Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12. oktober

Transkript

1 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12. oktober

2 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 Notatene er utkast, og vil bli endret. Det vil skje fortløpende bearbeiding frem til rådmannen fremmer forslaget til økonomiplan den 2. november. Er hovedmålet dekkende for programområdet? Hvilke tema bør hovedmålene omhandle: - kvalitet, kvantitet (omfang), tidsbestemte oppgaver? Er målene formulert slik at vi folkevalgte kan gi administrasjonen et tydelig oppdrag? Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen, og drøft ut i fra den hvilket fokus kommunen skal ha i perioden : -Viktig at det prioriteres innenfor budsjettrammen/handlingsrommet. -Ønsker signaler, innspill og føringer til programområdenotatene.

3 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 1. Hovedmål - P 04 Byutvikling Drammens fysiske byutvikling tilrettelegger for menneskelig mangfold og bærekraftig vekst, og er tilpasset en regional og helhetlig samfunnsutvikling. Kommentarer / innspill?

4 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 2. Situasjonsvurdering - P 04 Byutvikling Veksten i bolig- og næringsetableringer i Drammen skjer nå primært i sentrum og sentrumsnære områder, slik bystyret har lagt opp til. Det er utviklet en rekke møteplasser og arenaer i det offentlige rom, som stimulerer bylivet. Privatbilbruken i sentrum og sentrumsnære områder er økende, og effekten av investeringene fra Veipakke Drammen er i ferd med å bli spist opp. Dette medfører en uønsket økning i klimagassutslipp, lokal luftforurensing, støy og er uheldig for fremkommelighet og trivsel. Energibruken i bygninger er for høy, og fortsatt bruk av fossilt brensel til oppvarming medfører uønskede utslipp av klimagasser. Det legges for lite vekt på behovet for klimatilpasninger knyttet til endringer i nedbørsmønster og behov for nye løsninger for overvannshåndtering i plan- og byggesaker. Brukerundersøkelser viser at byggesakstjenesten har et for lavt servicenivå.

5 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 3. Utfordringer i planperioden P 04 Byutvikling Hovedutfordringen i kommende planperiode er å sikre tilstrekkelig plankapasitet som kan tilrettelegge for ytterligere transformasjon og fortetting i sentrum og sentrumsnære områder, slik at byens fysiske utvikling fortsetter å tilrettelegge for menneskelig mangfold og bærekraftig vekst, og er tilpasset en regional og helhetlig samfunnsutvikling. Økt bruk av medvirkningsprosesser og økt tverrfaglighet i tilnærmingen til den fysiske byutviklingen vil være nødvendig for å forme Drammen som en by for framtiden

6 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 1. Hovedmål P11 Samferdsel Ferdselsårer og torg, idrettsanlegg, parker og friluftsområder vedlikeholdes med høy kvalitet og god tilgjengelighet. Kommentarer / innspill?

7 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 2. Situasjonsvurdering P 11 Samferdsel Brukerundersøkelsen innenfor programområdet viser at brukerne er fornøyde med tilretteleggingen for idrett og friluftsliv både sommer og vinter, men ikke fornøyde med standarden på veivedlikeholdet og standarden på veiene generelt. Drift og vedlikehold av infrastrukturen preges av sterk kostnadsvekst. Tjenestene er i all hovedsak konkurranseutsatt og kostnadsnivået følger derfor markedsprisene. Avhengig av kontraktsform og kontraktsperioder er det begrenset justeringsmuligheter på tjenestetilbudet innenfor kontraktsperioden. Volumet på infrastrukturen og eiendommene vi forvalter har økt og økningen ser ut til å fortsette. Kvaliteten på ny infrastruktur er høy.

8 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 3. Utfordringer i planperioden P 11 Samferdsel Dreie innsatsen for og stimulerer til nye reisevaner eks. kollektiv og gang- og sykkelveier Kapitaletterslep infrastruktur (beregnet til 240 mill i 2010) sette en standard som forhindrer økt etterslep Strukturert samspill med andre offentlige og frivillige aktører innen folkehelse, idretts- og friluftsliv

9 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 1. Hovedmål - P 06 Kultur Et mangfoldig kulturliv gir alle drammensere gode kulturopplevelser. Kommentarer / innspill?

10 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 2. Situasjonsvurdering - P 06 Kultur Kultursektoren er preget av mange små tiltak, høy aktivitet og stram økonomi. Brukerundersøkelser ved biblioteket og kulturskolen i 2008 og 2009 viser høy og økende brukertilfredshet.

11 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 3. Utfordringer i planperioden P 06 Kultur Kultursaker har høy politisk interesse. Kommunen utformer selv i stor grad aktiviteter og ressursbruk. Den største utfordringen er å avklare ambisjonsnivået. Hvor mye, og hva, skal oppnås innenfor hvilken ramme? Rammen for programområdet gir ikke rom for det drifts-, aktivitets- og kvalitetsnivået publikum, tilskuddsmottakere og andre forventer. Sektoren har effektivisert gjennom flere år. Rammereduksjoner må derfor i hovedsak tas ut i form av reduksjon av aktiviteten. Ved siden av bibliotek og kulturskole er overføringer til kirke/trossamfunn og de store bedriftene/institusjonene på kulturområdet store kostnadsdrivere på programområdet. Disse formålene må derfor også omfattes av eventuelle reduksjoner. På bakgrunn av virksomhetens vurdering av prissensitivitet er det er ikke grunnlag for å øke elevbetalingen på kulturskolen.

12 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 1. Hovedmål P 14 Vann og avløp Vann og avløp bidrar til befolkningens helse og byens næringsliv gjennom en god og sikker vannforsyning. Vann og avløp bidrar til å hindre forurensning ved optimal drift av avløpsnettet og renseanleggene. Kommentarer / innspill?

13 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 2. Situasjonsvurdering P 14 Vann og avløp Drikkevannskvaliteten er god, og de aller fleste abonnentene er tilknyttet et kloakknett som fungerer uten synlige problemer. Vannkvaliteten i Drammenselva er blitt bedre de siste årene, og det er forsvarlig å bade på de fleste badeplassene. Brukertilfredsheten er generelt meget god. Utfordringen ligger i å opprettholde gode tjenester med en infrastruktur i forfall. Vi opplever at ledningsnettet blir dårligere ved at en meget stor andel av vannet lekker ut av vannledningene. Andelen er nå i nærheten av 50 %. Det er altfor mange kloakkstopper, men til nå har de aller fleste blitt oppdaget og spylt opp uten at byens befolkning har opplevd oversvømmelser eller forurensning. Det kommer også svært mye regn- og drensvann inn i avløpsledningene og dette tynne vannet er en medvirkende årsak til at Drammen ikke klarer kravet til renseeffekt på renseanleggene.

14 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 3. Utfordringer i planperioden P 14 Vann og avløp Innsatsen for å stabilisere uttaket av drikkevann fra Glitrevannverket på 2004-nivå må intensiveres gjennom økt fokus på effektive lekkasjereduserende tiltak, dersom målet skal kunne nås. Et annet viktig tiltak for å stabilisere uttaket/forbruket av vann er å installere vannmålere i alle boligeiendommer. Badevannskvaliteten ved tilrettelagte badeplasser viser en positiv utvikling også i perioder med intens nedbør. Ønske om å lede en betydelig større andel av overvannet i separate løsninger til resipient. Både ledningsbaserte løsninger og nye løsninger for lokal overvannshåndtering, f.eks. knyttet til transformasjon og fortetting langs sidevassdrag til Drammenselva. En sanering av eksisterende fellesledninger for avløpsvann og overvann vil også bidra til at en større andel av avløpsvannet ikke går i overløp ved nedbør, men når frem til et av byens to renseanlegg. Utfordringen i planperioden er å komme langt i en rehabilitering av ledningsnettet i Muusøya rensedistrikt, og samtidig lage en plan for tilsvarende rehabilitering og utvikling i Solumstrand rensedistrikt. Som vist er det også utfordringer knyttet til å tilfredsstille myndighetskrav for renseeffekt ved begge renseanlegg. Dette henger både sammen med at avløpsvannet er sterkt fortynnet av overvann/nedbør, men også sammen med behovet for oppgradering av Solumstrand renseanlegg og driftsoptimalisering ved begge renseanleggene. Det pågår et systematisk arbeide for å sikre at kommunens tidligere vannverksdammer (nå friluftsdammer) skal tilfredsstille nye myndighetskrav. Antall dammer (14) innebærer at dette er en betydelig utfordring.

15 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 1. Hovedmål - P 03 Samfunnssikkerhet Drammen kommune skal ha en samfunnssikkerhet på nivå med sammenlignbare kommuner. Kommentarer / innspill?

16 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 2. Situasjonsvurdering P 03 Samfunnssikkerhet DRBV gjennomførte en rekke tiltak i 2009 for å få kontroll med økonomien i selskapet, bl.a gjennom å effektivisere driften. DRBV ble utvidet med Sigdal som ny eier i 2010, og har nå 7 eiere. 110-sentralen har økt antall eiere fra 26 til 32 i 2010for å oppnå stordriftsfordeler, og posisjonerer seg som sentral på Østlandet. Eiertilskuddet har som følge av dette blitt redusert, og vil i 2011 utgjøre 25 kr per innbygger, som er en raskere reduksjon en tidligere antatt.

17 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 3. Utfordringer i planperioden P 03 Samfunnssikkerhet DRBV skal arbeide med å få frem alternativer til mulig felles brannstasjon for Eiker-kommunene, og foreslå løsning for ny avtalestruktur for alle brannstasjoner i DRBV s region.