VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL

Transkript

1 VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i kroner og faste 2012-priser) 10 Politiske styringsorganer mv Netto driftsramme grå bok (2012) Politisk styring kontrollorganer mv. 1 Kommunevalg Stortingsvalg Endret pensjonspremie Økt godtgjørelse folkevalgte Økte utgifter regnskapsrevisjon Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Adm. og fellesutgifter Netto driftsramme grå bok (2012) Rådmann/kommunalsjefer 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Organisasjonsseksjonen 3 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Bortfall av leieinntekter eiendommen Bro Overføring av driften av kantine til VO Inndragning av 2 stk admin./merkantile stillinger Utgifter til kommunens internettforbindelse Leieinntekter tjenesteboliger overføres VO Bortfall av leieinntekter Årengen skole Økning kontingenter Driftskostnader elektronisk meldingsutveksling Driftskostnader Notus Portal Side 199

2 130 Strategi og utviklingsseksjonen 14 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Overf. lisens for brukerundersøk. (Questback) til Økonomiseksjonen 17 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Overf. lisens for brukerundersøk. (Questback) fra Planseksjonen 20 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Skole og barnehageseksjonen 22 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Helse og omsorgsseksjonen 24 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Økt basistilskudd leger - hensyntatt forvent. lønnsutv Seksjon øvrige enheter 27 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Endr. av fordel.nøkkel NAV iht. endret rustjeneste Korrigere prisframskrivning NAV Egenandel boligsosialt utviklingsprogram (BoSo) Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Barnehage Netto driftsramme grå bok (2012) RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 1 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art Endret barnesammensetning Side 200

3 RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 4 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art Endret barnesammensetning Helårseffekt ny avdeling Fagernes barnehage RE 204 Nes barnehage 8 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art Endret barnesammensetning RE 205 Tømmerli barnehage 11 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art Endret barnesammensetning RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage 14 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art Endret barnesammensetning RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 17 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art Endret barnesammensetning RE 208 Kylstad, Kåtorp, Furnes barnehage 20 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art Overført 2 avdelinger fra Kårtorp til Simenstua Overført 2 avdelinger fra Kårtorp til Simenstua Endret barnesammensetning Helårsdrift av småbarnsavd startet opp høsten RE 209 Bakkehaugen barnehage 26 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art Endret barnesammensetning RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter 29 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art Økt tilskudd til private barnehager Side 201

4 32 Økt tilskudd utvidelse private barnehager Red. egenandel internasjonalt arbeid Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Undervisning Netto driftsramme grå bok (2012) RE 300 Brøttum ungdomsskole 1 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art Avslutte leieforhold Brøttheim RE 301 Moelv ungdomsskole 4 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art RE 302 Nes ungdomsskole og RAUS Nes ungdomsskole: 6 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art Transport svømmeoppl. (deler av budsj. til Nes bsk) RAUS: 9 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art Videreføring av RAUS RE 303 Brumunddal ungdomsskole 12 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art RE 304 Furnes ungdomsskole 14 Grå bok 2012 art Lønnsbudsjettering 2013 art RE 310 Brøttum skole 16 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) Side 202

5 20 Brakkerigg - montering, kundetilpasn. og demonter Leie brakkerigg nye forutsetn. og utsatt byggestart Transportutgifter ifm. svømmeopplæring RE 312 Messenlia og Lismarka skole Messenlia skole: 23 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) Transportutgifter ifm svømmeopplæring Lismarka skole: 28 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) Transportutgifter ifm svømmeopplæring RE 313 Fagernes og Åsen skole Fagernes skole: 33 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) Ekstrautgifter ifm SFO på Fagernes 2012/ Åsen skole: 38 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) RE 314 Kilde skole og Fossen skole: Kilde skole: 42 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) Fossen skole: 46 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) Side 203

6 RE 315 Skarpsno skole 50 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) RE 316 Gaupen skole 54 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) RE 319 Kirkekretsen skole 58 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) RE 321 Hempa skole 62 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) RE 322 Fagerlund skole 66 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) Økte leieutgifter Fagerlundhallen RE 323 Mørkved skole 71 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) RE 324 Kirkenær skole 75 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) Side 204

7 RE 325 Kylstad skole 79 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) RE 326 Stavsberg skole 83 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) RE 327 Nes barneskole 87 Grå bok 2012 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2020) Grå bok 2012 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2013 art (tj. 2150) Transport svømmeoppl. (deler av budsj fra Nes usk) RE 340 Hagen skole 92 Korrigert prisfremskriving RE 342 Voksenpedagogisk senter 93 Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Økte fellesutgifter i Mølla storsenter RE 343 PPT 97 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2 lokale forh Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Endret pensjonspremie ANSVAR 399: Ufordelt reserve 102 Valgfag i ungdomsskolen Fordelt opprinnelige valgfagmidler på skolene Skolebytte og skoleskyss Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Endret pensjonspremie Redusert bemanningsnorm i skolefritidsordningen Omfordelt lønnsmidler i timetildelingen Side 205

8 110 Økte utgifter fosterhjemsplasserte barn Økte utgifter skoleskyss Red. egenandel internasjonalt arbeid Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Pleie- og omsorg Netto driftsramme grå bok (2012) RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv 1 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap.5.3, leger i Komp.helårsv.lønn, kap i Kompensasjon økt lønn Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2, f.sak 77/ Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg Omfordeling av leievask Fordelt reduksjonen i merkantile stillinger Overføring av bofellesskap til oms.dist. Nes Lønnskompensasjon bofellesskap Overføring av støttekontakter til oms.dist. Nes Overføring av leder/adm.stil. bof.skap til Nes Overføring av aktivitører fra RE Overføring komp. lønn aktivitører fra RE Overføring endret pensjonspremie aktivitører Overføring av omsorgsboliger til VO RE 405 Omsorgsdistrikt Nes 19 Ombygging redusert betaling langtidsopphold Økt økonomisk handlingsrom/styrking av hjemmetj Merkostnad HTV - Norsk sykepleierforbund Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2, f.sak 77/ Side 206

9 28 Omfordeling av leievask Overføring av bofellesskap fra øvrige oms.dist Overføring av lønnskompensasjon bofellesskap Overføring av støttekontakter fra øvrige oms.dist Overføring av leder/adm. stillinger bofellesskap Ressurskrevende brukere fordelt fra Ressurskrevende bruker tilbakeført til Overføring av omsorgsboliger til VO RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 36 Prisstigning Uloba og Granly, beløp anslått Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2 lokale forh Komp.helårsv.lønn, kap.5.3, leger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg Fordelt reduksjon i merkantile stillinger Endret pensjonspremie Omfordeling av leievask Overføring av bofellesskap til oms.dist. Nes Overføring av leder/adm.stil. bof.skap til Nes Overføring av lønnskompensasjon bofellesskap Overføring av støttekontakter til oms.dist. Nes Overføring av transportbudsjett til demensenheten RE 409 Omsorgsdistrikt Furnes 51 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2 lokale forh Komp.helårsv.lønn, kap.5.3, leger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg Endret pensjonspremie Omfordeling av leievask Overføring av bofellesskap til oms.dist. Nes Overføring av lønnskompensasjon bofellesskap Overføring av støttekontakter til RE Overføring av leder/adm.stil. bof.skap til Nes Overføring av omsorgsboliger til VO Side 207

10 RE 420 Bjønnhaug avlastningssenter 64 Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl RE 421 Rehabilitering 68 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap.5.3, leger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg Endret pensjonspremie Omfordeling av leievask Overføring av aktivitører til RE Overføring av komp. lønn aktivitører til RE Overføring av endret pensjonspremie aktivitører Overføring av Psgruppa til RE Overføring av Sampro til RE RE 422 Demente 80 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap.5.3, leger i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg Endret pensjonspremie Overf. av transportbudsjett fra oms.distr. Br-dal Omfordeling av leievask RE 423 Ringsaker AO-senter 88 Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Endret pensjonspremie RE 424 Psykisk helse 91 Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie Overført pensjonspremie 2012 fra VO Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2, f.sak 77/ Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg Overføring av rustjenesten i NAV til psykisk helse Side 208

11 97 Opprettelse av 5 årsverk miljøarb. bolig rusmisbr Reduksjon bla. kjøp av private behandlingspl Overføring tj behand. av rusmisbruk. fra VO Overføring av omsorgsboliger til VO RE 449 Pleie og omsorgsform. - ikke ford. enheter 101 Tiltak ift reduksjon i vertskommunetilskudd Fordelt ressurskrevende brukere til oms.dist. Nes Sammenslåing av omsorgsdistrikter Fordelt reduksjonen i merkantile stillinger Tilbakeført ressurskrevende bruker fra Nes Overføring av Psgruppa fra RE Overføring av Sampro fra RE Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Barnevern Netto driftsramme grå bok (2012) RE 500 Barnevern 1 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2 lokale forh Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg Endret pensjonspremie Økte utgifter fosterhjem/institusjon og besøkshjem Redusert kjøp av hybeloppfølging ved ettervern Kompensasjon økt lønn besøkshjem Kompensasjon økt lønn fosterhjem Økning i satser institusjon, fosterhjem og BEMA Overføring av husleieinntekter BEMA til V Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 209

12 51 Sosiale tjenester Netto driftsramme grå bok (2012) RE 510 Sosiale tjenester 1 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Overført endret pensjonspremie 2012 til RE Endring av grunnbeløp Kvalifiseringsprogrammet Endring av grunnbeløp Introduksjonsprogrammet Sammenslå. av rustjenesten i NAV med psykisk helse Overføring av rustjenesten i NAV til psykisk helse Økt sosialhjelpsbudsjett Omorganisering NAV Ringsaker Overf. tj behandl. av rusmisbr.til psyk. helse Overføring av sosiale boliger til VO Overføring av 0,5 årsverk til V Overføring av 0,5 årsverk til VO Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Helsestasjoner Netto driftsramme grå bok (2012) RE 520 Helsestasjoner 1 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Komp. lønn Økning i kjøregodtgjørelse statens satser Økt husleie for helsestasjon for ungdom i Mølla Økt husleie utover prisindeks ved Moelv helsestasjon Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 210

13 55 Kultur og fritid Netto driftsramme grå bok (2012) RE 550 Kultur og fritid 1 Økt tilskudd RingsakerOperaen Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg Komp. økt lønn Overført 0,41 årsverk tilsynsfører fra VO Endr. av driften ved Br.dal motor- og akt.senter Reduksjon bemanning tilrettelagte kulturtilbud Komp. lønnsøkning banemestertilskudd Komp. økt leie Ajerhallen for Furnes håndball Komp. økt driftsstøtte til Lierberget Komp. økte utgifter regionale kulturinstitusj Driftsutgifter torg Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kulturskole Netto driftsramme grå bok (2012) RE 560 Kulturskole 1 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Bibliotek Netto driftsramme grå bok (2012) Side 211

14 RE 570 Bibliotek 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg Nedleggelse av bibliotekfilialer Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Brann Netto driftsramme grå bok (2012) RE 600 Brann 1 Økte driftsutgifter ved innføring av nytt nødnett Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Endret pensjonspremie Komp. helårsv. lønn, økt vaktgodtgjørelse Nytt nasjonalt nødnett på 110-sentralen Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Landbruk Netto driftsramme grå bok (2012) RE 610 Landbruk 1 Prosjektlederst. - Inn på tunet, jf. f.sak 306/ Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Endret pensjonspremie Kompensasjon økt lønn Kompensasjon prisstigning statstilskudd Sum tiltak Side 212

15 Konsekvensjustert netto driftsramme Teknisk drift uten VAR Netto driftsramme grå bok (2012) RE 620 Teknisk drift 1 Grå bok 2012 art 1010:1099, tj , Lønnsbudsjettering 2013 tj , Driftskonsekvenser prosjekt Kvernveita Driftskonsekvenser Lille Almerud og Rudshøgda Driftskonsekvenser Lille Almerud I og III Driftskonsekvenser Rudshøgda, f.sak 34/ Driftskonsekvenser fortau Kongsvegen Driftskonsekvenser boligfelt Børkevegen Driftskonsekvenser boligfelt B41 Stavsjø Driftskonsekvenser opprusting Ringsakervegen Driftskonskvenser Miljøgata Br-dal Driftskonskvenser gangvei Br-dal sentrum-mjøsa Driftskonskvenser Åsmarkvegen v/euronics Driftskonskvenser tilførselsveg til jernbanen Moelv Driftskonskvenser prosjekt 70092, park Driftskonskvenser estetisk opprusting Driftskonskvenser overtakelse av Nes barnehage Driftskonskvenser overtakelse av Bakkehaugen bhg Driftskonskvenser overtakelse av Simenstua bhg Driftskonskvenser grøntarealer/midtrab. Nordåsv Driftskonskvenser overtakelse Navparken Driftskonskvenser rundkjøringer Br-dal Driftskonskvenser rundkjøring Moelv Driftskonskvenser Møllergata Moelv Driftskonskvenser Fjølstadmarka II boligfelt Driftskonskvenser Almslia boligfelt del I Driftskonskvens. Haugen boligfelt iht. utbyggingsav Driftskonskvenser Minka IV boligfelt Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 213

16 62 Teknisk drift med VAR Netto driftsramme grå bok (2012) Vann: 1 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) VA Sjusjøen-Moelv, oppdimensjonering VA Sjusjøen-Moelv redusert driftskostnad Driftskonsekvens boligfelt Børkevegen Driftskonsekvens Sangheim-Solheimkrysset Driftskonsekvens sanering Moelva Driftskonsekvens boligfelt B41 Stavsjø Driftskonsekvens utbyggingsavt. Vold/Lund Driftskonsekvens Fjølstadmarka II boligfelt Driftskonsekvens boligfelt Almslia Prosjektstyringsverktøy - support Beskrivelsesverktøy - lisens Overtakelse boligfelt Grinihagen, f.sak 64/ Endret avgiftsgrunnlag Avløp: 18 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) VA Sjusjøen-Moelv, oppdimensjonering VA Sjusjøen-Moelv redusert driftskostnad Driftskonsekvens lille Almerud II Driftskonsekvens boligfelt Børkevegen Driftskonsekvens Sangheim-Solheimkrysset Driftskonsekvens sanering Moelva Driftskonsekvens boligfelt B41 Stavsjø Driftskonsekvens utbyggingsavt. Vold/Lund Driftskonsekvens Fjølstadmarka II boligfelt Driftskonsekvens boligfelt Almslia Prosjektstyringsverktøy - support Beskrivelsesverktøy - lisens Overtakelse boligfelt Grinihagen, f.sak 64/ Driftskonsekvens tilførselsveg jernbanen Moelv Driftskonsekvens sanering Møllergata Side 214

17 37 Endret avgiftsgrunnlag Septik: 38 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Endret avgiftsgrunnlag Renovasjon: 43 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Feil fordeling av transportkostnader HIAS Endret avgiftsgrunnlag Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kart og byggesak Netto driftsramme grå bok (2012) RE 630 Kart og byggesak 1 Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kemnerkontoret Netto driftsramme grå bok (2012) RE 700 Kemnerkontoret 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie Side 215

18 3 Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Servicesenter Netto driftsramme grå bok (2012) RE 710 Servicesenter 1 Kommune- og stortingsvalg Prisdiff. etableringstilskudd mv. - statstilskudd Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Endret pensjonspremie Overføring av 0,5 årsverk fra VO Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Renhold Netto driftsramme grå bok (2012) RE 800 Renhold 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg Økt renhold ny avd. Fagernes barnehage Økt renhold Simenstua barnehage Renholdsutgifter RAUS Endret drift av Brumunddal motorsenter Økt renhold Økelsrudgården psykisk helse Økt renhold Tingnesbygget Økt renhold teatersalen Sum tiltak Side 216

19 Konsekvensjustert netto driftsramme Bygg og eiendom Netto driftsramme grå bok (2012) RE 810 Bygg og eiendom: Drift 1 Driftsutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/ Overf. av leieinntekter tjenesteboliger fra VO Overf. av leieinntekter omsorgsboliger fra VO Overføring av 0,5 årsverk fra VO Husleieinntekt BEMA - overført fra VO Overføring av tilskudd presteboliger fra VO Komp. bortfall av leieinntekter ved salg av boliger Salg av komm. eiendommer/redusert drift/vedl.h Kompensasjon overføring av tjenesteboliger Drift og vedlikehold Jølstad Nedleggelse av Motorsenteret - energireduksjon Husleieinntekt bolig for rusmisbrukere Husleieinntekt sosiale boliger - overført fra VO Komp. bortfall av leieinntekter ved salg av boliger Økte driftsutgifter av adgangskontroll Driftsutgifter Simenstua barnehage k.sak 20/ Driftsutgifter Kåtorp barnehage Driftsutgifter Brøttum skole, k.sak 97/ Driftsutg. avlastn.senter barn/unge f.sak 128/ Driftsutgifter Moelv skole Driftsutgifter Kilde og Skarpsno skoler Driftsutgifter Brøttum barnehage Driftsutgifter Fagernes barnehage Driftsutgifter påbygg Hempa skole k.sak 42/ Driftsutgifter nye parkeringsarealer adm.bygget Overført 0,41 årsverk tilsynsfører til VO Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4.A.2 lokale forh Komp.helårsv.lønn, kap i komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.2 og 5.3 i Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg Endret pensjonspremie Side 217

20 Energi 34 Energiutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/ Energiutgifter Simenstua barnehage k.sak 20/ Energiutgifter Kåtorp barnehage Energiutgifter Brøttum skole, k.sak 97/ Energiutg. avlastn.senter barn/unge f.sak 128/ Energiutgifter Moelv skole Energiutgifter Kilde og Skarpsno skoler Energiutgifter Brøttum barnehage Energiutgifter Fagernes barnehage Energiutgifter påbygg Hempa skole k.sak 42/ Energiutgifter nye parkeringsarealer Grønne sertifikater - kvote Kommunale avgifter 46 Komm.avg./avfall. rusboliger Br.dal, k.sak 93/ Komm.avg./avfall. Simenstua bhg, k.sak 20/ Komm.avg./avfallshåndtering Kåtorp barnehage Komm.avg/avfall. Brøttum skole, k.sak 97/ Komm.avg/avfall. avlastn.senter, f.sak 128/ Komm.avg/avfallshåndtering Moelv skole Komm.avg/avfall. Kilde og Skarpsno skoler Komm.avg/avfallshåndtering Brøttum barnehage Komm.avg/avfallshåndtering Fagernes barnehage Komm.avg./avfall. påbygg Hempa sk., k.sak 42/ Økte kommunale avgifter 2012 og Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Matproduksjon Netto driftsramme grå bok (2012) RE 820 Matproduksjon 1 Komp.helårsv.lønn, kap i Endret pensjonspremie Komp. helårsv. lønn, kap 4, sentrale forhandl Komp. helårsv. økt lør-/søndagstillegg Overtakelse av drift av kantina i komm.bygget Sum tiltak Side 218

21 Konsekvensjustert netto driftsramme Overføringer Netto driftsramme grå bok (2012) Interreg-prosj.: Nordens beste innlandsregioner Prøysenjubileet Overføring av tilskudd presteboliger til VO Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Tilleggsbevilgninger Netto driftsramme grå bok (2012) Tilleggsbevilgning energiutgifter Formannskapets tilleggsbevilgningspost Tilleggsbevilgning egenandel skadeforsikring Lønnsoppgjøret for Lønnsoppgjøret 2012, årsvirkning Diverse lønn og realvekst Endring KLP premie fra 7,83/8,94 til 7,77/8,96 % Reduksjon SPK premie fra 12,41 til 10,46 % Reguleringspremie Tilbakeført overskudd KLP Rentegarantipremie Lønnsoppgjøret 2011, fordelt Lønnsoppgjøret 2012, ikke fordelt Overheng 2012, helårsvirk. av 2012 oppgjør i Lønnsoppgjøret 2013, årsvirkning Endring KLP premie fra 9,03/10,3 til 9,10/10, Endring SPK premie fra 11,24 til 11,31 % Formannskapets tilleggsbevilgningspost Tilleggsbev. energiutgifter Tilleggsbev. egenandel skadeforsikring Diverse lønn og realvekst Rentegarantipremie Side 219

22 23 Pensjonsutgifter (reg.premie) 2013 ikke fordelt Tilbakeført overskudd KLP Andel netto reguleringspremie til ikke-komm.bhg Andel reguleringspremie VAR Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Felles (motpost kalk. mv.) Netto driftsramme grå bok (2012) Administrasjon og fellesutgifter 1 Person og skadeforsikring AFP-ordning Interne serviceenheter 3 Momskompensasjon investeringer Undervisning 4 Endrede kalk. kostnader (1598) - tj 2140 Hagen Kart- og byggesak 5 Kalk. kostnad overført inv Kalk. kostnad overført inv. (1597) Samferdsel 7 Kalk. kostnad overført inv.-teknisk Kalk. kostnad overført inv. (1597) Vann 9 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) Endrede kalkulatorisk kostnader (1598) Endrede kapitalkostnader (1599) Avløp 12 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) avløp Endrede kapitalkostnader (1599) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) septik Side 220

23 18 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) septik Endrede kapitalkostnader (1599) septik Renovasjon 20 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) Endrede kapitalkostnader (1599) Investeringsmoms overføres investeringsregnskapet Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme SKJEMA 1 - OPPSUMMERT Politiske styringsorganer mv Adm. og fellesutgifter Barnehage Undervisning Pleie- og omsorg Barnevern Sosiale tjenester Helsestasjoner Kultur og fritid Kulturskole Bibliotek Brann Landbruk Teknisk drift med VAR Teknisk drift uten VAR Kart og byggesak Kemnerkontoret Servicesenter Renhold Bygg og eiendom Matproduksjon Overføringer Tilleggsbevilgninger Felles (motpost kalk. mv.) Sum konsekvensjustert driftsramme (2012-priser) Side 221