SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for næring, drift og miljø skal årlig vedta detaljert investeringsplan for det påfølgende år.

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/691-9 Arkiv: M20 Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: HOVEDPLAN VANN Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Alta kommunestyre vedtar «Hovedplan vann » Hovedutvalg for næring, drift og miljø skal årlig vedta detaljert investeringsplan for det påfølgende år. Saksutredning: Vedlegg: 1. Revidert hovedplan vann , uten vedlegg 2. Uttalelse til hovedplan vann, Mattilsynet datert Uttalelse til hovedplan vann, Kommuneoverlegen, datert Andre saksdok.: 4. Revidert hovedplan vann, med vedlegg 5. Sak 70/16 i Hovedutvalg for næring, drift og miljø, Hovedplan vann høringsutkast 6. Sak 10/16 i Hovedutvalg for næring, drift og miljø, Hovedplan vann måldel 7. Sak 28/05 i kommunestyret, Hovedplan vann Bakgrunn: Tidligere hovedplan vann for perioden ble vedtatt i kommunestyret i sak 28/05. Denne planen er utløpt og det er nå utarbeidet forslag til ny hovedplan vann for planperioden Arbeidet med revisjon ble igangsatt høsten Måldelen for hovedplanen var til behandling og ble vedtatt i HNDM sak 10/16. Følgende hovedmål og delmål ble vedtatt: Hovedmål «En sikker vannforsyning med rent, nok og godt vann legger grunnlag for god folkehelse og sikkerhet. Gjennom forvaltning, utbygging og driftstiltak skal kommunen sikre forsyning

2 av drikkevann av tilfredsstillende mengde og kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende» Delmål 1. Nok vann 2. Rent vann 3. Sikker vannforsyning 4. Effektiv tjenesteyting Utkast til ny hovedplan har nå vært ute til offentlig ettersyn med en frist for uttalelse Planen har vært annonsert i Altaposten og på kommunenes hjemmeside. Mattilsynet og kommunelegen som er tilsynsmyndigheter ble tilskrevet direkte. I tillegg er det avholdt møte med avdeling for samfunnsutvikling der de er informert om planen, og gitt mulighet til å komme med innspill. Planarbeidet har blitt utført av en intern styringsgruppe og arbeidsgruppe. Rambøll er engasjert som konsulent for utredningsarbeider og utarbeidelse av selve planen. Hovedplan for vann er kommunens og virksomhetens overordnede plan og er det viktigste styringsdokument for vannforsyningen i kommunen. Den skal gi grunnlag for å oppnå kvalitet, kapasitet og sikkerhet for en samlet vannforsyningstjeneste i kommunen. Målsetningene sammen med identifiserte tiltak danner grunnlag for årsbudsjettering, økonomiplanarbeid, tiltaksprioritering og prosjektgjennomføring. Hovedplanen ender opp med en tiltaksplan med kostnadsramme og tidsplan for tiltakene. Planen beskriver mer detaljert hvordan de overordnede målene skal nås gjennom spesifikke delmål Høring/merknader: Det er innkommet uttalelse til høringen fra Mattilsynet og kommuneoverlegen. Uttalelsene er vedlagt. - Mattilsynet påpeker ordlyden i tre enkeltpunkter i planen, disse er justert i plandokumentet i henhold til merknadene. - Kommuneoverlegen kommenterer syv punkter i planen. Vi har endret og justert planen i fem av syv punkter. Kulepunkt fem som omhandler brukere er fjernet i tabellen og kulepunkt syv som omhandler hvordan internkontroll etterleves har vi ikke medtatt ytterligger informasjon om en det som allerede foreligger i plandokumentet. Kommentarer og innspill fra tilsynsmyndighetene er med dette i stor grad medtatt og dokumentet er justert i forhold til deres innspill. Avdeling for samfunnsutvikling har ingen merknader og slutter seg til planen slik den foreligger Rammebetingelser: Som vannverkseier er Alta kommune forpliktet til å følge en rekke lover og forskrifter.

3 Herav er drikkevannsforskriften den mest sentrale. Denne pålegger blant annet vannverkseier å påse at vann som leveres til abonnenten skal tilfredsstille kravene til kvalitet, mengde og leveringssikkerhet. Videre skal vannverkseier legge fram opplysninger om vannverkene til Mattilsynet som er vår tilsyns- og godkjenningsmyndighet. Drikkevannsforskriften stiller også krav til vannverkseiers kompetanse. Status og utfordringer for vannforsyningstjenesten: Alta kommune er en langstrakt kommune med spredt bebyggelse og med mange små vannverk. Med 22 kommunale vannverk er vi i en særstilling hva gjelder antall vannverk i en kommune. Vi har like i underkant av 300 km med vannledning med en gjenanskaffelsesverdi på ca. 900 millioner kr. Med en total gjenanskaffelsesverdi på i overkant av 1 milliard kr for vanninstallasjonene er det viktig at vi forvalter disse verdiene på en god og effektiv måte. Skjerpede myndighetskrav overfor vannverkseier med krav til nok, rent og sikkert vann gir føringer for fremtidig investeringsbehov og vedlikehold. Kravene gjelder for alle våre vannverk uansett størrelse. Det er viktig at sikkerhet og beredskap er ivaretatt. Dette vil bidra til å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser eller kriser oppstår. At vi til enhver til er i stand til å håndtere uønskede hendelser og kriser for deretter i størst mulig grad kunne redusere konsekvensene av disse, er særlig viktig spesielt for en by med Altas størrelse. Vi jobber kontinuerlig for å begrense forfall i ledningsnettet og redusere vannlekkasjer. For dårlig innsats her medfører behov for utbedringstiltak som kan være både tids- og kostnadskrevende. Ikke minst er det å skyve kostnader over på fremtidige generasjoner. Vår organisasjon må til enhver tid både i størrelse og kompetanse være tilpasset rammebetingelser og være i stand til å drifte og vedlikeholde våre vannforsyningsanlegg. Flere av disse har over tid blitt oppgradert med avanserte teknologiske løsninger og er ressurskrevende i drift. Dette har i sum bidratt til at det over tid er utviklet en situasjon der vi opplever å ha en for lav bemanning både på drift og ved administrasjonen. Tiltaksplan: Med bakgrunn i nevnte rammebetingelser, status på vannbehandlingsanleggene, ledningsnettet, lekkasjeandel, vannettmodell og brannvanndekningskart er det utarbeidet en ambisiøs og omfattende tiltaksplan for planperioden. Ved utarbeidelsen av tiltaksplanen har det vært fokus på: tilfredsstille myndighetskravene ha tilstrekkelige barrierer på vannverkene rehabilitering av ledningsnett og kummer separering av felleskummer for vann og avløp sikre og gi tilfredsstillende brannvanndekning øke forsyningssikkerheten sikkerhet og beredskap Økonomiske konsekvenser:

4 Totalt i planperioden er det identifisert nødvendige investeringstiltak på 254 millioner kr. Dette utgjør gjennomsnittlig 22 millioner årlig fra 2018 og ut planperioden. Dette er en økning på omkring 9 millioner pr. år i forhold til investeringsnivået i slutten av den forrige planen. De årlige driftskostnader og kapitalkostnader for vannforsyningstjenesten er innenfor selvkostområdet for vann. Det betyr at kostnadene skal dekkes inn gjennom årlige abonnentgebyrer og tilknytningsgebyrer. Når gebyrene fastsettes skal det også tas hensyn til fremtidige investeringer i planperioden. I hovedplanen fremkommer plan for gebyrutviklingen i hele planperioden. Som grunnlag her foreligger de foreslåtte investeringstiltak samt en utvikling i drifts og bemanningskostnader. Som det fremkommer er det beregnet årlig gebyr økning på ca. 7 % pr. år i den første del av planperioden, med en nedtrapping videre utover i perioden. Det må her nevnes at det er stor usikkerhet knyttet til gebyrutviklingen spesielt sett lengere frem i tid. Vi er i den heldige situasjonen at vi de senere år har fått adskillig flere abonnenter årlig enn det prognosen tilsier. Dette påvirker gebyrnivået direkte positivt ved at det er flere å dele kostnadene på og på den måten generere en lavere utvikling. Utviklingen i rentenivået er en annen usikkerhetsfaktor som kan ha en betydelig innvirkning på gebyrnivået fremover. Vurdering: Vi har i planarbeidet tatt utgangspunkt i våre egne målsettinger, kommunens omfattende rammebetingelser, en detaljert gjennomgang av status på våre anlegg og en vurdering av robusthet i egen organisasjon. Et samlet bilde på dette har vært lagt til grunn når vi har identifisert våre egne sårbarheter, utfordringer og behov for fremtidige tiltak. Administrasjonen legger frem en ambisiøs plan for utviklingen i vannforsyningen i den neste 12 års perioden. Det synes vi både er riktig og fremtidsrettet spesielt i et perspektiv av at vann er vårt viktigste næringsmiddel. En sikker vannforsyning med rent, nok og godt vann legger grunnlag for god folkehelse, verdiskapning og samfunnssikkerhet. Planen inneholder en rekke nye investeringstiltak som skal gjennomføres i planperioden. Det er noe krevende å gjøre den kvalifiserte vurderingen av riktig ambisjonsnivå og omfanget i den årlige investering. Vi har identifisert en rekke nødvendige tiltak som må gjennomføres. En lavere investeringstakt vil medføre at investeringene dras ut i tid. Det behøver nødvendigvis ikke å være kritisk. Spørsmålet er da hvor mye vi ønsker å skyve foran oss. Samtidig kan både myndighetskrav og akutte hendelser fremtvinge forsering av tiltak. Dette illustrerer at vi er nødt til å ha en fleksibilitet til omprioritering av tiltakene i planperioden. Administrasjonen vurderer at vi har lagt oss på det «rette» ambisjonsnivå i forslaget til investeringsplan med den foreslåtte fremdrift. Som det er påpekt opplever vi at det over tid er utviklet seg en situasjon der vi opplever å ha for lav bemanning både i driftsavdelingen og ved administrasjonen. Dette begrunnes i forhold til våre rammebetingelser og at vi har etablert flere ressurskrevende vannbehandlingsanlegg

5 som krever driftsoppfølging. Dette kan også dokumenteres gjennom sammenligning med andre sammenlignbare kommuner på vår størrelse. Vi fremstår som lavt bemannet. I forslaget til plan for gebyrutvikling er det derfor innarbeidet økninger i antall stillinger fra Det foreslåtte ambisjonsnivå på investeringer betinger også at vi er rett dimensjonert i forhold til ressurser på prosjektledelse. Prosjektledelse er en del av kostnadene med prosjektene og finansieres gjennom investeringstiltakene. Administrasjonen forutsetter at vi oppretter stillingsressurser for prosjektledelse i samsvar med investeringsnivået. Alta, Bjørn-Atle Hansen Rådmann Bengt Fjellheim Kommunalleder Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.