Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Formannskapet 8. april 2014
Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester ytes til barn 3. Byvekst med kvalitet ny bystrategi vedtatt i juni 4. Nytt sykehus - Drammen er igjen på kartet 5. 36 nye tilrettelagte boliger 6. Flere bruker byens kulturtilbud 7. Bedre rutiner for åpenhet og innsyn 8. Flere bruker byen og marka 9. Elevene trives bedre på skolen 10. Drammen fikk pris for boligsosialt arbeid 11. Rensekravene for avløpsvann er oppfylt 12. Kontroll på driften og penger på bok 13. Investerte for 774 millioner kroner i 2013
Menneskelige ressurser (HR) Redusert sykefravær med 0,3 prosentpoeng i konsern Redusert turnover med 0,9 prosentpoeng i konsern Økt antall ansatte med tilnærmet full stilling (80-100 prosent) i programområde 05 HSO Flere ansatte med innvandringsbakgrunn Cirka 2 700 ansatte har mottatt kompetansehevende tiltak i regi av tre utviklingsbaser 100 ledere er gitt særskilt lederopplæring i regi av Lederskolen 24 ledertalenter har gjennomført talentprogrammet
P01 Barnehager flere barnehageplasser og satsing på kompetanseheving (1) Alle barn fikk oppfylt retten til barnehageplass i 2013 Barn født mellom september og desember er tilbudt plass fortløpende Andel barn i barnehage har økt med 0,6 prosentpoeng til 87,9 % Gratis kjernetid rekrutterte 757 barn av totalt 779 barn som er omfattet av prøveordningen - dvs. 97,2% dekning
P01 Barnehager flere barnehageplasser og satsing på kompetanseheving (2) Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har tilbudt ulike kompetansehevingstiltak til cirka 650 ansatte i kommunale og private barnehager Andel ansatte med førskoleutdanning økte fra 36,1% til 37,2% i 2013 Det er opprettet fire nye barnehager i 2013: Drammen Montesorri barnehage, 30 plasser Kobbervik gård, 100 plasser Fyrtårnet familiebarnehage, 4 plasser Karuna familiebarnehage, 4 plasser Det er lagt ned to barnehager i 2013: Åsly barnehage, 20 plasser Austadgata førskole, 50 deltidsplasser Kobbervik gård barnehage
Mål- og resultatstyring 2013 Barnehager Hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Mål og indikator Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden. Ønsket resultat - Økning fra 87,3 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer + 1 prosent-poeng Akseptabelt resultat 0 + 0,9 prosentpoeng Ikke godkjent Resultat 2013 Nedgang + 0,6 porsentpoeng Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år. - Har fått tilbud om barnehageplass innen utgangen av året 100 % 99-90 % Under 90 % 100 % Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år. - Har fått tilbud om barnehageplass ved fylte ett år 100 % 99-90 % Under 90 % Alle som fylte ett år i løpet av 2013 har fått tilbud om plass Barnehagens personale skal ha kompetanse til å oppfylle barnehagens samfunnsmandat. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer har hatt en nedgang fra 2012 nivå. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer ligger på 2012 nivå. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer har økt fra 2012 nivå. nedgang med 2,5 prosentpoeng, fra 11,4 til 8,9 prosent. Barnehagene skal dokumentere systematisk arbeid med språk, motorikk og sosial kompetanse tilpasset barnegruppa og enkeltbarns behov. Kontinuerlig evaluering/utvikling og bruk av verktøy/programmer knyttet til barns språk, motorikk og sosiale kompetanse Barnehagene har tatt i bruk verktøy/programmer for å stimulere barns ferdigheter innen språk, motorikk og sosial kompetanse. Barnehagene er kjent med ulike verktøy/programmer Språkrtappa, Skrivedansen og Mini Røris er tatt i bruk i alle kommunale barnehager
P02 Oppvekst større behov for tjenester til barn Antall meldinger i barnevernet gikk opp med 21 prosent Antall omsorgsplasseringer har økt med 30 prosent Færre enslige mindreårige flyktninger, men yngre og mer omsorgskrevende og behandlingstrengende PPT: Antall brukere som har mottatt hjelp er redusert fra 1508 til 1488 Programområdet fikk et merforbruk på 9,9 millioner kroner i 2013 til tross for at programområdet ble styrket med 8 millioner kroner i forbindelse med 2. tertialrapport Helsestasjon
P02 - utvikling i mottatte meldinger og omsorgsplasseringer 2009 2010 2011 2012 2013 Antall nye meldinger 630 704 768 707 855 Antall omsorgsplasseringer pr. 31.12 86 100 100 102 133
Mål- og resultatstyring Oppvekst Alle barn skal bli trygge mennesker som får bruke sine evner Mål og indikator Forebyggende mål: Barn gis gode oppvekstvilkår gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende arenaer. Barnevern: Økt antall henvendelser fra barnehage, helsestasjon - og skole Enslige mindreårige: Redusere botiden i bofellesskap for enslige - mindreårige gjennom raskere etablering i egen bolig - - - Habilitering: Økt forebyggende arbeid og veiledning i hjem, barnehage og skole, slik at familien i større grad skal mestre egen hverdag, og får mindre behov for tjenester senere. Ønsket resultat Økning med 5 % - poeng per år Akseptabelt resultat Økning med 2,5 % - poeng per år Ikke godkjent Reduksjon fra dagens nivå 10 mnd 12 mnd Over 12 mnd Opp 5 % per år Opp 2 % - per år Ingen endring PPT:Økt råd og veiledningsarbeid i barnehage og skoler for å redusere antall henvisninger Ned 3 % per år Ned 2 % per år Ingen endring Helsestasjonen: Alle barn og foreldre får systematisk oppfølging > 95 % 95 % -90 % < 90 % Mål for barn med spesielle behov: Barn som har behov for tjenester får hjelp til rett tid gjennom gode, tverrfaglige og effektive tjenester - - - Barnevernet: Andel barn/familier som når oppsatte tiltaksmål 65 % 60 % 50 % Enslig mindreårige: Flere enslig mindreårige flyktninger fullfører og består vgs skolegang Habilitering: Barn og familier får et tjenestetilbud i hjem, bhg og skole slik at de klarer hverdagen > 50 % gjennomfører Flere skal klare seg selv 30-50 % gjennomfører Samme nivå som i dag < 30 % gjennomfører Færre klarer seg selv - Habilitering: Perioden på tidsavgrensede tiltak reduseres Ned 5 % - per år Ned 3 % - per år Ingen endring - - PPT: Gjennomføring av sakkyndig vurdering av førskolebarn innen 3 mnd. Helsestasjon: Helsestasjon er aktiv på oppfølging av alle barn og barn med spesielle behov 100 % 90 % 80 % Alle tiltak gjennomført 95 % gjennomført 90 % gjennomført Resultat 2013 5,1 % poeng 12 mnd økt med 13% økt med 8,5% 99 % 49 % Første rapportering ved slutt skoleåret 13/14 økt med 11% redusert med 16% 72 % Alle tiltak gjennomført
P03 Samfunnssikkerhet forberedt på uønskede hendelser Det er utviklet beredskapsplaner og planlagt eller gjennomført øvelser i 94 % av kommunens virksomheter Det er innført nytt digitalt nødnett for Søndre Buskerud Politidistrikt Tettstedet Drammen er i ferd med å overstige en bemanningsgrense i forhold til antall innbyggere (100 000), noe som vil medføre en forholdsvis stor økning i bemanningen fra og med 2015
Mål- og resultatstyring Samfunnssikkerhet Drammen skal bidra til å utvikle et robust bysamfunn der sårbarhet i forhold til uønskede hendelser er minst mulig. Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Tjenestetilbudene innen alarmering, redning og forbygging er kostnadseffektive, med god responstid og tilgjengelighet - Kostnad per innbygger i forhold til andre Bedre enn snittet av ASSS Likt med snittet av ASSS Under snittet av ASSS Gj. Snitt utgift Drammen er kr 603 pr. innbygger mens ASSSsnittet er kr 588 Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og håndtere kriser - Oppdaterte ROS-analyser, beredskapsplaner, gjennomført øvelser Alle virksomheter har ROS-analyse Beredskapsplan Planlagt/ gjennomført øvelse Ikke alle virksomheter har ROSanalyse, beredskapsplan eller gjennomført øvelse Ikke alle virksom- heter har ROSanalyse, beredskapsplan
P04 Byutvikling planlegger for byvekst med kvalitet (1) Ny bystrategi Byvekst med kvalitet ble vedtatt og arbeidet med arealdelen i kommuneplanen ble startet opp Felles areal- og transportplan for Buskerudbyen ble vedtatt Forslag om lokalisering av nytt sykehus på Brakerøya er nær avklaring
P04 Byutvikling planlegger for byvekst med kvalitet (2) Fire reguleringsplaner er ferdigstilt og sluttbehandlet Det har vært videreført / i gangsatt arbeid med flere områdeplaner (større utviklingsområder) Det er bygd trafikkforplass ved Drammen stasjon for henting og bringing av togpassasjerer, og sykkelhotell med 244 plasser Byggesak har gjennomført organisatoriske endringer for å oppnå bedre brukerservice, jevnere kvalitet i saksbehandlingen og for å oppnå selvkostfinansiering Trafikkforplass ved Drammen stasjon
Mål- og resultatstyring Byutvikling Drammens fysiske byutvikling skal gi rom for økt mangfold, tetthet og bærekraftig vekst. Veksten skal bidra til bedre bymiljø, rikere opplevelsestilbud og økt kvalitet i omgivelsene Mål og indikator Hovedandelen av veksten i boliger og arbeidsplasser skal skje i bybåndet Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 - Andel nye boliger i bybåndet >85 % 70-85 % <70 % 77 % - Andel nye arbeidsplasser i bybåndet >85 % 70-85 % <70 % Målemetode mangler Utviklingen av byrom og fellesarealer skal bidra til økt aktivitet gjennom god kvalitet og bedre tilgjengelighet Andel boliger som har maksimum 400 meter gangavstand til gode - rekreasjonsområder med (utmarkspreget eller bymessige) allmenningskvaliteter >10 % økning Ingen endring Reduksjon Oppfyllt for nye boliger - Utbyggingsprosjekter i transformasjonsområder skal bidra til å øke bydelens tilbud av allment tilgjengelige fellesarealer, rekreasjonsmuligheter og opplevelser Alle prosjekter oppfyller kriteriet 80-100 % av prosjektene oppfyller kriteriet Under 80 % av prosjektene oppfyller kriteriet Ingen ferdigstilte boliger i transformasjonsområ der. Drammen skal ha et transportsystem som legger til rette for bedre bymiljø og reduksjon av klimagassutslipp - Bruk av sykkel 5 % økning 0-5 % økning Reduksjon - Bilbruk Biltrafikkvekst lavere enn generell (nasjonal) trafikkvekst Biltrafikkvekst på samme nivå som generell (nasjonal) trafikkvekst Biltrafikkvekst høyere enn generell (nasjonal) trafikkvekst Økning på 2,5 % (unøyaktig tallgrunnlag) 3,5% vekst i Drammen, mot 1,2% i Norge - Kolektivbruk 5 % økning 0-5 % økning Reduksjon Økning av både togog busstrafikk - Kvalitativ indikator Drammen sentrum styrker sin posisjon som regionens viktigste sted for handel og byopplevelser Sykkelveisystemets funksjonalitet, tilgjengelighet og attraktivitet øker Kollektivtrafikksystemets funksjonalitet, tilgjengelighet og attraktivitet øker Redusert bilavhengighet Feil indikatoroppsett?? - Sentrums andel av omsetningen innen detaljhandel Markant økning Noe reduksjon Markant reduksjon Noe reduksjon - Omsetningstall for utelivsbransjen i sentrum Markant økning Noe reduksjon Markant reduksjon Noe økning Kommunen skal ha en høy og jevn kvalitet i plan- og byggesaksbehandlingen - Andel klagesaker omgjort av fylkesmannen <30 % 30-60 % >60 % 27,8 % 6,3 % (50 av 791 - Andel saker som overskrider lovpålagt behandlingsfrist <1 % 1-4 % >4 % saker) Bydelene skal utvikles med godt og variert tilbud av boligområder og boligtyper. - Målemetode utvikles i løpet av 2013 Boligtyper i bydelene har forsterket mønster/forskjeller fra tidligere. Målemetode ikke utviklet
P05 Helse og omsorg samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester (1) Samhandlingsreformen medførte økt etterspørsel etter kommunale tjenester. Veksten er størst innen hjemmesykepleie og korttids-opphold i institusjon Indikator Dram men 2012 2 Mål 2013 Dram men 2013 Tiden fra bruker får innvilget vedtak til tjenesten blir levert er klart innenfor bystyrets mål Det ble etablert 32 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg for personer med demens Bedre tilpassede lokaler for dagsentertilbud til mennesker med funksjonsnedsettesle og psykisk helsesvikt. Effektueringstid hjemmesykepleie (dager) Effektueringstid hjemmehjelprengjøring (dager) Effektueringstid langtidsplass i sykehjem (dager) Antall dager fra vedtak til levert tjeneste -1 6 4 0-0,4 mindre enn 14 4 mindre enn 28 7
P05 Helse og omsorg samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester (2) Utviklingsbasen Skap gode dager har ytt opplæring til ca 1250 ansatte Tjenesten ble omorganisert for å øke nærhet til bruker, ansatt og bedre økonomistyringen Driften var innenfor revidert budsjett etter tilførsler på til sammen 69,1 mill. kr i 2013. Sykefraværet var på 9,6% som er historisk lavt Schwartzgate bofellesskap Schwartzgate bofellesskap ble åpnet i juni
P06 Kultur flere brukere og flere er aktive i kulturlivet Kulturoasen gjennomførte et større og bredere program ved bo- og servicesentre, eldresentre og aktivitetssentre, med over 5 000 publikummere fordelt på 153 arrangementer Antall elever i Kulturskolen økt fra 890 til 902 og det ble gitt gratis kulturskoletilbud til elever på 1. - 4. trinn gjennom Kulturskoletimen Antall utlån i drammensbiblioteket er redusert fra 391 251til 347 608 i 2013 mens antall besøkende har økt fra 384 119 til 398 979 Fra og med 2013 har Drammen kirkelige fellesråd overtatt ansvaret for låneopptak til investeringsformål innenfor rammen vedtatt av bystyret Kulturoasen
Flere og bedre opplevelser og økt aktivitet Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Et variert kulturliv som gir bybrukerne gode opplevelser - Tilfredshet med byens kulturliv 6-5 4-3 2-1 Ikke målt - Antall besøkende / opplevelser 2 % økning fra året før 0-2 % økning fra året før Nedgang 1,0 % Et økende antall drammensere er selv aktive i et pulserende kulturliv - Antall deltagere 2 % økning fra året før 0-2 % økning fra året før Nedgang 9,9 %
P07 Ledelse, organisasjon og styring bedre innsyn i saker Færre kundehenvendelser til Servicetorget i 2013 Nesten 6% økning i antall besøk på kommunens nettsted i 2013 Min kommunale side gir innbyggerne mulighet for å registrere henvendelser til kommunen hele døgnet og se historikk og status på sine saker Arbeidet med å digitalisere kommunens eiendoms- og planarkiv ble ferdigstilt E-handelssystemet ble implementert i organisasjonen og Drammen er blant de beste e-handelskommunene i landet Som følge av den såkalte First House-saken er det i 2013 iverksatt tiltak for å forbedre kvaliteten i det løpende arbeidet med journalføring og i forhold til saksbehandling av innsynsbegjæringer
Mål- og resultatstyring Ledelse og styring Drammen skal være en kommuneorganisasjon med tilpasnings- og endringsevne Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Drammen kommune gjennomfører sine anskaffelser effektivt og profesjonelt,slik at kostnader reduseres - Omsetningen over e-handel økes fra 100 mill. til 200 mill. 200 mill 200-160 mill <160 mill 233 mill. kr. - Andel Rammeavtaledekning øker gradvis og skal innen 2016 være på 50 % 38 % 38-35% <35% 47 % Anskaffelsesstrategien er implementert i konsernet - Egenvurdering E-handelssystemet er implementert i alle kommunale foretak (unntatt Drammen Drift KF) E-handelssystemet er implementert i 2 kommunale foretak. E -handelssystemet er ikke implementert i kommunale foretak. E-handelssystemet er implementert i alle kommunale foretak (unntatt Drammen Drift KF) Drammen kommune skal være en effektiv og moderne servicekommune - Servicetorget ferdigbehandler flere kundehenvendelser 55 % 55-40% <40% 50 % - Gjennomsnittelig ventetid på telefon holdes på et minimum <20 sek 20-30 sek >30sek 33 sek - Gjennomføre årlig brukerundersøkelse 4,5 4,5-3 <3 5,7 En økende andel av henvendelser til kommunen skal registreres i - 20 % 20-10% <10% CRM 18 % Arkiv- og kildemateriale fra byens historie er fysisk og digitalt tilgjengelig - Antall arkiver registrert i Arkivportalen øker med 10 registreringer 10 8-5 <5 27 - Antall hyllemeter ferdigordnede arkiver øker 60 meter 55-50 meter <50 meter 50,5 - Gjennomføre fire utstillinger på rådhuset 4 3-2 1 5 Ferdigstilt for - Digitalt eiendomsarkiv tilgjengelig via internett Tilgjengelig Ikke tilgjengelig internett Geodatatjenester utføres for Sande og Svelvik i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler - Alle tjenester er utført i henhold til tidsfrister og kvalitetskrav 100-90% 90-80% <80% 95 % Innbyggere og næringsliv får kart og geodatatjenester som til enhver tid er oppdatert - Det foretas en årlig hovedoppdatering av kartdataene for halve byens areal Det foretas løpende deloppdatering i den andre halvparten av - byen Brukertilfredshet med de øvrige tjenestene (Skala fra 1= dårligst - til 6= best) 1% feil 1-2,5% feil >2,5% feil 1% feil 1-2,5% feil >2,5% feil >5 5-4 <4 Ikke gjennomført <1% 5,14 Administrative arbeidsprosesser effektiviseres - Antall prosesser som er effektivisert 7 6-4 3 7
P08 Kompetanse, markedsføring og næring Fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold er videreført i 2013 og HBV er etablert 1.1.2014 Det er arbeidet målrettet i 2013 for å utvikle Drammen videre som kunnskapsby og fremtidig universitetsby Omdømmemålingen i 2013 viser at Drammen holder stand Økning i overnattingsdøgn ved byens hoteller også i 2013, men nedgang i beleggsprosent på grunn av flere rom Forbedret egendekning av arbeidsplasser. Siste måling fra SSB viser 105%
Mål- og resultatstyring Kompetanse, markedsføring og næring Kommunen skal legge til rette for et arbeidsintensivt og kunnskapsbasert næringsliv Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Utvikle Campus Drammen - Utvikle Campus Drammen Økning av midler Andel midler er lik - Bidra til etablering av studenthus i perioden Tilrettelegge for at det bygges 100 nye studentboliger i løpet av fireårsperioden for å styrke studentmiljøet. - Antall ferdigstilte studentboliger Drammen skal opprettholde egendekning av arbeidsplasser - Antall arbeidsplasser (samme egendekning som 2012) Iverksette ny strategi for omdømmeprosjektet Studenthus er etablert Tilrettelegge for 100 boliger innen 2015 - Ny strategi iverksatt Ny strategi iverksatt Lik Studenthus er under planlegging Tilrettelegge for 50 boliger innen 2015 O,5 prosent-poeng under Ny strategi under iverksetting Andel av midler har gått ned Studenthus er ikke planlagt Ingen tilrettelegging 1 prosent under Ny strategi ikke iverksatt Økning av midler Studenthus er etablert Tilrettelagt for bygging 1,4 % bedre egendekning Ny strategi er iverksatt
P10 Politisk styring: Byvekst med kvalitet Bystrategien ble vedtatt av Bystyret 18. juni Byvekst med kvalitet Visjon Drammen 2036 større, smartere og sunnere Stortingsvalget ble gjennomført med valgdeltagelse på 76,2% mot 75,1% i 2009 Bystyrekomitéene har gjennomført i alt 26 dialogmøter med virksomhetene. Stortingsvalget 2013
P11 Samferdsel og fellesarealer flere bruker byen (1) Bruk av byens uterom og Drammensmarka fortsetter å øke Bybrua er rehabilitert og forbedret med gatevarme i fortauene og tosidig sykkelfelt Det har vært en økning i antall brukere av idrettsanlegg som følge av åpningen av Galterudhallen Gamle gress har fått nytt kunstgressdekke Det er økning i kollektivbruk og sykkelbruk Galterudhallen Lekeplassene Liejordet og Iversbakken er fullt rehabilitert
P11 Samferdsel og fellesarealer flere bruker byen (2) Kommunen har anskaffet to eiendommer med tanke på allmenn bruk og ferdsel: Fosserud Gård (130 dekar) ved Stordammen Landfall store (280 dekar) ved Landfalltjern Leieavtale er inngått med DOT knyttet til Goliatten med mål om å implementere denne i DOTs løypenett Startet arbeidet med skiløype fra Knive til Røysjømarka samt tur/sykkelsti fra Gamledammen til Tverken Ny temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er vedtatt av Bystyret.
Mål- og resultatstyring Samferdsel og fellesarealer Et bymiljø og en infrastruktur som er tilrettelagt for effektiv bruk og som etterspørres av befolkningen Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Tilrettelegge for et bærekraftig transportmønster for å redusere utslippene av klimagass. - Bruk av sykkel 5 % økning i perioden 0-5 % økning i perioden Nedgang Økning på 2,5% (unøyaktig tallgrunnlag) - Bilbruk - Kollektivbruk Biltrafikkvekst lavere enn generell (nasjonal) trafikkvekst 5 % økning i perioden Biltrafikkvekst på samme nivå som generell (nasjonal) trafikkvekst 0-5 % økning i perioden Biltrafikkvekst høyere enn generell (nasjonal) trafikkvekst Nedgang 3,% biltrafikkveks t i Drammen, mot 1,2% i Norge Økning av både tog- og busstrafikk Sentrumsområder skal være attraktive for bruk og aktivitet. - Sentrumsområder:Utleiegrad av offentlig grunn og parkeringsstatistikk 5 % økning i perioden 0-5 % økning i perioden Nedgang 6,7% økning Idrettsanlegg, grøntområder og byens mark innbyr til økt bruk. - Idrettsanslegg:Utleie av idrettsanlegg Økning Lik Nedgang - Byens mark: Trafikktall på utfartssteder Økning Lik Nedgang Økning Lik Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og framkommelighet i henhold til vedtatt standard. - Trafikkulykkestatistikk/ avvik fra standard Utarbeide system for stikkprøvekontroll Ikke større avvik enn 20 % i forhold til definert standard Lik Nedgang Lik
P12 Grunnskole stabilt gode resultater og bedre trivsel i skolen (1) Differansen mellom elevenes resultater i lesing på 9. trinn og det de oppnådde på 8. trinn, er bedre enn for de øvrige elevene i landet Grunnskolepoeng over landssnittet Resultatene ligger på eller over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen i forhold til trivsel og fravær av mobbing.
P12 Grunnskole stabilt gode resultater og bedre trivsel i skolen (2) Kostnadseffektiv drift av skolene God økonomistyring gir handlingsrom Stor anleggsaktivitet: - Utbygging Svensedammen og flerbrukshall på Galterud ferdig 2013 - Pågående prosjekter ved Åskollen og ny skole på Frydenhaug - Rehabilitering og utbygginger går etter oppsatt plan Åskollen skole
Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Elevenes faglige resultater ligger stabilt på eller over landsgjennomsnittet - Nasjonale prøver lesing 5. trinn >1,9 1,9 <1,9 1,9 - Nasjonale prøver Lesing 8. trinn >3,0 3,0 <3,0 3,1 - Nasjonale prøver Lesing 9. trinn >3,3 3,3 <3,3 3,5 - Nasjonale prøver regning 5. trinn >1,9 1,9 <1,9 1,9 - Nasjonale prøver regning 8. trinn >3,0 3,0 <3,0 3,1 - Nasjonale prøver regning 9. trinn >3,3 3,3 <3,3 3,3 - Nasjonale prøver engelsk 5. trinn >1,9 1,9 <1,9 1,9 - Nasjonale prøver engelsk 8. trinn >2,9 2,9 <2,9 3,0 - Eksamen 10. trinn norsk skriftlig >3,3 3,3 <3,3 3,2 - Eksamen 10. trinn matematikk skriftlig >3,0 3,0 <3,0 3,0 - Eksamen 10. trinn engelsk skriftlig >3,7 3,7 <3,7 3,7 Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden Endring i antall elever som i elevundersøkelsen svarer - positivt på spørsmålene om trivsel og skolemotivasjon på 7. trinn Endring i antall elever som i elevundersøkelsen svarer - positivt på spørsmålene om trivsel og skolemotivasjon på 10. trinn >40,0 39,01-39,9 <39,0 62,96 >30,48 29,47-30,37 42,56 Nedgang Mobbing flere ganger ukentlig er redusert - Andel elever som svarer på elevundersøkelsen på 7.trinn < 1,95 % 1,96-2,04 % > 2,05 % 3,66 % - Andel elever som svarer på elevundersøkelsen på 10.trinn < 3,79 % 3,8-3,88 % > 3,89 % 2,83 % Skoleplasser bygges ut i takt med elevtallsveksten - Antall elever og antall plasser Alle elever som ønsker det går på nærmiljøskolen En elev er plassert på en skole utenfor kretsen Innfridd
P13 Sosiale tjenester mange nye boligeiere (1) Drammen kommune mottok statens pris for boligsosialt arbeid i 2013 Boligløftet er videreført i 2013 og flere går fra å leie til å eie: - Flere ble tildelt bolig - Kjøpt 19 nye utleieboliger - Totalt 38 tidligere leietakere har blitt boligeiere i 2013 - Det er utbetalt 128 mill. kr i startlån, mot 101 mill. kr i 2012. Det er også utbetalt 5 mill. kr i etableringstilskudd til startlånsmottakere Boligsosial pris
P13 Sosiale tjenester mange nye boligeiere (2) Det er etablert flere tilpassede boliger for rusavhengige og rusmiddelpolitisk handlingsplan ble vedtatt Færre husstander er kastet ut av kommunale leieboliger Det er bosatt 127 flyktninger i 2013, inklusiv 12 enslige mindreårige Arbeidsledigheten i Drammen økte med 9 % og antall sosialhjelpsmottakere økte med 103 personer Ungdomstorget åpnet september 2013 Programområdet holdt seg innenfor revidert budsjett etter tilførsel av 19,6 millioner kroner i løpet av 2013
Mål- og resultatstyring Sosiale tjenester Sosiale Bystrategi tjenester skal være et nå sikkerhetsnett settes for kursen de av kommunens innbyggere som har et særlig behov for slike tjenester Ønsket Akseptabelt Ikke Mål og indikator resultat resultat godkjent Resultat 2013 Flere av kommunens innbyggere er i arbeid - Innvandrere og flyktninger i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonprogram Høyere enn 65 % Mellom 45 og 65 % Under 45% 61 % - Sysselsetting Høyere enn 69 % 66,2-68,9 % Under 66,1 % 65,80 % Flere av kommunens innbyggere tar ansvar for egen økonomi, egen helse og eget liv - Sosialhjelpsmottakere i prosent av befolkningen Mindre enn 3,5 % 3,5-4,9 % 5 % eller høyere 5 % - Antall sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt Færre enn 400 Mellom 400 og 450 450 eller flere 575 - Bostedsløse Færre enn 65 65-100 Flere enn 100 129 - Brukertilfredshet 4,5 eller høyere 4,4 3,6 Lavere enn 3,5 4,05
P14 Vann og avløp rensekrav oppfylt for første gang Renseanlegg - Solumstrand renseanlegg har fungert godt og alle rensekravene ble oppfylt - Muusøya renseanlegg klarte for første gang rensekravet, men fortsatt utfordringer knyttet til å stabilisere driften Utskiftning av vannledninger gir fortsatt redusert vannforbruk - Kjøp av vann fra Glitrevannverket er redusert i 2013 Høyt investeringsnivå med 114,5 mill. kr i 2013 Muusøya
Mål- og resultatstyring Vann og avløp God folkehelse, rene vassdrag og trygg by Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Nok vann - Vanntrykk > 2 bar i tilknytningspunktet Ikke planlagte avbrudd<0,5 timer/person, totale avbrudd<1 time/ person per år Ikke planlagte avbrudd mellom 0,5 og 1,0 timer/person Ikke planlagte avbrudd>1 time/ person pr år Planlagte avbrudd: 1,2 persontimer - Tilstrekkelig kildekapasitet Vannkjøp på 2004- nivå (GVDs definisjon) eller mindre Vannkjøp på inntil 5 % over 2004-nivå Vannkjøp mer enn 5 % over 2004-nivå Mål nådd Godt vann - Innhold av fysisk-kjemiske stoffer og bakterier 100 % av tilknyttede innbyggere har hygienisk betryggende og bruksmessig tilfredsstillende vann 1-1000 tilknyttede innbyggere har ikke hygienisk betryggende drikkevann og/eller 1-5000 har ikke bruksmessig tilfredsstillende vannkvalitet >1000 tilknyttede innbyggere har hygienisk betryggende drikkevann og > 5000 har dårlig bruksmessig vannkvalitet Mål nådd Sikker vannforsyning - Tilgang til vann fra alternativ kilde 100 % av tilknyttede innbyggere har alternativ forsyning med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet 1-5000 tilknyttede innbyggere har alternativ forsyning uten tilstrekkelig kapasitet og/eller kvalitet >5000 tilknyttede innbyggere har alternativ forsyning uten tilstrekkelig kapasitet og kvalitet Mål nådd - God beredskap Oppdatert og godkjent beredskapsplan i 2013 Oppdatering av beredskapsplanen er igangsatt, men ikke fullført Oppdatering av beredskapsplanen er ikke startet Mål nådd Tilfredsstillende badevannskvalitet - Innhold av TKB > 95 % av alle prøver har innhold av TKB<1000 90 95 % av alle prøver har innhold av TKB<1000 <90 % av alle prøver har innhold av TKB<1000 Mål nådd (99% av alle prøver har innhold av TKB<1000)
Mål og indikator Overholdelse av fylkesmannens krav i utslippstillatelsen - Renseresultat Muusøya RA Ønsket resultat Renseeffekt totalfosfor mer enn 95 % (fylkesmannens krav) Akseptabelt resultat Renseeffekt totalfosfor 85 95 % Ikke godkjent Resultat 2013 Renseeffekt totalfosfor mindre enn 85 % Renseeffekt totalfosfor: 96% - Renseresultat Solumstrand RA Renseresultatet tilfredsstiller fylkesmannens krav Renseresultatet er Inntil 5 % dårligere enn fylkesmannens krav Renseresultatet mer enn 5 % dårligere enn fylkesmannens krav Renseeffekt totalfosfor: 96% (krav 90%) Rensekrav org. stoff er oppfylt - Tilføringsgrad Muusøya rensedistrikt Tilføringsgraden er mer enn 95 % Tilføringsgraden er 85-95 % Tilføringsgraden er mindre enn 85 % Mål delvis nådd (antatt 86 %) - Tilføringsgrad Solumstrand rensedistrikt Tilføringsgraden er mer enn 95 % Avløpsmodell er operativ i løpet av første halvår 2014 Avløpsmodell er operativ senere enn første halvår 2014 Mål ikke nådd Det er utviklet en overvannsstrategi for et lokalsamfunn mer robust mot klimaendringer - Framdrift i strategiarbeidet Utkast til politisk behandling er ferdig i 2013 og vedtak kan forventes i 1.halvår 2014 Framdrift er forsinket men utkast til politisk behandling kan forventes i løpet av 2.halvår 2014. Arbeidet med OVstrategi er forsinket slik at utkast til politisk behandling ikke kan forventes før tidligst i 2015. Mål delvis nådd
Gode resultater for bærekraftig vekst Systematisk omstillingsarbeid og god styring har gitt gode resultater i 2013 Det er i budsjettene for årene 2010-2013 forutsatt innsparinger på totalt 285 mill. kroner. Faktisk virkning er lavere, jfr. merforbruk innenfor Oppvekst og HSO Selv i et krevende år har det vært rom for en brutto vekst og satsing på nye aktiviteter Årsresultatet (overskuddet) foreslås avsatt til videre oppbygging av reservene 08.04.2014 37
Driftsoverskudd på nesten 83 mill. kr i 2013 Netto driftsresultat på 82,7 millioner kroner dette er 79,3 millioner kroner bedre enn revidert budsjett og 11,4 millioner kroner bedre enn opprinnelig budsjett Bykassens driftsregnskap for 2013 viser et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 61,6 millioner kroner. Hovedstørrelser i Drammen bykasses driftsregnskap 2013 Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn) Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Programområdene 1-14 3 009,6 3 098,3 3 125,2 27,0 Skatt og rammetilskudd -2 815,1-2 974,6-2 983,9-9,2 Andre sentrale inntekter -142,4-149,7-143,3 6,4 Finansielle poster 100,6 98,1 102,0 3,9 Fra kommunens bedrifter -110,3-121,2-116,8 4,4 Pensjon/lønnsreserve mv. -71,3-33,5 13,4 46,9 Netto driftsresultat -28,9-82,7-3,3 79,4 Årsoppgjørsdisposisjoner 23,1 21,2 3,3-17,8 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) -5,8-61,6 0,0 61,6
Lavere skatteinngang enn forutsatt i 2013 Skatteinngangen var betydelig lavere enn forutsatt både i Drammen og på landsbasis i november og desember 2013: - Mindreinntekter i forhold til revidert budsjett 12,2 mill. kr for Drammen kommune - Kompenseres delvis av merinntekter fra rammetilskuddet på 2,9 mill. kr 08.04.2014
Millioner kroner Frie inntekter: Rammetilskuddet vokser sterkest 3 500 Utvikling skatt og rammetilskudd 3 000 2 500 Rammetilskudd 2 000 1 500 1 000 Selskapsskatt Skatt på inntekt og formue 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08.04.2014 40
Pensjonsutgifter er over 40 mill. kr lavere enn budsjettert Fortsatt stor vekst i kommunens pensjonskostnader. Lavere reguleringspremie og noe større premieavvik enn budsjettert gir likevel en samlet budsjett-avlastning i overkant av 11 mill. kr Inntektsføring av tidligere avsetning mot etteroppgjør med Statens pensjonskasse (SPK) - SPK har varslet at man fra og med regnskapsåret 2013 ikke vil innkreve eventuelle etterslep fra tidligere år - Balanseavsetning på om lag 22 mill. kr er derfor inntekstført i 2013- regnskapet Lavere lønnsvekst og reguleringspremie har ført til redusert overføring til programområde 01 Barnehage med ca. 9 mill. kr 08.04.2014
Mill. kr Pensjonskostnadene øker kraftig Pensjonskostnadene har har økt med 150% i perioden 2007-2013 - fra 125 til 310 mill. kr. Kostnadene forventes å øke med ytterligere 25 mill. kr i 2014 400 350 300 250 200 150 Utviklingen i pensjonskostnader 2007-2014 216,7 171,9 183,1 124,5 142,5 262,9 334,0 309,5 Sum pensjonskostnad + amortisering Pensjonskostnad Faktisk belastning i driftsregnskapet er pensjonskostnad pluss inndekning av tidligere års premieavvik 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (E) Amort. tidl. års premieavvik
Programområdene i balanse Prog Progansv (T) Regnskap før avsetn. Budsjett før avsetn. Avvik før avsetn. Regnskap etter avsetn. Budsjett etter avsetn. Avvik etter avsetn. 01 Barnehage 451,1 454,3 3,2 452,1 454,3 2,2 02 Oppvekst 226,2 216,5-9,8 226,4 216,5-9,9 03 Brannvern 40,2 40,5 0,3 40,2 40,5 0,3 04 Byutvikling 20,8 21,9 1,1 22,1 21,9-0,2 05 Helse og omsorg 1074,1 1081,8 7,7 1079,7 1082,1 2,4 06 Kultur 130,0 134,7 4,7 133,4 134,7 1,3 07 Ledelse, organisering og styring 175,7 175,5-0,2 176,1 175,5-0,6 08 Miljø, kompetanse og næring 7,9 7,9 0,0 7,9 7,9 0,0 10 Politisk styring 20,3 21,3 1,0 20,3 21,3 1,0 11 Samferdsel og fellesarealer 115,7 115,3-0,4 115,7 115,3-0,4 12 Grunnskoleopplæring 655,8 666,8 11,0 659,5 666,8 7,3 13 Sosiale tjenester 262,2 270,6 8,4 268,8 270,6 1,8 14 Vann og avløp -81,8-81,7 0,0-81,8-81,7 0,1 Sum P1-14 3098,3 3125,2 27,0 3120,4 3125,5 5,1 08.04.2014 43
Mill. kroner Samlet utbytte og eieruttak i 2013 på 121 millioner kroner Utbytte og eieruttak for 2013 ble 121 mill. kroner mot 110 mill. kroner i 2012. Av dette er står EB for det største enkeltutbyttet 60,0 50,0 40,0 30,0 Utbytte og eieruttak i 2013 Utbytte fra EB gikk ned fra 60 mill. kroner i 2012 til 54 mill. kroner i 2013 20,0 10,0 0,0 Lindum AS Dramme n Kjøkken KF Dramme n Eiendom KF Dramme n Drift KF Energisel skapet Buskerud Dramme n Parkering KF Dramme n Kino Regn 2013 8,0 2,1 38,5 0,0 54,0 13,6 5,0
Disposisjonsfondet øker ut over handlingsreglenes krav Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr. 31.12.2012 172,5 Bruk og avsetning 2013: + Overskudd 2012 5,8 - Bruk til Omdømmeprosjektet 2013-2,0 - Bruk fra "eldremilliarden" -1,2 = Sum reserve pr. 31.12.2013 175,2 Forutsatte disponering: Årsresultat 2013 61,6 = Anslag "korrigert" disposisjonsfond pr. 31.12.2013 236,8 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 126,4 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 49,7 Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12.2013 176,1 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 60,6 *) Rådmannen vil foreslås at årsresultat 2013 avsettes til disposisjonsfond 08.04.2014
Betydelig økning i reservene siden 2007 *) Inkludert udisponert årsresultat 2013 på 61,6 mill. kr
Kontrollert gjeldsutvikling for nødvendige investeringer Lånefondets gjeld per 31.12.2013 var 4 970 mill kroner. Gjelden har økt med 547 mill. kroner i 2013 6 000,0 5 000,0 3 862,8 4 125,2 4 422,4 4 969,5 Ubrukte lånemidler Siden 2009 har lånefondets gjeld økt med 1 642 mill. kroner i gjennomsnitt 328 mill. kroner pr. år Av den totale gjelden er 2 805 mill. kroner knyttet til Drammen Eiendom KF, og 1 025 mill. kroner til vann og avløp 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 3 327,7 2009 2010 2011 2012 2013 Øvrige utlån (KF mv.) Bykassen - øvrige formål Bykassen - Vann og avløp Drammen Eiendom KF Sum utlån Lånefondet pr.31.12
52 prosent av låneporteføljen er rentesikret Fordeling fast og flytende rente pr. 31.12.2013 48 % 52 % Fast rente Flytende rente I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 30 og 70 prosent av låneporteføljen til en hver tid være rentesikret 08.04.2014