Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti Elverum kommune Økonomiplan 2015-2018 Tall i hele tusen kroner Brutto inntekt vedtatt økonomiplan 15-18 (Rev pr februar) -1 435 980-1 465 348-1 511 992-1 528 626 Brutto utgift vedtatt økonomiplan 15-18 (Rev pr februar) 1 414 075 1 424 347 1 447 900 1 447 969 Brutto driftsresultat vedtatt økonomiplan 15-18 -21 905-41 001-64 092-80 657 Netto finanskostnad vedtatt økonomiplan 15-18 80 226 92 538 107 331 106 789 Motpost avskrivninger -60 000-60 000-60 000-60 000 Netto driftsresultat vedtatt økonomiplan 15-18 -1 679-8 463-16 761-33 868 Virkning endringstiltak for inntekter -42 581-69 102-61 788-61 788 Virkning endringstiltak for utgifter 45 946 21 607 22 937 21 737 Revidert brutto driftsresultat -18 541-88 496-102 943-120 708 Valgte endringstiltak driftskonsekvenser av investeringer -1 974-7 306-4 725-821 Revidert netto driftsresultat før inndekking/reserver -289-63 264-60 337-74 740 Disponering av resultat for innsparingsmål 2 015 2 016 2 017 2 018 Inndekking av merforbruk 2014 0 26 660 0 0 Driftsreserve 2% i henhold til norm 28 720 29 307 30 240 30 573 Eget forslag til påvirkning av driftsreserve (minustall reduserer) -28 431 7 297 30 097 44 167 Revidert driftsreserve 289 36 604 60 337 74 740
Inntekter: Inntekter i hele tusen kroner Netto virkning av egne tiltak og rådmannens udisponerte -289-63 264-60 337-74 740 Summering av valgte tiltak -42 581-69 102-61 788-61 788 Nr Tiltaktsbeskrivelse I 0 Driftsnivå 2014 - merinntekt fra basisbudsjett ØP L15-18 -22 235-22 235-22 235-22 235 I 0 Estimert økning refusjon ressurskrevende - justert 2014-8 445-8 445-8 445-8 445 I 0 Tilpasning til selvkost på VA-området -6 878-6 878-6 878-6 878 I 1 Fakturere IPS prosjekt kontorkostnad etter forholdstall -208-114 0 0 I 2 Avgiftsparkering korttid, 18/20/22 kr pr time. -2 300-9 500-9 500-9 500 I 3 Avgiftsparkering, langtids økt sats (kr 45,- dag, 18,- pr time) -450-400 -400-400 Gjennomføre kontortaksering med 20 %. Virkning som 'delforskuttering' I 4 av vedtatt omtaksering i 2017. Anslag netto mer: 0-14 700 0 0 I 6 Innføre egenandel for transport til fritidstilbud. -15-30 -30-30 I 8 Regnskapsføring og administrasjon av 3 stiftelser faktureres -50-50 -50-50 I 9 Regnskapsføring og administrasjon av TAIK as og TAIKD as, faktureres -100-100 -100-100 I 10 Overgang fra selvkost til "normalberegning" på fastavtaler med selskapene vedrørende regnskap, fakturering og lønn -150-150 -150-150 I 13 Administrasjon -750-1 500-3 000-3 000 I 14 PRO: Redusert sjukefravær/vikarbruk/effektivisering - U48-1 000-3 000-7 000-7 000 I 15 NAV: Effekt av forebygging og veiledning, sos.tj. - U49 0-2 000-4 000-4 000 Inntekter som IKKE er valgt: Som ovenfor, men i tillegg senke bunnfradraget til kr 200.000,-. Anslag I 5 netto mer: 0-7 100 0 0 I 7 Elverumshallen avvikle rabattordning for barn og unge -85-170 -170-170
Innsparingstiltak: Elverum kommune Økonomiplan 2015-2018 Inntekter i hele tusen kroner Netto virkning av egne tiltak og rådmannens udisponerte 42 207-1 432 1 281-13 122 Summering av valgte tiltak 45 946 21 607 22 937 21 737 Nr Tiltaktsbeskrivelse U 0 Driftsnivå 2014 - merinntekt fra basisbudsjett ØP L15-18 73 173 73 173 73 173 73 173 U 0 Korrigert i ØPL 15-18 - Planlagt nedbemanning -14 375-28 750-28 750-28 750 U 0 Korrigert i ØPL 15-18 - Kontinuerlig forbedring -7 200-16 200-17 800-19 000 U 0 Korrigert i ØPL 15-18 - Tilpasning selvkost på VA-området -1 142-1 142-1 142-1 142 U 11 Spangen -350-650 -650-650 U 12 Lokaler Spangen -112-229 -229-229 U 21 Reduksjon barnetillegg fra og med barn nr 6 kr. 500 per mnd per barn. Kommer i tillegg til reduksjon kr 1000 fra barn nr 4-30 -40-40 -40 U 22 Redusere bruk av statlig livsoppholdssats tilbake til 2013 nivå. Vi bruker per i dag 2014 nivå og har følgelig tatt en smule innsparing der -197-240 -250-250 U 25 Avvikle vennskapssamarbeid 0-50 -50-50 U 27 Fjerne tilskudd til samfunnshus og grendehus i 2015 og 2016-260 -260 0 0 U 28 Fjerne tilskudd til musikkrådet i 2015 og 2016-200 -200 0 0 U 29 Fjerne tilskudd til idrettsrådet -400-400 0 0 U 30 Fritid med bistand Avvikle leasing / innkjøp av minibuss -45-90 -90-90 U 31 Transporttjenesten - avhende minibuss -25-50 -50-50 U 32 Konkurranseutsette deler av transporttjenesten -100-420 -420-420 U 34 Endre driftsform i bosetting av enslig mindreårige -379-1 250-1 250-1 250 U 36 Avvikle nåværende utgivelse av tilrettelagt infopost, og overta funksjonen selv. -33-65 -65-65 U 42 Medarbeiderdagen - tas ut fra 2016-150 -450-450 -450 U 43 Intern og ekstern postbehandling -100-100 -100-100 U 44 Digitalisering av saksprosesser -100-100 -100-100 U 45 Controller i permisjon erstattes ikke i 2015-450 0 0 0 U 47 Redusere midler kompetanseutvikling -2 080-2 080 0 0 U 48 Ny innsats for redusert sjukefravær/vikarkostnader i PRO 250 600 600 600 U49 NAV: Økt innsats på forebygging og veiledning, sos.tj. 250 600 600 600
Innsparingstiltak som IKKE er valg Tiltak videreføres: U 1 Nedleggelse av Kirkeby Oppvekstsententer redusert skoledrift 0-1 681-1 681-1 681 U 2 Reduserte eiendomskostnader ved Kirkeby Oppvekstsenter 0-518 -740-740 U 3 Nedleggelse av Sørskogbygda skole og Kirkeby Oppvekstsenter 0 0 0-1 600 U 4 Reduserte eiendomskostnader 0 0 0-1 095 U 5 Si opp kommunal avtale med MOT 0-350 -350-350 U 6 Si opp besøksavtalen for skolelever med Skogmuseet 0-127 -127-127 U 7 Si opp avtalen med rikskonsertene/turneorganisasjonen 0-130 -130-130 U 8 Barnehagedrift ved Kirkeby Oppvekstsenter 0-600 -600-600 U 9 Øking av barnetall pr. årsverk i kommunale barnehager -660-1 800-2 200-2 200 U 10 Nedleggelse av Kirkeby Oppvekstsenter - reduserte eiendomskostnader 0-200 -274-274 U 13 Annekset - lokaler, drift og ressurser -100-500 -500-500 U 14 Lokaler "Oleanna" -62-106 -106-106 U 15 Frisklivssentralen -150-730 -730-730 U 16 Helsestasjonen -200-594 -594-594 U 17 Sætre alders- og sykehjem / vridning av tjenesteprofil 0-8 000-17 000-17 000 U 18 Styrking av hjemmetjenesten 0 4 100 9 200 9 200 U 19 Reduserte eindomsutgifter ved å legge ned Sætre alders- og sykehjem 0 0-3 350-3 350 U 20 Konkurranseutsetting av sykehjem 0 0-10 000-10 000 U 23 Medlemskap i Nordiske trebyer _ -150-150 -150-150 U 24 Medlemskap USS_ 0-50 -50-50 U 26 Fjerne tilskudd til møteplassen i 2015 og 2016-475 -950 0 0 U 33 Fjerne utgiftsdekning / skyss godtgjøring for støttekontakter -50-100 -100-100 U 35 Biblioteket Reduksjon i åpningstid og arrangementer -100-500 -500-500 U 37 Avvikle drift av Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb -40-1 600-1 600-1 600 U 38 Avvikle drift av Arbeidstrening ungdom (Snekkerverksted) -100-400 -400-400 U 39 Avvikle Idrettspedagog -100-400 -400-400 U 40 Avvikle oppsøkende team (Utekontakten) -200-800 -800-800 U 41 Avvikle Oppfølgende team -220-880 -880-880 U 46 25 VTA plasser for yrkeshemmede 25% kommunal andel 0 0 0 0 U 48 Seniortiltak ansatte avsluttes -1 500-2 900-2 900-2 900
Innvesteringer som ikke gjennomføres: Elverum kommune Økonomiplan 2015-2018 Driftskonsekvens av investeringer i hele tusen kroner Investeringsplan Valgt 2015 2016 2017 2018-43 Netto virkning av egne tiltak og rådmannens udisponerte -7 845 006-58 618-74 516 Summering av valgte tiltak -1 974-7 306-4 725-821 -139 643 59 791 37 608 122 271 Nr Tiltaktsbeskrivelse x OBS! Ingen automatisk beregning finanskostnader Inv 0 Investeringer langtidsparkering 61 282 276 271 x 3 836 Inv 3 Gatebelysning -10-47 -104-165 x -833-1 041-1 041-1 041 Inv 4 Rehabilitering bruer kommunale veger -19-87 -142-169 x -1 562-1 000-500 -500 Inv 7 Nyanlegg parker -4-18 -35-54 x -319-319 -319-319 Inv 8 Vedlikeholds- og driftsmaskiner - Eiendomsstaben -4-34 -68-102 x -330-330 -330-330 Inv 10 Lillemoen skole - justert for realistisk fremdrift -336 x -25 000 25 000 Inv 11 Investeringplanen for 15-18 justert for estimert fremdrift -1 662-7 402-4 652-602 x -115 435 37 481 39 798 124 461 Investeringer som videreføres: Inv 1 Hanstad skole - rehabilitering 0 0 0 0 u 0 0 0 0 Inv 2 Lillemoen skole -396-1 198-2 105-2 042 u -33 000-33 100 0 0 Inv 5 Nye kommunale veger i byområder -1-7 -140-450 u -3 123-3 123-5 205-5 205 Inv 6 Kommunale veger - oppgradering -191-473 -765-765 u -4 164-5 205-5 205 0 Inv 9 Kjøp av biler erstatning av leasingavtaler -14-344 -740-1 123 u -3 500-3 700-3 700-3 700