Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013
Budsjettert resultatutvikling
Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst, mens økonomiplanen vises uten slik framskriving.
Planlagt gjeldsutvikling 24 mill. ny finanskost
Avdrag i % av brutto driftsresultat
Utvikling i pensjonskostnader Nedbetaling av oppsamlet premieavvik 2013 2014 2015 2016 Amortisering 14 251 000 18 015 000 21 750 000 25 544 000 Arbeidsgiveravgift 2 000 000 2 540 000 3 070 000 3 600 000 Sum 16 251 000 20 555 000 24 820 000 29 144 000 Arbeidsgivers andel av pensjon ordinær premie 2013 2014 SPK 11,43 12,25 (ekskl. arbeidstakers andel) KLP 9,10 ingen prognose enda KLP sykepl 10,22 ingen prognose enda EKP 8,50 antar samme sats som 2013, jfr brev fra EKP 10.04.13 reguleringspremie 2013 2014 KLP 2,74 5,50 Bare antydet, men eventuelt stor virkning på opp mot KLP sykepl 5,65 12,00 25 mill kroner, som vil trekke opp inntektsført premieavvik. EKP antar omtrent samme sats som 2013, jfr brev fra EKP 10.04.13 Antydet garantirente ned fra 2,5 % til 2,0 %. Utslaget er ikke beregnet fra pensjonskassene.
Befolkningsutvikling SSB sprognose Elverum 2013 2014 2015 2016 2017 2022 2027 2032 2037 Kommentar 0-5 år 1378 1386 1435 1458 1498 1634 1691 1676 1657 Barnehage 6-19 år 3506 3500 3478 3458 3478 3679 3878 4125 4237 Skolepliktig 20-66 år 12290 12447 12533 12645 12745 13223 13648 13981 14215 Yrkesaktiv 67-79 år 2041 2149 2275 2426 2508 2864 3033 3114 3360 Yngre pensjonist 80 og eldre 1128 1077 1054 1016 1003 1053 1314 1633 1875 Eldre pensjonist Totalt 20343 20559 20775 21003 21232 22453 23564 24529 25344 Totalt Når sprenger kapasiteten på de forskjellige typer yrkesbygg og må investere i nye bygg
Hva betyr så dette i penger Årsverksveksten bare beregnet for 55 % av lønnsmassen, hva vil veksten bli i andre sektorer? Oppbemanning til 2020 med 106 årsverk krever ca. 85 mill. kroner Oppbemanning til 2040 med 417 årsverk krever ca. 250 mill. kroner Disse årsverkene og tilhørende brukere må ha lokaler som krever investeringer, i tillegg må de nye innbyggerne har ny infrastruktur til boliger etc.
Demografi og våre kostnadsnøkler
Estimert utvikling skatt/rammetilskudd
Fra kommuneproposisjonen 2014 Total vekst i samlede inntekter 6-6,5 mrd kr Demografi Økte pensjonskostnader 4-4,5 mrd kr til kommunene
Fra kommunepropforts. Integreringstilskudd øker Tilskudd utleieboliger øker Ny avtale om bosetting flyktninger Folkehelsenettverk styrkes 180 milltil helsestasjons-og skolehelsetjenesten (utgjør kr 720.000 i Elv.)
Fra kommunepropforts. Morgendagens omsorg: Utvikle nasjonale strategier for: Velferdsteknologi Innovasjon i omsorg Pårørendeomsorg Frivillighet Avsettes 100 mill kr
Fra kommunepropforts. Samhandlingsreformen: På rett vei Kommunene tar i mot UK Merutgifter på 120 mill kr Mange får tilskudd til ØH Rus og psykiatri
Fra kommunepropforts. Oppdatering av inntektssystemet i prop 2016 Utfordringene for kommunene vil bli større etter 2020 kommunene må planlegge for framtida
Utsendte underlag Innledning med kommuneframskriving Eiendommer mulig aktuelle for salg Svenskebyvegen Skole og infrastruktur i Heradsbygda Helsehus 2016 Store investeringstiltak kommende år Rådhuset Ny skole i sentrum Ydalir Inntekter Kostra-oversikt Fra komiteene Fra hovedverneombudet Innkomne brev
Investeringer Store investeringer i kommende år: Rådhuset inneklima m.m. Skole i sentrum Skole Jømna / Heradsbygd Infrastruktur ved Vestad skole Kirkevegen 47 inneklima Helsehus 2016 Svenskebyvegen IKT i skolen (2 millpr år)
Investeringer som også må vurderes: Må også vurderes: Utvide Stavåsbakken barnehage Moen, rehabilitering Svømmehall Bibliotek, rehabilitering / nybygg Uteanlegg Terningen Arena Fylken Østsidevegen Utbygging Sandbakken (ifmsamhandlingsreformen rus / psykiatri) Personalbase Sandmoen
Investeringer med inndekning Flere boliger (økt støtte i kommuneprop.)
Vedtatte investeringer vi kan sette på vent? Rehabilitering Hanstad skole
Eiendommer vi kan selge Ref utsendt liste Blir et av spørsmålene i gruppearbeidet
3 alternativer Om-/utbygging Helsehus Det vises til egen presentasjon v/aino
Skoler Skole inklinfrastruktur Jømna / Heradsbygd kr 150 milleks mva Skole sentrum Ydalir inkl infrastruktur kr 130 mill eks mva(i tillegg til det som allerede er i økoplan = kr 26 mill) + ny drift (cakr 24 millpr år)
Driftsutfordringer pr 2013 Samhandlingsreformen medfinansiering + UK (3,5 mill) PRO (11 mill): Komplekse pasienttilfeller utskrevet fra sykehus Urolige pasienter med demens Brukerstyrt personlig assistent Omsorgslønn Økning vedtakstimer hjemmetjenester Underdekning institusjonsopphold personer med nedsatt funksjonsevne Ekstra innleie til personer med nedsatt funksjonsevne Barnevern (4 mill) Eiendomsstaben drift (5,8 mill) Annet: Flere sektorer vil ha tilbake driftsrammer fra 2012
Status i 2013 18,3 mill driftsunderskudd i årsprognose Dekkes gjennom korrigerende tiltak Innkjøpsstopp Ansettelsesstopp Redusert vedlikehold Andre tiltak Noen av 2013-tiltakene har større virkning 2014
Særskilt utfordring Samhandlingsreformen Press på våre sykehjem Press på vår hjemmetjeneste Rus og psykiatri kommer (sannsynligvis i -15) Øyeblikkelig hjelp-senger (fra-16) Interkommunalt samarbeid Behov for Helsehus i Elverum Utleie til SI kan fortsatt være aktuelt
Særskilt utfordring Skolesituasjonen i sentrum Ny skole Ydalirmå stå klar 1.8.18
Heltid / deltid Særskilt utfordring Flere utprøvinger på gang Ønskelig med økt finansiering
Særskilt utfordring Det er ikke kapasitet til å starte arbeidet med arealplan for byområdet / byplan.
Hvordan skal vi finansiere veksten og velferden i Elverum? Opprettholde nivået fra 2012 krever finansiering Fortsatt utvikling krever finansiering Blir et viktig spørsmål i gruppearbeidene
Oppsummering Vi har utfordringer Mye som venter på å bli realisert For høyt utgiftsnivå i forhold til inntekter Vekst i Elverum krever sitt Samhandlingsreformen krever sitt
Prosess videre Prioriteringene blir formannskapssak 19.6.13 Så kommunestyresak 20.6.13 Råbudsjettlegges fram til formannskapet budsjettkonferanse 18.9.13 Rådmannens budsjettforslag 31.10.13 Formannskapets budsjettinnstilling 27.11.13 Vedtak kommunestyret 12.12.13