Virksomhetsrapport November 2017 Styresak 098-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 14.12.2017
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport november 2017 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ) 90 60 62 58 40 70 45 35 41 20 5,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,6 % 2,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 73 37 0,0 % 200 0 Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 82 % 80 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% Prevalens av sykehusinfeksjoner måles 4 ganger årlig, resultater: 2016: 4,2% - 6,5% - 5,0 % - 4,1%. 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% - 4,7% 08.11.17: 4,7% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2016 57 % 20 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 10 0-10 1,0 Virksomhetsrapport november 2017 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av november 62 dager i somatikk, 38 dager i psykisk helsevern voksne, 29 dager i psykisk helsevern barn og 30 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er over målet fra Helse Sør-Øst som er 60 dager for somatikk, men innenfor målet på 45 dager for psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn (BUP) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting hvor målene er gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP, og klinikken er innenfor disse målene i november. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig utrednings- og behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for ø-hjelp, operasjoner, kontroller, tilsyn mm. Videre må planlagte utrednings- og behandlingsforløp kunne gjennomføres innenfor forsvarlighetskravet, og innenfor god praksis. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens kapasitet til enhver tid er forsvarlig. Somatikk Kristiansand har i år hovedsakelig hatt akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter, men gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 62 dager i november, og ventetiden har vært på et høyt nivå de siste månedene. Første halvår var gjennomsnittlig ventetid ca 55 dager. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder, for eksempel har ØNH en ventetid på 103 dager og AFR har en ventetid på avviklede henvisninger på 88 dager. I Somatikk Arendal ble gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste pasienter avviklet i november 66 dager, som er på nivå med oktober. I all hovedsak har avdelingene i klinikken akseptabel ventetid og oppfyller kravet om gjennomsnittlig ventetid under 60 dager med unntak av Øyeavdelingen og Ortopedisk avdeling. I avdelingene arbeides det målrettet med å gi tilbud til pasienter med lengst ventetid inkl. forfalte kontakter, noe som kan gi utslag i rapportering av ventetid avviklede henvisninger. Øyeavd og Smertepoliklinikken har høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. For Øyeavd er ventetiden betydelig redusert siste år og antall ventende over 1 år er samtidig redusert. Dette er forventet utvikling knyttet til åpning av netthinneklinikken. Ventetiden ved Øyeavd er knyttet til kapasitet og bl.a. i samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i HSØ jobbes det med flere konkrete tiltak for å redusere ventetidene. Somatikk Flekkefjord har akseptabel ventetid på avviklede pasienter i november og rapporterte 51 dager som er under kravet fra eier. Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i 2016 og 2017, og ved utgangen av november var det 73 pasienter som hadde ventet mer enn et år, en økning på 12 fra oktober. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 60 stk, hvorav 27 ventende ved ØNH-avdelingen. Pasientene ved ØNH-avd har prioritet innen 18 måneder, og alle har fått tildelt time innen denne fristen. Det er 11 langtidsventende ved Øyeavd i Arendal ved utgangen av november. Klinikken jobber systematisk videre med å avvikle langtidsventende i Øyeavd i samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i Helse Sør-Øst. Virksomhetsrapport november 2017 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,7 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i november. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,4 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i november. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på 96 99 % i både somatikken og klinikk for psykisk helse i år. «Pasienten får time i 1. brev» ble 81 % i somatikken og 88 % i KPH i november. 90 % av pasientene som ble henvist i november til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 33 % til 99 %. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Kristiansand oppnådde 80 % i november og har ligget på dette nivået de siste månedene. Det er fortsatt variasjon mellom avdelingene, men bunn-nivået er ikke så lavt som tidligere, og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå. Langtidsplanlegging for legene, kontortjeneste med tilstrekkelig kapasitet, eierskap og god logistisk kompetanse, samt godt samarbeid mellom kontortjenesten og legetjenesten, er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse her. I Flekkefjord fikk 63 % av pasientene tildelt time i første brev i november. Ortopedisk seksjon SSF rapporterte 48 % noe som er nedgang da seksjonen tidligere i år har ligget på 85 96 % direktebooking. Fristbruddene i november ble hele 213 brudd, hvorav 154 i Kristiansand og 59 i Arendal. Flekkefjord og KPH hadde ingen registrerte fristbrudd i november. De somatiske bruddene utgjør 3,8 % av somatikken. I Kristiansand er 86 av fristbruddene knyttet til Kirurgisk avdeling. Av disse er 59 fristbrudd ved Urologisk seksjon og flere fristbrudd har årsak at det settes kortere frister enn hva som er faglig og juridisk riktig. Tiltak er iverksatt ved å endre fristsetting og å øke antall konsultasjoner. Kar-/thorax. hadde 10 fristbrudd. Bemanningen har vært marginal etter sommeren, men i desember kommer en karkirurg til. AFR hadde 32 brudd, hvorav 23 er knyttet til sykelig overvekt pga sykemelding av lege og 5 er feilregistreringer. Merkantile rutiner er endret og dette vil gi færre fristbrudd. Det har vært 2 brudd på sykelig overvekt barn/unge pga legekapasitet. Medisinsk avdeling hadde 16 brudd og bruddene er fordelt på 7 gastro, 2 hjerte og 7 lunge. På gastro skyldes bruddene behandlerkapasitet og bemanningen styrkes på nyåret. BUA har 8 brudd hvorav 5 pga kapasitetsårsaker og 3 feilregistreringer. ØNH har 8 fristbrudd hvorav 2 feilregistreringer. Ved Arendal er 43 av fristbruddene tilhørende Øyeavdelingen og har sammenheng med manglende kapasitet. Antall langtidsventende i Øyeavdelingen er betydelig redusert det siste året, og ved avvikling av disse pasientene, kan det oppstå fristbrudd. Ved utgangen av november var det ca 90.300 planlagte kontakter i somatikken fordelt på 32.400 pasienter med tildelt time og 57.800 pasienter ventende på time. 7.050 av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca 81.800 pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca 15.700 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 12.000 har fått tildelt time. Virksomhetsrapport november 2017 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap pr november 2017 viser et positivt resultatavvik på 1,0 mill kr. November viser et positiv avvik på 11,6 mill kr. Dette skyldes bl.a inntektsføring av refusjon for nye hepatitt C-legemidler og justerte kostnadsvekter for psykisk helsevern for januar-november med ca 15 mill kr. Den somatiske aktiviteten pr november er under budsjett for døgnbehandling, mens dagbehandling og poliklinisk aktivitet er over budsjett. Lavere aktivitet enn budsjettert har resultert i negativt inntektsavvik på 63 mill kr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett for både polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. SSHF har et akkumulert merforbruk pr desember på 131 årsverk. 38 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+52 årsverk), Arendal (+47 årsverk) og Flekkefjord (+18 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Pr november 2017 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 18,2 mill kr. Reduserte pensjonskostnader utgjør 33,7 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -86,3 mill kr, hvorav Kristiansand -32,9 mill kr, Arendal -34,5 mill kr og Flekkefjord -19,0 mill kr. November viste et negativt avvik på -6,3 mill kr, hvorav Kristiansand -1,9 mill kr, Arendal -2,3 mill kr og Flekkefjord -2,1 mill kr. Også i november et det flyttet budsjettmidler fra «Felles» til klinikkene knyttet til risikoavsetninger mv. De tre somatiske klinikkene er tilført til sammen 6,2 mill kr (41,1 mill kr pr november). Pasientreiser har et negativt på -4,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -5,2 mill kr i avvik. Klinikken er pr november tilført 3,3 mill kr av budsjettmidlene som er flyttet fra «Felles». Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -5,5 mill kr. Klinikken er pr november tilført 10,5 mill kr av budsjettmidlene som er flyttet fra «Felles». Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik pr november på 12,6 mill kr. I november er det inntektsført effekt av justerte kostnadsvekter for januar-november med ca 4 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +10,8 mill kr. Virksomhetsrapport november 2017 6
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport november 2017 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport november 2017 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport november 2017 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport november 2017 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 59 SSF 0 SSK 154 213 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 0 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA November Øye seksjon 43 Smertepoliklinikk 7 Ortopedisk seksjon 5 Gastro-/gen. kir. seksjon 2 Urologisk seksjon 2 59 SSK November Urologisk seksjon 59 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 31 Mamma/endokr. seksjon 12 Kar-/thorax seksjon 10 Gastroseksjonen 7 119 Virksomhetsrapport november 2017 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport november 2017 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport november 2017 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport november 2017 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde 73 langtidsventende over 1 år ved utgangen av november, hvorav 27 er innen ØNH, 15 er innen gastro, 11 er innen øyefaget, 8 er innen osteoporose (ARFR) og 5 er innen Kar/thorax. Virksomhetsrapport november 2017 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport november 2017 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport november 2017 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport november 2017 18
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 81.800 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av november. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 5.989 kontakter forfalte til og med november. Virksomhetsrapport november 2017 19
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 8.200 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av november. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 1.061 kontakter forfalte til og med november. Virksomhetsrapport november 2017 20
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 15.700 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av november. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 768 kontakter forfalte til og med november. Virksomhetsrapport november 2017 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk november Virksomhetsrapport november 2017 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr november Virksomhetsrapport november 2017 23
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Denne periode Hittil i år I fjor 2017 Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Faktisk Faktisk Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal 2 072-63 -3,0 % 22 116-1 442-6,1 % 872 4,1 % 25 518 Somatisk klinikk Flekkefjord 608-38 -5,9 % 6 727-209 -3,0 % 287 4,5 % 7 584 Somatisk klinikk Kristiansand 3 544 46 1,3 % 36 997-1 081-2,8 % 622 1,7 % 41 424 Medisinsk service klinikk 9 3 59,3 % 86 28 47,0 % 26 43,6 % 62 KPH 11-2 -18,2 % 101-30 -23,0 % -15-12,6 % 142 Høykostmedisin 793 474 148,2 % 4 660-26 -0,6 % 648 16,2 % 5 075 HF Felles 28-296 -320 Totalt DRG egen produksjon 7 038 447 6,8 % 70 688-2 464-3,4 % 2 441 3,6 % 79 485 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DB 6 908 434 6,7 % 69 171-2 415-3,4 % 2 360 3,5 % 77 792 Kjøp fra andre regioner 124-43 -25,6 % 1 340-343 -20,4 % -78-5,5 % 1 850 Totalt DRG sørge for ansvar: 7 032 391 5,9 % 70 511-2 758-3,8 % 2 281 3,3 % 79 642 Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal 1 386-25 -1,8 % 14 943-1 347-8,3 % -229-1,5 % 17 614 Somatisk klinikk Flekkefjord 488 11 2,3 % 5 341 159 3,1 % 237 4,6 % 5 675 Somatisk klinikk Kristiansand 2 545 134 5,6 % 26 659-175 -0,7 % 227 0,9 % 29 183 Sum avdelingsopphold SSHF 4 419 120 2,8 % 46 943-1 363-2,8 % 235 0,5 % 52 472 Sum sykehusopphold SSHF 3 993 77 2,0 % 42 437-1 529-3,5 % -21 0,0 % Dagbehandlinger: Uplassert - - 9 9 6 Somatisk klinikk Arendal 1 085-14 -1,3 % 11 762-2 0,0 % 190 1,6 % 12 709 Somatisk klinikk Flekkefjord 262-54 -17,1 % 2 957-661 -18,3 % -437-12,9 % 3 925 Somatisk klinikk Kristiansand 1 555 165 11,9 % 15 356 676 4,6 % 1 267 9,0 % 16 010 Sum SSHF 2 902 97 3,5 % 30 084 22 0,1 % 1 026 3,5 % 32 644 Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal 9 429 1 295 15,9 % 91 049 4 294 4,9 % 2 288 2,6 % 94 149 Somatisk klinikk Flekkefjord 1 928-265 -12,1 % 20 740-1 975-8,7 % 40 0,2 % 24 800 Somatisk klinikk Kristiansand 18 555 1 654 9,8 % 176 775-3 992-2,2 % 5 712 3,3 % 195 950 Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF 641 133 26,2 % 5 327 129 2,5 % 209 4,1 % 5 500 KPH (habilitering voksne) 161-26 -13,9 % 1 533-276 -15,3 % -160-9,5 % 1 950 Foretaket felles 688 7 336-8 000 Sum SSHF 30 714 3 479 12,8 % 295 424 5 516 1,9 % 8 089 2,8 % 314 349 Virksomhetsrapport november 2017 24
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk november Aktiviteten i foretaket har i november måned vært over budsjett for alle pasientgrupper dvs innlagte heldøgn, dagbehandlinger og poliklinikk. Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot novemberbudsjettet: Innlagte heldøgnpasienter: + 120 (+ 2,8 %) Dagbehandlinger: + 97 (+ 3,5 %) Polikl. konsultasjoner: + 3.478 (+12,8 %) Foretaksnivå, sammenlikning mot november 2016: Aktiviteten nå i november er for heldøgnpasientene er +190/+4,5 % høyere enn aktiviteten i november 2016. Antall dagbehandlinger i november er +117/+4,2 % høyere enn november i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er +2.003/+7,0 % høyere enn november i fjor. Ovennevnte betraktninger mot november i fjor viser alle betydelig meraktivitet. I Arendal viser aktiviteten i november en mindreaktivitet på heldøgnpasienter - 25/-1,8 %. Antall dagbehandlinger er under budsjett i november med -14 dagbehandlinger tilsv. -1,3%. Høy polikl. aktivitet ved alle avdelinger gir en total meraktivitet på klinikken med hele +1.295 kons/+15,9 %. Akkumulert ifht årets budsjett så er det aktiviteten på heldøgnpasienter som ligger betydelig under budsjett. Akkumulert mindreaktivitet er nå pr november -1.347/-8,3%. I Flekkefjord viser aktiviteten i november en meraktivitet +11/+2,3 % på antall heldøgnspasienter. Det er mindreaktivitet -54/-17,0 % på dagbehandlinger og -265/-12,1 % på polikliniske konsultasjoner. I Kristiansand har det vært en høy aktivitet i alle pasientgrupper. Aktiviteten er betydelig høyere enn både månedsbudsjett og aktiviteten i november 2016. Heldøgnpasienter (134/5,6 %), dagbehandlinger (165/11,9 %) og poliklinikk (1.654/9,8 %). Virksomhetsrapport november 2017 25
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk November Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 134 136-2 -1,5 % 1 576 1 469 107 7,3 % 36 2,3 % 1 600 Psykisk helsevern for voksne - DPS 141 130 11 8,4 % 1 412 1 405 7 0,5 % 38 2,8 % 1 530 Psykisk helsevern for barn og unge 15 14 1 6,5 % 137 99 38 38,1 % 26 23,4 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 70 75-5 -6,4 % 793 808-15 -1,8 % -10-1,2 % 880 Sum klinikk 360 355 5 1,4 % 3 918 3 780 138 3,6 % 90 2,4 % 4 120 Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett November Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling 569 614-45 -7,3 % 5 853 5 704 149 2,6 % 437 8,1 % 6 200 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 373 376-3 -0,8 % 3 422 3 496-74 -2,1 % 231 7,2 % 3 800 DPS Aust Agder 2 957 3 119-162 -5,2 % 29 186 28 982 204 0,7 % 1 398 5,0 % 31 500 DPS Solvang 2 623 2 673-50 -1,9 % 26 604 24 840 1 764 7,1 % 1 804 7,3 % 27 000 DPS Strømme 2 631 2 792-161 -5,8 % 25 602 25 944-342 -1,3 % -102-0,4 % 28 200 DPS Lister 999 1 119-120 -10,7 % 9 892 10 398-506 -4,9 % -480-4,6 % 11 300 Avdeling for barn og unges psykiske helse 4 743 4 600 143 3,1 % 43 512 46 000-2 488-5,4 % -1 100-2,5 % 50 000 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 2 874 3 054-180 -5,9 % 31 017 28 383 2 634 9,3 % 3 017 10,8 % 30 850 Budsjett Sum klinikk 17 769 18 347-578 -3,2 % 175 088 173 747 1 341 0,8 % 5 205 3,1 % 188 850 Virksomhetsrapport november 2017 26
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 3,6 % over budsjett. Er under budsjett på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Inntektsgivende konsultasjoner: Antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/tsb er samlet 0,8 % over budsjett. VOP er 1,2 % over budsjett, ABUP er -5,4 % under budsjett og TSB er 9,3 % over budsjett. Interne tall i ABUP (DIPS rapport 6817) viser imidlertid en økning fra 2016 til 2017 på 1 332 DIPS konsultasjoner pr 31.10.2017 HAVO er -15,3 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner. Virksomhetsrapport november 2017 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr desember Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring 2016-2017 HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand 1 546 1 562 17 1 462 100 1 556 1 554-2 1 502 52 1 462 Klinikk for somatikk Arendal 882 886 4 818 68 882 887 5 840 47 818 Klinikk for somatikk Flekkefjord 282 284 2 258 26 283 289 6 271 18 258 Klinikk for prehospitale tjenester 288 305 17 280 25 281 296 15 282 14 280 Klinikk for psykisk helse 1 407 1 395-12 1 405-10 1 403 1 420 17 1 425-5 1 405 Medisinsk serviceklinikk 841 855 15 837 19 842 859 17 846 13 837 Avd for teknologi og e-helse 161 174 13 166 8 161 166 5 166 0 166 Administrasjon 209 204-5 214-10 205 205 0 212-7 214 Totalt 5 615 5 666 51 5 439 226 5 614 5 676 62 5 545 131 5 439 Bud des17 Virksomhetsrapport november 2017 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr desember Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse 826 812-15 792 20 836 816-20 797 19 792 Pasientrettede stillinger 679 688 9 641 47 710 729 19 659 70 641 Leger 755 779 25 773 7 744 771 27 776-5 773 Psykologer 196 197 1 203-7 194 199 4 206-7 203 Sykepleier 1 909 1 923 13 1 824 98 1 889 1 904 15 1 884 19 1 824 Helsefagarbeider/hjelpepleier 199 184-15 174 10 200 188-12 184 4 174 Diagnostisk personell 314 324 10 320 4 315 323 7 322 0 320 Drifts/teknisk personell 476 484 8 456 29 473 482 9 461 20 456 Ambulansepersonell 231 245 15 222 23 226 236 10 222 14 222 Forskning 28 27-2 31-4 24 27 3 30-3 31 Ukjente 0 2 1 3-1 1 1 0 3-1 3 Totalt 5 615 5 666 51 5 439 226 5 614 5 676 62 5 545 131 5 439 Virksomhetsrapport november 2017 29
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2016 2017 Virksomhetsrapport november 2017 30
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, desember SSHF har et akkumulert merforbruk i 2017 på 131 årsverk. 38 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (52 årsverk), Arendal (47 årsverk) og Flekkefjord (18 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Akkumulert er det 34 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. 11 årsverk skyldes flere fødselspermisjoner enn budsjettert. I avdeling for Poliklinikk og Pleie SSA er det et overforbruk på 29 årsverk. Økt aktivitet innen Medisinsk avdeling SSF har medført et merforbruk på 12 årsverk. Klinikk for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 14 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 13 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe merforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per november en økning fra i fjor på 62 årsverk. Totalt for foretaket er det 1 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen Klinikk for psykisk helse en det en økning på 17 årsverk fra i fjor, som er litt lavere enn budsjett. De tre somatiske klinikkene ligger 9 årsverk over fjoråret. Renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk utgjør i tillegg 11,5 årsverk. Det er en økning på 17 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 15 årsverk. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-5) og psykologer (-7) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+27) og psykologer (+4). Virksomhetsrapport november 2017 31
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2016-2017 Sykefraværet for oktober var 6,9%. Dette er 0,5% høyere enn samme måned i 2016. Hittil i år er sykefraværet på 6,8%. Dette er 0,3% høyere enn i 2016. Virksomhetsrapport november 2017 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr. november Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -358 005-360 509-2 504-3 634 699-3 662 246-27 547 Aktivitetsbaserte innt -194 829-180 129 14 699-1 915 781-1 983 445-67 664 Andre innt -16 908-16 770 138-164 532-170 068-5 536 Inntekt sum -569 741-557 408 12 333-5 715 012-5 815 759-100 747 Kostnad Lønnskostnader 373 151 373 574 423 3 886 119 3 904 343 18 224 Varekostn 66 630 64 407-2 223 654 315 673 298 18 983 Kjøp av helsetjenester 30 158 30 580 422 290 297 315 206 24 908 Andre driftskostn 68 326 68 314-12 673 731 700 710 26 979 Avskrivninger 15 234 15 670 436 160 825 168 702 7 877 Kostnad sum 553 499 552 545-954 5 665 288 5 762 259 96 971 Netto Finans -2 005-1 803 202-24 616-19 834 4 782 sum -2 005-1 803 202-24 616-19 834 4 782 Resultat -18 248-6 667 11 581-74 340-73 333 1 006 Virksomhetsrapport november 2017 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr. november akkumulert Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0-27 547 0-27 547 Aktivitetsbaserte innt -25 537-30 768-6 904 0-2 000 5 259-6 301 0 82-940 -554-67 664 Andre innt 1 877 1 558 23 819-2 3 491-1 623 3 204-4 501-10 382 0-5 536 Interne inntekter 323 323-102 -0-2 831 2 159 176 760-6 0 4 462 Totalt Inntekt -23 337-28 887-6 983 818-2 004 9 581-5 765 3 380-3 659-38 875-554 -96 285 Kostnad Lønnskostnader -5 245-16 499-10 259-6 648 0 767 871 2 534 15 127 37 576 0 18 224 Varekostn -189 8 422 71-266 0 435-1 168-10 974-704 12 789 10 567 18 983 Kjøp av helsetjenester 404-156 -7-502 0 3 733 58-80 -35 21 492 0 24 908 Andre driftskostn -1 285-418 -266 1 352-2 101-1 742 2 520 8 347-2 039 22 612 0 26 979 Interne kostnader -3 218 3 073-1 506 17-4 161-1 975-419 -685 96 0-4 462 Avskrivninger 0 0 0 0 0 246 0 0 0 7 631 0 7 877 Totalt Kostnad -9 533-5 578-11 967-6 047-2 106 3 599 305-592 11 665 102 196 10 567 92 509 Netto finans Netto Finans 0 0 0 0 0-569 0 0 0 5 351 0 4 782 Totalt Netto finans 0 0 0 0 0-569 0 0 0 5 351 0 4 782 Resultat -32 870-34 465-18 950-5 228-4 110 12 611-5 460 2 788 8 006 68 672 10 013 1 006 Virksomhetsrapport november 2017 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk november - mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme -0 0-0 0 0 0-0 0 0-2 504 0-2 504 Aktivitetsbaserte innt 1 670-1 117-826 -361 5 608-146 6-263 10 127 14 699 Andre innt 312 194-24 183 532-1 151 648 932-258 -1 230 138 Interne inntekter 118 60-25 -0-0 -5-468 -12 69-1 -263 Totalt Inntekt 2 100-863 -874 183 171 4 452 34 920-184 -3 998 10 127 12 069 Kostnad Lønnskostnader -720-2 495-1 191-1 240 666 4-250 1 101 4 548 423 Varekostn -2 132-187 -392-110 -85-33 -2 488 173 2 583 447-2 223 Kjøp av helsetjenester 200 428 12-44 -1 238 28-6 1 042 422 Andre driftskostn -468-355 -66-84 -2 778 894-526 1 687-385 2 070-12 Interne kostnader -915 1 189 412 3-64 -268-37 -62 6 263 Avskrivninger -26 463 436 Totalt Kostnad -4 035-1 419-1 226-1 475-2 778 146-795 -1 087 820 10 712 447-690 Netto fina Netto Finans -60 262 202 Totalt Netto finans -60 262 202 Resultat -1 934-2 282-2 100-1 292-2 607 4 538-760 -167 636 6 977 10 574 11 581 Virksomhetsrapport november 2017 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultatavvik pr november er +1,0 mill kr. Resultatavvik i november isolert er +11,6 mill kr. I november er det inntektsført refusjon for nye hepatitt C- legemidler og justerte kostnadsvekter for psykisk helsevern for januar-november med ca 15 mill kr. Pr november er inntektene 100,7 mill kr under budsjett - hvorav reduksjon basisramme pga redusert pensjonskostnad mv utgjør 27,5 mill kr. Kostnadene er 96,7 mill kr under budsjett - hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 33,7 mill. Finansposter bidrar positivt med 4,8 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert i somatikken har gitt en mindreinntekt på 63 mill kr. I Klinikk somatikk Kristiansand er inntektsavviket -23,3 mill kr og kostnadsavviket -9,5 mill kr. I Klinikk for somatikk Arendal er inntektsavviket -28,9 mill kr og kostnadsavviket -5,6 mill kr. I Klinikk for somatikk Flekkefjord er inntektsavviket -7,0 mill kr og kostnadsavviket -12, mill kr. Pasientreiser har et negativt på -4,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -5,2 mill kr i avvik. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -5,5 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 12,6 mill kr. I november er det inntektsført effekt av justerte kostnadsvekter for januar-november med ca 4 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +10,8 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 68,7 mill kr. Gjestepasientkostnader og avskrivninger er hhv 10,5 og 7,6 mill kr under budsjett, mens finansposter bidrar positivt med 5,4 mill kr. Resterende avvik skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risikoavsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. Pr november er 56,4 mill kr av budsjettet for risikoavsetninger flyttet fra Felles til klinikkene. Høykost viser et positivt avvik på 10 mill kr. I november ble det inntektsført refusjon for nye hepatitt C-legemidler for januar-november med ca 11 mill kr. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 33,7 mill kr pr november og 37,2 mill kr for hele 2017. Mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 31,6 mill kr pr november og 34,5 mill kr for hele året. Virksomhetsrapport november 2017 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2017 - gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Helse Sør Øst prosjekt: støttet prosjekt på Øye. Prosjektet skal få til bedre logistikk, færre fristbrudd og økt poliklinisk aktivitet. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av medisinske opphold (lunge og gastro) ut året. Flere plastikkirurger bidrar til økt heldøgnsaktivitet plastikk Tiltak Flekkefjord «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter til februar 2018 Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS Reduksjon innen lab./røntgen er ikke innfridd Tiltak Kristiansand Avdelingene har for 2017 budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt fra ca 1. oktober 2017. Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport november 2017 37
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning pr. nov på +737 mill kr Foretaket har en utgående likviditet pr. november på +737 mill kr som innebærer en reduksjon på 88 mill kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 601 mill kr innebærer det at foretaket pr.november endte med et avvik på +136 mill kr. Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker pr. november positivt med +63 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør +52 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +61 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på 5 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med +14 mill kr. Driftskredittramme er satt til 0, som innebærer at foretaket har en likviditetsreserve lik beholdningen på 736 mill kr. Virksomhetsrapport november 2017 38
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr november Sykehuset har pr november investert for totalt 105 mill kr. HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 0 0 1 640-1 640 Vedlikehold og ombygginger 36 609 38 540 98 079-59 539 Tekniske installasjoner 19 108 31 644 52 535-20 891 MTU inkl havarier 35 361 55 543 124 207-68 663 IKT 6 031 5 060 7 480-2 420 Annet utstyr 7 898 10 559 16 447-5 888 Sum investeringer 105 007 141 346 300 388-159 042 Prosjekter under tiltakspakken har brukt 25,7 mill kr pr november og totalt 53 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2017. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett 2017 0 151 851 151 851 Oppgradering operasjon/anestesi 0 1 640 0 151 851 151 851 Sum større oppgradering 0 1 640 9 126 9 126 Diverse omb.prosjekter 10 153 18 929 1 005 10 544 11 549 Ombygging KPH 2014 1 000 8 000 702 9 150 9 852 Ombygging ifm Arealplan 781 1 525 75 8 251 8 326 Nybygg Psykiatri 1 000 31 800 25 701 27 420 53 121 Tiltakspakke bygg 2016 25 606 37 825 36 609 55 364 91 973 Sum ombygginger 38 540 98 079 15 572 15 572 Vedlikehold teknisk anlegg 28 104 48 405 3 536 3 536 Nødstrøm/reservekraft SSK 3 540 4 130 19 108 0 19 108 Sum Tekniske installasjoner og 31 644 52 535 11 734 11 734 MTU ihht liste 19 158 67 157 7 017 80 093 87 110 Radiologiprosjekt 10 148 23 746 5 090 5 090 Ultralyd 6 420 8 925 0 64 568 64 568 Utstyr SFK 500 1 000 6 923 6 923 Havaripott alle kategorier 15 341 19 285 4 598 39 600 44 198 Overvåkningsanlegg 3 977 4 094 35 361 184 261 219 622 Sum MTU inl havarier alle kate 55 543 124 207 2 575 2 575 IKT infrastruktur 5 060 7 480 3 455 3 455 IKT lokale prosjekt 6 031 0 6 031 Sum IKT 5 060 7 480 7 898 7 898 Diverse teknisk utstyr/transportm 10 559 16 447 7 898 0 7 898 Sum annet utstyr 10 559 16 447 105 007 391 475 496 482 Sum prioriterte investeringer 141 346 300 388 Virksomhetsrapport november 2017 39
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport november 2017 40
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport november 2017 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr.nov Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -21 695-21 695 0-214 483-214 483 0 Aktivitetsbaserte innt -49 653-50 770-1 117-530 891-561 659-30 768 Andre innt -340-146 194-3 401-1 842 1 558 Interne inntekter -81-21 60-558 -235 323 Inntekt sum -71 769-72 633-863 -749 333-778 220-28 887 Kostnad Lønnskostnader 62 992 60 497-2 495 657 539 641 040-16 499 Varekostn 10 428 10 241-187 99 345 107 767 8 422 Kjøp av helsetjenester -287 141 428 1 704 1 548-156 Andre driftskostn 1 261 906-355 10 609 10 190-418 Interne kostnader 3 258 4 447 1 189 45 883 48 956 3 073 Kostnad sum 77 652 76 233-1 419 815 080 809 501-5 578 Resultat 5 883 3 600-2 282 65 747 31 281-34 465 Virksomhetsrapport november 2017 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr.nov Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA -24 058 398-23 661-7 071 1 233-90 -293-6 -6 228-29 888 117 Avd poliklinikk- og pleie SSA 383 235 340 957-6 493 5 553-74 -185-287 -1 485-528 125 Gyn/obst. avd SSA -5 051 54-4 997-547 -151 3-203 -159-1 057-6 054 189 AIO SSA -134 62 154 82-2 731 1 889-39 -1 097-362 -2 341-2 259 192 Merkantil avd SSA 64 64-984 -63 1 128-104 -23 41 332 Medisinsk avd SSA 1 551 239 1 790-7 339 10-49 293 3 337-3 747-1 957 342 Barne- og ungdomsavd SSA -3 535 286-3 249-928 32 53-56 648-250 -3 499 298 Klinikk Arendal felles 76 284-235 125 9 595-81 41-7 5 9 553 9 678 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -30 768 1 558 323-28 887-16 499 8 422-156 -418 3 073-5 578-34 465 Virksomhetsrapport november 2017 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal I november er inntektene er 0,8 mill. kroner (1,2%) under budsjett, og 28,9 mill. kroner (3,7%) under budsjett hittil i år. Det negativet avviket skyldes mindreaktivitet på heldøgnsopphold. Kirurgisk avdeling ligger 10,5 mill. kroner under budsjett hittil i år og skyldes mangel på ressurser knyttet til plastikkirurgi første halvår, samtidig som budsjettet har vært for krevende. Avdelingen hadde et positivt avvik på 0,3 mill. kroner i november måned. Ortopedisk avdeling har et negativt avvik på 13,9 mill. kr på inntekter. I november har avdelingen et negativt avvik på ISF-inntekter heldøgn på 0,9 mill. kroner som skyldes lavere DRG-indeks enn det som ligger som forutsetning i budsjettet. Samlet sett er det for kirurgisk virksomhet en forskyvning fra heldøgn mot dagbehandling som har gitt økonomiske utfordringer. Somatikk Arendal har de siste tre månedene fått tilført 14 mill. kroner i lønnsbudsjettet. Lønnskostnadene ligger 17,2 mill. kroner over budsjett hittil i år, etter nevnte tilførsel av budsjettmidler. Av dette utgjør en mindreinntekt fra NAV ifm. refusjoner av syke- og fødselspenger 7,7 mill. kroner. Lønn faste stillinger ligger 5,2 mill. kroner over budsjett, variabel lønn ligger 2,4 mill. kroner over budsjett og arbeidsgiveravgift ligger 2,2 mill. kroner over budsjett hittil i år. Avdeling for poliklinikk og pleie har et negativt avvik på 7,0 mill. kroner hittil i år. I november var beleggsprosenten høy på de feste sengeposter. Medisinsk avdeling har et negativt avvik på 7,3 mill. kroner hittil i år. Av dette utgjør 2,3 mill. kroner variabel lønn (overtid og kveldspoliklinikk), 3,2 mill. kroner skyldes mindreinntekt fra NAV ifm. refusjoner av syke- og fødselspenger. Driftskostnader har et positivt avvik 11,7 mill. hittil i år. Av dette utgjør varekost 8,4 mill. kroner og kjøp av lab- og røntgentjenester og blod- og plasmaprodukter 2,6 mill. kroner, og skyldes den lave aktiviteten på heldøgn. Tiltak under arbeid i 2017: Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Helse Sør Øst prosjekt: støttet prosjekt på Øye. Prosjektet skal få til bedre logistikk, færre fristbrudd og økt poliklinisk aktivitet. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av medisinske opphold (lunge og gastro) ut året. Flere plastikkirurger bidrar til økt heldøgnsaktivitet plastikk Virksomhetsrapport november 2017 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal november DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport november 2017 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr november DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport november 2017 46
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr november Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling 3 659-473 -11,5 % Ortopedisk avdeling 4 306-618 -12,5 % Akuttmottak 32-5 -13,4 % Øyeavdeling 1 727 26 1,5 % Gyn. avdeling 922-39 -4,1 % Fødebarsel avdeling 1 370-171 -11,1 % Medisinsk avdeling 8 843 15 0,2 % Barne-og ungdomsavdeling 1 257-177 -12,3 % Sum somatisk klinikk SSA 22 116-1 442-6,1 % Virksomhetsrapport november 2017 47
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i november var 9 429 konsultasjoner, 1 295 (15,9%) over budsjett og 430 (4,8%) mer enn i fjor. Aktiviteten hittil i år er 4 294 (4,9%) over budsjett, og 2 288 (2,6%) flere enn hittil i år 2016. Somatikk Arendal utførte 1 085 dagbehandlinger i november, 14 (1,3%) under budsjett, og 24 (2,2%) mindre enn november i fjor. Aktiviteten på dagbehandling hittil i år er i henhold til budsjett, og ligger 190 (1,6%) over nivået i 2016. Somatikk Arendal har hatt 1 386 innleggelser i november, 25 (1,8%) under budsjett, og 61 (4,2%) færre enn november i fjor. Hittil i år er aktiviteten 1 347 (8,3%) under budsjett. Sammenlignet med hittil i år 2016, er aktiviteten redusert med 229 (1,5%). I november ser vi effekten av at plastikkirurger er på plass. Aktiviteten på Kirurgisk avdeling er i budsjettbalanse på døgnopphold. Akkumulert per november er det et negativt avvik på 749 ( 21,6%) heldøgnsopphold. Til tross for høy aktivitet i november på ortopedisk avdeling, 4 (2,1%) døgnopphold under budsjett, har avdelingen et negativt avvik på 42 DRG-poeng (11,6%). Budsjettet er basert på gjennomsnittspasienter, og det kan tyde på at det i november har vært enklere inngrep enn det som det er lagt opp til i budsjettet. DRG-indeksen er lavere i november enn budsjettert. Akkumulert per november har ortopedisk avdeling et negativt avvik på 337 (14,8%) på heldøgnsopphold. Budsjettet har ikke tatt nok hensyn til lavaktivitetsperioder. Bemanningen på ortopedi er også svært sårbar og det er færre legeårsverk enn det som var tiltenkt da aktivitetsbudsjettet ble lagt. Avdeling for gyn/obst. har et negativt avvik på 286 (10%) heldøgnsopphold mot budsjett hittil i år. Aktiviteten i november var spesielt lav, 47 (19,4%) opphold under budsjett. Fødselstallene er lavere enn forventet, og inntektstapet samsvarer med denne nedgangen. Dette gjelder for hele landet. Barne- og ungdomsavdelingen har et negativt budsjettavvik på 201 heldøgnsopphold hittil i år. Avdelingen har ikke klart å innfri forventet aktivitetsøkning i 2017. Avdelingen har hatt høyt sykefravær første halvår. Virksomhetsrapport november 2017 48
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, desember Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 111 Kirurgisk avdeling SSA 32 33 1 23 10 30 36 5 23 12 23 115 Ortopedisk avdeling SSA 18 18 0 29-11 18 18 0 30-12 29 117 Avd poliklinikk og pleie SSA 294 288-6 257 31 294 293-1 264 29 257 122 Øyeavdelingen 28 30 2 27 3 26 28 2 27 0 27 125 Gyn/obst avd SSA 52 49-3 50-1 53 52-1 52 0 50 189 AIO SSA 237 234-3 220 14 237 230-8 224 6 220 192 Merkantil avd SSA 91 94 3 88 7 74 93 19 89 4 88 298 Klinikk Arendal felles 5 6 1-9 15 4 5 1-3 8-9 332 Medisinsk avdeling SSA 65 70 5 66 4 83 71-12 69 2 66 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 59 64 5 66-2 63 62-1 65-3 66 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 882 886 4 818 68 882 887 5 840 47 818 Virksomhetsrapport november 2017 49
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 7,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids 2016 2,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids 2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt 2017 7,2 % 7,5 % 7,5 % 6,1 % 6,2 % 7,2 % 7,6 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % Korttids 2017 2,9 % 2,7 % 3,0 % 1,6 % 2,0 % 2,4 % 2,6 % 2,4 % 2,5 % 2,4 % Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,6 % 4,2 % 4,8 % 5,0 % 3,9 % 3,7 % 3,9 % Virksomhetsrapport november 2017 50
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, des. Somatikk Arendal bruker 4 årsverk mer i desember enn samme periode i fjor, og 5 årsverk mer hittil i år sammenlignet med i fjor. Klinikken har 3,2 flere årsverk i svangerskapspermisjon hittil i år sammenlignet med i fjor, og 4,9 flere langtidssykemeldte hittil i år enn i fjor. Det er sykepleiere og spesialsykepleiere som har den største økningen i sykemeldte, mens det er LIS-leger og jordmødre som øker mest blant svangerskapspermisjoner. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 68 årsverk i desember, og 47 årsverk hittil i år. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav på 18 årsverk i desember, og 9 årsverk hittil i år. Klinikken har 15 årsverk flere langtidssykemeldte enn budsjettert hittil i år. Det er 2 flere i svangerskapspermisjon enn budsjettert hittil i år. Avviket ut over det uløste innsparingskravet knytter seg hovedsakelig til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP) og Avdeling for Anestesi, Intensiv og Operasjon (AIO). Operasjon og Anestesi har over tid hatt et merforbruk på stillinger. Merforbruket er håndtert ved bruk av variable lønnsmidler, slik at avdelingen (med unntak av innleie fra vikarbyrå til intensiv sommeren 2017) har holdt seg innenfor sitt budsjett. Avviket hittil i år er på 6 årsverk. APP har et overforbruk på 31 årsverk i desember, og 29 årsverk hittil i år. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelings- og enhetsledere og det arbeides aktivt for å få ned årsverksforbruket. Beleggsprosenten i november var høy på de fleste sengepostene. Klinikken jobber med å se på sammenhengen mellom bemanning, beleggsprosent, sykefravær samt behovet for fastvakter. Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere beleggsprosenten på sengepostene, og dermed også redusere behovet for årsverk. Virksomhetsrapport november 2017 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport november 2017 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.nov Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -5 450-5 450-0 -53 510-53 510 0 Aktivitetsbaserte innt -15 169-15 994-826 -167 736-174 640-6 904 Andre innt -486-509 -24-5 331-5 308 23 Interne inntekter 0-25 -25-173 -275-102 Inntekt sum -21 105-21 979-874 -226 750-233 733-6 983 Kostnad Lønnskostnader 19 823 18 632-1 191 208 853 198 595-10 259 Varekostn 2 182 1 791-392 19 307 19 378 71 Kjøp av helsetjenester 14 26 12 324 317-7 Andre driftskostn 541 475-66 5 384 5 118-266 Interne kostnader 869 1 281 412 15 621 14 115-1 506 Kostnad sum 23 430 22 204-1 226 249 489 237 522-11 967 Resultat 2 325 225-2 100 22 739 3 789-18 950 Virksomhetsrapport november 2017 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.nov Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF -11 873 191-165 -11 847-1 694 104-40 -207-270 -2 107-13 954 193 Merkantil avd SSF -42-42 -1 003-4 10-9 -1 007-1 048 333 Medisinsk avd SSF 4 871-165 9 4 715-7 131-597 33-437 -1 198-9 330-4 615 398 Klinikk Fl.fjord felles 98 39 54 191-432 568 368-28 476 667 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord -6 904 23-102 -6 983-10 259 71-7 -266-1 506-11 967-18 950 Virksomhetsrapport november 2017 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny muntlig samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr. Nettoeffekt ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett (herunder oppfyllelse av SUS-samarbeidet), besatte overlegehjemler og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Akkumulert etter november er resultatet -18,9 mill kr. Også november måned ble svak med -2,1 mill kr. November var svakere enn budsjett både på inntekter (-0,9 mill kr) og kostnadssiden. (-1,2 mill kr). Aktivitetsavhengige inntekter viser etter november -6,9 mill kr, og -2,2 mill kr er knyttet til negativt avvik for gjestepasienter. Avvik for poliklinikkinntektene (- 0,4 mill kr) er betydelig redusert i forhold til forrige måned. Medisinsk avd har merinntekter på ca 4,7 mill kr, mens Avd for kirurgiske fag har 11,8 mill kr i inntektsavvik. Lønnsavviket inkl. byrå er etter november og budsjettstyrking på - 10,3 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 7,1 mill kr på grunn av meget høyt belegg, nødvendig bruk av vikarbyrå, og at 2-3 ekstra LIS er benyttet. Avdeling for kirurgiske fag har et samlet lønnsavvik på 1,7 mill kr. Interne kostnader samlet er på -1,5 mill kr pr. november, og noe må blant annet tilskrives høyere aktivitet enn budsjettert ved sengepostene. Samlet sett overskrider Avdeling for kir. fag og Medisinsk avdeling med henholdsvis 14,0 og 4,6 mill kr. Tiltak: Det er 3 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter til februar 2018. Samarbeids- avtalen med pasienter fra SUS er det andre større tiltaket. Reduksjon innen lab./røntgen er ikke innfridd. Virksomhetsrapport november 2017 55
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord november DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport november 2017 56
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr november DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport november 2017 57
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord,pr november Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling 2 518-354 -12,3 % Gyn.avdeling 555-54 -8,8 % Fødebarsel avdeling 546-70 -11,3 % Medisinsk avdeling 3 108 269 9,5 % Sum somatisk klinikk SSF 6 727-209 -3,0 % Virksomhetsrapport november 2017 58
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med 2.369 konsultasjoner (+10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i 2016. Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca. 01.04.16. I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et planlagt utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. November-tallene ble samlet sett forholdsvis svake, med negative avvik på 2 av 3 behandlingsnivåer. Innlagte heldøgn (+11), dagopphold/dagkirurgi (-54) og poliklinikk (-265). Akkumulert hittil i år viser innlagte heldøgn +159, dagbehandling -661 og poliklinikk -1.975. Innlagte heldøgn pr. avd: Avdeling for kirurgiske fag har pr. november - 17 og Medisinsk avdeling har +176. Dagbehandlinger og dagkirurgi pr. avd : Medisinsk avdeling har et negativt budsjettavvik på -307 dagbehandlinger (i sin helhet dialyse), mens kirurgiske fag har et negativt avvik på - 354 dagkirurgiske inngrep. Samarbeidsavtalen med SUS viser vekst mot fjorårstallene, men viser et ustabilt mønster. Poliklinikk pr. avd: Det negative avviket er i hovedsak i «Avdeling for kirurgiske fag» (-1.955), mens Medisinsk avdeling har 20 konsultasjoner. Det må nevnes at Medisinsk avdeling har hatt kveldspoliklinikk og lønnet 2-3 ekstra LIS hittil i år, noe som har frigjort overlegene til å kunne ta mer poliklinikk. DRG-poeng pr. november viser - 209 poeng i forhold til budsjett, tilsvarende ca -4,5 mill kr. Virksomhetsrapport november 2017 59
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, desember Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 127 Avd for kirurgiske fag SSF 132 125-7 124 1 132 128-4 127 1 124 333 Medisinsk avdeling SSF 120 126 6 114 12 129 129 0 117 12 114 398 Klinikk Flekkefjord felles 29 32 3 20 13 22 32 10 27 4 20 Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord 282 284 2 258 26 283 289 6 271 18 258 Virksomhetsrapport november 2017 60
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 6,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids 2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt 2017 7,6 % 8,1 % 7,2 % 6,6 % 6,3 % 6,9 % 5,8 % 5,5 % 6,2 % 6,6 % Korttids 2017 3,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,8 % Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,7 % 4,3 % 3,8 % 4,1 % 3,8 % Virksomhetsrapport november 2017 61
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, des. 18 årsverk over budsjett hittil Akkumulert har klinikken 5 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. Ny klinikksjef gir en økning på 1 årsverk høsten 2017 Kirurgisk avdeling har hatt lederskifte som har gitt noe ekstra årsverk. (ca 0,5 økt årsverk 1 halvår) På medisinsk avdeling har aktivitetsnivået gjort det nødvendig med ekstra bruk av LIS samt også økt variabel stillingsforbruk på sengeposten. Sykefraværet er høyere enn budsjetterte årsverk og gir økt bruttoforbruk, men mindre økonomisk effekt da dette gir økte lønnsrefusjoner. Klinikken har i desember 2 flere brutto årsverk enn desember 2016. I desember mnd har avdelingen 26 årsverk over budsjett, dette er knyttet til uidentifiserte innsparingstiltak (10,5 årsverk fra juli mnd), og 2 «innleide årsverk i «Rett drift rett i drift» ikke budsjettert fra 01.07.17, ny klinikksjef samt legestillinger. Klinikken har 2,9 flere i langtidsfravær i oktober. Virksomhetsrapport november 2017 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport november 2017 63
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr.nov Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -41 454-41 454-0 -411 013-411 013 0 Aktivitetsbaserte innt -83 339-81 669 1 670-865 677-891 214-25 537 Andre innt -996-684 312-9 327-7 450 1 877 Interne inntekter -222-103 118-1 462-1 138 323 Inntekt sum -126 011-123 911 2 100-1 287 478-1 310 815-23 337 Kostnad Lønnskostnader 106 462 105 742-720 1 116 256 1 111 011-5 245 Varekostn 13 195 11 063-2 132 117 249 117 060-189 Kjøp av helsetjenester 457 657 200 6 544 6 947 404 Andre driftskostn 2 104 1 636-468 18 529 17 244-1 285 Interne kostnader 8 509 7 594-915 86 111 82 893-3 218 Kostnad sum 130 726 126 692-4 035 1 344 688 1 335 155-9 533 Resultat 4 715 2 781-1 934 57 210 24 340-32 870 Virksomhetsrapport november 2017 64
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr.nov Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Kristiansand110 Kirurgisk avd SSK -5 011 2-38 -5 047-3 763-102 -226 233-610 -4 468-9 515 114 Ortopedisk avd SSK -6 948 22-6 926-2 684-121 4 3-261 -3 059-9 985 118 Kirurgiske senger SSK -136 25 42-69 -3 700-931 436-122 242-4 075-4 144 121 ØNH-avd -3 584 138 45-3 400 263-452 -2 56 4-130 -3 530 124 Kvinneklinikk SSK -7 303 294 23-6 986-3 115-713 47-584 -24-4 388-11 375 185 AIO SSK 77 333 410 1 005-386 -170-619 -41-210 200 186 Op.avd SSK -854 1 617 172-44 891 891 331 Medisinsk avd SSK 5 607 1 594-24 7 177-4 923-3 429 171-1 656-4 286-14 123-6 945 336 Senter for kreftbehandling -1 719 553 30-1 135 566-2 082-19 -170 106-1 599-2 734 343 Nevrologisk avd -87 55 11-22 -825-1 115-51 234 547-1 211-1 233 344 Barne- og ungdomsavd SSK -6 540 738 36-5 766 5 091 334 395 438 994 7 254 1 488 349 AFR 622-1 436 1-813 14-368 -83-46 208-275 -1 087 198 Klinikk Kr.sand felles -518-107 -135-760 7 678 7 558-100 777-54 15 860 15 100 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand -25 537 1 877 323-23 337-5 245-189 404-1 285-3 218-9 533-32 870 Virksomhetsrapport november 2017 65
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t i begrenset grad er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr. 01.01.17. De 2 første tiltakene er dog nå konkretisert gjennom et nytt sengeprosjekt som gav helårsinnsparing på ca 5 mill kr, med effekt fra ca oktober, og flytting av budsjettkrav effektivisering kirurgiske forløp til aktuelle kirurgiske fag. I tillegg er det budsjettert krav til nye tiltak lønnskostnader/årsverk på 8,3 mill kr med effekt fra 01.07 (med helårsvirkning 16,6 mill kr), der klinikken pr. november ikke har konkrete tiltak. Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRG-indeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko/muligheter i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektsside. Klinikken ble i november tilført økt lønnsbudsjett med ca 3,5 mill kr, og har i høst blitt tilført lønnsreserver fra SSHF felles på 22,6 mill kr (ført på klinikk felles). Korrigert budsjettavvik for november ble da -1,9 mill. kr. Den «underliggende» farten i november var ca -5,4 mill kr i forhold til budsjett. Akkumulert avvik mot budsjett er da -32,9 mill kr etter tilførsler. Akkumulert inntektsavvik er pr. november på -23,3 mill kr, mens kostnadene overskrider med 9,5 mill kr. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) gav +1,6 mill kr i november og akkumulert er avviket -24,7 mill kr. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. november en overskridelse på 5,2 mill kr etter nevnte tilførsler siste 3 måneder på 22,8 mill kr. Fra og med 01.07, vil budsjettert innsparing uten reelle tiltak gi månedlig overskridelse på ca 1,4 mill kr eller 8,3 mill kr for 2. halvår. På avdelingsnivå overskrider Kvinneklinikken, Ortopedisk avdeling, Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling med betydelige beløp. Medisinsk avdeling har dog svært høy aktivitet på sengepostene. Se for øvrig omtale i innledning vedrørende status sengeprosjekt og progresjon lønnsnedtak innenfor kirurgiske senger. Virksomhetsrapport november 2017 66
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Varekostnader viser pr. november et merforbruk på 0,2 mill kr. På avdelingsnivå er overskridelsene betydelige med bakgrunn i prisstigningsreserve på klinikk felles. Interne kostnader: Klinikken overskrider med 3,2 mill kr. Blodprodukter viser merforbruk på 1,6 mill kr, mens røntgenundersøkelser overskrider med 1,0 mill kr. Forbruket av lab. tjenester er 0,8 mill kr høyere enn budsjett pr. november. Negativt volumavvik for innlagte heldøgnspasienter hiå forsterker avviket reelt sett. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har for 2017 budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt fra ca 1. oktober 2017. Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport november 2017 67
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand november DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport november 2017 68
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, pr november DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport november 2017 69