BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens forslag til INNSTILLING: Økonomimelding 1. tertial 2014 tas til etterretning. Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin. Det foretas følgende budsjettendring: BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett 111 Administrativ ledelse 1 898 900-100 000-1 798 900 211 Skole -kommunenivå 507 000-200 000-307 000 351 Sosialtjenesten 533 800-33 000 566 800 361 Barnevern 657 000-58 000 715 000 132 Disposisjonsfond -682 300-209 000-473 300 Sum fordelt ansv./tj. Områder 2 914 400-300 000 300 000 2 914 400 Dette medfører endringer i budsjettskjema 1 A: BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFT: Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett Bruk av ubundne avsetn. -682 300-209 000-473 300 Bruk av bundne avsetn. -498 000-200 000 - -698 000 Til fordeling drift 45 609 100-9 000-45 600 100 Sum fordelt ansv./tj. Områder 44 428 800-209 000 209 000 44 428 800 LEKA KOMMUNE -------------------------------------- Helge Thorsen Rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 1

Vedlegg: Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Økonomimelding fra de områdene som har sendt inn denne. Oversikt over frie fond. Hjemmel: Kommunelovens 47 om årsbudsjettets bindende virkning og Leka kommunes økonomireglements punkt 9.4 rapportering. Saksopplysninger: Budsjettet for 2014 er meget stramt. Det kreves streng budsjettdisiplin for å kunne unngå de store overskridelsene. Pr. slutten av april er det ikke de store overskridelsene enda, det er heller ikke forespeilet de store overskridelsene, men ser at en del områder har brukt mer enn 33% av budsjettet. Problemet er at det heller ikke er forespeilet de store innsparingene heller, uten at en må gjøre om på driften. Lønnsoppgjøret i kommunesektoren er ikke startet enda, og det er ukjent hva lønnstillegget vil bli. Det er hovedtariffoppgjør dette året, noe som kan tilsi at det blir et større oppgjør enn ved mellomoppgjør samt at det i tillegg kan bli lokale lønnsforhandlinger Ansvar/tjeneste 132 økonomi. Det er ennå litt tidlig å si noe sikkert om skatteinngangen for 2014, men hittil er den som forventet. Det er mottatt 32% av forventet skatteinngang, det er t.o.m. mars måned. Krav om eiendomsskatt blir sendt ut i slutten av året. Vi har mottatt 37% av budsjettert rammetilskudd. Endringene som den nye regjeringen innførte gjorde at vi mottar ca kr 88 000 mindre i rammetilskudd enn hva vi opprinnelig har budsjettert med. Hoveddelen av endringer skyldes netto inntektsutjevning som er anslått å bli 63 000 mindre enn opprinnelig budsjett. Kommuneproposisjonen for 2015 blir lagt fram i begynnelsen av mai. Den kan også inneholde endringer i statsbudsjettet for 2014. Foretar ingen budsjettendring vedrørende dette pr. 1. tertial. 2013 ble et spesielt år for Leka kommune. Vi vil også i 2014 merke de økonomiske konsekvensene av en del av de avgjørelsene som ble tatt i 2012/2013. En måte å kunne gi oss bedre spillerom er å utsette en del nedbetaling av lån. Det er lovbestemt hvor mye minimumsavdrag en kommune må betale, og vi ligger godt innenfor lovkravet. Det pga vi følger vedtatt nedbetalingstid og nedbetalingsplanen til lånegiverne våre. Vi har 4 lån i Kommunalbanken der det er mulig å utsette avdragene noe: Lån nr 20090589 - restlån kr 3 840 000 årlig avdrag kr 240 000 Lån nr 20110702 restlån kr 3 870 000 årlig avdrag kr 215 000 Lån nr 20120393 restlån kr 4 576 140 årlig avdrag kr 240 860 Lån nr 20120565 restlån kr 2 735 434 årlig avdrag kr 143 997 Sum avdrag pr år kr 839 857 Kommunalbanken er åpne for å gi avdragsutsettelse evt. konvertering av lån til å bli avdragsfrie. Ovennevnte lån har flytende rente og kan fritt endres på. Økte renteutgifter vil utgjøre kr 18 900 pr år. Renteutgiften for 2014 er alt beregnet høyt nok. Vi kan utsette betaling i 2014 og Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 2

2015 når vi har ekstraordinære høye utgifter og inntil innsparingstiltak og evt. nye inntekter er kommet på plass. De fleste politikerne ønsket primært at lånene ble nedbetalt i hht vedtatt nedbetalingstid. De ønsket helst ikke avdragsfrihet en periode men kunne vurdere å forlenge nedbetalingstiden. Det foreslås derfor ingen reduksjon på posten for avdrag i denne omgang. Kurs og reiserutgifter i den forbindelse er i år fordelt på områdene igjen. Det er kun stipend som er budsjettert med som en fellesutgift. Dette kan en vurdere om skal tas inn igjen pga dårlig økonomi eller om den bør brukes til fellesopplæring til hele kommunen. Vi har allerede hatt et økonomikurs, og det vil være behov for opplæring både i ehorte og i arkiv. Opplæring er viktig for å kunne utnytte systemene best mulig slik at en kan spare tid i forhold til hvordan oppgavene blir utført, samt at det er viktig for å få god kvalitet på de tjenester som utføres. Det er også budsjettert med bruk av fond med totalt kr 682 300. Tabellen nedenfor viser totaloversikten av kommunens fond. Det er disposisjonsfond kap 256 som vil være det fondet som vi fritt kan disponere over. Dette inneholder både rentefond og fond for premieavvik. Samlet oversikt over kommunens fond Pr. 31.12.2013 Bundne driftsfond kap 251 4 910 467,79 Ubundne investeringsfond kap. 253 46 862,25 Bundne investeringsfond kap 255 186 713,31 Disposisjonsfond kap 256 4 036 529,82 Beholdning pr. 31.12 9 180 573,17 Ansvar/tjeneste 101 politisk virksomhet. Området har brukt 27% av budsjettet. Dette ligger godt innenfor forventet forbruk. Det er brukt mer enn forventet på tapt arbeidsinntekt/ulegitimert arbeidsinntekt. Dette er utgifter som tilhører 2013. Ansvar/tjeneste 102 kontroll og revisjon. Det er her brukt 48 % av budsjettet og det virker normalt etter som kjøp av tjenester fra KomRev og KomSek er betalt for 1. halvår. Ansvar/tjeneste 103 ungdomsråd. Det har ikke vært noe aktivitet på dette området enda i år. Området har hatt liten aktivitet de siste årene. Det har vært utgifter til 1 møte i 2013. Ansvar/tjeneste 111 administrativ ledelse: Området har brukt 33% av budsjettet. Det er ikke budsjettert med interne overføringer fra skole kommunenivå. Det har vært regnskapsført med slike overføringer de siste årene, og en del av tilskuddene til voksenopplæring som er mottatt skal også dekke opp en del av lønna til skolefaglig ansvarlig. Det overføres derfor kr 100 000 fra ansv/tjeneste 211 funksjon 213. Rammen til ansv/tjeneste 111 adminitrativ ledelse reduseres med kr 100 000. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 3

Ansvar/tjeneste 115 kommuneplan. Det er ikke budsjettert med utgifter på dette området i 2014, men vi mangler fremdeles kommuneplanens samfunnsdel. Ansvar/tjeneste 141 stab- /støttefunksjon: Området ligger godt innenfor forventet forbruk etter fire måneder med et forbruk på 30 %. Ansvar/tjeneste 143 - Lekaposten Området ligger innenfor forventet forbruk pr. april med et forbruk på 31 %. Betaling for abonnement kommer først i slutten av året. Ansvar/tjeneste 144 IKT Området har brukt 41% av budsjettet. Dette kan skyldes at en del av driftsavtalene er betalt pr. halvår. Ansvar/tjeneste 211 skole kommunenivå Funksjon 202: Utgiftene her kommer i hovedsak hvert halvår eller pr. år. Når vi ikke har utgifter til gjesteelever lenger vil det kunne bli en innsparing på dette området med kr 100 000.Utgiftene som gjenstår på dette området vil da være PPT, lønn til koordinator for kompetanseutvikling i Ytre Namdal samt lovpålagt bedriftshelsetjeneste. Funksjon 213: Gjelder voksenopplæring. Det er her mottatt inntekter fra staten som skal dekke utgifter til dette området. I fjor ble det avsatt kr 192 800, i tillegg står det kr 275 000 på fond fra tidligere år. Dette skyldes forskyvning av utgiftene i forhold til inntektene. Interne overføringer fra skole kommunenivå til 111 administrativ ledelse er det ikke budsjettert med. Vi bruker å overføre ca. 20%, dvs. at 20% av stillingen som skolefaglig ansvarlig anses brukt i voksenopplæringen. Foreslår derfor å overføre kr 100 000 til 111 - adminitrativ ledelse. Ved å inntektsføre inntekt fra fondene er dette mulig å gjøre. Inntektsfører kr 200 000 fra fond 2 5100 201. Dette medfører at funksjon 213 reduseres med kr 100 000. Det inntektsføres bruk av bundne fond 2 5100 201 kr 200 000 til ansv/tj. 211-213. Kr 100 000 overføres til 111 administrativ ledelse for å dekke opp andel skolefaglig ledelse som brukes inn i voksenopplæringen. Det spares inn kr 100 000 på reduserte utgifter på 211 202. Total innsparing på rammen er kr 200 000. Ansvar/tjeneste 221 skole, musikkskole og SFO. Grunnskole har brukt 32% av budsjettet. Dette er som forventet. SFO har brukt 22% av budsjettet. Det er budsjettert med for lite utgifter til mat, men dette dekkes inn innenfor eget område. Musikkskole har brukt 38% av budsjettet. Det er ikke krevd inn foreldrebetaling for 1. halvår enda. Ansvar/tjeneste 241 barnehage: Det er brukt 30% av budsjettet. Dette er som forventet. Det er foretatt suppleringsopptak som har medført økt bemanning frem til sommeren. Dette er dekket opp ved bruk av fond. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 4

Fra høsten forventes det økning i antall barn som søker. Det i tillegg til endret kompetansebehov fører til behov for økt og endret bemanning i barnehagen. Dette blir behandlet som egen sak i kommunestyret 29.4.2014. Bemanning må til envher tid vurderes i forhold til behov. Ansvar/tjeneste 281 bibliotek: Økonomiavdelingen er ikke kjent med at det kommer noen betydelige endringer på området. Det er forbrukt 35 % i forhold til budsjettet. Ansvar/tjeneste 311 legekontor: Det er brukt 27 % av budsjettet. Det er noe forsinkelse på inntekt og noen utgifter kommer halvårsvis. Innsendt økonomiavmelding fra området er pr. 1.4.2014. Området sier at det forventes utgifter i forbindelse med sammenkobling av datasystemer mellom syskestua og legekontoret. Utgiftene til dette er ikke anslått, men kan det være en del av profil utvidelsen som ble behandlet i kommunestyret 29.4.2014, saksnr 22/14. Ansvar/tjeneste 312 samhandlingsreformen: Det er brukt 32% av området. Dette er som forventet. Ansvar/tjeneste 321 helsesøster: Det er brukt kun 7% av området. Dette skyldes at helsesøster har sagt opp og det er ikke ansatt noen ny i hennes stilling. Det er inngått avtale med Nærøy kommune om kjøp av tjenester med inntil 50% i perioden t.o.m. juni 2014. Regning for dette arbeidet er ikke betalt enda. Ansvar/tjeneste 331 fysioterapeut: Området har brukt 46% av budsjettet, dette skyldes at driftstilskudd er betalt for 1. halvår. Ansvar/tjeneste 351 sosial: Det er brukt 18% av budsjettet. Det er ikke ansatt noen fast på dette området enda. Området blir betjent fra NAV Nærøy, samt at vi selv har en engasjementstilling på 10% for å dekke opp tjenester vedr. Husbanken. Det vil si startlån, bostøtte og 2 typer boligtilskudd på til sammen kr 200 000. Utgifter til kjøpte tjenester blir betalt pr. halvår evt. pr. år. Det er brukt 79% av budsjetterte midler til sosialbidrag. Her kan en forvente at det blir et merforbruk, men tiden fremover vil vise mer hvordan dette blir. I samråd med NAV foreslås en stillingsstørrelse på 30 %, inkludert gjeldsrådgiving. Dette vil på sikt kunne gi en gunstig utvikling vedrørende sosialbidrag. Dette medfører økte kostnader med ca. kr 33 000. Området må foreta en egen budsjettregulering slik at faktisk budsjett stemmer bedre overens med realitetene. Ansvar/tjeneste 351 sosial tilføres kr 33 000 slik at totalrammen på området økes. Ansvar/tjeneste 361 barnevern: Det er ikke brukt noe på området enda i år, men det skyldes at vi får refusjonskrav fra Vikna kommune etterskuddsvis. I økonomiavmeldingen fra Vangberg, leder i barneverntjenesten i Ytre Namdal, sier han at det vil komme et merforbruk på ca kr 58 000 vedrørende Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 5

barnevernstiltak utenfor familien. Dette er utgifter som tilhører 2013, men på grunn av feilføring i Vikna kommune er de ikke fremkommet før nå. Disse vil da dekkes inn i 2014, og vil da medføre et merforbruk på tjenesten. Resten av området ser ut som forventet. Ansvar/tjeneste 361 barnevern funksjon barnevernstiltak utenfor familien tilføres kr 58 000, dvs. at rammen økes med kr 58 000. Anvsvar/tjenste 371 383 PLO Det er brukt 41% av totalt budsjett på rammen. Det forventes ingen overskudd for ansvar/tjenesten som helhet, men sykepleiesjef sier at det muligens blir noen justeringer, men at vi avventer til neste økonomiavmelding da noen poster kan justere seg etter hvert. 371 Hjemmesykepleien og 381 sykestue, avdeling må ses på under ett i forhold til lønnsutgifter. Det på grunn av at ansatte går i turnus og arbeider på begge plassene. Det brukt mer enn 40% av lønnsmidlene når en ser begge områdene sammen. Vedtatt bemanning er: Hverdager Helg Sykestua Hjemmesykep Sykestua Hjemmesykep DAG 2 sykepleiere 1 sykepleier 1 sykepleier 1 hjelpepleier 2 hjelpepleiere 1 hjelpepleiere AFTEN 1 sykepleier 1 hjelpepleier 1 sykepleier 1 hjelpepleier 1 hjelpepleier 1 hjelpepleiere NATT 1 sykepleier 1 hjelpepleier 1 sykepleier 1 hjelpepleier Bemanningen må vurderes i forhold til vedtatt bemanningsplan. Totalt er det brukt 41% av 371 hjemmesykepleien og 381 sykestue avdeling har brukt 37 %. Det ser ut som budsjettet til PLO kan være underbudsjettert i forhold til behovet. Dette må gjennomgås. 372 Hjemmehjelp: Det er brukt 41 % av budsjettet. 373 Psykisk helsevern: Det er brukt 23 % av området. Folkehelsekoordinator er budsjettert med kun for siste halvår. Den har tidligere vært lyst ledig, men da var det ingen søkere som meldte seg. På dette området kommer det en regulering i siste avmelding der det flyttes på ressursen pga at psykiatrisk sykepleier jobber vakter der det er behov. 374- Ansvarsreformen: Det er brukt 61% av totalt budsjett. Refusjon fra staten på ressurskrevende bruker mottas kun på slutten av året. 375 Brukerstyrt assistanse: Det er ingen som er innvilget BPA enda i 2013. Det kan bli behov senere, evt. kan beløpene overføres til 372 praktisk bistand. 382 Sykestua, kjøkken: Det er brukt 38 % av budsjettet. Etter tilsyn fra mattilsynet er det nødvendig å skifte ut deler av kjøkkenet fordi det ikke er godkjent. I første omgang skiftes det ut 2 benkeplater. Dette er utgifter som må dekkes inn på bygget og må tas på område 410. Det er ikke budsjettert med disse utgiftene. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 6

383 sykestua, vaskeri: Det er her brukt 39% av budsjettet. Fondsbruk: Det skal bli pårørende-møte snart for å diskutere bruk av fond. Ansvar/tjeneste 410 - faste eiendommer og lokaler: Området har brukt 25% av totalt budsjett. En del av utgiftene på området er avskrivinger som først tas på slutten av året. Uforutsett utgift vil være utbedringer på kjøkken sykestua på grunn av tilsyn fra Mattilsynet. Ansvar/tjeneste 411 teknisk administrasjon: Det er brukt 33% av budsjettet. Området må forventes å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 412 oppmåling: Funksjon 301 plansaksbehandling: Forbruk 15 % av budsjettet og som forventet. Funksjon 302 byggesaksbehandling: Forbruk 29 % og som forventet. Det er sendt ut krav på inntekter som ikke er kommet med i regnskapet enda. Funksjon 303 kart/oppmåling: Forbruk 4 %. Det har vært flere inntekter enn forventet tidlig på året. Ansvar/tjeneste 413 samferdsel: Det er brukt 16% av budsjettet. Utgifter til Vikna kommune vedrørende beregning av havneavgiften betales årlig. Det er igangsatt et arbeid for å vurdere overføring av alle offentlige kaier inn i et IKS. Viss det blir aktuelt så tar de over alle inntekter og utgifter fra 1.1.2015. Ansvar/tjeneste 414 branntjenester: Det er totalt brukt 1% av budsjettet. Dette skyldes at en del utgifter ikke kommer før i slutten av året, evt. også halvårsvis, mens inntekter er ført for 1. halvår. Ansvar/tjeneste 415 Avløp, slambehandling og renovasjon: Det er et forbruk som forventet. Gebyr er inntektsført for 6 mndr, mens en del kostnader er mottatt pr. 30.03. og noen kommer halvårsvis og på slutten av året. Ansvar/tjeneste 420 Kirke og andre religiøse formål Det er brukt som forventet. Det er en del utgifter som kommer i slutten av året. Ansvar/tjeneste 431 miljø: Forventer ingen endringer i forhold til budsjettert. Det er brukt 27 % av budsjettet. Ansvar/tjeneste 451 / 456 landbruk: Det er brukt 33% av budsjettet på 451 landbruk og 33 % av budsjettet på 454 viltforvaltning. Dette er som forventet. Ansvar/tjeneste 452 Veterinærvakt: Det er brukt 22% av budsjetterte utgifter. Dette er som forventet. Statstilskudd og refusjon fra staten mottas 1 gang pr. år. Kun det ene er inntektsført pr. rapporteringsdato. Det er ikke betalt ut stimuleringstilskudd enda. Ansvar/tjeneste 470 reiseliv: Det er brukt som forventet. Alle tilskudd kommer etterskuddsvis. Det kan bli justeringer av lønnspostene i løpet av året, men dette balanseres mot kjøp av tjenester. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 7

Det er organisert slik: Prosjekt 475 Kulturminner, verdiskapning Prosjekt 474 Geopark Prosjekt 485 reisemålsutvikling Ansvar/tjeneste 471 næring: Det er brukt 31% av budsjettet. Forventer at området vil gå i balanse. Det er brukt kr 33 000 fra fond til fødselstilskudd. Ansvar/tjeneste 491 kultur: Det er brukt 31% av budsjettet. Når det gjelder forebyggende arbeid er det kun inntekter, vedrørende idrett har offentlig bading pause til i oktober. På idrett er det brukt 57 % av budsjettet, og det er som forventet. Oversikt over forbruk i forhold til budsjettrammer følger nedenfor forslaget til innstilling. Forslag til innstilling/vedtak: Økonomimelding 1. tertial 2014 tas til etterretning. Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin. Det foretas følgende fordeling og innsparing mellom områdene: BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett 111 Administrativ ledelse 1 898 900-100 000-1 798 900 211 Skole -kommunenivå 507 000-200 000-307 000 351 Sosialtjenesten 533 800-33 000 566 800 361 Barnevern 657 000-58 000 715 000 132 Disposisjonsfond -682 300-209 000-473 300 Sum fordelt ansv./tj. Områder 2 914 400-300 000 300 000 2 914 400 Dette medfører endringer i budsjettskjema 1 A: BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFT: Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett Bruk av ubundne avsetn. -682 300-209 000-473 300 Bruk av bundne avsetn. -498 000-200 000 - -698 000 Til fordeling drift 45 609 100-9 000-45 600 100 Sum fordelt ansv./tj. Områder 44 428 800-209 000 209 000 44 428 800 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 8

FORBRUK BUDSJETTRAMMER 2014-1. TERTIAL Budsjettår Regnskap Budsjett Regnskap Forbruk i Stipulert Avvik 2013 2014 hittil % hele året 101 Politisk virksomhet 1 279 032 1 211 600 328 781 27 1 211 600-102 Revisjon 430 251 454 000 219 592 48 454 000-103 Ungdomsråd 1 007 20 500 - - 20 500-111 Administrativ ledelse 2 081 556 1 898 900 620 229 33 1 798 900-100 000 115 Kommuneplan 15 232 - - 141 Stab/støtte 3 077 889 3 420 300 1 026 425 30 3 420 300-143 Lekaposten 87 489 91 600 28 660 31 91 600-144 IKT 747 159 782 500 330 731 42 782 500-211 Skole -kommunenivå 371 328 507 000 68 471 14 307 000-200 000 221 Barne og ungdomsskole 6 475 220 6 859 100 2 196 275 32 6 859 100-221 Musikk- og kulturskole 290 072 370 000 81 958 22 370 000-221 SFO 268 044 259 000 99 500 38 259 000-241 Barnehage 1 559 145 1 646 500 485 877 30 1 646 500-281 Bibliotek 274 361 302 800 105 681 35 302 800-311 Legekontor 2 899 029 3 195 900 847 651 27 3 195 900-312 Samhandlingsreformen 549 184 708 000 228 000 32 708 000-321 Helsesøster 350 879 463 500 30 862 7 463 500-331 Fysioterapeut 376 620 386 000 178 700 46 386 000-351 Sosialtjenesten 664 098 533 800 95 654 18 566 800 33 000 361 Barnevern 479 973 657 000 - - 715 000 58 000 371 Hjemmesykepleie 3 523 788 2 637 700 1 075 527 41 2 637 700-372 Praktisk bistand i hjemmet 8 800 232 621 800 255 872 41 621 800-373 Psykisk helsevern 382 959 514 800 118 888 23 514 800-374 Miljøtjenesten 2 061 399 2 075 200 1 257 593 61 2 075 200-381 Sykestua - avdeling 6 102 342 6 693 900 2 500 017 37 6 693 900-382 Sykestua - kjøkken 1 144 187 1 075 100 404 761 38 1 075 100-383 Sykestua - vaskeri 298 241 302 600 117 047 39 302 600-384 Styrket kjøkkentjeneste 143 049 - - - 410 Faste eiendommer og lokaler 4 370 414 4 503 900 1 116 358 25 4 503 900-411 Teknisk område adm. 294 197 311 500 99 617 32 311 500-412 Oppmåling 214 236 239 700 39 256 16 239 700-413 Samferdsel 1 419 322 1 362 800 218 003 16 1 362 800-414 Branntjeneste 817 726 1 036 400 8 027 1 1 036 400-415 Avløp, slam, renovasjon 74 672 - -529 674-420 Kirke 746 409 801 000 206 863 26 801 000-431 Miljø - adm. 148 327 181 300 48 597 27 181 300-450 Landbruk - prosjekter - 78 600 #DIV/0! - - 451 Landbruk - adm. 528 501 558 300 185 626 33 558 300-452 Veterinærvakttjeneste 26 975 19 700-10 048-51 19 700-454 Viltforvaltning 125 963 127 000 41 822 33 127 000-470 Reiselivsutvikling 199 500 200 000 293 007 147 200 000-471 Næring 741 929 622 400 194 242 31 622 400-473 Næring 66 333 75 000 - - 75 000-491 Kultur 405 633 470 600 144 640 31 470 600 - Sum fordelt ansv./tj. Områder 48 198 700 14 837 687 47 989 700-209 000 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 9