01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 Deflator 2012-2015 -2 690-2 690-2 690-2 690 Prisvekst 2012-2015 -75-75 -75-75 Sykelønn 2012-2015 -563-563 -563-563 Netto effekt barn bosatt i annen kommune -2 000-2 000-2 000-2 000 Oppjustering graderte betalingssatser -1 200-1 200-1 200-1 200 Makspris foreldrebetaling del 2 1 800 1 800 1 800 1 800 Makspris foreldrebetaling del 1 3 000 3 000 3 000 3 000 Sum inntekter -102 877-102 877-102 877-102 877 12/basis 499 920 499 920 499 920 499 920 Deflator 2012-2015 7 813 7 813 7 813 7 813 Prisvekst 2012-2015 963 963 963 963 Helårsvirkning kap.4 tillegg 64 64 64 64 Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere 33 33 33 33 Helårsvirkning kap.4 dkp 1 344 1 344 1 344 1 344 Uttrekk bundne midler fra 10-159 -159-159 -159 Flere barn 3 500 3 500 3 500 3 500 Økning minimumssats 01.08.12 400 400 400 400 Redusert drift komm/private barnehager -7 600-7 600-7 600-7 600 Endring forskrift private barnehager 1 900 1 900 1 900 1 900 Økning minimumssats 01.08.11 1 700 1 700 1 700 1 700 Demografikostnader - 100 ny plasser 5 800 12 000 24 000 36 000 Fjerne kontantstøtte for 2 åringer 1 200 1 200 1 200 1 200 Uttrekk prisjustering -640-640 -640-640 Sum utgifter 516 238 522 438 534 438 546 438 Sum inntekter -102 877-102 877-102 877-102 877 Sum utgifter 516 238 522 438 534 438 546 438 Netto ramme 413 361 419 561 431 561 443 561
02 - Oppvekst 2012 2013 2014 2015 12/basis -41 254-41 254-41 254-41 254 Sykelønn 2012-2015 -173-173 -173-173 Prisvekst 2012-2015 -24-24 -24-24 Deflator 2012-2015 -1 110-1 110-1 110-1 110 Sum inntekter -42 561-42 561-42 561-42 561 12/basis 205 505 205 505 205 505 205 505 Deflator 2012-2015 1 113 1 113 1 113 1 113 Prisvekst 2012-2015 481 481 481 481 Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere 11 11 11 11 Helårsvirkning kap.4 dkp 440 440 440 440 Helårsvirkning kap.4 klp 22 22 22 22 Helårsvirkning kap. 5 lønn 249 249 249 249 Helårsvirkning kap.4 tillegg 23 23 23 23 Helårsvirkning kap.4 spk 5 5 5 5 Lønnsoppgjør kap 4 2010 utbet -3-3 -3-3 Lønnsoppgjør kap5 2010 utbet 2011-65 -65-65 -65 Uttrekk bundne midler fra 10-367 -367-367 -367 Organisasjonsgjennomgang -4 000-4 000-4 000-4 000 Husleie, barnebolig 0 0 0 1 500 Merbehov barnevern og habilitering 14 000 14 000 14 000 14 000 Engangsbevilgn. 2011 - org. gjennomgang -500-500 -500-500 Uttrekk prisjustering -366-366 -366-366 Sum utgifter 216 548 216 548 216 548 218 048 Sum inntekter -42 561-42 561-42 561-42 561 Sum utgifter 216 548 216 548 216 548 218 048 Netto ramme 173 987 173 987 173 987 175 487
03 - Brannvern 2012 2013 2014 2015 12/basis -312-312 -312-312 Deflator 2012-2015 -9-9 -9-9 Prisvekst 2012-2015 -1-1 -1-1 Sum inntekter -322-322 -322-322 12/basis 39 829 39 829 39 829 39 829 Deflator 2012-2015 1 283 1 283 1 283 1 283 Prisvekst 2012-2015 6 6 6 6 Redusert eiertilskudd DRBV -800-800 -800-800 Uttrekk prisjustering -4-4 -4-4 Sum utgifter 40 314 40 314 40 314 40 314 Sum inntekter -322-322 -322-322 Sum utgifter 40 314 40 314 40 314 40 314 Netto ramme 39 992 39 992 39 992 39 992
04 - Byutvikling 2012 2013 2014 2015 12/basis -31 811-31 811-31 811-31 811 Deflator 2012-2015 -363-363 -363-363 Sykelønn 2012-2015 -13-13 -13-13 Prisvekst 2012-2015 -20-20 -20-20 Brudd kap 5 2010 12 12 12 12 Økte gebyrinntekter byggesak -3 100-3 100-3 100-3 100 Sum inntekter -35 295-35 295-35 295-35 295 12/basis 48 557 48 557 48 557 48 557 Deflator 2012-2015 179 179 179 179 Prisvekst 2012-2015 146 146 146 146 Helårsvirkning kap.5 266 266 266 266 Helårsvirkning kap.4 dkp 4 4 4 4 Uttrekk kap.5 2010 virkning -256-256 -256-256 Lønnsoppgjør kap 4 2010 utbet 2011-12 -12-12 -12 Lønnsoppgjør kap5 2010 utbet 2011-17 -17-17 -17 Uttrekk engangsbev. plansamarb. Lier -250-250 -250-250 Uttrekk bundne midler fra 10-1 145-1 145-1 145-1 145 Uttrekk mer- mindreforbruk 10-370 -370-370 -370 Styrking av planressurser 2 000 2 000 2 000 2 000 Bystrategi 2013-2036 1 000 0 0 0 Kommuneplanens arealdel 0 1 000 0 0 Opphør bevilgning kunst og grundersenter -400-400 -400-400 Uttrekk prisjustering -145-145 -145-145 Sum utgifter 49 557 49 557 48 557 48 557 Sum inntekter -35 295-35 295-35 295-35 295 Sum utgifter 49 557 49 557 48 557 48 557 Netto ramme 14 262 14 262 13 262 13 262
05 - Helse 2012 2013 2014 2015 12/basis -15 703-15 703-15 703-15 703 Deflator 2012-2015 -340-340 -340-340 Prisvekst 2012-2015 -10-10 -10-10 Sykelønn 2012-2015 -53-53 -53-53 Sum inntekter -16 106-16 106-16 106-16 106 12/basis 141 223 141 223 141 223 141 223 Deflatorjustering utgifter 686 686 686 686 Prisjustering 1 153 1 153 1 153 1 153 Helårsvirkning kap. 4 dkp 131 131 131 131 Helårsvirkning kap. 4 klp 91 91 91 91 Helårsvirkning kap. 5 lønn 103 103 103 103 Helårsvirkning kap. 4 tillegg 8 8 8 8 Helårsvirkning kap. 3 virksomhetsledere 21 21 21 21 Uttrekk kap. 5 2010 virkning -17-17 -17-17 Uttrekk kap. 4 etterbet. 2010 engangs -1-1 -1-1 Uttrekk kap. 5 etterbet 2010 engangs -25-25 -25-25 Uttrekk 1. tertial kompetanseutvikling -4 000-4 000-4 000-4 000 Helårseffekt basistilskudd 2010 leger/fysio. 309 309 309 309 Utviklingsprogram helse, sosial og plo 300 300 300 300 Uttrekk bundne midler -2 536-2 536-2 536-2 536 Uttrekk over-/underskudd fra 2010-2 145-2 145-2 145-2 145 Husleie Wergelandsgt. 800 1 800 1 800 1 800 Fagskolen, avslutning 2012 400-1 500-1 500-1 500 Redusert tilskudd Legevakta -374-374 -374-374 Rammereduksjon -3 400-3 400-3 400-3 400 Uttrekk prisjustering -1 096-1 096-1 096-1 096 Sum utgifter 131 630 130 730 130 730 130 730 Sum inntekter -16 106-16 106-16 106-16 106 Sum utgifter 131 630 130 730 130 730 130 730 Netto ramme 115 524 114 624 114 624 114 624
05 - Omsorg 2012 2013 2014 2015 12/basis -184 415-184 415-184 415-184 415 Deflator 2012-2015 -3 892-3 892-3 892-3 892 Prisvekst 2012-2015 -299-299 -299-299 Sykelønn 2012-2015 -1 692-1 692-1 692-1 692 Bortfall inntekt ressurskrevende tjenester 2 500 2 500 2 500 2 500 Sum inntekter -187 798-187 798-187 798-187 798 12/basis 927 906 927 906 927 906 927 906 Helårsvirkning kap. 4 dkp 2 566 2 566 2 566 2 566 Helårsvirkning kap. 4 klp 846 846 846 846 Helårsvirkning kap. 5 lønn 87 87 87 87 Helårsvirkning kap. 4 tillegg 405 405 405 405 Helårsvirkning kap. 3 virksomhetsledere 55 55 55 55 Uttrekk kap. 4 etterbet. 2010 engang -128-128 -128-128 Uttrekk kap. 5 etterbet. 2010 engang -11-11 -11-11 Uttrekk bundne midler -2 773-2 773-2 773-2 773 Driftsmidler Schwartzgt. 0 4 000 4 000 4 000 Husleie Blentenborg 0 3 900 3 900 3 900 16 omsorgsboliger Schwartsgt. 0 9 000 9 000 9 000 Helårseffekt aktivitetstilbud dag/kveld 1 400 1 400 1 400 1 400 Helårsvirkning Austadgt. 36 3 000 3 000 3 000 3 000 Helårseffekt konvertering somatikk/demens 900 900 900 900 Husleie Aktivitetssenteret 100 100 100 100 Uttrekk engangsutgifter bolighelseprosjekt -500-500 -500-500 Uttrekk engangsutg. transport Villa Fredrikke -700-700 -700-700 Helårseffekt husleie NAV 7.etg. 700 700 700 700 Prisjustering 2 939 2 939 2 939 2 939 Deflatorjustering utgifter 2 197 2 197 2 197 2 197 Erstatningplasser i påvente Blentenborg 2 100 0 0 0 Rammejustering -10 000-10 000-10 000-10 000 Samhandlingsreformen 73 000 73 000 73 000 73 000 Demografikostnader - fra 67 år 3 000 8 000 13 000 18 000 Uttrekk prisjustering -1 841-1 841-1 841-1 841 Base på sykehuset (netto) 400 400 400 0 Økte FDV-kostnader Losjeplassen 200 200 200 200 Sum utgifter 1 005 849 1 025 649 1 030 649 1 035 249 Sum inntekter -187 798-187 798-187 798-187 798 Sum utgifter 1 005 849 1 025 649 1 030 649 1 035 249 Netto ramme 818 050 837 850 842 850 847 450
06 - Kultur 2012 2013 2014 2015 12/basis -24 108-24 108-24 108-24 108 Deflator 2012-2015 -298-298 -298-298 Prisvekst 2012-2015 -196-196 -196-196 Sykelønn 2012-2015 -45-45 -45-45 Økte priser Kulturskolen -300-300 -300-300 Sum inntekter -24 947-24 947-24 947-24 947 12/basis 151 416 151 416 151 416 151 416 Deflator 2012-2015 1 396 1 396 1 396 1 396 Prisvekst 2012-2015 1 117 1 117 1 117 1 117 Helårsvirkning kap.4 tillegg 38 38 38 38 Helårsvirkning kap. 5 lønn 73 73 73 73 Helårsvirkning kap. 3 virksomhetsledere 12 12 12 12 Helårsvirkning kap 4 dkp 205 205 205 205 Lønnsoppgjør kap 4 2010 utbet -2-2 -2-2 Lonnsoppgjor kap5 2010 utbet 2011-18 -18-18 -18 Korreksjon reguleringspremie DKP 2011 800 800 800 800 Uttrekk engangsbevilgning 1.tertial -450-450 -450-450 Uttrekk mer- mindreforbruk 10-1 180-1 180-1 180-1 180 Uttrekk bundne midler fra 10-542 -542-542 -542 Rammereduksjon -2 600-2 600-2 600-2 600 Drammen Scener likviditetstilskudd 2 500 0 0 0 Uttrekk prisjustering -617-617 -617-617 Sum utgifter 152 148 149 648 149 648 149 648 Sum inntekter -24 947-24 947-24 947-24 947 Sum utgifter 152 148 149 648 149 648 149 648 Netto ramme 127 201 124 701 124 701 124 701
07 - Ledelse, organisering og styring 2012 2013 2014 2015 12/basis -25 994-25 994-25 994-25 994 Deflator 2012-2015 -454-454 -454-454 Prisvekst 2012-2015 -174-174 -174-174 Sykelønn 2012-2015 -66-66 -66-66 Sum inntekter -26 688-26 688-26 688-26 688 12/basis 190 456 190 456 190 456 190 456 Deflator 2012-2015 1 467 1 467 1 467 1 467 Prisvekst 2012-2015 974 974 974 974 Helårsvirkning kap.5 537 537 537 537 Helårsvirkning kap.4 197 197 197 197 Helårsvirkning kap.3 205 205 205 205 Helårsvirkning hovedtillittsvalgte 64 64 64 64 Uttrekk kap.5 etterbet 2010-127 -127-127 -127 Uttrekk kap.5 brudd 2010-26 -26-26 -26 Uttrekk kap.4 etterbet 2010-3 -3-3 -3 Uttrekk bundne midler fra 10-1 853-1 853-1 853-1 853 Uttrekk mer- mindreforbruk 10-1 058-1 058-1 058-1 058 Økt antall lærlinger helsefag 1 000 1 000 1 000 1 000 Økt husleie 450 450 450 450 Gebyrregulativ matrikkellov -200-300 -400-500 Omstillingsprogram -1 000-1 000-1 000-1 000 Stordriftsfordeler 27 - samarbeider -700-700 -700-700 Reduksjon dokumentutg.skatteoppkrever -300-300 -300-300 Rammetilpasning rådmannsseksjonene -1 300-1 300-1 300-1 300 Rammetilpasning service og adm -1 600-1 500-1 400-1 300 Uttrekk prisjustering -720-720 -720-720 Sum utgifter 186 463 186 463 186 463 186 463 Sum inntekter -26 688-26 688-26 688-26 688 Sum utgifter 186 463 186 463 186 463 186 463 Netto ramme 159 775 159 775 159 775 159 775
08 - Miljø, kompetanse og næring 2012 2013 2014 2015 12/basis 0 0 0 0 Sum inntekter 0 0 0 0 12/basis 8 572 8 572 8 572 8 572 Deflator 2012-2015 91 91 91 91 Prisvekst 2012-2015 90 90 90 90 Byen Vår Drammen, uttrekk fondsmidler -1 800-1 800-1 800-1 800 Aktivitetstilpasning -200-200 -200-200 Uttrekk bundne midler fra 10-470 -470-470 -470 HiBu opphør av husleie fom 2013 0-3 000-3 000-3 000 Uttrekk prisjustering -90-90 -90-90 Sum utgifter 6 193 3 193 3 193 3 193 Sum inntekter 0 0 0 0 Sum utgifter 6 193 3 193 3 193 3 193 Netto ramme 6 193 3 193 3 193 3 193
10 - Politisk styring 2012 2013 2014 2015 12/basis -145-145 -145-145 Prisvekst 2012-2015 -3-3 -3-3 Sum inntekter -148-148 -148-148 12/basis 21 246 21 246 21 246 21 246 Deflator 2012-2015 141 141 141 141 Prisvekst 2012-2015 193 193 193 193 Helårsvirkning kap.4 4 4 4 4 Uttrekk bundne midler fra 10-1 624-1 624-1 624-1 624 Ny politisk styringsstruktur 1 900 1 900 1 900 1 900 Kommune- og stortingsvalg -4 000 0-4 000 0 Rammetilpasning -500-500 -500-500 Uttrekk prisjustering -193-193 -193-193 Sum utgifter 17 167 21 167 17 167 21 167 Sum inntekter -148-148 -148-148 Sum utgifter 17 167 21 167 17 167 21 167 Netto ramme 17 019 21 019 17 019 21 019
11 - Samferdsel og fellesarealer 2012 2013 2014 2015 12/basis -16 996-16 996-16 996-16 996 Deflator 2012-2015 -398-398 -398-398 Prisvekst 2012-2015 -81-81 -81-81 Parkeringsinntekt Olsrud, Konnerud -300-300 -300-300 Økte leiepriser haller -200-200 -200-200 Økte gebyrer -500-500 -500-500 Sum inntekter -18 475-18 475-18 475-18 475 12/basis 129 841 129 841 129 841 129 841 Deflator 2012-2015 741 741 741 741 Prisvekst 2012-2015 1 495 1 495 1 495 1 495 Helårsvirkning kap. 5 lønn 118 118 118 118 Helårsvirkning kap. 4 dkp 36 36 36 36 Helårsvirkning kap.4 tillegg 2 2 2 2 Brudd kap 5 2010-70 -70-70 -70 Lønnsoppgjør kap 4 2010 utbet -3-3 -3-3 Lønnsoppgjør kap5 2010 utbet 2011-14 -14-14 -14 Avvikling reklameavtale Dr. Idrettsråd -200-200 -200-200 Uttrekk engangsbevilg. Drammensbadet -2 000-2 000-2 000-2 000 Uttrekk mer- mindreforbruk 10 741 741 741 741 Rammereduksjon -4 900-4 800-4 700-4 600 Økte priser kontrakter 1 900 1 900 1 900 1 900 Økte energikostnader 1 000 1 400 1 400 1 400 Fjerning av fontene i Drammens elva -100-100 -100-100 Uttrekk prisjustering -1 243-1 243-1 243-1 243 Sum utgifter 127 344 127 844 127 944 128 044 Sum inntekter -18 475-18 475-18 475-18 475 Sum utgifter 127 344 127 844 127 944 128 044 Netto ramme 108 869 109 369 109 469 109 569
12 - Skole 2012 2013 2014 2015 12/basis -119 257-119 257-119 257-119 257 Deflator 2012-2015 -2 007-2 007-2 007-2 007 Prisvekst 2012-2015 -677-677 -677-677 Sykelønn 2012-2015 -751-751 -751-751 Økt gebyr med 5% -500-500 -500-500 Sum inntekter -123 192-123 192-123 192-123 192 12/basis 728 413 728 413 728 413 728 413 Deflator 2012-2015 1 970 1 970 1 970 1 970 Prisvekst 2012-2015 3 243 3 243 3 243 3 243 Helårsvirkning kap.4 tillegg 208 208 208 208 Helårsvirkning kap.4 dkp 761 761 761 761 Helårsvirkning kap.4 klp 11 11 11 11 Helårsvirkning kap.4 spk 2 215 2 215 2 215 2 215 Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere 203 203 203 203 Lonnsoppgjor kap5 2010 utbet 2011-1 -1-1 -1 Lønnsoppgjør kap 4 2010 utbet -80-80 -80-80 Husleie økte arealer Åskollen skole 0 1 000 3 500 7 000 Husleie flerbrukshall og rehab. Skoger skole 500 500 500 500 Husleie utvidelse av Svensedammen skole 1 300 3 000 3 000 3 000 Husleie kroppsøvingslokaler, Galterud skole 0 1 200 1 200 1 200 Husleie nytt bygg, Frydenhaug skole 0 0 6 600 8 000 Økt husleie, skoleoppgraderingsplan 900 1 800 2 700 3 600 Økt husleie, univerell utforming 200 200 200 200 Husleie, Brandengen rehab. tak og vinduer 700 2 800 2 800 2 800 Uttrekk, midler byjubileum -400-400 -400-400 Rammereduksjon, Frydenhaug -600-600 -600-600 Uttrekk bundne midler fra 10-1 992-1 992-1 992-1 992 Uttrekk mer- mindreforbruk 10-2 946-2 946-2 946-2 946
Elevtallsvekst iht skolebehovsanalyse 6 100 12 200 18 300 24 400 Reduserte strømutgifter -2 500-2 500-2 500-2 500 Økte kostnader transport av elever 800 800 800 800 Avviklet risikoavsetning -1 000-1 000-1 000-1 000 Redusert morsmålsunderv./særskilt norsk -2 000-5 000-5 000-5 000 Valgfag ungdomsskoler fra skoleåret 2012/2013 800 1 900 1 900 1 900 Økte kostnader elever i andre kommuner 2 000 2 000 2 000 2 000 Uttrekk prisjustering -1 172-1 172-1 172-1 172 Sum utgifter 737 633 748 733 764 833 776 733 Sum inntekter -123 192-123 192-123 192-123 192 Sum utgifter 737 633 748 733 764 833 776 733 Netto ramme 614 441 625 541 641 641 653 541
13 - Sosiale tjenester 2012 2013 2014 2015 12/basis -69 264-69 264-69 264-69 264 Deflator 2012-2015 -1 843-1 843-1 843-1 843 Prisvekst 2012-2015 -28-28 -28-28 Sykelønn 2012-2015 -147-147 -147-147 Sum inntekter -71 282-71 282-71 282-71 282 12/basis 301 299 301 299 301 299 301 299 Deflator 2012-2015 4 845 4 845 4 845 4 845 Prisvekst 2012-2015 655 655 655 655 Helårsvirkning kap.5 lønn 51 51 51 51 Helårsvirkning kap.4 spk 195 195 195 195 Helårsvirkning kap.4 tillegg 37 37 37 37 Helårsvirkning kap.4 klp 6 6 6 6 Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere 25 25 25 25 Helårsvirkning kap. 4 dkp 483 483 483 483 Lønnsoppgjør kap 4 2010 utbet -2-2 -2-2 Lonnsoppgjor kap5 2010 utbet 2011-11 -11-11 -11 Midler til P05, bortfall ressurskrevende tj. -2 500-2 500-2 500-2 500 Uteteamet lokaler - nye leiebetingelser 100 100 100 100 Uttrekk bundne midler fra 10-7 878-7 878-7 878-7 878 Uttrekk mer- mindreforbruk 10-1 153-1 153-1 153-1 153 Boligsosialt utviklingsprogram 0 700 800 800 Kjøp av flere omsorgsplasser rus 100 200 300 300 Videreført tilskudd LAV og LAR 0 300 300 300 Småhusprosjektet Muusøya 3 300 3 300 3 300 3 300 Tillitspersonforsøk videref. permanent SFR 600 600 600 600 Ikke realisering av Småhusprosjektet -2 100-2 100-2 100-2 100 KVP endret beløp -3 300-3 300-3 300-3 300 Bortfall av ressurskrevende tjenester -1 500-1 500-1 500-1 500 NAV - reduserte sosialhjelpsutg pga KVP -3 000-3 000-3 000-3 000 Temaplan Levekår - engangsbevilgning 2011-500 -500-500 -500
Boligtilskudd nye boliger 700 1 400 2 100 2 100 Utviklingsprogram helse, sosial og omsorg 500 500 500 500 Husleieøkning rehabilitering, Introsenteret 0 600 600 600 Ambulerende boteam, SFR 600 600 600 600 Tre nye klasser, Intro 3 200 3 200 3 200 3 200 Uttrekk prisjustering -488-488 -488-488 Sum utgifter 294 264 296 664 297 564 297 564 Sum inntekter -71 282-71 282-71 282-71 282 Sum utgifter 294 264 296 664 297 564 297 564 Netto ramme 222 982 225 382 226 282 226 282
14 - Vann og avløp 2012 2013 2014 2015 12/basis -187 202-187 202-187 202-187 202 Deflator 2012-2015 -79-79 -79-79 Prisvekst 2012-2015 -182-182 -182-182 Sykelønn 2012-2015 -47-47 -47-47 Endring gebyr vann -6 946-11 526-16 359-21 440 Endring gebyr avløp -18 228-22 321-26 381-26 152 Sum inntekter -212 684-221 357-230 250-235 102 12/basis 122 171 122 171 122 171 122 171 Deflator 2012-2015 1 314 1 314 1 314 1 314 Prisvekst 2012-2015 636 636 636 636 Helårsvirkning kap.5 122 122 122 122 Helårsvirkning kap.3 14 14 14 14 Helårsvirkning kap.4 58 58 58 58 Uttrekk kap.5 etterbet 2010-17 -17-17 -17 Uttrekk kap.5 brudd 2010-50 -50-50 -50 Uttrekk kap.4 etterbet 2010-3 -3-3 -3 Økning vannpris Glitrevannverket 5 000 6 500 7 700 8 900 Innkjøp vannmålere til eldre bebyggelse 300 300 300 300 Ny ordning for mottak av septikk 300 300 300 300 Vertskommunekontor separate avløpsanlegg -200-200 -200-200 Ny ingeniørstilling RA 700 700 700 700 Økte strømkostnader RA 1 200 1 200 1 200 1 200 Serviceavtaler etc. - økte kostnader prosess 800 800 800 800 Uttrekk prisjustering -625-625 -625-625 Sum utgifter 131 720 133 220 134 420 135 620 Sum inntekter -212 684-221 357-230 250-235 102 Sum utgifter 131 720 133 220 134 420 135 620 Netto ramme -80 964-88 137-95 830-99 482