Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Barn og unge. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Barn og unge Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2013

Innhold 3 INNHOLD INNHOLD... 3 BARN OG UNGE... 4 FUGLENES SKOLE/SFO... 9 BAKSALEN SKOLE/SFO... 10 REINDALEN SKOLE/SFO... 12 ELVETUN SKOLE/SFO... 13 FJORDTUN SKOLE/SFO... 14 BREILIA SKOLE... 15 FORSØL SKOLE/SFO... 17 DALTUN OPPVEKSTSENTER... 18 AKKARFJORD OPPVEKSTSENTER... 19 FOREBYGGENDE TJENESTE... 20 RYPEFJORD BARNEHAGE... 22 NISSENSKOGEN BARNEHAGE... 23 MYLINGEN BARNEHAGE... 25 REINDALEN BARNEHAGE... 26 ELVETUN BARNEHAGE... 27 BREIDABLIKK BARNEHAGE... 28 RADIOEN BARNEHAGE... 30 FORSØL BARNEHAGE... 32 HÅJA BARNEHAGE... 33 FUGLENESFJELLET BARNEHAGE... 35

4 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE BARN OG UNGE Organisasjonskart Beskrivelse av virksomheten Sektor Barn og unge dekker følgende kommunale tjenester gjeldende målgruppen 0-18 år; barnehage, grunnskole med sfo, helsesøstertjeneste, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste samt barnevern. Årsverk 371,95 385,07 389,66 400,16 404,60 394,73 I årsverkene er inkludert 21,0 årsverk i fagstaben. Brukere Elevutvikling i grunnskolen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Elevutvikling i grunnskolen 1 161 1 138 1 168 1 125 1 163 1 196 Barnehage 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Barn 3-6 år 347 366 372 378 392 410 Barn 0-3 år 247 239 273 280 260 229 Antall barn 594 605 645 658 652 639 Utviklingstrekk Utdannelse 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Asistent med fagbrev SFO 0 % 0 % 19 % 25 % 25 % 0 % Asistent med fagbrev barnehage 0 % 0 % 19 % 25 % 30 % -5 % Barnehageansatt med høyskoleutdanning 0 % 0 % 19 % 25 % 38 % -13 % Behov for spesialundervisning 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Andel elever 9,6 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 0,0 % Andel elever U-trinnet 15,7 % 16,5 % 13,7 % 11,7 % 15,0 % 3,3 % Nasjonale prøver lesing 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik 5. trinn 1,90 1,80 1,80 2,00 1,80 0,20 8. trinn 3,20 2,90 3,00 2,90 3,00-0,10

BARN OG UNGE 5 Frafall videregående skole plassering 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Kommunebarometer (plassring) 396 389 387 387 350-37 Mobbing 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Elevundersøkelse - 1,60 1,30-1,30 1,30 Utvikling Hammerfest 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Norsk hovedmål 3,4 3,5 3,4 3,1 3,4-0,30 Engelsk 4,0 3,7 3,5 3,8 3,8 - Matematikk 3,0 3,1 2,8 2,7 3,0-0,30 Sykefravær 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Interne statistikker 10,0 % 10,6 % 10,1 % 10,3 % 10,2 % -0,1 % Kommentarer utviklingstrekk Inneværende år har vi hatt en nedgang i antall barn i barnehager (-2%) og en økning i antall elever i skolene (+2,8%). Dette er en utvikling vi vil se også i 2014. Vi har i 2013 hatt framgang i våre resultater innen nasjonale prøver (i forhold til den lokale målsettingen om å være på nivå med snittet i Finnmark ligger vi på samme nivå og over på alle prøver utenom lesing 8. trinn, lesing 9. trinn og regning 9. trinn.) og grunnskolepoeng, men når vi sammenligner oss med andre skårer vi på flere av måleindikatorene lavere enn vi ønsker. Det er særlig urovekkende at vi har et stort antall elever som ikke fullfører videregående skole. Det er svært positivt at vi har en nedgang i antall elever som mottar spesialundervisning på ungdomsskolen og at 5. trinnelevene på de nasjonale prøvene oppnår de samme resultater på nasjonale prøver som resten av landet. Vi har i 2013 hatt en styrkning av fagkompetansen i barnehagene våre gjennom en markant økning av ansatte med fagbrev. I SFO har vi dessverre ikke lykkes å rekruttere flere ansatte med fagbrev. I løpet av 2014 vil denne andelen øke gjennom en egen fagbrevutdanning for ansatte i barnehager og SFO. HMS, overtid og avviksmeldinger 1-3 dager 2,2 % 2,1 % 2,4 % 2,0 % 1,9 % 2,0 % 4-16 dager 3,6 % 3,6 % 3,7 % 1,9 % 2,1 % 1,3 % 17-40 dager 2,7 % 3,0 % 3,6 % 1,4 % 1,6 % 0,8 % >= 41 dager 1,5 % 2,0 % 0,5 % 4,9 % 5,3 % 3,2 % Totalt 10,0 % 10,6 % 10,1 % 10,3 % 10,7 % 7,3 % Overtid 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antall timer 1 562 1 758 1 415 I % av total arbeidstid 0,22 % 0,25 % 0,20 % Avviksmeldinger 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Liggende hos saksbeghandler 299 196 17 Unde tiltaksbehandling iltaksbehandles 40 51 45 Lukket 178 137 83 Avvist 15 2 2 Kommentarer HMS, overtid og avviksmeldinger Sykefraværet har økt med 0,1 % poeng i 2013 sammenlignet med 2012. Vi har en nedgang i korttidsfraværet men en stor økning på langtidsfravær (legemeldt over 41 dager). Bruk av overtid i sektor Barn og unge er redusert i 2013. Det blir meldt relativt få avvik i sektor for Barn og Unge i forhold til de andre sektorene. Høsten 2013 har HMS koordinator og Hovedverneombud spesielt fokus på opplæring og veiledning av alle ansatte innen sektoren.

6 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE Mål og måloppnåelse: Mål: Høy fokus på målsettingen for en mer samordnet og helhetlig tjenesteproduksjon. Dette innebærer fortsatt prioritering av ressurser til Tidlig innsats -prosjektet, hensiktsmessig samlokalisering av tjenester, kulturbygging og kompetanseheving Måloppnåelse: Tidlig Innsats prosjektet har hatt god progresjon i 2013, og medarbeidere fra alle tjenestene i sektoren har deltatt. Implementering av planene er godt i gang i de fleste virksomhetene. Samlokalisering av tjenestene i forebyggende tjenester har ikke funnet sted, men målet opprettholdes for 2013. Mål: øke innsatsen i forhold til kortsiktige og langsiktige tiltak for rekruttering av flere pedagoger til skoler og barnehager. Måloppnåelse: Tiltak i 2013 i forhold til rekrutteringsarbeid i skole og barnehage førte frem, ved utkanten av året var de fleste pedagogstillinger besatt. I forhold til langsiktige tiltak, vil 18 assistenter ta fagbrev i løpet av 2014. Det har vært arbeidet med regulering i Baksalenområdet slik at en ny tomt frigjøres til fremtidige barnehagebehov. Mål: Alle barn som ønsker det skal få barnehageplass. Måloppnåelse: Fjordadalen barnehage (privat) stod klar 11.11.13, og nye Håja barnehage åpner som forventet i august 2014. Fødselstallene er langt lavere enn tidligere prognostisert, dette har ført til overkapasitet av barnehageplasser i Hammerfest. Vi velger derfor i administrativt vedtak å legge ned Fuglenesfjellet barnehage fra 20.08.14. Mål: Starte planleggingen av nybygg for Baksalen skole. Måloppnåelse: I 2014 vil hovedfokuset bli på ny reguleringsplan for området og forberedende prosjekteringsarbeid.. Mål: Videreføre gode og viktige tiltak som bidrar til oppnåelse av mål om reduksjon av sykefravær i barnehager og skoler, jfr avsluttet prosjekt. Måloppnåelse: Sykefraværet har samlet sett gått ned fra 10,6% til 10,1%. Som tabellen viser, er nedgangen mest markant på langtidsfraværet. Utviklingen vurderes som positiv. Imidlertid er det fortsatt en utfordring å få ned sykefraværet, spesielt i en del virksomheter og på sfo. Mål: Fortsatt høy fokus på helse, miljø og sikkerhet i virksomhetene gjennom veiledning, tilsyn og vedlikehold. Måloppnåelse: De aller fleste avvik etter tilsyn i hht forskrift om Miljørettet helsevern er lukket. Det er høy fokus på tilsyn, og dette vil være et prioritert område også fremover. Mål: Bidra til iverksetting av plan for lekeplasser, ballplasser og uteområder ved barnehager og skoler. Måloppnåelse: Lekeplassene følges opp etter eksternt tilsyn, og avvik lukkes. Knappe økonomiske rammer til forbedringer og utvikling, gjør at de fleste av lekeplassplanens aktiviteter ikke kan realiseres. Mål: Gjennomføre årlige tilsyn og kvalitetsmøter med alle virksomhetene med vekt på pedagogisk / faglig kvalitet. Måloppnåelse: Tilsyn med årlige kvalitetssamtaler ble gjennomført i alle barnehager og skoler i 2013. Mål: Fortsette systematisk arbeid med bedre økonomistyring gjennom realistiske budsjetter og god kontroll. Måloppnåelse: Arbeidet med forbedring av økonomistyringen har vært høyt prioritert, virksomhetene har styrt mot budsjettbalanse. Mål: Videreføre prosjekt med ekstra ressurser i barnevernet. Måloppnåelse: Barnevernet ble også styrket med prosjektstilling(60%) i 2012. Imidlertid har økning i saker og arbeidsmengde ført til at barnevernet har manglet kapasitet. I 2013 ble det satt inn økt bemanning og Barnevernet er i budsjett 2014 styrket. Mål: Innføre valgfag i ungdomskolen innenfor gitte rammer. Måloppnåelse: Valgfag er innført i hht nasjonale føringer. Det er for tidlig å spore effekten av fagendringen. Mål: Delta aktivt i prosjekt Ny Giv. Måloppnåelse: Hammerfest deltok i Ny Giv-satsingen i 2013. Den blir nå overført til en egen satsing for mellomtrinnet. Mål: Fortsatt prioritering av faglige satsningsområder i skoler og barnehager. Måloppnåelse: Vurdering for læring og Tidlig innsats er sentrale prosjekter i sektoren. Det langsiktige hovedmålet i arbeidet er at elevene skal fullføre videregående skole. Tidlig innsats skal implementeres gjennom å utvikle et mer helhetlig og kvalitativt tilbud i barnehager og skoler samt å bedre det forebyggende gjennom å sikre at barnehager og skoler arbeider mer helhetlig, og får en større bevissthet om forholdet mellom system- og individnivå i arbeidet med barn og unge. Kvalitetsplan for skole ble vedtatt av kommunestyret i 2012, og denne sammen med skolens tilstandsrapport, danner grunnlag for prioriterte tiltak for å forbedre kvaliteten og læringsutbyttet i skolen. Kvalitetsplan for Hammerfestbarnehagen vil foreligge i mai 2014. Det er for tidlig å spore effekten av våre innsatsområder. Vi har i 2013 IKT plan utviklet av IKT senteret er vedtatt en ny IKT-plan for skolene og vi skal etter planen bli FEIDE-godkjent i løpet av 2014.

BARN OG UNGE 7 Økonomi Økonomi R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER 149 723 161 780 164 608 168 771-4 163 VIKARER 11 148 11 099 10 745 10 851-106 VARIABEL LØNN 7 928 7 348 7 016 7 194-178 SOSIALE UTGIFTER 19 031 26 279 21 935 25 861-3 926 KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. 31 610 30 345 31 303 31 451-148 KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. 22 924 26 411 30 850 27 332 3 518 OVERFØRINGER 106 726 444 758-314 MERVERDIAVGIFT 3 180 3 107 3 190 1 738 1 452 FINANSUTGIFTER 5 391 3 092 3 574-3 574 Sum utgifter 251 041 270 187 273 665 273 956-291 SALGSINNTEKTER -17 930-19 209-20 665-19 219-1 446 REFUSJONER FRA STATEN -4 147-3 139-5 145-3 149-1 996 REFUSJONER SYKELØNN -12 608-13 552-13 640-13 626-14 REF. MERVERDIAVGIFT -3 180-3 107-3 190-1 738-1 452 REFUSJONER FRA ANDRE -1 236-1 151-2 901-1 492-1 409 OVERFØRINGER - FINANSINNTEKTER -6 949-5 371-3 086-3 086 - Sum inntekter -46 050-45 529-48 627-42 310-6 317 Barn og unge 204 991 224 658 225 038 231 646-6 608 Økonomisk status virksomhetene R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik FAGSTAB BARN OG UNGE 25 465 31 467 32 965 37 601-4 636 Fuglenes skole/sfo 12 333 12 936 13 289 13 703-414 Baksalen skole/sfo 17 220 18 764 17 965 18 523-558 Reindalen skole/sfo 11 674 12 468 12 419 12 583-164 Elvetun skole/sfo 6 730 7 203 6 745 6 729 16 Fjordtun skole/sfo 22 540 23 257 23 314 23 676-362 Breilia skole 24 514 25 446 26 589 26 710-121 Forsøl skole/sfo 4 840 4 954 4 715 4 652 63 Daltun oppvekstsenter 1 513 1 424 1 197 1 293-96 Akkarfjord oppvekstsenter 1 956 1 889 2 202 2 188 14 Kårhamn oppvekstsenter 658 - - - - Forebyggende tjenester 26 100 29 056 30 856 28 644 2 212 Rypefjord barnehage 4 910 5 402 5 431 5 710-279 Nissenskogen barnehage 4 787 5 500 5 266 5 432-166 Mylingen barnehage 4 707 5 030 4 612 4 591 21 Reindalen barnehage 5 184 5 217 5 159 5 333-174 Elvetun barnehage 7 580 8 495 7 944 8 390-446 Breidablikk barnehage 7 646 8 501 7 043 7 240-197 Radioen barnehage 5 123 5 436 5 608 5 447 161 Forsøl barnehage 1 520 1 823 1 832 1 841-9 Håja barnehage 4 780 5 129 4 843 5 604-761 Fuglenesfjellet barnehage 3 210 5 260 5 044 5 756-712 T O T A L T 204 990 224 657 225 038 231 646-6 608 Regnskapet viser et samlet positivt avvik på kr 6,608 mill.. Sektoren har et mindreforbruk på fast lønn som skyldes at Fjordadalen barnehage ikke ble opprettet før i november 2013 samt vakante stillinger. Sektoren har et mindreforbruk på sosiale utgifter som skyldes reguleringer fra SPK, hvor sektoren fikk lavere utgifter til pensjon enn budsjettert. Som følge av færre barn i enkelte barnehager har sektoren også et mindreforbruk. Sektoren har få virksomheter med store avvik. Forebyggende tjenester hadde merutgifter på 2,2 mill som følge av økte utgifter til kjøp av eksterne tjenester samt «tiltak utenfor hjemmet».

8 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE Konklusjon og utfordringer fremover Sektor for Barn og unge har samlet sett vært drevet godt i 2013 med relativt høy grad av måloppnåelse innen en rekke områder. Det er all grunn til å være stolt over det arbeidet som legges ned for å drive gode barnehager, skoler og forebyggende tjenester. Vi har i 2013 hatt utfordringer knyttet opp mot barnevernstjenesten. Tjenestekollaps barnevern, og rekrutteringsproblematikk har bidratt til store kvalitative og kvantitative utfordringer i 2013. Økende etterspørsel etter tjenester, gir virksomheten utfordringer i forhold å holde nede ventelister. Siden etablering av FT i 2010 er felles rutiner og rammeverk på plass for tjenesten. Utfordringen i tiden som kommer er en arbeidsprosess med fokus på å utvikle en felles tjeneste der blant annet kvalitet og samarbeid, står i sentrum. For brukere av tjenesten betyr dette en fler-/tverrfaglig tilnærming i arbeidet, noe som skal gi bedre kvalitet på tjenester for den enkelte bruker og samarbeidspart Økonomistyringen vil fortsatt ha høy prioritet, og det blir særskilt oppfølging av virksomheter som hadde større negative avvik i 2013. Sektorledelsen vil ha et særlig fokus på at barnevernet skal settes i stand til å drive tjenesten etter mål, og at avvik lukkes. Nedgang i fødselstall over tid, gir mindre press på barnehageutbyggingen for en periode. Planlegging og utbygging innenfor barnehage og skole vil følges opp i samarbeid med Hammerfest Eiendom KF. Hammerfestskolen er en skole i utvikling i en by i vekst. Vi ser at vi varierer i resultater på kartlegginger, nasjonale prøver og eksamen. Resultatene varierer fra år til år, men vi har også variasjon innad. Vi er samlet sett godt fornøyd med resultatene på nasjonale prøver i år, men ser for eksempel klare utfordringer med engelsk på 5. trinn, lesing på 8. trinn og lesing og regning 9. trinn. Standpunkt og eksamenskarakterene som gjenspeiles i i grunnskolepoeng er også resultater vi må ta på alvor for å vurdere videre tiltak. Det er bekymringsfullt at andelen av barn på 5. trinn som leser dårlig er stor, selv om snittet i Hammerfest er godt. For å oppnå ønskede resultater i Hammerfestskolen må vi være gode på de grunnleggende ferdighetene. Dette krever en forsterket innsats i skolen, de ulike hjem og lokalsamfunnet generelt. Vi mener at prosjektet «Tidlig innsats» er en viktig faktor for å lykkes i dette arbeidet. I 2013 er vi deltagere i det statlige prosjektet «Vurdering for læring», denne satsingen blir videreført i Hammerfest kommune og som et satsningsområde i RSK-Vest Finnmark. Sektors fokus i årene framover må være knyttet til tidlig innsats. Vi må sørge for at: flere elever gjennomfører videregående opplæring færre elever har leseferdigheter under kritisk grense alle 6.åringer har gode språkferdigheter når de begynner på skolen færre henvises til PPT færre elever har behov for spesialundervisning ansatte i skole, barnehage og forebyggende tjenester får økt kompetanse innenfor satsningsområdene tilpasset opplæring inngår som en del av skolehverdagen

FUGLENES SKOLE/SFO 9 FUGLENES SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Fuglenes skole/sfo er en ganske ny og moderne skole. Fuglenes skole har ca 33 ansatte som gir opplæringstilbud til barn mellom 6 og 13 år og tilbud om skolefritidsordning for elever fra 1. 4. trinn, og til elever med særskilte behov for utvidet skole/sfo-tilbud. Skolen hadde pr. 31/12-2013 183 elever fordelt på 1. 7. trinn. Sfo hadde 72 elever,de fleste heldagsplasser. Foreldregruppen oppleves som aktive og engasjerte samarbeidspartnere gjennom det arbeidet de gjør i forhold til trinn, og via FAU og SU. Årsverk 23,04 25,06 24,66 25,08 26,14 26,82 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Fuglenes skole har satsingsområder: Vurdering for læring og Tidlig innsats. Det betyr at vi setter innen del ressursene i de laveste trinn for å skape trygge rammer og struktur, bruke tid på grunnleggende ferdigheter og tidlig avdekke behov for ekstra tiltak. Skolen har fokus på lesing, relasjonsbygging, kartlegginger og gode rutiner for tilrettelegginger for hver elev, samt rutiner for oppmelding til PPt. På sfo er det fokus på trygghet, sunne måltider og fysisk aktivitet. Vi har også fokus på hjem-skolesamarbeid, faglig og sosialt. HMS Sykefraværet er fremdeles for høyt, spesielt langtidsfraværet. Tre av pedagogene er langtidssykemeldt, to av disse p.g.a fysiske plager, en p.g.a jobb. Korttidsfraværet har vært noe ujevnt i perioden september -okobert. Synkende mot årsskiftet ( se vedlegg). Dette til tross for at vi har hatt tre utskiftninger av personalet i løpet av høsten, at vi har hatt to tilfeller av vold mot ansatte og at vi har hatt og har mangelfullt renhold. Ledelsen ved skolen har som målsetting å tilrettelegge arbeidet så langt det lar seg gjøre. Vi følger opp sykemeldte med oppfølgingssamtaler og dialogmøter. Vi har fokus på skolens handlingsplaner, ROS-analyse, HMS, plan for å unngå mobbing, instrukser for bruk av svømmehall og vi avvikler brannøvelser. 1-3 dager 1,6 % 1,9 % 2,3 % 1,6 % 1,4 % 2,3 % 4-16 dager 3,1 % 3,5 % 3,1 % 1,3 % 1,4 % 0,9 % 17-40 dager 3,3 % 2,6 % 3,2 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % >= 41 dager 2,3 % 3,6 % 0,0 % 4,5 % 5,6 % 0,0 % Totalt 10,3 % 11,6 % 8,6 % 7,6 % 8,7 % 3,2 % ØKONOMI Våren 2013 hadde Fuglenes skole noe overforbruk, ettersom vi hadde en del vikarer. På starten av høsten måtte vi benytte oss av vikar fra Adecco fordi det tok lang tid med politiattester. Skolen har i ettertid stoppet vikarbruk fra Adecco, samt vært sparsomme med innkjøp av alt bortsett fra undervisningsmateriell. Driftsutgifter 13 952 14 474 14 938 15 386 15 544-158 Driftsinntekter -2 114-2 141-2 002-2 098-1 841-257 Netto resultat 11 838 12 333 12 936 13 288 13 703-415 SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Vi må fremdeles jobbe med å utvikle det faglige læringsmiljøet på skolen, gjennom fokus på klasseledelse, elevvurdering, lesing og tilpasset opplæring. Vi må fremdeles jobbe aktivt for å forbedre elevenes læringsmiljø og forhindre mobbing. Skolen har flere lærere som går i reduserte stillinger, noe som fører til at flere ansatte er borte hele dager. Dette skaper utfordringer for de elever som trenger daglig oppfølging og for den praktiske organiseringen av undervisningen. Skolen trenger flere ansatte med spesialpedagogisk kompetanse. Selv om skolen fremstår som ny og moderne, begynner en del utstyr på skolen å bli slitt. Flere pulter, stoler og benker på SFO viser tydelige tegn på slitasje. I tillegg opplever vi et økt press på å benytte grupperom i spesialundervisningen, og vi må stadig slå sammen elever som trenger tilpasset eller spesialundervisning til større grupper for dekke kravene til oppfølging. I tillegg må vi jobbe aktivt med å få ned sykefraværet og holde økonomien i balanse.

10 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE BAKSALEN SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Baksalen skole er en 1-7 skole med paralleller på mellomtrinnet. Vi har i dag 219 elever. Baksalen skole er en flerkulturell skole. Vi har en innføringsklasse som har tilbud til elever i kommunen som ikke kan norsk og som nylig er ankommet Norge. Vi ser at hovedmengden av våre elever her kommer fra tidligere Øst Europa. Våre minoritetsspråklige elever utgjør ca.20 % av vår elevmasse. Baksalen skole skal bygges ny slik at vi har plass til elevene fra Elvetun og at skolen oppfyller dagens krav til helse miljø og sikkerhet. Baksalen skole har stabile og dyktige medarbeidere. Baksalen skole har fokus tidlig innsats og da spesielt leseopplæring, rutiner for spesialundervisning, vurdering for læring og arbeid med grunnleggende ferdigheter. Årsverk 29,65 30,97 35,18 36,30 33,28 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Mål 1: Holde budsjett Mål 2: Forbedre resultater på de nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning Mål 3: Lage ny virksomhetsplan Mål 4: Holde fokus og prioritere pedagogisk arbeid på skolen. Mål 5: Jobbe for å få en bedre oppfølgings - og tilbakemeldingskultur på skolen. Baksalen skole har i år høy måloppnåelse på mål 1. Baksalen skole har høy måloppnåelse på mål 2 når det gjelder lesing og regning. Vi lå på nasjonalt nivå på begge disse. I engelsk må vi gjøre en bedre analyse arbeid på hvorfor vi ble liggende under nasjonalt nivå. Baksalen skole har middels måloppnåelse på mål 3. Vi får jobbet med å forbedre våre rutiner men har ikke hatt tid til å jobbe systematisk med verdigrunnlaget vårt. Mål 4: Vi har fått jobbet godt med vurdering for læring. Vi satser på å være ferdig med vurderingskriteriene i engelsk, norsk og matematikk 1-7 innen skoleårets slutt. Middels måloppnåelse, men vi er fornøyd med innsatsen. Mål 5: Middels måloppnåelse. Vi blir stadig bedre. HMS Baksalen skole er en skole som er preget av at bygningen er slitt, og ikke tilpasset hvordan vi skal drive skole i dag. Vi har fått lukket de fleste avvik som er registrerte. Det som gjenstår er i hovedsak knyttet til uteområdet. Elevrådet ber om å få gjort noe med toalett og garderobeforholdene ved skolen. FAU/SU er frustrert over ikke å nå frem med forbedringer av utemiljøet og kommunikasjon med kommunen. Sykefraværet på Baksalen går ned på korttidsfravær, noe vi er fornøyd med. Vi har en markant økning på langtidsfravær, stort sett er det fysiske plager som vi ikke har så mye kontroll på. 1-3 dager 2,2 % 2,3 % 2,1 % 1,6 % 1,5 % 1,8 % 4-16 dager 3,5 % 1,8 % 2,9 % 1,7 % 2,1 % 0,0 % 17-40 dager 1,4 % 2,9 % 2,6 % 0,9 % 1,1 % 0,0 % >= 41 dager 1,1 % 2,4 % 0,7 % 6,4 % 7,9 % 0,0 % Totalt 8,2 % 9,3 % 8,3 % 10,6 % 12,6 % 1,8 % ØKONOMI Driftsutgifter 18 637 19 003 21 145 20 642 20 908-266 Driftsinntekter -1 790-1 783-2 381-2 677-2 384-293 Netto resultat 16 847 17 220 18 764 17 965 18 524-559

BAKSALEN SKOLE/SFO 11 SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Nye Baksalen skole være med i prosessen slik at vi får den skolen vi ønsker. Lage en plan for samarbeid mellom Elvetun og Baksalen skole slik at vi er mest mulig forberedt på utforingene vi vil møte med å slå sammen skolene. Holde budsjett. Holde fokus og prioritere pedagogisk arbeid på skolen. Jobbe med det psykososiale miljøet på skolen. Implementere tidlig innsats og vurderingskriteriene. Hovedfokuset vårt i tidlig innsats er leseopplæringen og spesialundervisning. Skoleåret 2014-2015 må vi lage et plan for særlig arbeid med sosial kompetanse. Jobbe for å få en bedre oppfølgings - og tilbakemeldingskultur på skolen.

12 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE REINDALEN SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN: Reindalen skole er 30 år og har feiret jubileum i høst. Skolen bærer preg av sin alder og mye er slitt. Blant annet slitasje på vinduer og dører merkes godt. Vi har 155 elever og 7 klasser. SFO har ca 60 elever. Åpningstiden er 07.15-16.15. Årsverk 21,78 22,46 23,71 23,96 22,90 23,48 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE: Skolens satsningsområder er vurdering for læring, læringsmiljø og lesing. Vi er med i RSK-vest sitt lærende nettverk med vurdering for læring og har hatt godt utbytte av det. I forhold til læringsmiljø og lesing jobber vi med å forbedre og videreutvikle det vi har i basis fra tidligere. I tidlig innsats så har vi implementert 2 planer og er i gang med plan 3. HMS: Skolen bærer preg av slitasje både på bygg og inventar. Mye av inventaret er veldig klart for utskifting og uten inventarmidler i budsjettet har vi ikke mulighet til å oppgradere. Vinduene og alle ytterdørene bør byttes. Lekeplassen trenger ennå reparasjoner og oppgradering av utstyr. Vi har svært lite lekeapparater til 155 elever, asfalten ligger i småbiter her og der. Skolen samlet inn penger på vår 30 års jubileum og de skal brukes til sykkelstativ til våren. Høsten 2013 hadde vi særdeles lite fravær og det preget virksomheten mye i positiv forstand. Den markante nedgangen i sykefraværet på årsbasis skyldes lite fravær høsthalvåret. Vi har jobbet med og endret på noen av skolens rutiner og det oppleves både positivt og negativt i personalet. 1-3 dager 2,2 % 2,5 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % 2,0 % 4-16 dager 3,0 % 4,1 % 4,3 % 1,9 % 2,1 % 0,5 % 17-40 dager 3,2 % 1,1 % 3,9 % 0,8 % 0,9 % 0,0 % >= 41 dager 0,4 % 0,8 % 0,7 % 2,7 % 3,1 % 0,0 % Totalt 8,7 % 8,6 % 11,2 % 7,7 % 8,4 % 2,5 % ØKONOMI: Overskridelser av budsjettet skyldes i hovedsak vikarer og noe ekstra personell til oppfølging av enkeltelever med spesielle behov. Vi hadde et utfordrende vår halvår ifht fravær og enkeltelever. Driftsutgifter 13 390 13 196 14 292 14 421 14 398 23 Driftsinntekter -2 226-1 522-1 824-2 002-1 815-187 Netto resultat 11 164 11 674 12 468 12 419 12 583-164 SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER: Reindalen skole har et motivert og faglig sterkt personale med stor omsorg for våre elever. Vi har slitt med høyt fravær over mange år nå og det preger hverdagen vår. Dette må vi jobbe videre med både på kort- og langsiktig perspektiv. Fraværsoppfølging og motivasjon/holdningsarbeid i den forbindelse tar mye tid, men er viktig å prioritere. Når det gjelder byggmassen så har vi få rom, og det er utfordrende i hverdagen. Skolegården er i trasig forfatning og krever mye oppgradering for å bli en tilfredsstillende lekearena for våre elever. Vi har ikke mulighet innenfor budsjettrammen vår til å skifte ut slitent inventar, samt pusse opp sløyd/tekstil rim, SFO kjøkken og kjøkken på personalrommet som ser særdeles trasig ut.

ELVETUN SKOLE/SFO 13 ELVETUN SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN. Elvetun skole er en 1-4 skole med 78 elever. Skolen ligger i enden av Storvannet. Vi har, siden 2009, hatt midlertidig tilhold i Moelevenmoduler i påvente av overflytting til nye Baksalen skole. Årsverk 12,00 13,00 11,20 14,00 13,96 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE: Vi har vært med på prosjektet «Vurdering for læring» siden januar 2013. Hvordan kan man vite at elevene har nådd sitt læringsmål? Og hvilken vurdering skal man legge til grunn for denne måloppnåelsen? Å klargjøre målet for timen, uke eller perioden, visuelt og muntlig, vil være avklarende for eleven i forhold til å vite hva hensikten med læringen er. I tillegg skal eleven få kjennskap til hvilke kriterier eleven blir målt etter. Når vi snakker om vurdering er det to typer vurdering vi forholder oss til. Underveis vurdering Slutt vurdering. Det ene utelukker ikke det andre, men det å få arbeidet sitt vurdert i prosess er uvurderlig i forhold til å kunne endre/justere arbeidet/kunnskapen. Vurderingsarbeidet er ikke minst viktig for pedagogen. For bevisstgjøring på hva som er målet for timen og hvordan nå det. Vi har ytterligere systematisert vår 20 min. leseøkt på skolen. Vi kaller det «Les 20». Her har vi foretatt kartlegging av elevenes leseståsted. Finne adekvat leselitteratur og hva eleven spesielt skal øve på. De svakeste elevene blir hørt hver dag, og gitt tilbakemelding/korrigering i forhold til det de skal øve på. Skolen har i par år hold på med «superkort», som er et arbeid som har fokus på sosial kompetanse. Dette arbeidet har vi formalisert enda mere gjennom Tidlig innsats; sosial kompetanse. Her har vi laget en sosial plan for trinnene. HMS: ROS-analyse er blitt gjennomført i mars/april, med ferdig stilet rapport fra Nina Moen Olsen 11.04.13. Vi har også gjennomført førstehjelps kurs fra «Frisk i Nord» for alle ansatte; 20.08.13. Vi har hatt et forholdsvis høyt sykefravær. Dette skyldes sykemeldinger av lengere karakter. 1-3 dager 2,0 % 1,9 % 2,8 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 4-16 dager 3,6 % 4,2 % 3,8 % 0,9 % 1,2 % 0,3 % 17-40 dager 2,9 % 1,4 % 3,0 % 2,5 % 3,4 % 0,0 % >= 41 dager 0,7 % 2,1 % 0,0 % 5,5 % 7,6 % 0,0 % Totalt 9,1 % 9,6 % 9,6 % 11,5 % 14,9 % 2,8 % ØKONOMI: Vi har et negativt avvik på 16 i 2013. Driftsutgifter 7 273 7 862 8 720 8 311 8 152 159 Driftsinntekter -1 248-1 132-1 517-1 565-1 422-143 Netto resultat 6 025 6 730 7 203 6 746 6 730 16 SAMLET VURDERING/ UTFORDRINGER FRAMOVER: De pedagogiske utfordringene fremover er knyttet til det arbeidet som vi har startet opp. Se til at det implementeres, styrkes og utvikles til det beste for elevene. Sosial kompetanse er «rammeverket» elevene skal virke innenfor. Trivsel og trygghet er basisen for god læring. Elevenes forståelse av egne læring, mål de har satt seg, og hvilke kriterier som kjennetegner måloppnåelse, er av vesentlig betydning læring. Daglig, tilrettelagt lesing øker sjansen for å få operasjonelle lesere. Dette arbeidet vil være i fokus på Elvetun skole.

14 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE FJORDTUN SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Fjordtun skole er en 1.-10. skole med 237 elever ved skolestart i 2013. Skolen har Skolebibliotek (Lesing), Progresjon i læring (Målark), Vurdering for læring (Kjennetegn på måloppnåelse) og utviklingen av et godt Læringsmiljø som satsingsområder. Skolen har deltatt i pulje 1 i utdanningsdirektoratets satsing Ungdomstrinn i Utvikling. Vi har hatt hovedfokus på læringsmiljø og spesielt med henblikk på arbeidet med gode relasjoner mellom elever, mellom elev og lærer og mellom skolen og hjemmet. Satsingen vil foregå tom høsten 2014. Medarbeiderne er fantastiske, og er svært utviklingsog forbedringsorienterte! Vi har SFO med ca 80 brukere. Bemanningen er 2 årsverk lavere enn i 2012. Årsverk 39,91 39,08 41,01 44,77 46,50 44,54 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Sosial læreplan (sosiale kompetansemål) og Målark (faglige læringsmål) er styringsdokumenter hos oss. Skolen har forrige skoleår pilotert Hammerfestskolens satsing på Sosial kompetanse. Resultatene på Nasjonale prøver og Eksamen viser at vi ligger på landssnittet, men på noen områder litt under snittet i Norge. Skolen har derfor sterkt fokus på Lesing som grunnleggende ferdighet. Svake skoleprestasjoner skyldes svært ofte for dårlig utviklede leseferdigheter. Den systematiske jobbingen gir resultater. Vårt fokus er at elevene skal få optimalt læringsutbytte. HMS Vi gjennomfører 2 medarbeidersamtaler hvert år. Tilbakemeldinger viser høy grad av trivsel blant de ansatte. Ledelsen deltar i morgenmøter og teammøter. Dette gir ledelsen større forståelse for de utfordringer våre medarbeidere opplever, og setter oss bedre i stand til å bidra til løsninger. Sykefraværsprosenten er på samme nivå som i 2012. Som det framgår av tabellen, er det langtidssykemeldte som utgjør en stor del av totalen. Alle ansatte har definert ansvars- og rollebeskrivelser. Dette gir tilsynelatende en forutsigbarhet og trygghet innad i organisasjonen. Det er fortsatt mitt inntrykk at vi er stolte av å jobbe på Fjordtun skole. 1-3 dager 2,2 % 2,0 % 2,5 % 2,4 % 2,1 % 3,0 % 4-16 dager 3,4 % 2,9 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 17-40 dager 3,0 % 2,9 % 3,8 % 1,1 % 0,8 % 1,6 % >= 41 dager 0,4 % 2,0 % 0,6 % 3,7 % 2,6 % 5,7 % Totalt 9,0 % 9,8 % 9,0 % 9,0 % 7,3 % 12,2 % ØKONOMI Slik det framkommer i tabellen har skolen et mindre forbruk på 363 Driftsutgifter 24 413 26 122 27 048 27 200 26 934 266 Driftsinntekter -3 068-3 582-3 791-3 887-3 258-629 Netto resultat 21 345 22 540 23 257 23 313 23 676-363 SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Et godt år for skolen. Positive læringsresultater og tilbakemeldinger fra Elevundersøkelsen tyder på at eleven trives på skolen sin.

BREILIA SKOLE 15 BREILIA SKOLE BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN: Breilia skole er en ungdomsskole med ca. 275 elever. Skolen har 8. til 10. trinn. Inkludert i dette har skolen avdeling Båthuset med plass til 8 til 10 elever, samt Basen med elever som har spesielle behov for tilpasning. Skolen har også en egen innføringsklasse for nylig ankomne elever med utenlandsk bakgrunn. Skolen har et velfungerende FAU, SU og SMU. Fra høsten 2012 har Breilia skole hatt rektor, assisterende rektor, inspektør og sekretær i sin administrasjon. Skolen er organisert med trinnledere for de forskjellige trinn, samt avdeling Båthuset og Basen. Breilia har en rådgiver i 50 % stilling. Sos. ped. seksjonen har fra skoleåret 2012 bestått av 2,0 stillinger fordelt på 3 personer, herav 1 miljøterapeut. Årsverk 51,00 51,66 46,72 44,97 47,60 47,97 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE: Skolen har som mål å ligge på gjennomsnittet eller over på sentralgitt skriftlig eksamen. Dessverre nådde vi ikke dette målet ved eksamen 2013. I engelsk og matematikk lå vi litt under landsgjennomsnitt, i norsk lå vi godt under. På nasjonale prøver oppnår våre elever resultater noe lavere enn landsgjennomsnittet. Tiltak er satt inn for å hjelpe de elevene som oppnår lave resultater. Vi fikk tildelt 3 stillinger til å arbeide spesielt med norsk, matematikk og engelsk høsten 2013. Disse stillingene er vi tildelt for 3 år. Det betyr at vi har mulighet til en større grad av tilpasset opplæring enn tidligere, og håper dette vil gi seg utslag i bedre resultater. HMS Det er gjennomført vernerunde i desember 2013. Alle avvik og mangler er ført i QM+ og de tiltak som skolen har ansvar for er utbedret. Sykefraværet har hatt en viss økning i løpet av 2013. Noen i personalgruppa har hatt kroniske lidelser som gir seg utslag i gruppen 17-40 dager. Gjennom oppfølging av disse ser vi at fraværet ikke skyldes forhold på arbeidsplassen. Vi prøver å tilpasse arbeidsoppgaver til den enkelte så godt som mulig. 1-3 dager 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,4 % 4-16 dager 2,5 % 2,5 % 2,7 % 1,4 % 1,7 % 0,9 % 17-40 dager 1,8 % 1,2 % 3,7 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % >= 41 dager 1,1 % 0,7 % 0,9 % 4,6 % 4,9 % 4,0 % Totalt 7,4 % 6,9 % 6,0 % 8,1 % 8,9 % 6,8 % Skolen gjennomførte elevundersøkelsen for alle trinn i 2013. Resultatene er oppløftende for skolen. Sammenligning med Finnmark og landet for øvrig viser at våre elever gir uttrykk for en positiv skolehverdag. ØKONOMI Breilia skole hadde i 2013 et mindreforbruk på ca. 120 000 kroner. Til tross for dette er personalkostnadene fortsatt en utfordring som må monitorers nøye. Driftsutgifter 26 956 26 198 28 251 29 937 29 454 483 Driftsinntekter -2 323-1 684-2 805-3 348-2 744-604 Netto resultat 24 633 24 514 25 446 26 589 26 710-121 SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Skoleledelsen har høsten 2013 hatt fokus på vurdering for læring (VFL) og som ledd i dette arbeidet gjennomført forsterket dokumentasjon i vurderingsarbeidet på 8. trinn. Elevene har gjennom elevundersøkelsen gitt uttrykk for at de har hatt utbytte av arbeidet med VFL. Innenfor realfagene viderefører vi satsningen vår på First Lego League og Energihuset. Vi har med glede sett at et av våre lag vant den skandinaviske finalen i FLL og disse elevene skal representere skolen i St. Louis i USA like etter påske. Vi ser at deltakelse i dette gir både god motivasjon og skaper læring for elevene våre. Innenfor engelskfaget deltar skolen i Fulbright Foundation sitt program for Roving Scholars dvs. engelskspråklig gjesteforelesere. Breilia skole er i år så heldig at vi har utelukkende kvalifiserte lærere, med unntak av to som holder på å fullføre utdanningen sin. Vår hovedutfordring er å forbedre de faglige resultatene ved skolen. Teknisk/driftsmessig har vi en del utfordringer. Skolen har et problem med varmeregulering/ventilasjon i flere rom. Rektor har registrert avvik i QM+ men dessverre har det ikke skjedd noe med dette. Det samme gjelder for dårlig trykk i dusjene.

16 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE Skolen har også problemer med IT nettverket. Til tross for at vi år har en meget gunstig situasjon når det gjelder personell vil det nok i framtida være en utfordring å rekruttere og beholde kvalifiserte personer. Rektor synes at skolehverdagen på Breilia preges av gode relasjoner mellom elever og elever/personal. Vi vil fortsette å ha et kontinuerlig fokus på at det gode miljøet videreutvikles.

FORSØL SKOLE/SFO 17 FORSØL SKOLE/SFO BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN: Årsverk 6,89 6,78 6,78 7,08 7,85 8,70 Forsøl skole er en 1.-10. skole med 44 elever. Skolen har SFO tilbud for 1.-4.trinn SFO er samlokalisert med Forsøl barnehage. Skoleåret 2013 har vi 4 klasser fordelt på 1.-2. trinn, 3.-4.trinn, 5.-7.trinn og 8.-10.trinn. HMS Vi gjennomfører medarbeidersamtaler hvert år. Tilbakemeldinger viser høy grad av trivsel blant de ansatte. Sykefraværet er høyt og skyldes langtidssykemeldinger. 1-3 dager 2,5 % 2,1 % 1,8 % 1,1 % 0,9 % 1,3 % 4-16 dager 4,0 % 5,0 % 5,2 % 1,6 % 0,5 % 2,8 % 17-40 dager 1,4 % 3,8 % 1,4 % 2,5 % 0,0 % 4,9 % >= 41 dager 0,7 % 2,6 % 0,0 % 3,9 % 1,1 % 6,7 % Totalt 8,7 % 13,5 % 8,4 % 9,2 % 2,5 % 15,8 % Driftsutgifter 4 304 5 455 5 340 5 306 5 164 142 Driftsinntekter -336-615 -386-591 -512-79 Netto resultat 3 968 4 840 4 954 4 715 4 652 63 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Vårt mål er definert i Opplæringsloven og Læreplanen LK-06. Skolens satsningsområder i 2013 er vurdering, lesing og klasseledelse. I tillegg er vi med i prosjekt Tidlig innsats. I vurdering jobber vi jevnlig med å utvikle oss, samt holde oss oppdatert i forhold til nye krav og regelverk. Lesing er også et emne der vi må holde fokus hele tiden for å oppnå de resultater vi ønsker. I forhold til klasseledelse er det et arbeid vi jobbet mye med tidligere år som vi ennå har fokus på. ØKONOMI Slik det framgår av regnskapet hadde vi et underskudd på 63 kr. De økonomiske utfordringene i skole, knyttes i all hovedsak til vikarutgifter og til IA-tiltak. SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Våre utfordringer er knyttet til å sikre stabilitet i personalsituasjonen og å holde vårt faglige fokus. Vi må også arbeide med å lage gode ordninger og rutiner i vårt samarbeid med Forsøl barnehage.

18 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE DALTUN OPPVEKSTSENTER BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Daltun Oppvekstsenter er en grendeskole som ligger på Seiland. Skolen er udelt, og har i 2013 hatt 4 elever ved skolen. Elevene er for skoleåret 2013/2014 fordelt slik: 1.trinn 1 elev, 3.trinn 1 elev, 6.trinn 1.elev, 10.trinn 1 elever. Skolen har ingen elever på SFO. Elevene tilbringer en dag i uka på Fjordtun skole, hvor 2.-5.trinn er fullt integrert i klassene der. Årsverk 3,00 2,86 2,40 2,10 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Tidlig innsats: Implementering av sektorens planer. Vurdering: fokus både på underveis- og sluttvurdering av elevene. Læringsstrategier: Skolen skal bruke læringsstrategier i sitt arbeide med elevene, og nyansatte lærere skal få opplæring. Styrke basisfagene norsk, engelsk og matematikk: Fokus på disse fagene. Følge kommunens Leseplan. HMS Brannøvelser: 06.11.13 varslet Vernerunde/brannvern/Ros-analyse: Gjennomført 09.10.13. Under denne runden ble det avslørt at skolen ikke hadde brannvarslingssystem. Et foreløpig system er kommet på plass, med brannvarslere i ca 10 rom. 1-3 dager 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 4-16 dager 4,8 % 1,4 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 17-40 dager 9,0 % 0,0 % 2,9 % 6,8 % 6,8 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 4,8 % 0,0 % Totalt 14,2 % 1,4 % 5,5 % 11,7 % 11,7 % 0,0 % ØKONOMI Vi er fornøyd med å ha klart å holde oss innenfor de økonomiske rammer vi har. Vi vil prioritere å bruke en del penger i året som kommer på å oppdatere utstyr til Mat & Helse og til Kunst & Håndverk. Driftsutgifter 1 643 1 523 1 459 1 304 1 411-107 Driftsinntekter -228-10 -35-107 -118 11 Netto resultat 1 415 1 513 1 424 1 197 1 293-96 SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Den største utfordringen for skolen framover, er det minkende elevtallet. Ved lavt elevtall, blir det også færre voksne. Både sosialt og faglig kan dette by på utfordringer. Vi hospiterer derfor en dag i uka på Fjordtun skole, hvor både våre elever og ansatte nå er en integrert del av skolemiljøet.

AKKARFJORD OPPVEKSTSENTER 19 AKKARFJORD OPPVEKSTSENTER BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Akkarfjord oppvekstsenter er en fådelt barne- og ungdomsskole i Akkarfjord på Sørøya. Skolen har skoleåret 2013 2014 tretten elever. Elevene er fordelt på 1, 3, 4, 6, 7, 9 og 10.klassetrinn. Skolen brukes også aktivt utenom skoletid med bl.a. barne-/ungdomsklubb tre dager/uka og folkebad en dag/uka. Dessuten er skolens basseng og badstua veldig mye brukt i fritiden. Deler av bygninga brukes til overnattingstilbudet Akkarfjord hostel som elevene driver som en elevbedrift. Årsverk 3,23 3,61 3,70 3,70 3,70 4,53 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Skolen har egen virksomhetsplan, og målet har vært å skape en allsidig og inkluderende skole med fokus på læring og trygghet. Skolen har også tatt utgangspunktet i lokalsamfunnet som ressurs og læringsarena, har samarbeidet med ulike aktører i bygda, vært med å skape sosiale arrangement, og tatt naturen i bruk til fysisk aktivitet og undervisning. Skolen arrangerte 17.maifest på samfunnshuset med tog og konsert. Før sommerferien dro hele skolen på tur til København, som ble en stor opplevelse for både de små og store elever. I oktober startet det opp barnehagetilbud ved skolen for tre barn med innvandrerbakgrunn. I høst arrangerte skolen et livrednings- og badevaktkurs, og 26 voksne fra bygda deltok. Skolen har samarbeidet med Elvetun, Daltun og Breilia skole og har deltatt i kulturelle opplevelser og aktiviteter i byen. Skolen har i stor grad nådd de ulike mål som er satt i skolens virksomhetsplan. HMS Skolen har hatt i løpet av 2013 mye sykefravær. Dette skyldes hovedsakelig en langtidssykemelding. Utover det generelle vedlikeholdsarbeid ved skolen har det blitt utført noen få endringer i bruk av rommene i forbindelse med opprettelsen av barnehagen. 1-3 dager 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,2 % 1,4 % 0,4 % 4-16 dager 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 17-40 dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % >= 41 dager 3,4 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 26,7 % Totalt 3,4 % 0,0 % 2,9 % 8,1 % 1,8 % 27,1 % ØKONOMI Akkarfjord oppvekstsenter har holdt seg innenfor de økonomiske rammer. Driftsutgifter 2 087 1 992 1 909 2 393 2 362 31 Driftsinntekter -293-35 -20-190 -174-16 Netto resultat 1 794 1 957 1 889 2 203 2 188 15 SAMLET VURDERING/ UTFORDRINGER Akkarfjord oppvekstsenter har et stabilt arbeidsmiljø og har hatt et godt arbeidsår i 2013. Elevene og barn trives godt ved skolen og i barnehagen. Foresatte er fornøyd med skolens og barnehagens tilbud. Skolen har også hatt et godt samarbeid med skoleadministrasjon, andre skoler og lokalsamfunn. Utfordringen for skolen fremover er å gi ansatte mulighet for kompetanseheving, i første rekke desentralisert lærerutdanning for ansatte som ikke har pedagogisk utdanning.

20 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE FOREBYGGENDE TJENESTE BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Består av Helsesøstertjenesten inkl. kommunal svangerskapsomsorg, PPT, barnevern og utekontakt. Virksomheten er ikke samlokalisert. Årsverk 24,45 26,45 28,45 30,55 29,15 28,15 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Foruten lovpålagte fagspesifikke oppgaver jfr. Lover og forskrifter skal tjenesten også iht politiske vedtak utvikle et mer helhetlig og kvalitativt bedre tjenestetilbud gjennom å øke innsatsen på forebyggende arbeid gjennom tidlig intervensjon. 2013 har vært et utfordrende år i FT. PPt: Ny leder tiltrådt høsten 2013. Problemer med å rekruttere fagfolk, med resultat at tjenesten siden høsten 13 har hatt to vakanser. Dette innebærer store utfordringer mht kvalitet og kvantitet i tjensteytingen. For å få flyt i saker må rådgivere i saker som ikke er for sammensatt og komplisert trekke seg ut av aktivt arbeid, lovpålagte oppgaver som sakkyndighetsarbeid gir begrensinger mht systemrettet arbeid, osv. Dette betyr at tjenesten i god nok grad ikke klarer å ha godt nok fokus på systemrettet arbeid som er tjenestens bidrag i fht. tidlig innsats og forebygging. Mål og måloppnåelse i tjenesten er ut fra overnevnte ikke er tilfredstillende for 2013. Helsesøstertj. Ny leder tiltrådt februar 2013. Også helsesøstertj har problemer i rekruttering av kompetent personale, dette medfører at man må ansette fagfolk uten helsesøsterkomp. Dette gir store utfordringer mht opplæring og i fht. at en ufaglært helsesøster ikke kan gjøre alle arbeidsoppgaver relatert til arbeidsfeltet. Tjenesten har stor pågang fra brukere/samarbeidspartnere mht arbeidsoppgaer og spesielt det har vært spesielt utfordrende å imøtekomme reelle behov innenfor skolehelsetj og innvandrerhelsetj. Mål om tidlig innsats og forebygging er ut fra overnevnte ikke tilfredsstillende innfridd. Barneverntj. Vinteren 13 oppstod en «tjenestekollaps» i barneverntjenesten, forårsaket av store avvik knyttet opp mot lovpålagte oppgaver, samt stort etterslep av ikke ferdigstilt dokumentasjon relatert til arbeidsoppgaver i tjenesten. Siden våren 2013 har det vært brukt store ressurser på å leie inn eksternt fagpersonell til å drifte tjenesten. Mye tid har vært brukt på å utvikle kortsiktige og langsiktige tiltak for å få tjenesten i forsvarlig drift. Dette arbeidet er videreført i 2014. Mål om å lukke alle avvik i barnevernstjenesten har ikke lyktes. Mål og måloppnåelse for tjenesten er i 2013 ikke innfridd.. Utekontakt: Utekontakten sluttet i sin stilling februar 2013. Det lot seg ikke gjøre å rekruttere etterfølger, og stillingen har derfor stått ubesatt fom mars 2013. FT: Ny virksomhetsleder februar 2013. Oppsummert. FT og deltjenesten har ut fra overnevnte hatt svært store utfordringer i 2013. Det ene dreier seg om totalt lederskifte i hele virksomheten, store utfordringer med å rekruttere av kompetente fagfolk til tjenestene. Nevnte utfordringer har medført av arbeidet relatert til ulike prosjekter, som TST, felles ansvar, OST, samordningsteam osv har ligget «brakk» i 2013. Ny virksomhetsleder har måttet prioritere arbeidsoppgaver relatert til den enkelte deltjeneste, og å håndtere den daglige hverdagsdriften. Virksomhetleder har imidlertid vært en sentral samarbeidspart i prosjektet «Tidlig innsats». Oppsummert har FT ikke innfridd mål om kvalitet i sin tjenesteyting. Mål om samlokalisering er ikke oppnådd. FT består av 3 adskilte tjenester. Kontorsituasjonen for spesielt PPt og barnevern har vært en utfordring. Utfordringene har dreid seg om gjennomgangstrafikk i disse to tjenestenes fagmiljø, ikke lydisolerte kontorer, sikring av ansatte barnevern og manglende venterom på PPt. Dette utfordrer personvernbestemmelser, og det har medført en svært utilfredsstillende kontorsituasjon for barnevernet og PPt ved at arbeidsfasilitetene i disse to tjenestene ikke tilfredsstiller kravene knyttet opp mot utvikling av et positivt arbeids- og fagmiljø. Det at tjenesten ikke er samlokalisert bidrar til utfordringer i å utvikle en felles virksomhet.

FOREBYGGENDE TJENESTE 21 HMS Mange nye ledere og fagfolk medfører mye tid til opplæring, noe som innebærer redusert effektiv drift. Turnover medfører ekstra slitasje på den stabile delen av arbeidsstokken. Utfordringer knyttet opp mot lokalisering og kontorforhold har vært en tilleggsbelastning for spesielt PPt og barneevern. Økning av sykefravær 2013 har i all hovedsak vært relatert til barneverntjenesten i forbindelse med «tjenestekollapsen». Leder har hatt fokus på sykefravær i møte med de ansatte, og lagt til rette for tilrettelegginger for å forebygge/minske sykefravær. 1-3 dager 1,0 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,6 % 4-16 dager 2,0 % 1,8 % 2,3 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 17-40 dager 2,5 % 3,0 % 2,9 % 2,1 % 2,2 % 0,0 % >= 41 dager 3,1 % 1,7 % 0,5 % 6,6 % 6,5 % 8,4 % Totalt 8,5 % 7,7 % 7,0 % 11,2 % 11,2 % 11,1 % ØKONOMI Virksomheten har ett stort merforbruk som i all hovedsak er knyttet opp mot området barnevern, og innleie av ekstertn personell. En del av merforbruket er dekket via vakante stillinger i tjenestene, blant annet utekontakt og PPt.. Driftsutgifter 26 267 30 023 32 199 36 306 31 150 5 156 Driftsinntekter -2 864-3 923-3 144-5 450-2 506-2 944 Netto resultat 23 403 26 100 29 055 30 856 28 644 2 212 SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Virksomhet for forebyggende tjenester produserer gode tjenester, Imidlertid har utfordringer knyttet opp mot tjenestekollaps barnevern, og rekrutteringsproblematikk bidratt til store kvalitative og kvantitative utfordringer i 2013. Økende etterspørsel etter tjenester, gir virksomheten utfordringer i forhold å holde nede ventelister. Siden etablering av FT i 2010 er felles rutiner og rammeverk på plass for tjenesten. Utfordringen i tida som kommer er en arbeidsprosess med fokus på å utvikle en felles tjeneste der blant annet kvalitet og samarbeid, står i sentrum. For brukere av tjenesten betyr dette en fler-/tverrfaglig tilnærming i arbeidet, noe som skal gi bedre kvalitet på tjenester for den enkelte bruker og samarbeidspart. Mangel på plan om samlokalisering er uheldig i forhold til å utvikle Forebyggende tjenester til en mer samordnet og helhetlig tjeneste. Videre er det en faglig og ressursmessig utfordring å drive et godt prosessuelt arbeid i utvikling av en felles virksomhet. Utfordringene dreier seg spesielt om tid til dette arbeidet, mangel på felles møteplasser for de ansatte, samt knapphet på ressurser til teambuilding og felles kompetanseheving for de ansatte.

22 ÅRSRAPPORT 2012 BARN OG UNGE RYPEFJORD BARNEHAGE BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Rypefjord barnehage er en 4-avdelings barnehage med p.t. 2 avdelinger for 9 barn mellom 1-3 år og 2 avdelinger for 18 barn mellom 3-6 år, til sammen 54 barn. Vi har 4 pedagogiske ledere, 4 fagarbeidere, 4 assistenter, 1 servicemedarbeider i 50 % stilling, 1 fast vikar i 50 % stilling og 1 styrer, til sammen 15 ansatte. Barnehagen skal i samarbeid og i forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Lov om barnehager 1) Årsverk 13,50 13,50 14,00 14,00 14,00 14,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Tidlig innsats Språk, tekst og kommunikasjon og sosial kompetanse utarbeidet mål- og tiltaksbeskrivelser. Fokus på voksenrollen. Personalet er engasjert og vi ser et positivt resultat av arbeidet i barnegruppene, også for de barna som har språkproblemer. Voksenrollen Fokus har vært på relasjonskompetanse, kommunikasjon og refleksjoner. Personalgruppa er relativt stabil, det ble tilsatt en ny assistent, en fagarbeider og en pedagogisk leder i løpet av 2013. Dette medvirker til å gi personalet en opplevelse av ro på avdelingene og foreldrene gir positive tilbakemeldinger i forhold til å møte et stabilt personale med felles holdning. Utbedring av lekeplassen Den etterlengtede lekebåten vå kom på plass på sommeren, samme med et lite lekehus. Et eksisterende klatrestativ ble flyttet og forskriftsmessig sikret. Planen var å få på plass en asfaltert sykkelbane, men dette er utsatt til 2014. HMS 1-3 dager 4,3 % 2,9 % 4,0 % 2,5 % 2,5 % 4,3 % 4-16 dager 4,1 % 5,0 % 6,5 % 3,1 % 3,2 % 0,0 % 17-40 dager 0,8 % 1,1 % 0,5 % 1,3 % 1,3 % 0,0 % >= 41 dager 0,5 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 4,0 % 0,0 % Totalt 9,8 % 9,0 % 11,0 % 10,8 % 10,9 % 4,3 % Sykefraværet har gått minimalt ned til 10.8 %, og holder seg stabilt over flere år på rundt 10 %. Vi har hatt flere i lengere tids sykemelding, inklusive en gravid arb.taker. Styrer har deltatt på møte vedrørende felles fokus for redusert sykefravær, og det er utarbeidet en oppfølgingsplan med flere tiltak. Fortsatt fokus og oppfølging i 2014. Pålagte tiltak i fbm. miljørettet helsevern med frist våren 2011 er ennå ikke utført. Vernerunde gjennomført på høsten med HMS-koordinator, H-fest Eiendom og Brann- og redningstjenesten. Brannøvelser er gjennomført. Medarbeidersamtaler gjennomført vår og høst. ØKONOMI Virksomheten har et positivt avvik totalt på 282. I hovedsak skyldes dette et underforbruk på 129 på pensjonsinnskudd KLP, 85 i underforbruk på fast lønn grunnet ulik lønn mellom ansatte som sluttet og nyansatte, samt en merinntekt på foreldrebetaling på 68. Driftsutgifter 6 293 6 632 7 062 7 204 7 384-180 Driftsinntekter -5 149-1 722-1 660-1 776-1 674-102 Netto resultat 1 144 4 910 5 402 5 428 5 710-282 SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Et nytt positivt år for barnehagen, med stabilt personale og fulle barnegrupper og med gode tilbakemeldinger fra foreldre, personale og barn. Arbeidet med oppfølging av sykefravær og sammenhengen med kvalitetsutvikling fortsetter. Vi arbeider videre med implementering av visjon og verdier, fortsatt fokus på språk, tekst og kommunikasjon samt sosial kompetanse og viderefører planene for utbedring av lekeplassen.