger til grunn ved beregning av integreringstilskudd. Totalt bosettes 60 flyktninger hvert av årene 2017-19. Integreringstilskudd er budsjettert i samsvar med dette antallet. Rådmannen forventer at regjeringen vil anmode kommunene om økt mottak av flyktninger fra 2016 pga. den spesielle situasjonen som har oppstått.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 I samsvar med vedtak i kommunestyresak 60/14 foreslår rådmannen et utbytte fra Notodden Energi Holding AS på 1 mill. kr. for årene 2016-17. Samme beløp legges også inn for årene 2018-19. Notodden kommune behandler på nytt sak vedr. utbytte fra Notodden Energi AS i løpet av 1. halvår 2017.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Rådmannen foreslår å utbetale opptil 4,5 mill. kr. fra næringsfondet til Notodden Utvikling AS (NUAS) i 2016 samme beløp som i 2015 Samme tilskuddsnivå videreføres for årene 2017-2019. I 2015 dekker ikke avkastningen på næringsfondet overføringen til NUAS
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Rådmannen foreslår en avsetning til ordinært disposisjonsfond i 2016 på 10 mill. kr. Samme avsetning videreføres hvert år i økonomiplanperioden. Denne avsetningen viderefører arbeidet med å gjenoppbygge kommunens økonomiske handlingsrom, og skal gi en buffer mot brå endringer i kommunens drift ved uforutsette endringer i kommunens inntekter eller utgifter.
Budsjett 2015 Rådmannen foreslår en samlet overføring fra drift til investering på 20,909 mill. kr. i 2016. Denne overføringen skal dekke: 1/5 av egenkapitalkrav ved flytting av pensjonsordning fra DNB Liv til KLP (samlet krav på 18,76 mill. kr. nedbetales over årene 2014-2018) kr 3 752 600 Ordinært kapitalinnskudd KLP fellesordningen 2016 kr 2 700 000 Ordinært kapitalinnskudd KLP sykepleierordningen 2016 kr 383 000 Egenfinansiering investeringer i anleggsmidler kr 14 073 400 Sum kr 20 909 000
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Fellesområdet Tildelte ramme fellesområdet Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2 016 2 017 2 018 2 019 Revidert budsjett 2015: 23 995 23 995 23 995 23 995 Nye tiltak 2016-2019 Økt tilskudd Notodden Lufthavn AS 2 500 2 500 2 500 2 500 Indirekte utgifter + inndekning av undersk. VAR 1 603 1 603 1 603 1 603 Redusert kraftinntekt 1 100 1 100 1 100 1 100 Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd -300-300 -300-300 Tilbakeført redusert bruk av premiefond (red. pensjonskostnad) -3 000-3 000-3 000-3 000 Lønnsreserve 2016 13 420 13 420 13 420 13 420 Tilskudd DNT-hytte Gavelsjå 150 150 200 0 Prisvekst 2015-2016 366 366 366 366 Flytting av ramme fra fellesomr. til sentraladm. -8 200-8 200-8 200-8 200 Avtale brannvesen Hjartdal kommune -204-204 -204-204 Sum netto driftsutgifter 2016-2019 26 956 29 456 29 506 29 306
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Fellesområdet Under rammen for fellesområdet er det lagt følgende kostnader som gjelder hele kommunen: Næring Tilskudd inkl. kirkelig fellesråd Pensjoner, lønnsreserve Felles administrative kostnader.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Fellesområdet Tilskudd Notodden Lufthavn AS Fra 1. januar 2016 blir det innført en ny tilskuddsordning til ikke-statlige flyplasser som erstatter dagens ordninger. De ikke-statlige lufthavnene Ørland, Stord og Notodden har i 2015 blitt invitert til å søke om femårig tilskudd fra den nye ordningen. I forslaget til statsbudsjett for 2016 er det foreslått et samlet tilskudd på 28,5 mill. kr. til disse 3 flyplassene. Med bakgrunn i disse signalene i statsbudsjettet har Notodden Lufthavn AS sendt søknad til Samferdselsdepartementet om et årlig tilskudd på 11 mill. kr. for perioden 2016 2020. Denne søknaden blir først avgjort i 2016. Rådmannen ser helt klart flyplassens betydning for næringslivet og utviklingen av arbeidsplasser samt befolkningsveksten. Med mulig tilgang på økte statlige bevilgninger, foreslår rådmannen at det bevilges et kommunalt tilskudd for 2016 på 2,5 mill. kr. til Notodden Lufthavn AS (4,5 mill. kr. i 2015).
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Fellesområdet Kraftsalg: Reduseres med 1 i mill. kr. Lønnsreserve til lønnsforhandlinger: 13,4 mill. kr. Tilskudd Kirkelig fellesråd: Reduseres med 0,3 mill. kr Flytting av ramme fra fellesområdet til sentraladministrasjonen Fellesområdet har vært brukt til budsjettering av administrative. Alle administrative fellesutgifter som ikke skal fordeles på andre funksjoner enn administrasjon er nå flyttet til sentraladministrasjonen.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Fellesområdet Tilskudd DNT-hytte Gavlesjå Notodden Turlag har søkt om tilskudd på kr. 500.000 til bygging av ubetjent DNT-hytte på Gavlesjå i Lifjell. Totalkostnad er på 4,4 mill. kr., og den skal finansieres ved spillemidler, egenkapital, dugnad og tilskudd. Notodden turlag er åpne for at tilskuddet kan fordeles over 2-3 år. Rådmannen ser dette som et positivt tiltak ut fra både et folkehelseperspektiv og som markedsføring av Gavlesjåområdet og kommunen. Det er derfor i budsjettet lagt inn et tilskudd på kr. 150.000 i 2016 og 2017, og kr. 200.000 i 2018.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Sentraladministrasjonen Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 Revidert budsjett 2015: 31 627 31 627 31 627 31 627 Nye tiltak 2016-2019 Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2016 59 59 59 59 Beredskapstiltak 500 Verdensarv - oppfølging av tiltak/prosjekter 1 500 1 500 1 500 1 500 Forskuttering planleggingsmidler E134 150 Flyttet ramme for servicetorg fra kultur til sentraladm. 1 501 1 501 1 501 1 501 Stillingsreduksjon -265-265 -265-265 Flytting av skatteoppkreverfunksjon til Staten -1 534-1 534-1 534-1 534 Økte utgifter Kongsbergreg., K-IKT, egne IKT-utg. 2 400 2 400 2 400 2 400 Flytting av ramme fra fellesomr. til sentraladm. 8 200 8 200 8 200 8 200 Utvalg for næring, miljø og stedsutvikling 115 115 115 115 Planarbeid (koordineres av rådmannen) 1 000 Prisvekst 2015-2016 129 129 129 129 Sum netto driftsutgifter 2016-2019 44 732 43 382 43 082 43 382
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Sentraladministrasjonen Under rammen for sentraladministrasjonen inngår følgende: Ordfører, politiske utvalg, politisk sekretariat og revisjon med kontrollutvalg Rådmann, stabsfunksjoner og tillitsvalgte Regionalt arbeid Verdensarv Folkehelse
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Sentraladministrasjonen Beredskapstiltak: Kr. 500.000 Verdensarv: 1,5 mill. kr. til ulike tiltak/prosjekter Planleggingsmidler E 134: Kr. 150.000 Flytting av skatteoppkreverfunksjon til Staten: - 1,534 mill. kr. Stillingsreduksjon: Kr. 265.000 Økte utgifter IKT: 2,4 mill. kr. Nytt utvalg for Næring, miljø og stedsutvikling: Kr. 115.000. Midler til overordnet/strategisk planlegging: 1 mill. kr.
Budsjett/øk. plan 2016-201 Oppvekst Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2 016 2 017 2 018 2 019 Revidert budsjett 2015: 245 548 245 548 245 548 245 548 Nye tiltak 2016-2019 Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2015 1 238 1 238 1 238 1 238 Prisvekst 2015-2016 1 512 1 512 1 512 1 512 Styrking barnevern økt antall tiltak utenfor hjemmet 4 000 4 000 4 000 4 000 Styrking oppvekstsjef skoleplass fosterbarn i andre kommuner 1 000 1 000 1 000 1 000 Økt kostnad tilskudd private barnehager 1 000 1 000 1 000 1 000 Økt inntak flyktninger 2016 19 personer (IP-lønn) 2 500 0 0 0 Økt inntak flyktninger 2016 19 personer (grunnskole/vo) 500 0 0 0 Redusert aktivitet grunnskole -2 935-2 935-2 935-2 935 Avvikle leirskole -500-500 -500-500 Reduserte kostnader skoleskyss -500-500 -500-500 Redusert Kulturskolen -1 000-1 000-1 000-1 000 Nye Notodden barneskole -utsatt til 2018 0 4 900 0 0 Nye Notodden barneskole utsatt til 2018 0-1 200 0 0 Nye Notodden barneskole overf. Teknisk helårsv utsatt til 2018 0-2 456 0 0 Nye Notodden barneskole overf. Teknisk helårsv utsatt til 2018 0 201 0 0 Sum netto driftsutgifter 2016-2019 255 201 252 178 250 291 250 291
Budsjett/øk. plan 2016-201 Oppvekst Seksjon for oppvekst er tildelt en ramme på 255,2 mill.kr i 2016. Rammen er redusert med et rammekutt på 0,8 %. Rammen er økt er med pris og lønnsvekst - 2,7%. Rammen tilført 3 mill. kr. til barnevern. Rammen tilført 3 mill. kr. til mottak av 19 nye flyktninger. - 2,5 mill. kr. til IP-lønn - 0,5 mill. kr. til styrking av Voksenopplæringen
Budsjett/øk. plan 2016-201 Oppvekst Økning tilskudd private barnehager: 1 mill. kr. Reduksjon grunnskole: 2,9 mill. kr. Reduksjon leirskole: 0,5 mill. kr. Reduksjon skoleskyss: 0,5 mill. kr. Reduksjon kulturskole: 1 mill. kr. - Red. utgifter / økte inntekter - Konkrete tiltak legges frem for Oppvekst- og kulturutvalget.
Budsjett/øk. plan 2016-201 Kultur Tildelt ramme Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2 016 2 017 2 018 2 019 Revidert budsjett 2015: 12 511 12 511 12 511 12 511 Tidligere økonomiplanvedtak: Nye tiltak 2016-2019 Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2015 36 36 36 36 Flytte ramme Servicetorg til Sentraladministrasjonen -1 501-1 501-1 501-1 501 Flytte ramme Skoland til Helse og omsorg -672-672 -672-672 Reduksjon driftsutgifter administrasjon -79-79 -79-79 Økt lovpålagt tilskudd andre tros- og livssynssamfunn 375 375 375 375 Prisvekst 8 8 8 8 Sum netto driftsutgifter 2016-2019 10 678 10 678 10 678 10 678
Budsjett/øk. plan 2016-201 Kultur Konsekvenser av tildelt ramme Fra og med 1. januar 2016 flyttes Servicetorget (1,5 mill. kroner.) og Skoland aktivitetshus (0,67 mill. kroner) til henholdsvis Stab og Helse og omsorg og kulturs budsjettramme reduseres tilsvarende. Det er foreslått en reduksjon i rammen på 0,8% for alle seksjoner. Dette utgjør 0,08 mill. kroner for kultur og stedsutvikling. Dette gjennomføres ved å redusere kostnader til annonsering, skolefilmfestival, arrangementstilskudd, abonnementer, porto/frakt og ved å avvikle medlemsskap i organisasjonen Lyskultur. De lovpålagte kommunale tilskuddene til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke har økt. Rådmannen foreslår å øke det budsjetterte tilskuddet med 0,375 mill. kroner i 2016 slik at det samsvarer med det kommunen er pålagt å gi.
Budsjett/øk. plan 2016 2019 Helse- og omsorg Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2 016 2 017 2 018 2 019 Revidert budsjett 2015: 277 434 277 434 277 434 277 434 Nye tiltak 2016-2019 Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2015 1487 1 487 1 487 1 487 Innlemming av tilskudd øyeblikkelig hjelp døgnplasser 3244 3244 3244 3244 Flyttet ramme for Skoland fra kultur til helse og omsorg 672 672 672 672 Redusert kjøp av varer og tjenester -168-168 -168-168 Dagsenter Haugmotun stenges 3 ukedager (ikke lovpålagt) -900-900 -900-900 Reduksjon to årsverk HBT (hjemmebaserte tjenester) -1100-1100 -1100-1100 Reduksjon et halvt årsverk psykisk helse/rus -300-300 -300-300 Dagsenterfor demente (lovpålagt fra 2020) 400 400 400 400 Rask psykisk helsehjelp, tilby tjenesten eksternt -100-100 -100-100 Prisvekst 2015-2016 392 392 392 392 Sum netto driftsutgifter 2016-2019 281 213 273 105 272 953 272 953
Budsjett/øk. plan 2016 2019 Helse- og omsorg
Utviklingen av antall personer i Notodden forhold til 2014 600 524 500 442 400 326 antall 300 200 100 195 25 60 104 51 159 133 0-5 år 6-16 år 16-66 år 67-79 år 80-89 år 90+ 0 0 2014 2018 2022 2026 2030-100 -99-83 -200
Budsjett/øk. plan 2016 2019 Helse- og omsorg Konsekvenser av tildelt ramme Det har vært nødvendig med store innsparinger de siste årene. Rammekutt fordelt på virksomhetene sees derfor som urealistisk, og det har vært, og er fortsatt, nødvendig å foreta strukturelle grep. Antall eldre over 80 år er redusert siden 2013. Som konsekvens av dette har det vært mulig å legge ned 15 sykehjemsplasser (reduksjon på 9 mill.kr.), og redusere om lag 10 årsverk i hjemmebaserte tjenester (HBT/psykisk helse/rus, TFF) de to siste årene.
Budsjett/øk. plan 2016 2019 Helse- og omsorg Konsekvenser av tildelt ramme: Helse- og omsorg har en rammereduksjon på 2,168 mill.kr. for 2016. I henhold til økonomiplanen skal det spares ytterligere 8 (11) mill. kr. i 2017. Dette er en gevinst av samlokalisering av sykehjem og heldøgns omsorgsboligdrift på Haugmotun som vil gi mer effektiv drift. Etter innsparing tidligere og inneværende år er det utfordrende å finne nye innsparingsmuligheter i budsjett 2016 med heldøgns drift lokalisert på tre ulike steder (Notodden Omsorgssenter, Haugmotun og Gransherad). I tråd med revidert helse- og omsorgsplan skal forebyggende tiltak prioriteres. Innsparingen i 2016 må derfor i hovedsak finnes i hjemmebaserte tjenester og psykisk helse/rus.
Budsjett/øk. plan 2016 2019 Helse- og omsorg Dagsenter Haugmotun: - 0,9 mill.kr. HBT -hjemmebaserte tjenester: - 1,1 mill.kr. Psykisk helse: - 0,3 mill. kr. Dagsenter for demente: + 0,4 mill. (statstilskudd samme beløp) Psykologer i kommunehelsetjenesten: Tilskuddet trappes ned, erstattes av midler innen rammen. Frisklivsentralen: Fra prosjekt til ordinær drift. Rask psykisk helsehjelp: Opprettholdes noe salg til nabokommuner
Budsjett/øk. plan 2016 2019 NAV, sosial og flyktninger Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2 016 2 017 2 018 2 019 Revidert budsjett 2015: 34 844 34 844 34 844 34 844 Tidligere økonomiplanvedtak: Økt inntak flyktninger 2015-15 personer 113-211 -629-629 Nye tiltak 2016-2019 Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2016 56 56 56 56 Økt sosialstønad 2 000 2 000 2 000 2 000 Redusert sosialstønad pga. red. foreldrebet. bhg. -600-600 -600-600 Økt utgift bosetting flyktninger 300 300 300 300 Redusert sosialstønad pga. aktivitesplikt -656-656 -656-656 Vakant stilling i 2015 besettes i 2016 570 570 570 570 Redusert KVP-stønad -219-219 -219-219 Redusert kjøp varer og tjenester -65-65 -65-65 Økt kjøp fra NAV Stat (ledelse) 86 86 86 86 Prisvekst 2015-2016 120 120 120 120 Sum netto driftsutgifter 2016-2019 36 549 36 225 35 807 35 807
Budsjett/øk. plan 2016 2019 NAV, sosial og flyktninger Konsekvenser av tildelt ramme: Økt sosialstønad: + kr. 2 mill. kr. pga. økt arbeidsledighet mm. Redusert sosialstønad pga. redusert foreldrebetaling til barnehagene: - 0,6 mill. kr. Økt utgift bosetting flyktninger: + 0,3 mill. kr. Redusert sosialstønad pga. aktivitetsplikt: - 0,656 mill. kr. Vakant stilling: + 0,570 mill. kr. Redusert KVP-stønad: - 0,2919 mill. kr.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2 016 2 017 2 018 2 019 Revidert budsjett 2015: 69 940 69 940 69 940 69 940 Nye tiltak 2016-2019 Kutt gatevarme Storgata -500-500 -500-500 Redusert innkjøp teknisk sjef/areal/utbygging -70-70 -70-70 Redusert innkjøp brann+redusert utg reservestyrke -106-106 -106-106 Innkjøp og stell av blomster i sentrum (inkl. Bok- og blueshuset) -200-200 -200-200 Redusert vedlikehold kommunalebygg -162-162 -162-162 Økte leieinntekter teknisk -400-400 -400-400 Kommuneplan arealdel - flyttet til Sentraladm/rådmann -600 Prisvekst 2015-2016 362 362 362 362 Innsparing Nye Notodden barneskole overført teknisk skyves til 2018 2 600 Sum netto driftsutgifter 2016-2019 69 038 69 008 66 378 66 378
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Kommentarer til rammen Revidert ramme: 69,94 mill. kr. Kommuneplan: - 0,6 mill. kr. til arbeidet med kommuneplan flyttet til sentraladministrasjonene. Gatevarme Storgata: - 0,5 mill. kr.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Eiendom og utedrift Har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens bygg, veger, plasser, parker og anlegg. Betydelig reduksjon i bemanning og økonomi i en årrekke, noe som har ført til et tiltagende forfall på veier og bygninger. Kostratallene viser at Notodden ligger lavt også når vi sammenligner oss med andre kommuner på disse områdene. Rådmann har ikke funnet rom for å styrke dette området i 2016 utover den ordinære lønns- og prisveksten.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Dette vil først og fremst merkes ved at standarden på vintervedlikeholdet på de kommunale veiene blir dårligere mindre brøyting. Blomstene i sentrum koster kommunen ca. 0,2 mill. kr. årlig. Rammen dekker ikke dette, men rådmannen vil prøve å finne en løsning på dette. Tidligere Yli og Nordbygda skoler ble i hht. vedtak i kommunestyret lagt ut for salg og forutsatt solgt i løpet av første halvår 2015. Byggene er så langt ikke blitt solgt og vi må være forberedt på å drifte disse også utover i 2016 med en ekstra kostnad på ca 0,4 mill. kr. på årsbasis. Rådmann har ikke tatt høyde for dette i budsjettforslaget.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Gebyrer Kommunestyret har vedtatt at det skal være 100% selvkostdekning på områdene plan, byggesak/deling og oppmåling. Ut fra dagens prognose for 2015 og forventede oppgaver i 2016 foreslår rådmannen følgende gjennomsnittlig økning i gebyrene: - Oppmåling: 2,5 % økning - For plan: 10 % økning grunnet inndekning av tidligere negativt selvkostfond. - For byggesak- og deling:10 % økning i gebyrene. I tillegg vurderes tiltak for å redusere utgiftene. Antall saker vil være helt avgjørende for om selvkost oppnås.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Gebyrer Feiing: Det foreslås ingen økning i feiegebyret for 2016. Husleien for utleieboliger: Økes tilsvarende konsumprisind. dvs. 2,0 %. Øvrig utleiesatser: Økes med 2,7% for 2016. Vann: Ingen endring. Positivt fond som demper økningen.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Gebyrer Avløp: Økes med 2,7 % for 2016. Tidligere underskuddsfond forventes å komme opp til et positivt fond i 2016. Store investeringer på ledningsnettet fremover. Ligger relativt lavt på avløpsgebyr i forhold til omliggende kommuner. I forhold til landet for øvrig, omtrent på gjennomsnittet. Slamtømming: For å fjerne negative fond, har gebyret vært forhøyet i noen år. Nærmer seg balanse så dagens gebyrsatser beholdes i 2016. Renovasjon: Økes med 1,2 % i 2016.
Budsjett/øk. Plan 2016-2019 Overf. fra 2015 Budsjett 2016 Ramme 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Tilskudd/refus jon 7 279 393 7 279 393 108 489 200 0 8 887 000 Momskomp. 2 135 177 39 331 950 41 467 127 30 980 500 20 465 000 17 882 000 Bruk av lån 18 324 438 197 977 407 216 301 845 85 404 800 134 214 503 117 610 000 Salg av eiendom 0 Overført fra drift 20 909 000 20 909 000 20 224 000 19 303 000 11 080 000 SUM 20 459 615 265 497 750 285 957 365 245 098 500 173 982 503 155 459 000
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Investeringer Investeringsnivået i økonomiplanperioden er høyt, men må vurderes i forhold til de forestående store utbyggingene innen helse - /omsorg og skole, med henholdsvis 171 og 250 mill. kr. For årene 2016/17 må kommunen forskuttere statstilskuddet på ca. 95 mill. kr. knyttet til utbyggingen av Haugmotun. Låneopptaket etter at Nye Haugmotun er ferdig vil følgelig bli redusert med beløpet tilsvarende statstilskuddet.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Investeringer Store investeringer innen selvkostområdene vann/avløpsledninger og renseanlegget på Ramsflog Økte investeringer innen IKT Økte investeringer innen IKT - utvider områdene for bruk av IKT - IKT som effektiviseringsredsksap - Velferdsteknologi frihetsteknologi smarthus - IKT til elektronisk forvaltning og utvidet toveis kommunikasjon med innbyggerne
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Investeringer Første Verdensarv-investering: Lienfoss Bru 6,250 mill. kr. - Notodden kommune: 20% - 1,250 mill. kr. Kommunestyresal: Dagen kommunestyresal vil aldri bli noen god møtesal. Skal vi vurdere andre muligheter for en fremtidig kommunestyresal, som kan ha flere bruksområder brukes av mange? Hva med sidebygningen på Skoland? Rådmannen foreslår at dette utrederes, sammen med mulige andre alternativer.
Budsjett/øk. plan 2016-2019 Som vedlegg til denne rapporten legges en del sammenlikningstall fra KOSTRA innen de ulike tjenesteområdene i Notodden kommune. Det er betydelige feilkilder knyttet til disse tallene, men de gir Det er betydelige feilkilder knyttet til disse tallene, men de gir en indikasjon på hvor Notodden kommune sitt kostnadsnivå på tjenestene er i samsvar med eller avviker fra andre tilsvarende kommuner og gjennomsnittet for alle kommuner.
Utviklingen av antall personer i de eldste aldersgruppene i Notodden 2 000 1 800 1 600 1 405 1 600 1 731 1 847 1 929 1 400 1 200 67-79 år 1 000 800 655 556 572 706 814 80-89 år 90+ 600 400 200 174 170 173 146 156 0 2014 2018 2022 2026 2030
Endring i antall 80+ i forhold til 2014 200 150 141 Antall 100 50 0-50 0 2014 2018 2022 2026 2030 23 0807 Notodden 0819 Nome 0821 Bø (Telem.) 0822 Sauherad 0826 Tinn 0827 Hjartdal -100-103 -84-150
Takk for oppmerksomheten!