Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Møtedato: 28.2.2018 Sak nr: 04/2018 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering desember 20/januar 2018 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: Styret tar rapportering for desember 20/januar 2018 til etterretning. Tønsberg, 20.02.2018 Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 10

Faktagrunnlag: INNLEDNING SiV avsluttet 20 i tråd med den rapportering og de estimater som framkom i styremøte 21. desember. I denne saken oppsummeres resultatene for 20 både i et utviklingsperspektiv for SiV og for enkelte indikatorer status ved utgangen sammenlignet øvrige HF i HSØ ved utgangen av året. I tillegg gjøres det en vurdering av starten på året i enkelte av avsnittene i saken. AKTIVITET Rapporteringen av aktivitet innenfor psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er som det har framgått av rapportering i tidligere styremøter, ikke meningsfull når det sammenlignes med fjoråret og budsjett. Likevel er det nedenfor satt inn en grafisk framstilling av dette slik at tallene framgår av saken. Det som er mer relevant er utviklingen i de indikatorene som påvirkes av aktivitet slik som ventetid, fristbrudd og etterslep se videre i saken. Det var forventet at det skulle bli langt enklere å følge opp avvikene i aktivitet på disse områdene i 2018. Som det framgår av januargrafene nedenfor er det relativt store avvik i januar, og det er dessverre nå også systemfeil som gjør det utfordrende å analysere disse. Det er gjort en endring i hvordan man grupperer aktivitet for hhv barn/unge og voksne, noe som betyr at enkelte opphold som i fjor ble registrert som barn nå blir registrert som voksne. Nå er det alderen som bestemmer mens det tidligere var hvilken seksjon man ble behandlet ved, som var avgjørende. SiV trenger tid for å finne ut av denne problematikken, men summert så er det uansett en utfordring da aktiviteten innenfor PHV og TSB ligger 11,5% under budsjett målt i antall polikliniske konsultasjoner. Noe av dette skyldes sykefraværet som man mener har vært unormalt stort selv til januar å være (offisielle tall foreligger først etter februar), men det er også et faktum at tiltak som er iverksatt for å øke aktiviteten ennå ikke har gitt ønsket effekt. Det er i etterkant av rapporteringen for januar kommet krav fra eier om å øke antall budsjetterte polikliniske konsultasjoner innenfor TSB for året totalt. I rapporteringen er det forutsatt et årsvolum på 25310, mens Oppdrag og bestillingsdokumentet har et antall på 27000 polikliniske konsultasjoner. Den somatiske aktiviteten har vært lavere enn budsjett gjennom hele 20 og som det framgår av grafen til høyre nederst på siden er det færre opphold, både på døgn og poliklinisk aktivitet, enn budsjettert. Imidlertid har utviklingen i siste kvartal vært positiv. Det har vært negative avvik da også, men langt mindre enn tidligere. Dette er i tråd med forutsetningene for budsjett 2018 og i januar er den somatiske aktiviteten tilnærmet som budsjettert. 90 000 80 000 70 000 Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) 79 806 75 250 68 120 300 000 250 000 Somatikk 233 834 238 285 225 734 60 000 54 851 52 386 200 000 50 000 40 000 40 037 150 000 30 000 27 516 24 131 24 480 100 000 20 000 50 000 35 057 37 088 36 359 21 957 22 110 21 130 10 000 Poliklinikk VOP pr des Poliklinikk BUP pr des Poliklinikk TSB pr des R20 Bud20 R2016 Heldøgnsopph SOM pr des Dagopph SOM pr des R20 Bud20 R2016 Poliklinikk SOM pr des Side 2 av 10

70 000 R20 Bud20 R2016 8 000 7 409 Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) 7 243 60 000 50 000 58 292 55 510 55 297 7 000 6 000 6 085 40 000 30 000 20 000 10 000 ISFpoeng SOM eget HF pr des 9 968 10 358 ISFpoeng VOP eget HF pr des 13 47313 892 4 385 5 007 ISFpoeng BUP eget HF pr des ISFpoeng TSB eget HF pr des 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 4 538 3 565 3 200 2 467 1 994 2 016 Poliklinikk VOP pr jan Poliklinikk BUP pr jan Poliklinikk TSB pr jan R2018 Bud2018 R20 25 000 20 000 Somatikk 23 226 23 481 21 855 6 000 5 000 5 2645 222 4 944 R2018 Bud2018 R20 15 000 4 000 10 000 5 000 3 164 3 118 3 042 2 211 2 116 1 967 R2018 Bud2018 R20 3 000 2 000 1 000 1 538 1 1451 090 1 134 986 757 271 348 321 Heldøgnsopph SOM pr jan Dagopph SOM pr jan Poliklinikk SOM pr jan ISFpoeng SOM eget HF pr jan ISFpoeng VOP eget HF pr jan ISFpoeng BUP eget HF pr jan ISFpoeng TSB eget HF pr jan (Det som senere kan framstå som forvirrende i denne saken er at en av grunnene til det positive økonomiske resultatavviket er knyttet til økt antall DRGpoeng. De poengene som det gjøres rede for under avsnittet aktivitet er knyttet til pasientbehandlingen som skjer på SiV. Foretaket får også DRGpoeng for pasienters bruk av Hresept legemidler som pasienten i stor grad administrerer selv. Det er på dette området Stortinget i omgrupperingsproposisjon i desember vedtok å forandre vektene for hele 20.) VENTETID OG FRISTBRUDD Utover i 20 har fokuset i forhold til ventetid endret seg fra i hovedsak å være ventetid for nyhenviste til også å være de som venter på videre behandling etter første kontakt med SiV. En vesentlig del av disse pasientgruppene skal til poliklinisk behandling. Disse ulike måtene å måle ventetid på forbruker av samme kapasitet. Når foretaket bruker mer av kapasiteten på å redusere etterslepet blir det mindre ledig til nyhenviste. Derfor er det en krevende avveiing å håndtere begge grupper og å tilpasse kapasitet på kort og lang sikt. Som det framgår av de 4 ventetidsgrafene nedenfor er det kun TSB som kan sies å ha en relativ konsistent nedgang i ventetiden, også i januar kortere enn i fjor. Som det framgår av tabellen hadde SiV kortest ventetid av foretakene i HSØ på TSB i 20. VOP og BUP har i år lengre ventetid i fjor og året før og dette er ikke tråd med ambisjonen. Det arbeides videre med å få forventet effekt ut av tiltakene som er gjort for øke aktiviteten og derigjennom redusere ventetiden. Den somatiske utviklingen er også bekymringsfull og i januar er tredje måneden på rad foretaket har lengre ventetid enn på tilsvarende tidspunkt året før. Fram mot sommeren 20 var det en god utvikling der foretaket lå ca. 10 dager under fjoråret (som igjen lå 10 dager under året før der igjen). Årsaken finner vi ikke igjen på de som har ventet over ett år. Antallet der er stabilt Side 3 av 10

på et så lavt nivå at det i hovedsak er feilregistreringer. Men når det fokuseres på de som venter lenger enn 6 måneder, finner man hovedgrunnen til at forbedringen har uteblitt utover høsten. Grafen «Antall pasienter ventet over 6 måneder» viser antallet i SiVpasienter som har ventet med enn 6 måneder i 3 grupper: totalt(blå), øye(rød) og ortopedi(grønn). Fra sommeren og utover i 20 øker antallet, først på øye og så ortopediske pasienter. Utover høsten reduseres antall øyepasienter, men ortopediske pasienter har vært økende tom desember. Grafen viser en nedgang i januar men det gir ikke det den ønskede effekten på gjennomsnittlige ventetid fordi det nå også er generelt flere ortopediske pasienter som venter, og det medfører dessverre at alle venter lenger. Reduksjonen som oppnås ved at det ikke er så mange som venter mer enn 6 måneder spises opp av generelt økt ventetid. Dette er ikke positivt for pasienten, men fortsatt behandles de innenfor de medisinske frister slik at det ingen økning i antall fristbrudd. Det er andre fagområder som har hatt fristbrudd utfordringer men det ser ut til å være håndtert i løpet av januar slik at andelen fristbrudd i februar skal bli lavere. Tabellen nedenfor viser at SiV også i 20 har kortere gjennomsnittlig ventetid enn gjennomsnittet av sykehusene i HSØ. Imidlertid er nedgangen fra 2016 til 20 mindre enn for gjennomsnittet i de øvrige HFene noe som har sin bakgrunn i utviklingen i siste halvår slik det er forklart ovenfor. Det har gjennom 20 vært en nedgang i etterslep (pasienter som er i et behandlingsforløp som ikke får neste time innen oppsatt frist), men ikke i det omfang som SiV hadde som ambisjon. Eiers bestilling for 2018 er at etterslepet skal reduseres noe tallet for januar ikke oppfyller. Det har vært en krevende start på året for SiV med stor pasienttilstrømming. Kapasiteten i foretaket tilsier at det vil bli en reduksjon i etterslepet utover året. Ventetid pasienter innen VOP Ventetid pasienter innen BUP 60 60 50 50 40 30 2018 20 2016 40 30 2018 20 2016 20 20 10 10 Ventetid for pasienter innen TSB Ventetid for alle somatiske pasienter 35 30 80 70 25 60 20 15 2018 20 2016 50 40 Alle2018 Alle20 Alle2016 10 30 20 5 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Side 4 av 10

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Desember 20 HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt 20 2016 2015 2016 2015 Akershus universitetssykehus HF 57,5 53,3 45,6 32,9 56,7 57,5 62,1 74,7 62,1 74,7 Oslo universitetssykehus HF 58,0 40,0 63,2 27,4 57,3 60,3 66,6 85,3 66,6 85,3 Sunnaas sykehus HF 55,1 55,1 55,5 52,3 51,7 52,3 51,7 Sykehuset i Vestfold HF 59,9 36,0 35,8 19,9 57,6 54,7 56,8 62,7 56,8 62,7 Sykehuset Innlandet HF 48,4 40,8 44,7 25,1 47,9 49,5 53,1 62,3 53,1 62,3 Sykehuset Telemark HF 58,0 47,5 41,8 31,8 57,0 56,6 54,0 55,3 54,0 55,3 Sykehuset Østfold HF 52,7 42,6 53,9 20,1 52,0 55,8 57,6 69,5 57,6 69,5 Sørlandet sykehus HF 58,0 41,0 29,9 30,9 56,8 56,6 57,7 61,2 57,7 61,2 Vestre Viken HF 57,5 42,1 48,6 31,1 56,5 56,6 57,9 67,6 57,9 67,6 Helse SørØst Foretaksgruppen 55,9 43,6 45,3 26,5 55,0 55,8 58,4 68,2 58,4 68,2 Betanien Hospital 64,5 64,5 68,0 67,8 61,5 67,8 61,5 Diakonhjemmet Antall ventende Sykehus pr fagområde 79 mnd, 10 12 mnd og 52,7 over 12 mnd 34,8 35,2 37,4 Antall 49,8pasienter 53,3ventet 47,6 over 6 måneder 54,7 47,6 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus Status pr 31. jan 2018 82,7 51,9 300 49,1 42,1 77,4 81,6 87,1 89,2 87,1 89,2 80 Martina Hansens Hospital 49,7 250 49,7 52,1 50,6 64,4 50,6244 64,4 70 Revmatismesykehuset 57,9 57,9 63,3 65,9 73,2 65,9 73,2 60 Private institusjoner m/avtale 34,7 38,6 60,3 54,5 72,4 54,5 72,4 200 50 Helse SørØst inkl. private ideelle sykehus og 40 private rusinstitusjoner 30 20 10 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 13 69 9 56,5 43,7 150 45,2 28,4 55,5 56,7 139 59,0 135 68,4 59,0 68,4 3 4 4 1 Nevro / ME Gastro Kir Gastro Med Kar/varice Øye Ortopedi ØNH Andre 7786 sep. 16 6478 okt. 16 7472 nov. 16 6159 6248 des. 16 jan. 79 mnd 1012 mnd Over 12 mnd 5412 5104 feb. mar. Etterslep 6 5 6286 6211 6599 6477 63 5989 5536 5600 5529 5844 apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. 18 100 50 102 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % 67 72 7 7 12 6 7 11 8 7 12 4 4 4 58 63 79 1 26 13 39 59 Totalt Øye Ortopedi 199 196 Andel fristbrudd Jan'18 Kirurgi 0,2 % Medisin 4,5 % KPR 0,3 % KFMR 0 % 33 121 26 202 150 167 146 18 18 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 81 2018 20 2016 PASIENTFORLØP KREFT SiV har over flere år arbeidet systematisk med å forbedre forløpene for kreftpasienter. Samlet er det prioritert ca. 35 mill kr i nye midler på årsbasis til denne pasientgruppen for å styrke tilbudet, og for at flere pasienter skal få sin behandling innen den tiden som er fastsatt for de ulike kreftformene. Grafene nedenfor viser at SIV når målet om at 70% andel av kreftpasienter i et pasientforløp som blir behandlet innen standard forløpstid. Foretaket er bedre enn landsgjennomsnittet og høyest av HSØforetakene. Grafen til høyre viser de største kreftområdene og der framgår det at SiV har utfordringer knyttet til forløpene for bryst og lungekreft. Det arbeides videre både med interne prosesser og også med samarbeidet med andre foretak, særlig OUS, for at andelen behandlede innen standard forløpstid skal komme over 70% der også. Side 5 av 10

80,0 % Andel behandlede innen standard forløpstid 90 % Andel behandlede innen standard forløpstid 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 68,3 % 70,6 % 61,6 % 62,1 % 69,6 % 68,5 % 57,3 % 69,4 % 62,1 % 80 % 70 % 60 % 50 % 71 % 68 % 68 % 67 % 76 % 71 % 60 % 61 % 51 % 77 % 40 % 30,0 % 30 % 20,0 % 20 % 10,0 % 10 % 0,0 % Norge SiV Ahus OUS Innlandet Telemark Østfold Sørlandet Vestre Viken 0 % Kreft total Bryst Tykk/endetarm Lunge Prostata Norge SiV Ahus OUS Innlandet Telemark Østfold Sørlandet Vestre Viken Norge SiV Mål «TIME I HÅNDA» For ytterligere å øke forutsigbarheten for SiVs pasienter har foretaket sakte men sikkert endret sitt system for å tildele pasienter time. Som det framgår av grafen nedenfor har SiV stabilisert seg på en høyere andel av pasientene som nå får tildelt time samme med bekreftelse på mottatt henvisning. Enkelte deler av foretaket har fortsatt utfordringer på dette området og det arbeides derfor fortsatt med forbedringer. Tabellen nedenfor viser at SiV har gått fra å ligge lavere enn gjennomsnittet i HSØ til i 20 å ligge over gjennomsnittet. 100,0 % Pasienten får bekreftelse og time i samme brev 80,0 % 60,0 % 40,0 % 2018 20 2016 Mål 20,0 % 0,0 % Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Okt Nov HiÅ 20 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 76 % 71 % 76 % 75 % 63 % Oslo universitetssykehus HF 82 % 80 % 83 % 67 % 57 % Sunnaas sykehus HF 87 % 90 % 88 % 77 % 72 % Sykehuset i Vestfold HF 84 % 81 % 81 % 73 % 59 % Sykehuset Innlandet HF 82 % 78 % 82 % 84 % 68 % Sykehuset Telemark HF 87 % 84 % 86 % 78 % 64 % Sykehuset Østfold HF 74 % 73 % 71 % 62 % 57 % Sørlandet sykehus HF 82 % 79 % 77 % 76 % 61 % Vestre Viken HF 83 % 86 % 84 % 83 % 71 % Helse SørØst Foretaksgruppen 81 % 79 % 80 % 75 % 63 % Betanien Hospital 87 % 88 % 80 % 74 % 67 % Diakonhjemmet Sykehus 90 % 94 % 93 % 90 % 79 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 75 % 64 % 70 % 82 % 71 % Martina Hansens Hospital 95 % 98 % 97 % 96 % 42 % Revmatismesykehuset 85 % 84 % 84 % 85 % 73 % Helse SørØst inkl. private ideelle sykehus 81 % 79 % 80 % 76 % 63 % Side 6 av 10

KORRIDORPASIENTER SiV har utfordringer når det gjelder korridorpasienter. Det arbeides videre for å forbedre utskrivingsprosessene slik at pasientene blir skrevet ut på riktig tidspunkt, og for å forbedre samarbeid på tvers i SiV slik at både interne ressurser kan midlertidig flyttes, og pasienter kan flyttes til andre sengeposter i de tilfellene hvor det er forsvarlig. I tillegg arbeides det for å få til større fleksibilitet i forhold til å åpne og å stenge reservesenger etter behov. Det vil forebygge at en post har korridorpasienter over lengre perioder. Men som det framgår av tabellen nedenfor hadde SiV langt over HSØsnittet i andel korridorpasienter i 20 (2,1% mot 1,2%). Neste tabell viser at SiV også i 20 er det foretak som har størst andel utskrivningsklare døgn. Hvis SiV hadde vært på gjennomsnittet for HFene i andel utskrivningsklare døgn (1,3%), hadde foretaket hatt 21 færre liggedøgn. Totalt antall korridordøgn utgjorde i samme periode 2383. God ledelse og logistikk, og tett samarbeid med kommunene er avgjørende for å unngå korridorpasienter. Grafen til høyre nedenfor viser antall utskrivningsklare døgn 20 og hittil i år. I tillegg viser den antall korridordøgn i 20 og 2018. Da ser man at det er flere utskrivningsklare døgn, til dels betydelig flere, enn antall korridordøgn i alle månedene. Nå er det ikke alltid slik at korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter ligger på samme post på samme tid, men det sier mye om sammenhengen mellom godt samarbeid med kommunene og antall korridorpasienter. Andel korridorpasienter somatikk Nov Des HiÅ 20 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 0,0 % 0,9 % 1,2 % 0,9 % 2,7 % Oslo universitetssykehus HF 0,8 % 0,5 % 0,7 % 1,3 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,5 % 2,7 % 2,1 % 1,3 % 1,6 % Sykehuset Innlandet HF 1,0 % 0,6 % 1,0 % 0,9 % 0,7 % Sykehuset Telemark HF 0,9 % 0,6 % 0,8 % 1,7 % 3,0 % Sykehuset Østfold HF 3,4 % 3,8 % 2,7 % 1,1 % 2,4 % Sørlandet sykehus HF 1,2 % 0,9 % 1,1 % 0,6 % 0,4 % Vestre Viken HF 1,5 % 1,5 % 1,2 % 1,6 % 2,0 % Helse SørØst foretaksgruppen 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,6 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,7 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,6 % 2,9 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Hittil i år per desember 20 Hittil i år per desember 2016 Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % Antall og andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter Helse SørØst inkl. private ideelle sykehus Liggedøgn 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % Liggedøgn somatikk 1,5 % Totalt antall Totalt antall utskrivningsklare Andel utskrivningsklare Andel liggedøgn liggedøgn Akershus universitetssykehus HF 2 918 2 002 1,3 % 3 642 2 318 1,7 % Oslo universitetssykehus HF 1 869 474 900 0,4 % 941 471 440 0,2 % Sunnaas sykehus HF 0 44 330 0,0 % 0 43 728 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 3 694 1 154 3,2 % 5 200 124 861 4,2 % Sykehuset Innlandet HF 6 196 224 636 2,8 % 5 648 226 928 2,5 % Sykehuset Telemark HF 2 436 101 305 2,4 % 1 666 107 7 1,5 % Sykehuset Østfold HF 1 874 144 477 1,3 % 3 329 146 097 2,3 % Sørlandet sykehus HF 737 146 742 0,5 % 1 404 146 532 1,0 % Vestre Viken HF 3 151 242 858 1,3 % 2 552 225 552 1,1 % Helse SørØst Foretaksgruppen 22 875 1 713 404 1,3 % 24 382 1 710 3 1,4 % Diakonhjemmet Sykehus 1 302 50 880 2,6 % 1 056 50 105 2,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 294 43 120 0,7 % 359 45 515 0,8 % Helse SørØst inkl. private ideelle sykehus 24 485 1 832 557 1,3 % 25 797 1 831 814 1,4 % Side 7 av 10

4,00% Andel korridorpasienter Utvikling antall utskrivningsklare døgn sammenlignet med antall korridordøgn 3,50% 1000 900 873 3,00% 800 2,50% 2,00% 700 600 500 605 529 633 502 575 570 1,50% 400 383 380 429 351 402 1,00% 0,50% 300 200 100 9 216 142 162 260 230 247 194 156 216 152 197 237 249 0,00% 0 2018 2016 20 HSØsnitt 20 Utskrklare 20 Korridor 20 Utskrklare 2018 Korridor 2018 SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Sykefraværet ble lavere enn fjoråret i en måned i 20 desember. Det har vært meldt om mye sykdom i begynnelsen av 2018 både knyttet til influensa, norovirus og som konsekvens av vinterværet. Rapporteringen ligger 1 måned på etterskudd så det gjenstår å se hvordan det slår ut på tallene. Sykefraværet følges opp fortløpende og sykefraværsnivået er også i 2018 en del av lederavtalen som alle linjeledere inngår. Sykefravær Månedsverksutvikling 9,0 4 350 8,5 4 300 4 250 8,0 4 200 7,5 7,0 6,5 SiV 2015 SiV 2016 SiV 20 4 150 4 100 4 050 4 000 SiV 2018 Bud18 SiV 20 SiV 2016 6,0 3 950 5,5 5,0 3 900 3 850 Bemanningen har startet ut i underkant av det som er budsjettert. Det omtalte høye sykefraværet i tillegg til stor pasientpågang i enkelte perioder, har gjort at bruken av overtid og vikar/innleie mest sannsynlig har vært høyere enn budsjett. Dette vil kunne påvirke tallene for mars og april da deler av disse kostnadene belastes noe i etterkant. Det har i det siste vært fokus på innleiekostnader og også på bruk av deltid. Nedenfor er det gjengitt tabeller fra HSØ sin månedsrapport. Til venstre i tabellen nedenfor vises totale innleiekostnader i 20. SiV er det foretaket i HSØ som bruker minst midler på å leie inn helsepersonell. Hvis kostnadene gjøres om til andel av lønnskostnad, varierer for sykehusene fra 0,5% til 1,7% med SIV som relativt klart lavest andel (0,3% lavere andel enn neste foretak). Til høyre i tabellen nedenfor gjengis stillingsprosenter i 20. (Korrigert andel deltid, kolonnen helt til høyre, viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for, ref. HSØdefinisjon.) SiV har en lav gjennomsnittlig stillingsprosent sammenlignet med øvrige foretak (88,4% mot 91,3% i gjennomsnitt for alle sykehusene). Imidlertid er det en klar forskjell på sykehus i Osloregionen/Universitetssykehusene og de øvrige sykehusene: Side 8 av 10

Universitetssykehusene 93,5% Øvrige sammenlignbare HF 89,1% Når man ser SiVs gjennomsnittlige stillingsprosent i denne sammenhengen (88,4% mot 89,1%) er forskjellen vesentlig mindre. Tilsvarende tall per desember 2016 var 88,1% (SiV) og 88,9% noe som viser at foretakene har økt sin gjennomsnittlige stillingsprosent, og SiV noe mer enn gjennomsnittet. Midler som er prioritert til tiltak for å øke stillingsprosenten ser ut til å ha hatt effekt. Hvilken stillingsprosent foretakene ligger på vil være påvirket av hvilke behov de ulike HF har for ulike bemanning på hverdag og helg. Fast ansatte Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Av Totalt antall fast Gj.snittlig juridisk Korrigert andel Gj.snittlig korr. elseforetak Herav deltid Andel deltid Foretak ansatte Faktisk Budsjett Avvik Avvik stillingsprosent i % Faktisk deltid Budsjett stillingsprosent Avvik Avvik i % kershus universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF 6 136 71 653 1 546 29 655 25,2 % 41 998 90,6 % 141,6 % 4 428 359 21,8 % 4 401 869 91,6 % 26 490 0,6 % slo universitetssykehus Oslo universitetssykehus HF HF 16 690 219 910 2 157 629 099 62 15,8 811 % 40,0 % 93,9 13 % 079 488 12 13,9 972 % 418 107 94,5 070 % 0,8 % unnaas sykehus Sunnaas HF sykehus HF 525 0 116 0 22,10 % 0,0 % 91,4 % 351 569 18,9 361 % 180 9 92,6 611% 2,7 % ykehusapotekene Sykehusapotekene HF HF 726 0 133 0 18,30 % 0,0 % 95,5 % 413 427 10,1 426 % 725 13 97,3 298% 3,1 % ykehuset i Vestfold Sykehuset HFi Vestfold HF 4 868 13 4 1 12 819315 137,4 102% 8,9 % 86,6 2 % 625 075 31,4 2 670 % 976 45 88,4 901% 1,7 % ykehuset Innlandet Sykehuset HF Innlandet HF 7 237 61 590 2 22 718958 3837,6 633% 168,3 % 87,4 4 % 736 4 30,6 4 734 % 737 89,6 1 681% 0,0 % ykehuset Telemark Sykehuset HF Telemark HF 2 957 18 699 1 129 5 352 1338,2 347% 249,4 % 87,6 1 % 952 992 33,1 1 977 % 482 24 89,2 489% 1,2 % ykehuset Østfold Sykehuset HF Østfold HF 4 808 44 321 1 872 7 423 3638,9 898% 497,1 % 86,4 3 % 097 576 34,8 3 029 % 251 687,7 325% 2,3 % ykehuspartner Sykehuspartner HF HF 1 363 0 28 0 2,10 % 0,0 % 99,1 % 929 851 1,8 891 % 601 38 99,2 250% 4,3 % ørlandet sykehus Sørlandet HF sykehus HF 5 387 35 678 2 29 005112 637,2 566% 22,6 % 86,7 3 % 577 609 29,9 3 577 % 134 89,0 475% 0,0 % estre Viken Vestre HF Viken HF 6 643 37 536 2 24 15865 1232,5 671% 51,0 % 89,3 4 % 748 487 28,5 4 740 % 974 90,5 7 513% 0,2 % else SørØst Helse RHF SørØst RHF 158 0 2 0 1,30 % 0,0 % 99,6 % 1 844 0,6 188 % 257 16 99,7 413% 8,7 % else SørØst Helse Foretaksgruppen SørØst Foretaksgruppen 57 498502 803 16288 155778 21428,1 025% 74,1 % 90,1 40 % 112 694 3923,9 972 % 604 140 91,4 090% 0,4 % BÆREKRAFTIG ØKONOMISK UTVIKLING SiV har i løpet av 20 hatt krevende økonomiske utfordringer og har fortløpende måttet bruke bufferen for å holde seg innenfor budsjettet. Hovedutfordringen har hele året vært lavere somatisk døgnaktivitet uten at bemanningen på somatikk har vært lavere. Dette gir inntektsavviket som framgår av den første tabellen nedenfor som viser et sammendrag av SiVs regnskap for 20. Det positive avviket på lønn og på andre driftskostnader kommer i hovedsak av at det er der bufferen ble budsjettert. Den lave aktiviteten har ikke medført lavere kostnader enn budsjettert. I omgrupperingsproposisjonen som Stortinget vedtok i desember ble det gjort endringer i enkelte deler av ISFforutsetningene. Disse endringene økte alle foretakenes inntekter utover det som lå til grunn for rapporteringene tidligere på året. Som følge av dette gikk SiV fra å ha resultater omtrent som budsjettert, til et positivt budsjettavvik på snaue 10 mill kr for året totalt. Tabellen nedenfor viser at resultatet ser ut til å bli 94,8 mill kr sammenlignet med et budsjett på 85 mill kr. Endelig årsregnskap blir presentert på styremøte 20. mars. Tabellen nedenfor viser resultat og budsjettavvik per foretak for 20 og 2016. HSØ ser ut til å akkurat kommer over 1 mrd kr i resultat takket være at RHFet selv har over 900 mill kr i resultat fire ganger så mye som budsjettert. Nederst er det tatt inn en graf som viser produktivitet per foretak målt i antall DRGpoeng per somatisk årsverk. Vester Viken har tatt over SiVs rolle som ledende på denne indikatoren, mens Innlandet og SiV er helt jevne som nest best. Side 9 av 10

0,89 0,92 1,28 1,27 1,62 1,62 1,72 1,71 1,53 1,53 1,56 1,51 1,73 1,73 1,61 1,62 1,59 1,52 1,79 1,82 Tilpasningen til økte rente og avskrivningskostnader som kommer som en følge av Tønsbergprosjektet, gjør at SiV må øke sitt overskudd i 2018. Foretaket har budsjettert med et overskudd på 120 mill kr i 2018. Resultatet per januar er i tråd med dette budsjettet. Regnskap 20 Hittil Faktisk Hittil Budsjett Avvik Basistilskudd 2 892 200 2 890 370 1 830 ISF inntekter, egen region 1 108 635 1 153 593 44 958 ISF inntekter, gjester 71 282 71 665 383 Polikliniske inntekter 416 610 412 711 3 899 Øremerkede tilskudd 46 605 47 210 605 Andre inntekter 127 443 119 475 7 968 DRIFTSINNTEKTER 4 662 775 4 695 023 32 248 LØNNSKOSTNADER 3 071 137 3 092 997 21 860 Varekostnad 848 119 845 720 2 399 Andre driftskostnader 508 956 526 847 891 DRIFTSKOSTNADER 4 428 212 4 465 564 37 352 Finans 8 407 8 872 465 Avskrivninger 148 197 153 331 5 134 RESULTAT 94 773 85 000 9 773 Resultat 20 2016 Denne periode Hittil i år per des Budsjettavvik hittil i år Endring 201620 20 2016 Endring 201620 20 2016 Endring 201620 Akershus universitetssykehus HF 4 503 54 418 49 915 1 215 57 412 58 627 145 215 86 589 58 627 Oslo universitetssykehus HF 66 976 229 028 162 052 268 687 300 982 32 295 18 687 75 982 57 295 Sunnaas sykehus HF 2 086 604 2 690 35 701 26 665 9 036 14 701 4 665 10 035 Sykehusapotekene HF 4 931 13 741 8 810 50 539 34 393 16 146 12 539 8 393 4 146 Sykehuset i Vestfold HF 8 650 23 053 14 403 93 794 72 386 21 408 8 794 22 386 13 592 Sykehuset Innlandet HF 4 305 61 902 66 207 54 193 91 005 36 813 25 807 41 005 66 813 Sykehuset Telemark HF 6 986 1 667 5 319 8 856 58 944 50 088 16 144 73 944 90 089 Sykehuset Østfold HF 38 013 54 736 16 723 320 936 422 576 101 641 56 936 0 577 113 642 Sykehuspartner HF 93 786 60 285 33 500 335 945 28 040 307 905 2 945 43 040 40 095 Sørlandet sykehus HF 31 240 35 759 4 519 105 580 97 736 7 844 25 580 7 736 844 Vestre Viken HF 58 891 34 708 24 182 153 298 155 801 2 503 111 702 5 801 1 503 Helse SørØst RHF 267 515 547 241 279 726 910 129 1016 063 105 934 690 128 806 062 115 934 Sum Helse SørØst 301 640 859 618 557 978 1 004 968 1 342 883 337 914 443 967 597 880 153 913 ISFpoeng 3,0 ISFproduktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISFpoeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2016 ISFpoeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ Side 10 av 10