Virksomhetsrapport Juli 2017 Styresak 068-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.09.2017
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport juli 2017 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ) 90 60 49 55 40 70 45 37 40 20 5,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,4 % 2,0 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 38 25 0,0 % 200 0 Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 71 % 74 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger, resultater: 4,2% - 6,5%- 5,0 %- 4,1%. Februar 2017: 2,2% 10.5.17: 4,3% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2016 57 % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -8-9,8 Virksomhetsrapport juli 2017 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap pr juli 2017 viser et negativt resultatavvik på 9,8 mill kr. Den somatiske aktiviteten pr juli er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er på budsjett. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med ca 40 mill kr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett for både polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Det er usikkerhet rundt ny ISF-ordning og grouper for poliklinisk psykiatri. Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av juli 49 dager i somatikk, 43 dager i psykisk helsevern voksne, 33 dager i psykisk helsevern barn og 30 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst som er 60 dager for somatikk og 45 dager for rus, men noe over kravet for psykisk helsevern voksne (VOP) som også er på 45 dager. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting hvor målene er gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP. I sommerferieavviklingen blir normalt nyhenviste pasienter med høy prioritet tatt inn, og gjennomsnittlig ventetid blir derfor kortere enn for resten av året. Somatikk Kristiansand har i hovedsak akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter, samlet for klinikken, var i juli 70 dager. Før ferieavviklingen var gjennomsnittlig ventetid ca 55 dager, og økningen til 70 dager er forventet etter planlagt lav aktivitet gjennom sommerferien. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Med unntak av for urologi rapporterer imidlertid ikke avdelingene om varig for lav behandlingskapasitet innen enkeltfagområder. Det rapporteres imidlertid generelt om for dårlig operasjonsstuekapasitet. I Somatikk Arendal har også sommerferieavviklingen ført til midlertidig økt ventetid og gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter, og klinikken hadde 69 dager ventetid i juli. I all hovedsak har avdelingene i klinikken akseptabel ventetid og oppfyller kravet om gjennomsnittlig ventetid under 60 dager. Øyeavd. og Smertepoliklinikken har imidlertid høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. For Smertepoliklinikken er dette i hovedsak knyttet til manglende kapasitet ifm. sommerferieavvikling. For Øyeavd. er ventetiden betydelig redusert siste år og antall ventende over 1 år er samtidig redusert. I samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i HSØ jobbes det med flere konkrete tiltak for å redusere ventetidene. Virksomhetsrapport juli 2017 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i 2016 og 2017, og ved utgangen av juli var det 38 pasienter som hadde ventet mer enn et år. Antall langtidsventende er økt med 5 pasienter fra juni. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 30 stk, hvorav 13 ventende i Medisinsk avdeling og 8 ved ØNH-avdelingen. Enkelte pasienter skal vente lenger enn et år, og flere av pasientene har fått time innen frist. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 3 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i juli. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,3 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i juli. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på 96 99 % i både somatikken og klinikk for psykisk helse det siste halve året. «Pasienten får time i 1. brev» ble i juli 69 % i somatikken og 98 % i KPH. De siste månedene har andel direktebooking i Kristiansand variert fra 67 % til 74 %, og klinikken oppnådde 67 % i juli. Arendal oppnådde 77 % og Flekkefjord oppnådde 55 % i juli, mot hhv 76 % i Arendal og 62 % i Flekkefjord i juni. I Kristiansand er det fortsatt stor variasjon mellom avdelingene, men bunn-nivået er ikke så lavt som tidligere og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyere nivå. I Arendal er det også stor variasjon mellom avdelingene, fra 40 % til 96 %. Korte ventetider forenkler direktebooking og avspeiles også i indikatoren. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon i Arendal. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Alle avdelinger jobber for å forbedre rutinene og gi direkte time til flest mulig pasienter. Langtidsplanlegging for legene, god kontortjeneste med eierskap, god logistisk kompetanse og løpende god kontakt med legetjenesten er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse på dette området. Fristbruddene i juli ble 96 brudd, hvorav 72 i Kristiansand, 21 i Arendal og 1 i Flekkefjord. KPH hadde to registrerte brudd, som begge er feilregistreringer. De somatiske bruddene utgjør 3,5 % av somatikken noe som er høyere enn de siste månedene. I Kristiansand er 26 av fristbruddene knyttet til Kirurgisk avdeling fordelt på fire seksjoner og 7 av fristbruddene var ved seksjon for urologi. Avdeling for rehabilitering har 23 fristbrudd, alle knyttet til sykelig overvekt. Av 21 fristbrudd i Arendal, er 14 fristbrudd tilhørende Øyeavdelingen. 60 av foretakets fristbrudd i juli ble avviklet innen 2 uker. Det er 170 ventende pasienter i brudd pr 31. juli, noe som er en økning fra juni. Av disse er det 101 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, 69 ved Somatikk Arendal, 1 ved Klinikk for psykisk helse, men ingen ved Somatikk Flekkefjord. Virksomhetsrapport juli 2017 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ved utgangen av juli var det ca 90.500 planlagte kontakter i somatikken fordelt på 30.900 pasienter med tildelt time og 59.600 pasienter ventende på time. 8.835 av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca 81.600 pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca 15.300 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 10.500 har fått tildelt time. SSHF har et akkumulert merforbruk pr august på 95 årsverk. 36 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+38 årsverk), Arendal (+37 årsverk) og Flekkefjord (+11 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 3 årsverk færre enn budsjettert. Pr juli 2017 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 18,0 mill kr. Reduserte pensjonskostnader utgjør 21,1 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -62,4 mill kr, hvorav Kristiansand -28,1 mill kr, Arendal -24,2 mill kr og Flekkefjord -10,0 mill kr. Juli måned viste et negativt avvik på -15,6 mill kr, hvorav Kristiansand -7,7 mill kr, Arendal -7,1 mill kr og Flekkefjord -0,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik pr juli på 4,0 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -12,4 mill kr, hvorav -2,5 mill kr i juli måned isolert. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +4,9 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -1,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -6,1 mill kr i avvik. Virksomhetsrapport juli 2017 6
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juli 2017 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juli 2017 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juli 2017 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juli 2017 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 21 SSF 1 SSK 72 94 Fristbrudd på avviklede VoP 2 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA Juli Øye seksjon 14 Urologisk seksjon 4 Gastro-/gen. kir. seksjon 1 Kar-/thorax seksjon 1 Ortopedisk seksjon 1 21 SSK Juli Fysikalsk med og foreb Kongsgård 23 Kar-/thorax seksjon 9 Urologisk seksjon 7 Mamma/endokr. seksjon 6 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 49 Virksomhetsrapport juli 2017 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport juli 2017 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juli 2017 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport juli 2017 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2015-2016, SSHF 38 langtidsventende over 1 år ved utgangen av juli hvorav 8 er innen ØNH, 7 er innen øyefaget, 7 er innen gastro og 5 er innen osteoporose (ARFR). Virksomhetsrapport juli 2017 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juli 2017 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport juli 2017 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport juli 2017 18
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 81.600 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av juli. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 7.931 kontakter forfalte til og med juli. Virksomhetsrapport juli 2017 19
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 9.000 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av juli. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 904 kontakter forfalte til og med juli. Virksomhetsrapport juli 2017 20
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 15.300 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av juli. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 758 kontakter forfalte til og med juli. Virksomhetsrapport juli 2017 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk juli Virksomhetsrapport juli 2017 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr juli Virksomhetsrapport juli 2017 23
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Denne periode Hittil i år I fjor 2017 Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal 1 548-182 -10,5 % 14 051-928 -6,2 % 605 4,5 % 25 518 Somatisk klinikk Flekkefjord 582 34 6,1 % 4 342-107 -2,4 % 198 4,8 % 7 584 Somatisk klinikk Kristiansand 2 594-311 -10,7 % 23 332-900 -3,7 % 69 0,3 % 41 424 Medisinsk service klinikk 3 2 154,5 % 55 19 51,1 % 20 56,7 % 62 KPH 1-2 -55,6 % 65-15 -18,5 % -11-14,9 % 142 Høykostmedisin 320 20 6,7 % 3 044-263 -7,9 % 189 6,6 % 5 075 HF Felles 21-186 -320 Totalt DRG egen produksjon 5 048-417 -7,6 % 44 889-2 007-4,3 % 1 068 2,4 % 79 485 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL 4 838-463 -8,7 % 43 913-1 968-4,3 % 1 164 2,7 % 77 792 Kjøp fra andre regioner 125-4 -3,2 % 707-347 -32,9 % -340-32,5 % 1 850 Totalt DRG sørge for ansvar: 4 963-467 -8,6 % 44 620-2 315-4,9 % 824 1,9 % 79 642 Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal 1 301-117 -8,3 % 9 496-962 -9,2 % -161-1,7 % 17 614 Somatisk klinikk Flekkefjord 507 69 15,8 % 3 419 84 2,5 % 133 4,0 % 5 675 Somatisk klinikk Kristiansand 2 301 54 2,4 % 17 030-201 -1,2 % 5 0,0 % 29 183 Sum avdelingsopphold SSHF 4 109 6 0,1 % 29 945-1 079-3,5 % -23-0,1 % 52 472 Sum sykehusopphold SSHF 3 664-54 -1,5 % 27 097-1 133-4,0 % -255-0,9 % Dagbehandlinger: Somatisk klinikk Arendal 711-62 -8,0 % 7 298-171 -2,3 % -39-0,5 % 12 709 Somatisk klinikk Flekkefjord 223-77 -25,7 % 1 870-467 -20,0 % -349-15,7 % 3 925 Somatisk klinikk Kristiansand 1 013-86 -7,8 % 9 520 241 2,6 % 627 7,1 % 16 010 Sum SSHF 1 947-225 -10,3 % 18 688-397 -2,1 % 239 1,3 % 32 644 Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal 5 403-139 -2,5 % 55 917 1 388 2,5 % 1 134 2,1 % 94 149 Somatisk klinikk Flekkefjord 1 483-101 -6,4 % 13 062-1 204-8,4 % 8 0,1 % 24 800 Somatisk klinikk Kristiansand 9 701-1 479-13,2 % 108 036-4 669-4,1 % 1 625 1,5 % 195 950 Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) 153 48 45,7 % 3 177-74 -2,3 % 48 1,5 % 5 500 KPH (habilitering voksne) 17-22 -56,4 % 969-127 -11,6 % -117-10,8 % 1 950 Foretaket felles 616 4 680-8 000 Sum SSHF 16 757-1 077-6,0 % 181 161-5 0,0 % 2 698 1,5 % 314 349 Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport juli 2017 24
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk Aktiviteten i foretaket har i juli måned vært på budsjett for innlagte heldøgn. Antall dagbehandlinger og polikliniske kontakter har vært under budsjett. Spesielt legges merke til en fortsatt betydelig mindreaktivtet i Arendal på innlagte heldøgnsopphold. I juli har det imidlertid vært en meraktivitet på innlagte heldøgn i Kristiansand og Flekkefjord. Denne meraktiviteten veier opp for mindreaktviteten i Arendal. Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot julibudsjettet: Innlagte heldøgnpasienter: - 1 (- 0,0 %) Dagbehandlinger: - 241 (- 11,1 %) Polikl. konsultasjoner: - 1.136 (- 6,4 %) Aktiviteten i juli 2017 for heldøgnspasientene er marginalt høyere (+18/+0,4 %) enn aktiviteten i juli 2016. Antall dagbehandlinger nå i juli er -88/-4,4 % lavere enn juli i fjor. Antall polikliniske kontaker er 649/+4,0 % høyere enn juli i fjor I Arendal viser aktiviteten også i juli en større mindreaktivitet på heldøgnpasienter (-125), en mindreaktivitet på dagbehandlinger (-56) og en mindreaktivitet på polikliniske kontakter (- 149). Ifht årets budsjett så er det spesielt aktiviteten på heldøgnpasienter som ligger betydelig under budsjett. Det er mindreaktivitet i så godt som alle måneder og akkumulert er mindreaktiviteten nå pr juli -962/-9,2%. I Flekkefjord viser aktiviteten i juli en meraktivitet på heldøgnpasienter (+69), en mindreaktivitet på dagbehandlinger (-78) og mindreaktivitet på polikliniske kontakter (-100). Antallet heldøgnspasienter i juli ligger hele 15,8 % over månedsbudsjettet. Etter syv måneder legges spesielt merke til akkumulert mindreaktivitet på dagbehandlinger (-467/-20,0 %). I Kristiansand viser aktiviteten i juli på innlagte heldøgnpasienter (+55), dagbehandlinger (-110) og poliklinikk (-1.526). Sett opp mot budsjett har den polikliniske aktiviteten vært lav de seneste månedene og i juli er mindreaktiviteten på hele -1.526/13,6 %. Akkumulert er antallet nå pr juli -4.669/-4,1 % men ligger fortsatt (+1.625/1,5 %) over samme periode i 2016. For somatiske polikliniske konsultasjoner på KPH og MSK vises til foiler under. Virksomhetsrapport juli 2017 25
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Juli Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling 262 360-98 -27,2 % 3 643 3 478 165 4,7 % 257 7,6 % 6 200 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 181 220-39 -17,7 % 2 040 2 132-92 -4,3 % -23-1,1 % 3 800 DPS Aust Agder 1 499 1 827-328 -18,0 % 18 245 17 672 573 3,2 % 1 027 6,0 % 31 500 DPS Solvang 1 238 1 566-328 -20,9 % 16 484 15 147 1 337 8,8 % 1 682 11,4 % 27 000 DPS Strømme 1 424 1 636-212 -13,0 % 15 772 15 820-48 -0,3 % 129 0,8 % 28 200 DPS Lister 536 655-119 -18,2 % 6 174 6 340-166 -2,6 % -69-1,1 % 11 300 Avdeling for barn og unges psykiske helse 1 176 1 700-524 -30,8 % 26 899 28 750-1 851-6,4 % -806-2,9 % 50 000 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 1 595 1 789-194 -10,8 % 19 984 17 308 2 676 15,5 % 3 270 19,6 % 30 850 Budsjett Sum klinikk 7 911 9 753-1 842-18,9 % 109 241 106 647 2 594 2,4 % 5 467 5,3 % 188 850 Faktisk Budsjett Juli Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 154 115 39 33,7 % 1 013 926 87 9,3 % 34 3,5 % 1 600 Psykisk helsevern for voksne - DPS 91 110-19 -17,4 % 883 886-3 -0,3 % 40 4,7 % 1 530 Psykisk helsevern for barn og unge 12 6 6 98,3 % 84 59 25 42,2 % 23 37,7 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 58 63-5 -8,5 % 495 510-15 -2,8 % -11-2,2 % 900 Budsjett Sum klinikk 315 295 20 6,9 % 2 475 2 381 94 4,0 % 86 3,6 % 4 083 Virksomhetsrapport juli 2017 26
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 2,4 % over budsjett. VOP er 2,9 % over budsjett, ABUP er -6,4 % under budsjett og TSB er 15,5% over budsjett. ISF poeng: Antall ISF-poeng psykisk helsevern/ TSB er samlet 395 poeng under budsjett. Det er ikke avsatt for kodeforbedring pr. juli. ABUP er -1 103 ISF-poeng under budsjett. ARA og VOP er hhv 321 og 386 ISF-poeng over budsjett. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 4,0 % over budsjett. Er under budsjett på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Virksomhetsrapport juli 2017 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr august Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring 2016-2017 HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand 1 626 1 621-6 1 619 2 1 560 1 553-7 1 514 38 1 462 Klinikk for somatikk Arendal 946 943-3 901 42 884 885 1 847 37 818 Klinikk for somatikk Flekkefjord 297 315 18 300 14 279 286 7 275 11 258 Klinikk for prehospitale tjenester 288 301 14 300 1 278 293 14 282 10 280 Klinikk for psykisk helse 1 456 1 478 22 1 519-41 1 403 1 428 25 1 431-3 1 405 Medisinsk serviceklinikk 904 914 11 918-4 840 857 17 848 10 837 Avd for teknologi og e-helse 168 168 0 171-2 161 163 2 166-3 166 Administrasjon 205 206 1 213-7 204 206 2 212-6 214 Totalt 5 890 5 946 57 5 941 5 5 610 5 670 61 5 576 95 5 439 Bud des17 Virksomhetsrapport juli 2017 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr august Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe 2016 2017 bud17 des17 Administrasjon/Ledelse 865 843-22 824 19 838 822-17 797 24 792 Pasientrettede stillinger 846 888 42 726 161 722 738 16 664 73 641 Leger 745 766 21 812-46 739 768 29 776-8 773 Psykologer 195 200 5 209-9 193 200 7 207-7 203 Sykepleier 1 934 1 944 10 2 049-105 1 882 1 894 12 1 904-10 1 824 Helsefagarbeider/hjelpepleier 197 180-17 196-15 201 189-12 188 1 174 Diagnostisk personell 337 339 3 342-3 315 320 5 323-2 320 Drifts/teknisk personell 516 517 0 516 1 471 479 8 462 17 456 Ambulansepersonell 232 241 9 234 7 224 232 8 222 10 222 Forskning 23 26 3 31-5 23 26 3 30-4 31 Ukjente 0 2 2 3-1 1 1 0 3-1 3 Totalt 5 890 5 946 57 5 941 5 5 610 5 670 61 5 576 95 5 439 Virksomhetsrapport juli 2017 29
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2016 2017 Virksomhetsrapport juli 2017 30
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, august SSHF har et akkumulert merforbruk per august på 95 årsverk. 36 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (38 årsverk), Arendal (37 årsverk) og Flekkefjord (11 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 3 årsverk færre enn budsjettert. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 10 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 10 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe merforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per august en økning fra i fjor på 61 årsverk. Totalt for foretaket er det 1 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen Klinikk for psykisk helse en det en økning på 25 årsverk fra i fjor, som er i tråd med budsjett. De tre somatiske klinikkene ligger på samme nivå fjoråret. Renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk utgjør 11,5 årsverk. Det er en økning på 17 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 14 årsverk. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-8) og psykologer (-7) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+29) og psykologer (+7). Virksomhetsrapport juli 2017 31
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2016-2017 Sykefraværet for juni var 6,1%. Dette er identisk med samme måned i 2016. Virksomhetsrapport juli 2017 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr juli Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -271 804-275 117-3 313-2 252 565-2 270 677-18 113 Aktivitetsbaserte innt -135 845-147 350-11 505-1 211 080-1 266 803-55 723 Andre innt -15 224-15 106 118-100 324-104 392-4 068 Inntekt sum -422 873-437 573-14 700-3 563 969-3 641 873-77 904 Kostnad Lønnskostnader 270 883 275 269 4 386 2 426 326 2 444 107 17 781 Varekostn 54 627 54 845 218 409 797 422 786 12 989 Kjøp av helsetjenester 24 663 26 421 1 758 176 282 196 680 20 398 Andre driftskostn 56 403 60 289 3 886 425 727 438 389 12 662 Avskrivninger 15 892 15 886-6 105 280 105 866 586 Kostnad sum 422 468 432 710 10 242 3 543 412 3 607 828 64 416 Netto Finans -1 695-1 803-108 -16 263-12 622 3 642 sum -1 695-1 803-108 -16 263-12 622 3 642 Resultat -2 100-6 667-4 566-36 820-46 667-9 846 Virksomhetsrapport juli 2017 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr juli (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0-18 113 0-18 113 Aktivitetsbaserte innt -20 934-20 506-3 647 0-481 1 220-5 236 0 56-582 -5 614-55 723 Andre innt 1 898 773 84 249 1 870 3 242-1 994 172-4 985-5 375 0-4 068 Interne inntekter 121 22-44 -0-1 280-2 638 111 467-4 0-1 687 Totalt Inntekt -18 916-19 711-3 608 248 1 388 4 742-9 868 282-4 462-24 074-5 614-79 591 Kostnad Lønnskostnader -9 158-12 754-6 387-6 453 0-947 -3 181 1 945 9 540 45 176 0 17 781 Varekostn 1 391 4 986 381 48 0 375-1 468-5 158-367 4 976 7 825 12 989 Kjøp av helsetjenester 52-61 43-130 0 1 694-52 -33-36 18 921 0 20 398 Andre driftskostn -887 344-114 133-2 521-2 422 2 586 4 266-404 11 681 0 12 662 Interne kostnader -566 2 948-358 30-4 648-397 -266-409 62 0 1 687 Avskrivninger 0 0 0 0 0 197 0 0 0 388 0 586 Totalt Kostnad -9 168-4 536-6 436-6 372-2 525-455 -2 512 754 8 324 81 203 7 825 66 103 Netto finans Netto Finans 0 0 0 0 0-333 0 0 0 3 974 0 3 642 Totalt Netto finans 0 0 0 0 0-333 0 0 0 3 974 0 3 642 Resultat -28 084-24 247-10 044-6 124-1 137 3 955-12 380 1 036 3 862 61 104 2 211-9 846 Virksomhetsrapport juli 2017 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk juli mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0-0 -3 313 0-3 313 Aktivitetsbaserte innt -7 444-4 282 926-283 -374-1 022 542 433-11 505 Andre innt 146-54 -46-242 1 758-53 -554 33-24 -845 118 Interne inntekter 57-16 -17-0 -0 101 390-16 69-1 568 Totalt Inntekt -7 241-4 352 863-242 1 475-326 -1 186 17 45-3 616 433-14 132 Kostnad Lønnskostnader -801-4 062-1 387 725-1 407-1 751-194 1 980 11 281 4 386 Varekostn 364 1 286-279 -38 155-119 -1 286-50 563-378 218 Kjøp av helsetjenester -193-73 14-19 1 002-78 -2 7 1 099 1 758 Andre driftskostn 521 68 16 380-661 35 943 1 653-865 1 795 3 886 Interne kostnader -323 39-83 9 16-296 40 22 8-568 Avskrivninger 506-511 -6 Totalt Kostnad -432-2 742-1 718 1 058-661 307-1 300 211 1 094 14 235-378 9 674 Netto fina Netto Finans -60-49 -108 Totalt Netto finans -60-49 -108 Resultat -7 673-7 094-855 816 814-79 -2 486 228 1 139 10 570 54-4 566 Virksomhetsrapport juli 2017 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultatavvik pr juli er -9,8 mill kr. Inntektene er 77,9 mill kr under budsjett - hvorav reduksjon basisramme pga redusert pensjonskostnad utgjør 20,7 mill kr. Kostnadene er 64,4 mill kr under budsjett - hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 21,1 mill. Finansposter bidrar positivt med 3,6 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert i somatikken har gitt en mindreinntekt på 40 mill kr. Kristiansand har en mindreinntekt for aktivitetsbaserte inntekter på -20,9 mill kr, Arendal -20,5 mill kr og Flekkefjord -3,6 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket -19,1 mill kr og kostnadsavviket -9,0 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -19,7 mill kr og kostnadsavviket -4,5 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket -3,6 mill kr og kostnadsavviket -6,4 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -1,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -6,1 mill kr i avvik. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 4,0 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -12,4 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +4,9 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 61,1 mill kr. Gjestepasientkostnader er 10 mill kr under budsjett, mens finansposter bidrar positivt med 4 mill kr. Resterende avvik skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risiko-avsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 21,1 mill kr pr juli og 37,2 mill kr for hele 2017. Mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 20,7 mill kr pr juli og 34,5 mill kr for hele året. Virksomhetsrapport juli 2017 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2017 - gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Sommeren 2017 har klinikken endret på operasjonsprogrammet. I motsetning til tidligere har lavaktivitetsperioden vært mer konsentrert. Selv om juli isolert sett hadde lavere aktivitet enn i fjor, var det i ukene 25-31 en netto høyere operasjonsaktivitet enn samme periode i fjor. Prosjekt «Rett pasient på rett plass til rett tid» med oppstart i slutten av august. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sengepost, dagkirurgi og poliklinikk. Målsettinger: riktig fordeling av pasienter mellom sengeposter og pasienthotell (lettpost), redusere årsverksforbruket på sengepostene og tilpasse driften til økningen i dagkirurgi. Tiltak Flekkefjord «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter inntil ny avdelingssjef i avdeling for kirurgiske fag er på plass. Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag. Tiltaket på lab. prøver og røntgenundersøkelser er ikke innfridd, men bedret hensyntatt høy aktivitet Tiltak Kristiansand Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt fra ca 1. oktober 2017. Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, og det jobbes med å finne konkrete tiltak. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å øke effektiviseringen av operasjoner og med dette øke aktiviteten. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport juli 2017 37
5. Økonomi/finans Likviditet - utgående beholdning pr. juli på +629 mill mill kr Tilbake til innholdsfortegnelse Foretaket har en utgående likviditet pr juli på +629 mill kr som innebærer en nedgang på 72 mill kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 648 mill.kr innebærer det at foretaket pr. juli endte med et avvik på +19 mill kr. Investeringer avviker per juli positivt med +23 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør -0,2 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +50 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på -12 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med -60 mill kr. Driftskredittramme utgjør 211 mill kr som innebærer at foretaket har en likviditetsreserve på hele 839 mill kr. Utgående likviditet pr. juli er på +628 mill kr. Virksomhetsrapport juli 2017 38
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr.juli HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 0 1 640 1 640 0 Vedlikehold og ombygginger 18 154 68 376 117 699-49 323 Tekniske installasjoner 11 390 28 939 48 796-19 857 MTU inkl havarier 19 362 81 275 120 857-39 582 IKT 4 639 7 480 7 480 0 Annet utstyr 3 253 17 727 17 727 0 Sum investeringer 56 798 205 437 314 199-108 762 Sum finansierte investeringer 56 798 205 437 314 199-108 762 Sykehuset har pr juli investert for totalt 56,8 mill Prosjekter under tiltakspakken har brukt 11,1mill kr pr juli og totalt 39 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2017. Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017 er alle i utførende fase. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett 2017 0 151 851 151 851 Oppgradering operasjon/anestes 1 640 1 640 0 151 851 151 851 Sum større oppgradering 1 640 1 640 5 721 5 721 Diverse omb.prosjekter 11 226 15 849 619 10 544 11 163 Ombygging KPH 2014 8 000 28 000 654 9 150 9 804 Ombygging ifm Arealplan 2 825 2 825 75 8 251 8 326 Nybygg Psykiatri 21 800 31 800 11 085 27 420 38 505 Tiltakspakke bygg 2016 24 525 39 225 18 154 55 364 73 518 Sum ombygginger 68 376 117 699 7 854 7 854 Vedlikehold teknisk anlegg 24 809 44 666 3 536 3 536 Nødstrøm/reservekraft SSK 4 130 4 130 11 390 0 11 390 Sum Tekniske installasjoner og 28 939 48 796 8 906 8 906 MTU ihht liste 37 868 67 887 264 80 093 80 357 Radiologiprosjekt 16 323 21 016 3 197 3 197 Ultralyd 7 575 7 575 0 64 568 64 568 Utstyr SFK 1 000 1 000 2 873 2 873 Havaripott alle kategorier 14 521 19 285 4 122 39 600 43 722 Overvåkningsanlegg 3 988 4 094 19 362 184 261 203 623 Sum MTU inl havarier alle kateg 81 275 120 857 1 722 1 722 IKT infrastruktur 7 480 7 480 2 917 2 917 IKT lokale prosjekt 4 639 0 4 639 Sum IKT 7 480 7 480 3 253 3 253 Diverse teknisk utstyr/transportm 17 727 17 727 3 253 0 3 253 Sum annet utstyr 17 727 17 727 56 798 391 475 448 273 Sum prioriterte investeringer 205 437 314 199 Virksomhetsrapport juli 2017 39
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport juli 2017 40
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport juli 2017 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr juli Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -17 467-17 467 0-130 091-130 091 0 Aktivitetsbaserte innt -38 344-42 626-4 282-336 492-356 997-20 506 Andre innt -192-246 -54-1 958-1 185 773 Interne inntekter -6-21 -16-172 -150 22 Inntekt sum -56 008-60 360-4 352-468 713-488 424-19 711 Kostnad Lønnskostnader 52 566 48 504-4 062 405 846 393 335-12 511 Varekostn 6 598 7 884 1 286 62 958 67 943 4 986 Kjøp av helsetjenester 189 116-73 1 291 988-303 Andre driftskostn 871 939 68 6 155 6 499 344 Interne kostnader 4 138 4 178 39 28 470 31 418 2 948 Kostnad sum 64 363 61 621-2 742 504 719 500 183-4 536 Resultat 8 355 1 262-7 094 36 006 11 759-24 247 Virksomhetsrapport juli 2017 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr juli Akt.baserte Innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskost n Interne kostnader TOTALE KOSTNADER Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA -14 415 346-14 069-4 332 860 16-254 385-3 325-17 394 RESULTAT 117 Avd poliklinikk- og pleie SSA 164 94 7 266-3 056 2 855-379 143 368-69 197 125 Gyn/obst. avd SSA -3 732 48-3 683 307-70 7-164 -98-18 -3 702 189 AIO SSA -145 62 100 17-49 1 012-6 -453 135 639 656 192 Merkantil avd SSA 64 64-247 -41 745-85 372 436 342 Barne- og ungdomsavd SSA -2 160 135-2 025-674 -30 68-104 408-331 -2 357 332 Medisinsk avd SSA -287 152-135 -3 707-13 -35 92 1 832-1 831-1 966 298 Klinikk Arendal felles 69-65 -150-146 -753 412 26 339 3 27-118 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -20 506 773 22-19 711-12 511 4 986-303 344 2 948-4 536-24 247 Virksomhetsrapport juli 2017 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA ble -7,1 mill kr i juli og -24,2 mill kr hittil i år. Inntektene har et negativt avvik på 4,4 mill kr i juli, og ligger 19,7 mill kr under budsjett hittil i år. Lønnskostnadene inkl innleie har et avvik på -4,1 mill krr i juli og ligger 12,5 mill kr over budsjett hittil i år, mens øvrige driftskostnader har et positivt avvik på 1,3 mill kr i juli og 8,0 mill kr hittil i år. Det negative avviket på inntekter skyldes betydelig færre heldøgnsopphold enn budsjettert. Avdeling for Kirurgiske fag har et negativt avvik på 13,5 mill kr knyttet til ISF døgn/dag hittil i år. Avdeling for gyn/obst. har et negativt avvik på 3,2 mill kr og Barne- og ungdomsavdelingen har et negativt avvik på 1,7 mill kr knyttet til heldøgn. Overtid, vikarer og ekstrahjelp har et negativt avvik på 6,2 mill kr hittil i år. Av dette utgjør refusjon av syke- og fødselspenger 4,4 mill kr. Varekostnader har et positivt avvik på 5,0 mill kr hittil i år. Kjøp av røntgentjenester og blodprodukter har et positivt avvik på 2,1 mill kr hittil i år. Dette henger sammen med den lave aktiviteten på heldøgn. Sommeren 2017 har klinikken endret på operasjonsprogrammet. I motsetning til tidligere har lavaktivitetsperioden vært mer konsentrert. Målet var å øke ressursutnyttelsen og redusere vikarkostnader på legesiden. Det vil bli gjennomført en evaluering av samlet effekt etter ferien er ferdig avviklet. Selv om juli isolert sett hadde lavere aktivitet enn i fjor, var det i ukene 25-31 en netto høyere operasjonsaktivitet enn samme periode i fjor. Klinikken starter opp prosjektet «Rett pasient på rett plass til rett tid» i slutten av august. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sengepost, dagkirurgi og poliklinikk. Prosjektet har flere målsettinger: riktig fordeling av pasienter mellom sengeposter og pasienthotell (lettpost), redusere årsverksforbruket på sengepostene og tilpasse driften til økningen i dagkirurgi. Virksomhetsrapport juli 2017 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal juli DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport juli 2017 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr juli DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport juli 2017 46
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr juli Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgiske fag SSA 6 136-632 -9,3 % Gyn/obst avd SSA 1 446-162 -10,1 % Medisinsk avdeling SSA 5 643-28 -0,5 % Barne-og ungdomsavdeling SSA 826-106 -11,3 % Sum somatisk klinikk SSA 14 051-928 -6,2 % Virksomhetsrapport juli 2017 47
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i juli var 5 394 konsultasjoner, 149 (2,7%) under budsjett og 433 (8,7%) flere enn samme periode i fjor. Aktiviteten hittil i år er 1 388 (2,5%) over budsjett, og 1 134 (2,1%) flere enn hittil i år 2016. Somatikk Arendal utførte 716 dagbehandlinger i juli, 56 (7,3%) under budsjett. Hittil i år er aktiviteten 171 (2,3%) under budsjett. Aktiviteten hittil i år ligger på samme nivå som hittil i år 2016. Somatikk Arendal har hatt 1 292 innleggelser i juli, 125 (8,8%) under budsjett. Hittil i år er aktiviteten 962 (9,2%) under budsjett. Sammenlignet med hittil i år 2016, er aktiviteten redusert med 161 (1,7%). Kirurgiske fag har et negativt avvik på heldøgn på 655 opphold mot budsjett hittil i år. Dette skyldes i all hovedsak plastikkirurgi, samt ortopedi. Vi vil se en økning i aktiviteten fra høsten når de nye plastikkirurgene er på plass. Avdeling for gyn/obst. har av negativt avvik på 228 heldøgnsopphold mot budsjett hittil i år. Fødselstallene er lavere enn forventet. Dette gjelder for hele landet. Barne- og ungdomsavdelingen har et negativt budsjettavvik på 108 heldøgnsopphold hittil i år. Beleggsprosenten i juli var på 71%. Virksomhetsrapport juli 2017 48
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, august Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 113 Kirurgiske fag SSA 78 82 4 84-2 73 80 7 80 0 80 117 Avd poliklinikk og pleie SSA 334 333 0 292 41 296 292-3 265 27 257 125 Gyn/obst avd SSA 53 56 3 58-2 54 52-2 52 0 50 189 AIO SSA 251 237-13 241-3 237 228-9 225 4 220 192 Merkantil avd SSA 97 95-2 97-2 65 94 29 90 4 88 298 Klinikk Arendal felles 4 5 1-8 13 3 5 2 2 3-8 332 Medisinsk avdeling SSA 70 74 4 73 1 90 71-20 69 2 66 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 60 61 1 64-3 65 62-3 65-3 65 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 946 943-3 901 42 884 885 1 847 37 818 Virksomhetsrapport juli 2017 49
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 7,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids 2016 2,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids 2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt 2017 7,1 % 7,4 % 7,4 % 6,1 % 6,0 % 6,9 % Korttids 2017 2,8 % 2,6 % 2,9 % 1,5 % 1,8 % 2,2 % Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,6 % 4,2 % 4,7 % Virksomhetsrapport juli 2017 50
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, aug. Somatikk Arendal bruker 3 årsverk mindre i august enn samme periode i fjor, og 1 årsverk mer hittil i år sammenlignet med i fjor. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 42 årsverk i august, og 37 årsverk hittil i år. Overforbruket knytter seg hovedsakelig til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP). APP har et overforbruk på 59 årsverk i august, og 32 årsverk hittil i år. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav på 18 årsverk i august, og 5 årsverk hittil i år. Det har vært større behov for ferievikarer enn det som er budsjettert. I juli måned har beleggsprosenten vært høy på de fleste sengepostene. Klinikken jobber med en analyse for å se på sammenhengen mellom bemanning, beleggsprosent, sykefravær samt behovet for fastvakter. Virksomhetsrapport juli 2017 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport juli 2017 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr juli Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -4 430-4 430 0-32 274-32 274 0 Aktivitetsbaserte innt -14 859-13 933 926-108 188-111 836-3 647 Andre innt -464-510 -46-3 515-3 431 84 Interne inntekter -8-25 -17-130 -175-44 Inntekt sum -19 762-18 899 863-144 108-147 715-3 608 Kostnad Lønnskostnader 16 012 14 625-1 387 129 449 123 062-6 387 Varekostn 1 738 1 459-279 11 788 12 169 381 Kjøp av helsetjenester 10 24 14 167 210 43 Andre driftskostn 399 415 16 3 481 3 366-114 Interne kostnader 1 264 1 181-83 9 385 9 026-358 Kostnad sum 19 423 17 705-1 718 154 269 147 834-6 436 Resultat -339-1 194-855 10 162 118-10 044 Virksomhetsrapport juli 2017 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr juli Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF -7 120 183-97 -7 034-371 -189-36 -50 130-516 -7 550 193 Merkantil avd SSF -42-42 -449-0 25-8 -433-474 333 Medisinsk avd SSF 3 447-84 13 3 376-3 939 206 80-470 -456-4 579-1 203 398 Klinikk Fl.fjord felles 26 27 39 91-1 628 364 380-24 -908-817 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord -3 647 84-44 -3 608-6 387 381 43-114 -358-6 436-10 044 Virksomhetsrapport juli 2017 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny muntlig samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr. Nettoeffekt ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett (herunder oppfyllelse av SUSsamarbeidet), besatte overlegehjemler og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Akkumulert etter juli er resultatet -10,0 mill kr. Juli måned ble forholdsvis bra med -0,9 mill kr. Siste måned viste et solid positivt avvik på inntekter med +0,9 mill. Kostnadssiden overskrider i juli med 1,7 mill kr, og den høye aktiviteten på sengepostene har medført høye lønnskostnader og forbruk av vikarbyrå. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) viser etter juli -3,4 mill kr, og 1,6 mill kr er knyttet til negativt avvik for gjestepasienter. Avviket på gjestepasienter er likevel halvert siste 2 måneder. Dette ser vi også av oppdaterte tall pr. juli der antall elektive kirurgiske pasienter (innlagte heldøgn og dagkirurgi) fra Rogaland har økt markert 3 siste måneder sammenlignet med 2016. Det antas at det er satsingen overfor SUS som forklarer veksten. Medisinsk avd har merinntekter på ca +3,3 mill kr, mens Avd for Kirurgiske fag har -7,0 mill kr i inntekter. Poliklinikkene viser mindreinntekter på 2,2 mill kr pr. juli. Lønnsavviket inkl. byrå er etter juli er på -6,4 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 4,0 mill kr på grunn av meget høyt belegg, nødvendig bruk av vikarbyrå, og at 2 ekstra LIS er benyttet. Avdeling for kirurgiske fag har et mindre lønnsavvik på -0,2 mill kr. Interne kostnader samlet er på -0,35 mill kr pr. juli, i hovedsak røntgen u.s og lab. prøver overskrider. Samlet sett overskrider Medisinsk avdeling og Avdeling for kir. fag med henholdsvis 1,2 og 7,6 mill kr. Tiltak: Det er 3 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter inntil ny avdelingssjef i avdeling for kirurgiske fag er på plass. Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag er det andre større tiltaket. Tiltaket på lab. prøver og røntgen u.s er ikke innfridd, men bedret hensyntatt høy aktivitet Virksomhetsrapport juli 2017 55
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord juli DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport juli 2017 56
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr juli DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport juli 2017 57
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr juli Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avd for kirurgiske fag SSF 2 341-287 -10,9 % Medisinsk avdeling SSF 2 001 180 9,9 % Sum somatisk klinikk SSF 4 342-107 -2,4 % Virksomhetsrapport juli 2017 58
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med 2.369 konsultasjoner (+10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i 2016. Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca. 01.04.16. I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et planlagt utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. Juli-tallene gav for klinikken et positivt avvik på innlagte heldøgn (+69), negativ avvik på dagopphold (-78,) og negativt avvik på poliklinikk (-100). Akkumulert hittil i år viser innlagte heldøgn +84, dagbehandling -467 og poliklinikk -1.204. Innlagte heldøgn pr. avd: Avdeling for Kirurgiske fag har pr. juli -10 og Medisinsk avdeling har +93. Dagbehandlinger og dagkirurgi pr. avd : Hemodialyser (-273) utgjør hele Medisinsk avdelings negative avvik på dagopphold som totalt viser -258. Kirurgiske fag har et negativt avvik på -209 dagkirurgiske inngrep. Poliklinikk pr. avd: Hele det negative avviket er i Avdeling for kirurgiske fag (-1.296). Medisinsk avdeling har oppnådd +92 konsultasjoner. Det må nevnes at Medisinsk avdeling har hatt kveldspoliklinikk og lønnet 2 ekstra LIS hittil i år, noe som har frigjort overlegene til å kunne ta mer poliklinikk. DRG-poeng pr. juli viser -107 poeng i forhold til budsjett. Virksomhetsrapport juli 2017 59
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, august Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 127 Avd for kirurgiske fag SSF 137 137 0 140-4 130 127-3 127 0 124 333 Medisinsk avdeling SSF 138 142 4 131 11 131 128-3 117 11 114 398 Klinikk Flekkefjord felles 22 36 14 29 7 18 31 13 31 0 20 Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord 297 315 18 300 14 279 286 7 275 11 258 Virksomhetsrapport juli 2017 60
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 6,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids 2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt 2017 7,6 % 8,1 % 7,2 % 6,4 % 6,2 % 6,5 % Korttids 2017 3,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,0 % 4,5 % Virksomhetsrapport juli 2017 61
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, aug. 11 årsverk over budsjett hittil Akkumulert har klinikken 3 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. Kirurgisk avdeling har hatt lederskifte som har gitt noe ekstra årsverk. (ca 0,5 økt årsverk 1. halvår) På Medisinsk avdeling har aktivitetsnivået gjort det nødvendig med ekstra bruk av LIS samt også økt variabel stillingsforbruk på sengeposten. Sykefraværet er høyere enn budsjetterte årsverk og gir økt bruttoforbruk, men mindre økonomisk effekt da dette gir økte lønnsrefusjoner. Klinikken har i august 18 flere brutto årsverk enn august 2016. I 2016 var det etterslep på ikke-attesterte timelister, slik at sommer mnd 2016 reelt var høyere. I august mnd har avdelingen 14 årsverk over budsjett, dette er knyttet til uidentifiserte innsparingstiltak (10,5 årsverk fra juli mnd), og 2 «innleide årsverk i «Rett drift rett i drift» ikke budsjettert fra 01.07.17. Virksomhetsrapport juli 2017 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport juli 2017 63
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr juli Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -33 617-33 617 0-249 657-249 657 0 Aktivitetsbaserte innt -61 146-68 590-7 444-545 577-566 511-20 934 Andre innt -886-740 146-6 601-4 704 1 898 Interne inntekter -160-103 57-845 -724 121 Inntekt sum -95 810-103 051-7 241-802 680-821 596-18 916 Kostnad Lønnskostnader 83 009 82 209-801 696 149 686 990-9 158 Varekostn 8 842 9 207 364 72 727 74 118 1 391 Kjøp av helsetjenester 768 574-193 4 365 4 417 52 Andre driftskostn 1 022 1 543 521 11 769 10 882-887 Interne kostnader 7 455 7 132-323 53 712 53 146-566 Kostnad sum 101 096 100 664-432 838 722 829 554-9 168 Resultat 5 286-2 387-7 673 36 042 7 958-28 084 Virksomhetsrapport juli 2017 64
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr juli Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Krist 110 Kirurgisk avd SSK -3 658 2-20 -3 676-2 648-38 -218 256-233 -2 881-6 557 114 Ortopedisk avd SSK -4 895 13-4 883-1 453-82 7 46-38 -1 520-6 403 118 Kirurgiske senger SSK -113 21-91 -1 350-418 306-4 156-1 310-1 401 121 ØNH-avd -2 277 83 45-2 148 18-219 -1-14 28-189 -2 337 124 Kvinneklinikk SSK -4 550 139 23-4 388-1 672-414 31-344 48-2 352-6 740 185 AIO SSK 45 280 325 683-602 -120-299 59-279 46 186 Op.avd SSK -73 1 299 112-12 1 326 1 326 331 Medisinsk avd SSK 2 765 1 564-169 4 160-1 602-1 362 29-1 447-1 557-5 939-1 778 336 Senter for kreftbehandli -1 558 421 22-1 115 433-1 118-47 42 60-630 -1 745 343 Nevrologisk avd 4 52 7 62-183 -278-77 164 174-201 -139 344 Barne- og ungdomsavd -6 371 447 19-5 905 3 872 123 223 268 624 5 110-795 349 AFR 307-828 -521 182-223 -71 22 167 78-443 198 Klinikk Kr.sand felles -633-18 -86-736 -5 367 4 724-8 311-42 -381-1 117 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand -20 934 1 898 121-18 916-9 158 1 391 52-887 -566-9 168-28 084 Virksomhetsrapport juli 2017 65
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t i begrenset grad er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr. 01.01.17. De 2 første tiltakene er dog nå konkretisert gjennom et nytt sengeprosjekt som gav helårsinnsparing på ca 5 mill kr, med effekt fra ca oktober, og flytting av budsjettkrav effektivisering kirurgiske forløp til aktuelle kirurgiske fag. En rekke nye tiltak er også under vurdering. I tillegg er det budsjettert krav til nye tiltak lønnskostnader/årsverk på 8,3 mill kr med effekt fra 01.07 (med helårsvirkning 16,6 mill kr), der klinikken pr. juli ikke har konkrete tiltak. Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRGindeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko/muligheter i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektssiden Klinikken hadde i juli måned et negativt avvik på 7,7 mill kr. Akkumulert etter juli har klinikken et negativt avvik mot budsjett på 28,1 mill kr. Akkumulert inntektsavvik er på -19,1 mill kr, mens kostnadene overskrider med 9,0 mill kr. Aktivitet innlagte heldøgn og dagbehandling gav i juli -4,4 mill kr, ca 4 mill kr mer enn forventet ut fra volumavvik. Færre ICD er i juli, lavere DRG-vekt (enklere inngrep) for kirurgi og ortopedi under ferieavviklingen) antas å forklare stort kroneavvik. Poliklinikk gav i tillegg -2,8 mill kr i juli med svak aktivitet mot budsjett. Akkumulert viser ISF-inntekter innlagte/dag og poliklinikk henholdsvis -12,6 og -7,8 mill kr. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. juli en overskridelse på 9,2 mill kr. Lønnsavviket i juli var kun på -0,8 mill kr, selv om uløst innsparing på lønn 2. halvår (8,3 mill kr) medførte redusert lønnsbudsjett på nær 1,4 mill kr i juli. Lønnsavviket er betydelig på klinikk felles (-5,3 mill kr, bl.a p.g.a tiltak budsjetterte uten tilstrekkelig effekt, og noe feil i budsjett og etterbetalinger leger, samt økt uttak overlegepermisjoner). I tillegg overskrider Kvinneklinikken med 1,6 mill kr, selv med svakere aktivitet enn budsjettert. Se omtale i innledning vedrørende status sengeprosjekt og progresjon lønnsnedtak. Virksomhetsrapport juli 2017 66
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Varekostnader viser pr. juli et mindreforbruk på 1,4 mill kr, og dette skyldes en prisstigningsreserve på klinikk felles. Klinikken har negativt avvik på røntgenutgifter på 0,2 mill kr. Negativt volumavvik innlagte forsterker avviket. Forbruket av lab. tjenester er 0,1 mill kr lavere enn budsjett for pr. juli. Selv om antall innlagte heldøgn ligger under budsjett, er dette gledelig da flere avdelinger har tiltak i avdelingen på å redusere «unødvendige» prøver. Blodprodukter har betydelig negativt avvik (-0,6 mill kr pr. juli), men avviket er ikke økt siste måneder. Vedr. overtakelse av hematologipasienter fra SSA (i første omgang planlagt for en 3 års periode fra høsten 2016): Medisinsk avdeling SSK har bedt om en refusjon fra somatisk klinikk SSA for merutgifter knyttet både til blodprodukter, medikamenter og lønnskostnader, ettersom ISF-finansieringen kun gir et mindre bidrag til å dekke utgiftene. En konklusjon skal nå foreligge fra Økonomiavdelingen. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt fra ca 1. oktober 2017. Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, og det jobbes med å finne konkrete tiltak. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å øke effektiviseringen av operasjoner og med dette øke aktiviteten. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport juli 2017 67
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand juli DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport juli 2017 68
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, pr juli DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport juli 2017 69