GRUPPEANSVAR 100 ANSVARSOMRÅDE: Sekr/Info/Arkiv TERTIAL/ÅR: 2.TertiaI 2010 Kommentaren Ansvarssted 1110 - art 11300 - viser høyt forbruk. Skal reguleres noe opp mot prosjekt for eiendornsskatt. Asnvarssted 1989 er overskredet. Forbruk pr. 31.8-182% Konklusjonitilråding: 21.9.2010 Grethe Tønder 6i-dfc
REGNSKAPSRAPPORTERING PR 31.0810 GRUPPEANSVAR 110 ANSVARSOMRÅDE: RADMANNENS KONTOR TERTIAL/ÅR: 2.Tertial 2010 Med tanke på at dette er et "nytt" budsjettjf organisatoriske endringer, ser postene i all hovedsak greie ut. Lønn ligger på 63%, som er i henhold til budsjett. Konklusjon/tilråding: Ingen tilltak er nødvendig 20/9 2010 Bør e Toft ackii 2_
ANSVARSOMRADENIVA GRUPPEANSVAR 112 ANSVARSOMRÅDE: IKT TERTIAL/ÅR: 2.Tertial 2010 Ok. Konklusjonkilråding: 15/9-2010 Karl Ma nus Strandvold &..c1.q_ 3
GRUPPEANSVAR 120 ANSVARSOMRADE: PERSONAL TERT1AUAR: 2.Terttal 2010 Anslag avvik ved årsslutt kr. 0,001 Ansvar 1201 Opplæring: Art 11500 er med hensikt holdt igjen for å dekke mest mulig av lønn Hovedtillitsvalgt som er feilbudsjettert Ansvar 1202 Kantine: Art 10100 - litt overforbruk grunnet vikar - men 10100 totalt ser grei ut På inntektssiden har vi underskudd - men vi får håpe høstens møtevirksomhet kan rette opp noe her. Men så var det Mattilsynets pålegg som nok vil medføre betydelige kostnader. Ansvar 1210 Arbeidsmiljtautvalget: Art 10106 Lønn - ikke budsjettert 2010 - dette må være feil og må rettes opp i 2011. Konklusjonttilråding: Ber om at ansvar 1210 art 10106 justeres sentralt. Slik det ser ut i dag, har vi holdt igjen på enkelte poster innen samlet ansvarsområde Personal, for å dekke opp manglende budsjettering på 1210. Målet vårt er å gå i balanse, men vi ser at det kan bli problematisk. 10.09.10 Oddrun Rønnin
ANSVARSOMRÅDENWA GRUPPEANSVAR 130 ANSVARSOMRADE: Økonomiavdelingen TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Anslag avvik ved årsslutt kr. Regnskapsituasjonen er under kontroll i forhold til budsjett. Forbruk Buds'ett Forbruk I rosent Lønn og soslale utgifter Gr.art 10 3579 5473 65 % Driftsutglfter Gr.art 11 466 548 85 % Inventarlutstyr/vedlikehold Gr.art 12 50 99 51 % Kjøp av tjenester Gr.art 13 110 50 Overføringer Gr.art 14 0 #VERDI! Finansutgifter Graft 16 62 0 SalgsInntekter Grart 16-679 -257 264 % Refusjoner Grart /7-152 -324 47 % Overføringer Gr.art 18-205 0 % Flnansinntekter Gr.art 19 Samlet forbruk (netto utgift) Gr.art 10-19 3436 5384 64 % Konklusjon/tilråding: 17.09.10 Frank Pedersen
GRUPPEANSVAR 170 ANSVARSOMRÅDE: Kultursektor TERTIALIAR: 2.Tertial 2010 Anslag avvik ved årsslutt kr. 0,001 Lønsutgiftene er fremdeles noe lav. Dette skyldes vakanse tilknyttet ansvar 1760. Bøsøkstallet på kinoen er lavere enn forventet, noe som fører til lavere billettintekter. Konklusjon/tilråding: Sektorleder kan ikke avdekke avik som medfører negativ betydning for årsregnskapet. 10. september 2010 Svein-Harald Carlsen L d,fi_
GRUPPEANSVAR 200 ANSVARSOMRADE: Unclervisningsadm TERTIALJAR: 2.Tertlal 2010 Regnskap i balanse med budsjett. 2,4 % over på lønn. Håndterbart ut fra resultatet i regnskapet for øvrig. KonklusjonitilrådIng: 21.09.10 Connie Fl. Pettersen
ANSVARSOMRÅDENIn GRUPPEANSVAR 242 ANSVARSOMRADE: Sandnes bamehage TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Forbruk Buds'ett Forbruk i rasent Lenn og sostele utglfter Gr.art 10 3105 4935 63 % Driftsutgifter Gr.art 11 205 301 68 % Inventadutstyrivedlikehold Gr.art 12 83 70 119 % Kjep av tienester Gr.art 13 3 25 12 % Overferinger Gr.art 14 56 90 62 % Finansutgifter Gr.art 15 SalgsInntekter Gr.art 16-814 -1349 60 % Refusjoner Gr.art 17-2740 -3190 86 % Overferinger Gr.art 18 Finansinntekter Gr.art 19 Samlet forbruk (netto utgift) Gr.art 10-19 -102 882-12 % Anslag avvik ved årsslutt kr. -fliosoo,00 Det er meget usikkert hvorvidt posten lønn og sosiale utgifter vil holde eller ikke. Vi har fått overført en i 70 % stilling, hun er ikke budsjettert med dette året så her kan det bli overskridelser, men samtidig så kjører vi pr. tiden uten førskolelasrer og pedagogisk leder, her sparer vi en del kroner inntill disse stillingene er på plass. Posten inventar,utstyr og vedlikehold kommer til å bli kraftig overskredet, dette skyldes driftsstans i ventilasjonsanlegg og sammenbrudd i brannvarslingssystem. Kostnadene ved reparasjon av disse anleggene er foreløpig usikkert. l Konklusjon/tgliding: 10.09.2010 Jan Erik Lind aard
GRUPPEANSVAR 243 ANSVARSOMRADE: Stamnes barnehage TERTIAL/AR: 2.Tertial 2010 Noe overforbruk på lønn gr. forhandhngsresultater over det forventede. Ellers ser budsjettet greit ut :-) KonklusjordtilrådIng: G Storheil Eide 8110-10 &k_ct-il
GRUPPEANSVAR 248 ANSVARSOMRADE: Ura barnehage TERTIAUAR: 2.Tertial 2010 Posten lønn og sosiale utgifter ligger noe høyere enn vi skal, men det skyldes bruk av vikar i langtids sykernelding. Dette hentes inn på refusjoner. Konklusjonitilråding: 13/9-10 Anita T. Eliassen SLcu_
GRUPPEANSVAR 261 ANSVARSOMRADE: Austbe oppvekstsenter TERTIAL/AR: 2.Tertlal 2010 Forbruk Eluds'ett Forbruk I prosent Lenn og sosiale utgifter Gr.art lo 2137 3170 67 % Driftsutgifter Gr.art 11 129 289 45 % Inventadutstyrivedlikehold Gr.art 12 1 32 3 % Kjep av genester Gr.art 13 2 21 10 % Overforinger Gr.art ltt 12 22 55 % Finanstrtglfter Gr.art 15 Salgslontekter Grart 16-95 -149 64 % Refustoner Gr.art 17-358 -435 82 % OverferInger Gr.art 18 Finansinntekter Gr.art 19 Samlet forbruk (netto utgift) Gr.art 10-19 1817 2950 62 % Anslag avvik ved årsslutt kr. Ica200000 Har i hele k kommentert at lønn var for lavt budsjettert, men det er ikke blift gjort noe med det. Konklusjon/tIlrådIng: 08.09.2010 Randi hestvik Johansen
GRUPPEANSVAR 262 ANSVARSOMRADE: Bjametjønna skole TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Forbruk lønnsposter ligger høyt, over samme tid i fjor. Budsjettet tar ikke høyde for utgifter til GNISTvidereutdanning for en lærer og en innvilget lønnet studiepemfisjon 3 mnd. Art 12300 ligger med et forbruk på 107805,25. Gjelder ombygging av bibliotek utført våren 2009. Dette er ikke budsjettert hos oss og skal belastes bygg og eiendom, jfr. avtale med Ass. admsjef. Vi har sett oss nødt tii å leie inn personer til å utføre vaktmestertjenester (flytting av stoler og bord etter rundvask). Vi har og fått utgifter for rens i forbindlese med rundvask, ikke de store surnmene, men dette er ikke budsjettert for og bør belastes bygg og eiendom. Vil få mer utgifter til fremmedspråk enn det er budsjettert for da vi har fått flere fremmedspråklige enn forventet i høst. Konklusjon/tilråding: Ved å knipe på drift ut året kan vi redusere noe på et ev. underskudd. Drift og inventar har dog senere år vært brukt til å dekke underskudd på lønn, noe som igjen har forsinket fornying av læremidler. 16.09.10 Odd Arnold Sko sholm LioL
GRUPPEANSVAR 264 ANSVARSOMRADE: Mindland oppvekstsenter TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Mindland er tatt med under Tjøtta oppvekstsenter da undertegnede har ansvar for både Mindland og Tjøtta. Isolert sett ser der bra ut på Mindland. Konklusjonitilråding: 15.09.10 Hel e Johansen (,SkciÆ
GRUPPEANSVAR 265 ANSVARSOMRADE: Sandnes skole TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Refusjonskrav til fylket for asylressursen er ikke innbetalt. Jeg har etterspurt både hos fagsjef og regnskapssjef, dette arbeider vi videre med å finne ut av. Septemebr og oktober er store utgiftsmåneder.likevel ser jeg at om vi får de inntektene vi skal for undervisning til barn i asylmottak og det ikke foretas noe budsjettendring, skal vi gå i balanse. Det er fortsatt et problem å finne personer/ økonomi til å reparere uteleker og sette opp et nytt klatrestativ. Konklusjon/tilråding: Det er ikke nødvendig å gjøre noe annet enn bistand for å finne ut hva som er skjedd med refusjonskravet skolekontoret sendte fylket i vår. Ang. uteområdet må det løses innenfor de økonomiske rammene vi disponerer. 14.09.10 Kirsten Smidesan
ANSVARSOMRÅDENIVÅ GRUPPEANSVAR 266 ANSVARSOMRADE: Sandnessjøen ungdomsskole TERTIAL/AR: 2.Tertial 2010 Gr.art 10: RelatM høgt. To sannsylige årsaker 1) Forbruket før aug -10 var ca 6 stillinger høgere. Effekten av reduksjonen vil øke. 2) G.art 10 må sees opp mot G.art 17. Stort (langtids) sykefravær gir store refusjoner,- noe som ikke kan budsjetteres. Øvrige poster ingen kommentarer. Konklusjon/tilråding: Vi fortsetter ufortrødent... mener å komme ut i balansel 15.09.10 Tom Fagervik LKQ_ 6
ANSVARSOMRADENIVA GRUPPEANSVAR 267 ANSVARSOMRAIDE: Søvik oppvekstsenter TERTIALJAR: 2.Tertlal 2010 Kommentar: Lønnsutglftene er tatt ned for resten av året, Jf. Budsjettregulering. Nedgang i antall enslige, mindreåringe asylsøkere (halvert i.f.t. budsjettet), budsjettet for refusjoner redusert med 825.000,- Rektor delvis sykemeldt på våren, men satt med økonomiansvar. Konklusjon/tilråding: 15.09.10 Bente Hvidsten Dato/undersknft enhetsleder Ck.1 Ut
REGNSKAPSRAPPORTER1NG PR 31.08.10 GRUPPEANSVAR 268 ANSVARSOMRÅDE: Tjøtta oppvekstsenter TERTIAL/ÅR: 2.Tertial 2010 Tjøtta oppvekstsenter er i balanse pr. 31.08.10. Imidlertid har skolen 2 lærere som skal ha 60 % redusert post fra 01.08.10 pga videreutdanning gjennom GNIST. Dette er det ikke budsjettert for og det må derfor foretas en budsjettregulering fra 01.08 og ut 2010. Gjør oppmerksom på at Mindland skole og barnehage er tatt med under Tjøtta oppvekstsenter. Konklusjon/tilråding: Ingen avvik til nå 15.09.10 Hel e Johansen
GRUPPEANSVAR 269 ANSVARSOMRADE: Ura skole TERTIALIAR: 2.Tertial 2010 Lønnskostnader ligger på ca.58 % når refusjoner er trekt fra. Kjøp av tjenester, 15 000.- refunderes fra DKS. Noe usikkerhet rundt nyopprettet stilling/er. Konklusjonffilråding: 13.09.10. Turid Sk.ellstad L du,
GRUPPEANSVAR 280 ANSVARSOMRÅDE: Voksenopplæringen TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Forbruk Budsjett Forbruk i rosent Lønn og sosiale utgirer Grart 10 5055 7018 72 % Otiftsutglfter Gr.art 11 303 644 47 % Inventarfutstyrivedlikehold Gr.art 12 59 145 41 % Kjøp av tjenester Gr.art 13 85 10 850 % Overferinger Gr.art 14 25 30 83 % Finansutglfter Gr.art 15 Salgsinntekter Gr.art 16 Refusjoner Gr.art 17-4554 -6730 68 % OverferInger Gr.art 18 Finansinntekter Gr.art 19 Samlet forbruk (netto utgift) Gr.art 10-19 974 1117 87 % Anslag avvik ved årsslutt kr. Det er et overforbruk på lønn tilsvarende ca 10.5 %. Grunnen til dette overforbruket er at det ble opprettet en prosjektstilling (100%) fra 01.01.10 og ut skoleåret, for å etablere et samarbeid med Leirfiord kommune ang drift av voksenopplæringen. Avtalen med Leirfjord ble inngått etter at budsjettet for 2010 var lagt. Det forventes forøvrig inntekter/refusjoner gjennom dette samarbeidet med Leirfjord, i tillegg til inntekter fra et økt antall bosatte flyktninger i Alstahaug kornrnune. Et tiltak for å redusere lønnsutgifter denne høsten, vil være at vi forsøker å få ned utgiftene til vikarer i forbindelse med langtidssykemelding. Konklusjonitilråding: Vi må dette halvåret fortsatt redusere vikarbruk til et minimum. 15.09.2010 Hilde
GRUPPEANSVAR 290 ANSVARSOMRÅDE: TERTIAL/ÅR: Kulturskolen 2.Tertlal Samlet forbruk vil rettes opp når inntekt for Horror, brukerbetalinger, salg av tjenester samt refusjoner gjøres opp iløpet av høst 2010. Konklusjon/tilråding: Ligger an til å komme i mål i forhold til budsjett 2010. 14.09.2010 Anne Sofie Mentzen ÇtL
GRUPPEANSVAR 300 ANSVARSOMRADE: Helsesektor TERTIALIAR: 2.Tertial 2010 Forbruk i Forbruk Buds'ett rosent Lønn og sosiale utgifter Grartio 14855 20627 72 % Driftsutglfter Gr.art 11 1559 2026 77 % Inventarlutstyrivedlikehold Gr.art 12 455 576 79 % KJøp av tlenester Gr.art 13 3002 3765 80 % Overføringer Gr.art 14 601 257 234 % Finansutgifter Gr.art 15 Salgsinntekter Gr.art 16-800 -1659 48 % Refusjoner Gr.art 17-4447 -5369 83 % Overføringer Gr.art 18-546 -2270 24 % Finansinntekter Gr.art 19 Samlet forbruk (netto utgrft) Gr.art 10-19 14642 17953 82 % Anslag avvik ved årsslutt kr. 12 millioner, ca 11 % Utviklingen fra Udligere rapporteringer fortsetter, og kommentar fra julirapportering er fortsatt aktuell. Det er satt igang tiltak satt for å begrense underskuddet, men en total skadebegrensing synes Ikke mulig uten drastiske kutt i tilbudet. Selv driftskutt med økonomisk vinning er vanskelig med den tiden som gjenstår av 2010. Etterslep på overføringer og refusjoner vil gi mer Inntekt mot slutten av året. Imidlertid mulighet tor optemistisk budsjettering med tanke på inntekt, særlig på psykiatribudsjettene. Konklusjon/tilråding: kutte i ikke lovpålagt drift konkretisere nedbemanningstiltak Holde ledige stillinger vakant ut året Kirsten Toft, sektorleder helse
GRUPPEANSVAR 310 ANSVARSOMRAIDE: NAV Alstahaug TERTIAL/AR: 2.Tertial 2010 Forbruk Buds'ett Forbruk I rosent Lønn og sosiale utgifter Gr.art 10 2684 4509 60 % Dr1ftsutglfter Gr.art /1 5103 5115 100 % Inventarlutstyr/vedlIkehold Gr.art 12 201 310 65 % Kjøp av benester Gr.art 13 1321 1226 108 % OverførInger Gr.art 14 7068 8600 82 % FInansutglfter Gr.art 16 292 1056 28 % Salgsinntekter Gr.art 18-1166 0 % Refusjoner Grsrt 17-1501 -320 469 % OverførInger Gr.art 18-7640 -13200 58 % FInansinntekter Gr.art 19-1152 -1050 110 % Samlet forbruk (netto utgift) Grart 10-19 5209 6246 83 % Anslag avvik ved irsslutt kr. 14 mll. Ansvarssted 310 må tilføres omkring 4 mil, kroner for at budsjettet skal balansere ved årets slutt. Det er uventet mange personer som har søkt om -og fått innvilget - økonomisk sosialhjelp, slik at årets budsjett på 6 mil kroner, som er underbudsjettert med 2 mil. kroner, allerede er oppbrukt. At det tilsynelatende ikke er samsvar mellom Gr.art. 15 (Finansutgifter) og Gr.art. 19 (Finansinntekter) kan forklares med at refusjoner fra brukere som har fått innvilget varig uføre bkr godskrevet Gr.art 19. Brukere som har gått i påvente av innvilgelse av varig uføre har mottatt økonomisk sosialhjelp mot at NAV har kunnet kreve refusjon ved innvilgelse av uførepensjon. Alstahaug kommune har ikke skrevet under og retumert avtale om KVP, siik at det for første halvår ikke har blitt utbetalt kr. 466.491,- til kommunen. I oktober vil utbetaling nr. 2 finne sted med kr. 436.491,-, til sammen kr. 902.981,-. VI har fortsatt forhåpninger på å nå måltallet med å bosette innfil 30 flyktninger i 2010. Fortsatt stort press på våre veiledere som behandler øk.sosialhjelp, slik at vi kommer til å tilsette en person i 3 mnd. som dekkes opp av ledige lønnsmidler. TilrådIng/Konklusjon: Ansvarssted 310 filføres 4 mil til dekning av utgifter til økonomisk sosialhjelp. Det tilsettes en person i perioden 01.10.-31.12.2010, som øremerkes saksbehandling av økonomisk sosialhjelp. 15.09.2010 Oddb'øm Lorvik
ANSVARSOMRADENIVA GRUPPEANSVAR 316 ANSVARSOMRADE: Bamevern TERTIALJAR: 2.Tertlal 2010 Forbruk i Forbruk Buds'ett rosent Lønn og sosiale utgifter Grart o 450 3119 14 % DriftsutglRer Gr.art 11 130 250 52 % Inventarlutstydvedlikehold Gr.art 12 25 0 % KJøp av denester Gr.art 13 3500 Overføringer Gr.art 14 218 7510 3 % Finansutgifter Gr.art 15 Salgsinntekter Gr.art 16 Refusjoner Grart 17-82 -10 820 % Overføringer Grart 18 Finansinntekter Grdrt 19 Samlet forbruk (netto utgift) Grart 10-19 4216 10894 39 % Ansieg avvik ved årsslutt kr. Kommentarer Tall lagt inn av økonomiavdelingen. Mottatt refusjonskrav fra Leirtjord kommune for 1.halvår på tilsammen kr. 3.500.000,-. Dette er en akonto refusjon der Leirfjord kommune vil foreta en "finjustering" av refusjonsbeløpet ved årsslutt. Konklusjon/tilråding:
GRUPPEANSVAR 330 ANSVARSOMRADE: Pleie - omsorg TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Lønnsutgifter 72%,hvor spesielt Tjøtta drar opp forbruket fordi vi ikke har lønnsbudsjett for mer enn ut april. Variabel lønn og lønn 3300 underbudsjettert,som tidligere påpekt. Regnskap samme periode 2009,viser et merforbruk i 2010 på vel 1.5mill.Dette er imidlertld en feilføring med statlige overføringer(ressurskrevende brukere),inntektsført 1.7mill. i 2009.0mpostert senere i 2009.Dvs. at vi i 2010 har et litt mindre forbruk(ca.150.000)enn samme periode i 2009. Høye driftsutgifter(85%),noe som delvis er ikke budsjettert faktisk drift Tjøtta,hvor utstyr blir levert fra sykehjemmet inntil videre. Høyt forbruk av forbruksmateriell høyt pga uklarheter ift bl.a renhold.utstyr til fellesarealer belastes pleie-omsorg, i stedet for bygg og eiendom. Høye bilutgifter,i tillegg tii oppgjør innleverte biler på 250.000,- ÇLda al(
Konklusjonftgråd ing: Det er nødvendig å få tilført økonoml for faktisk drift Tjøtta. Ingen mulighet for omdisponering innenfor eget budsjett. Sett ut fra regnskap samme periode 2009 og erfaringer fra tidligere år med større utgifter på slutten av året(lønnsoppgjør bla),styres vi mot negalivt avvik. 15.09-2010,Tania Walen.
ANSVARSOMRADENIVA GRUPPEANSVAR 340 ANSVARSOMRADE: PU TERTIAL/AR: 2. Tertial 2010 Forbruk Buds ett Forbruk i rosent Lønn og sosiale utgifter Gr.art 10 13736 22166 62 % Drtftsutgifter Gr.art 11 593 1085 55 % inventariutstyrnedfikehold Grart 12 98 181 54 % Kjøp av tjenester Gr.art 13 2344 3455 68 % Overføringer Gr.art14 77 0 % Finansutgifter Gr.art 15 SalgsInntekter Gr.art 16-18 -47 38 % Refusjoner Gr.art 17-506 -427 119 % Overføringer Gr.art 18 0-3000 0 % Finansinntekter Grart 19 2 Samlet forbruk (netto utgift) Gr.art 10-19 16334 23490 70 % Anslag avvik ved årsslutt kr. o,00l Gr.art 18. Overføringer er ikke kommet inn i regnskapet for ressurskrevende tjenester. Dette utgjør 233.000,- pr måned. Det er balanse i regnskapet. Konklusjon/ffiråding: 8.9.2010. Truls Gri heim
REGNSKAPSRAPPORTERING PR. 31.08.10 GRUPPEANSVAR 400 ANSVARSOMRÅDE: Bygg -eiendom TERTIALJAR: 2.Tertlal 2010 Avvik lønn grunnet manglende budsjetrte hjemler er på vel til å bli dekket inn via redusert aktivitetog sykelønnsrefusjon. Avvik strøm og shmil anslåes fortsatt til et merforbruk utover budsjett på i alt kr 1,200.000 vil ikke kunne dekkes ved reduksjon i andre poster. Noe lavere prognose årsforbruk strøm pga bedre styring ig mindre volum. Videre er nye pålagte oppgaver knyttet til brannsikring av Asheim, kinoen og alarmanlegg ved sykehjemmet ikke budsjettdekning for. Her må det reguleres inn midler utenom eget område.kostnader ikke endelig beregnet men anslåes til ca 300.000 Q(19
Konklusjon/tilråding: Følgende budsjettreguleringer foretaes.: Fondsavsetninger(statsmidler forutsatt tilført budsjettet i 2010) inntektføres på ansvarssted 6000 følgende arter. 10000 kr 100.000 10300 kr 50.000 12200 kr 50.000 12300 kr 1.800.000 12301 kr 700.000 reguleres også mot avsatte midler/tilskudd fra enova 12500 kr 400.000 13702 kr 400.000 Tilførsel område for merutgifter straøm 1.500.00
GRUPPEANSVAR 410 ANSVARSOMRÅDE: Brann TEMIALMR: 2.Tertial 2010 Gr.art 10 er noe høyt, skyldes korreksjon på ca 100 000 som skyldes feilaktig trekk for ferie i beredskapstilleget for overbefal. Lønn/overtid brannmanskaper kjøres 2. ganger pr. år og er svært hendelsesstyrt men med lite utrykkninger kan det være en mulighet for å spare inn noe her. KonlusJon/tilråding: 8.9.10 Nils-Johan Nilsen "))-
REGNSKAPSRAPPORTERING PR 31.0810 ANSVARSOMRADENIVA GRUPPEANSVAR 420 ANSVARSOMRADE: Kommunalteknisk TERTIAUAR: 2.Tertlal 2010 Gr.art 10: Fortsatt noe høyt forbruk på lønn- og sosiale utgifter for ansvarsområde 6213 (Felles maskinpark), 6320 (vannforsyning) og 6400 (veger). Etter hvert som anlegg belastes utover andre halvår vil dette justere seg. Oppveies av mindre forbruk på lønn for ansvar 6200 (Kommunalteknisk sektor) og 6216 (Serviceavdelingen). Skyldes redusert bemanning på 6200 og vakans på 6216. Gr.art 11 og 12: Nødvendig akutt veivedlikehold i sommer har spist opp reservene for ansvar 6400 (Veger). Overforbruket er på kr 680.000,- ved utgangen av august måned. Øvrige ansvarsområder i henhold til budsjett. Konklusjon/tilråding: Videreføre veivedlikehold på minimumsnivå ut året Vinterberedskap og vintervedlikehold vurderes fortløpende. 15.09.10 Tom A. Johansen
GRUPPEANSVAR 460 ANSVARSOMRÅDE: Plansektor TERTIALIÅR: 2.Tertial 2010 Forbruk Budsjett Forbruk i rosent Lønn og sosiale utgirer Grart lo 2202 4510 49 % Driftsutgifter Grart ll 922 1093 84 % Inventadutstyrivedlikehold Grart 12 818 181 452 % Kjøp av tjenester Gr.art 13 OverførInger Grart 14 363 205 177 % Finansutgifter Gr.art 15 Salgelnntekter Gr.art 18-1359 -1928 70 % RefusJoner Gr.art 17-936 -1041 90 % Overføringer Gr.art 18 Flnansinntekter Gr.art 19 Samlet forbruk (netto utglft) Grart10-19 2010 3020 67 % Anslag avvik ved årsslutt kr. Det framgår bl.a. av rapport pr. 31.07.10 at ekstra ressurser på eiendomsskatt innebærer et overforbruk bl.a. på gr.art 12 (12709 - andre konsulentljenester). Fra 01.07.10 er all ekstra ressursbruk på retaksering opphørt. Når det gjelder grart 11 er det høyere utgifter en forutsatt på 11304 på ansvarssted 6601. Disse skal imidlertid fordeles. Ellers har vi pr. dato et positivt avvik på grart 10. Det vises i fillegg til at timefordeling på prosjekt er pr. 01.07.10. Konklusjon/tilråding: Det framgår av rapport av 30.04.10 at vi p.g.a. ekstra ressursinnsats på retaksering lå an til et negativt awik på ca. kr 600.000,-. Vi jobber fortsatt med å begrense dette mest mulig, og har pr. dato lykkes med å ta inn deler av avviket. 15.09.10 B'øm Framrnarsvik
GRUPPEANSVAR 470 ANSVARSOMRADE: Landbruk - Miljø TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Korrigeres lønn faste stillinger for refusjon sykepenger og refusjon ornsorgspermisjon er det et forbruk på om lag 52 %. For øvrig ingen spesielle merknader. Konklusjonitilråding: 08.09.2010 Hans Løvmo 3c)
GRLIPPEANSVAR 500 ANSVARSOMRÅDE: FInans TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 1 Feilføring på gr. art 16, skal føres på gr.art 15. Konklusjonitilråding: S),_ch 3