173/617 UTVIDELSE AV EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE - JUSTERING AV ØKONOMISK RAMME, 2 GANGS BEHANDLING

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 10/ Arkivnr.: Saksbehandler: Avdelingsingeniør, Atle Holmstykket 173/617 UTVIDELSE AV EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE - JUSTERING AV ØKONOMISK RAMME, 2 GANGS BEHANDLING Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Forprosjektering av utvidelse ved Eventyrskogen bhg. godkjennes. 2. Utvidelse av tidligere bevilget ramme til kr ,- godkjennes. Finansieringen fremkommer på følgende måte: Opprinnelig bevilgning 2010 Kr Overført fra prosjekt 603 Kr Tilhørende MVA fra prosjekt 603 Kr Fra ubundet investeringsfond Kr Ny bevilgning Kr Utvidelse av Eventyrskogen bhg. iverksettes med anbuds-/ tilbudsforespørsler og byggestart etter gjeldende lovverk. 4. Saken bringes frem for ny behandling om endelig avstemming av entreprisene viser et ytterligere behov for finansiering.

2 Sammendrag: Det er økt behov for barnehageplasser på Harestua, pr nå er 22 barn på venteliste. Det er gjort vedtak om en utvidelse av Eventyrskogen barnehage med en kostnadsramme på kr i 2010, prosjekt 007. Fra 1. juni 2010 er det vedtatt ny Plan og bygningslov med tilhørende teknisk forskrift, hvor det stilles strengere krav til bygninger generelt og enkelte bygningsdeler spesielt. Brukerprosessen frem mot ett tegningsgrunnlag for utvidelse ved Eventyrskogen barnehage har vært god og vellykket. Vi har landet på ett nøkternt nybygg, med de krav og normer som er forventet til ett nytt barnehagebygg i dag. Forprosjekteringen som er utført av Bygg og Eiendoms tjenesten, viser at det krever en noe økt ramme til prosjektet for å kunne tilfredsstille nye krav og normer til barnehagebygg. Økning av totalrammen er på kr ,- Saksutredning: FAKTA: Mandat og økonomi Eventyrskogen barnehage har behov for økt kapasitet i forhold til stor pågang. Det er per tid 22 barn på venteliste i Harestua (totalt 29 i Lunner kommune) og prognosene på tilveksten er økende i fremtiden. Ingen av disse hadde ikke søkt ved opptaket våren Det er bevilget 3 millioner for å bygge et nytt frittstående / nøkkelferdig barnehagebygg på samme tomt som Eventyrskogen barnehage. Bevilgningen ble gjort gjeldende før ny plan og bygningslov (TEK10) trådde i kraft. Bevilgningen er ment å inkludere prosjektering, rådgivertjenester, gebyrer, grunnarbeider, bygging, inventar, utomhus, lekeapparater/ utstyr, overflatebehandling, sluttdokumentasjon FDV og komplett branndokumentasjon. Vi har nå gjennomført en vellykket og god brukerprosess og fått opp et omforent romprogram for et nøkkelferdig barnehagebygg.

3 Romprogram og forskriftskrav Ny plan og bygningslov TEK10/arbeidstilsynet/energiloven m,m Brukerbehov / romprogram (ca. nettoarealer) Universell utforming 22 barn Økte isolasjonskrav i.h.t TEK Teknisk rom med varmesentral for fjernvarme 5 m2 Forhold til eks. reguleringsplan Stellerom 8,9 m2 Ansvarlig søker i TTK II kjøkken 9,5 m2 Ventilasjonsanlegg Stillerom 10,2 m2 Radonsperre Overbygget barnevognparkering ca. 40 m2 Brannalarm og nødlys (PRO. KPR) Spis, lek og oppholdsrom 60,2 m2 Bøttekott for renholder Hall/ grovgarderobe 19,6 m2 Tilstrekkelig med dagslys Gard., hc-toalett, gang, kott, pers.gard. 21,2 m2 Garderobe for personalet To spiseplasser med plass til totalt 22 barn HC- toalett / personal toalett Tilgjengelighet for bevegelseshemmende Tilgjengelighet for bevegelseshemmende Komplett inventar m/ skap og knagger etc. Branndokumentasjon Asfaltering og sette i stand utearealer Komplett FDV dokumentasjon Nytt gjerde og tilpasning av eksisterende Energiloven (max 140 kwh/m2/år) min. 40 % alt. oppv. Overbygg over eks. sittegruppe Miljøfyrtårn / sertifisering av eks. bygg Sandkasse og huske Krav til utearealer Tilstrekkelig plass for snøbrøyting Barnehageloven Brukerprosessen har ført til et nøkternt nybygg med et brutto areal på 149 m2 eksklusive takoverbygg for barnevogner. Det tilfredsstiller ovennevnte romprogram, samt nye byggeforskrifter i TEK10. Prosjektet ivaretar også behovet for å kople sammen byggene for mottak av fjernvarme med felles abonnementsentral. Nybygget gir 22 nye plasser. Det var opprinnelig tenkt at utvidelsen skulle gi 18 nye plasser. På grunn av at det per tid er 22 søkere til barnehageplass økes kapasiteten til 22 plasser. Utfordringen med hensyn til ytterligere barnehagekapasitet vil bli løftet frem i høstens budsjettarbeider. Bevilget beløp må økes med hensyn til økt kapasitet, oppfyllelse av nye byggekrav (TEK10) og krav til energiforskyning jf 14.7 (TEK10). Bygg og Eiendom besluttet å prosjektere/ tegne og så langt det er mulig byggemelde hele prosjektet i egen regi. Videre er det planlagt å bygge hele bygget med egne håndverkere til selvkost timepris. Bygg og Eiendom har tegnet bygget i egen regi og i tett samarbeid med barnehagens brukergruppe. Når vi ser på byggfakta sine byggekostnader for 2. kvartal 2010 så ligger barnehagebygg med en kvadratmeterpris på NOK ,- alt inklusive. For å realisere dette bygget i henhold til ovennevnte brukerprogram kreves en bevilgning på minimum NOK ,- alt inklusive. Våre kalkyler er inkludert ca. 9 % i reserver og marginer. Bygging i egen regi fører til en kvadratmeterpris på NOK ,- som er betydelig under landsgjennomsnittet for barnehagebygg. VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk Tiltaket er beskrevet i kommunedelplan Oppvekst.

4 2. Personalmessige forhold Da dette gir en økning av antall barnehagebarn i Eventyrskogen barnehage vil det være behov for å øke personalressursen i barnehagen med ca. 7,8 årsverk, samt en økning av forbruksmateriell. Likeså vil det kreve en økt ressurs personalmessig innenfor Bygg og Eiendom, renhold og driftspersonell, dette er medregnet under driftskostnader i pkt Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Økt ramme på prosjektet på kr ,- foreslås finansiert på følgende måte: Prosjekt 603 Eventyrskogen barnehage har kr ,- til rest etter at prosjektet er sluttført. Det foreslås at beløpet overføres til prosjekt 007 Eventyrskogen barnehage, utvidelse. Økte kostnader på prosjektet gir økt mva- kompensasjon, anslått til kr ,-. Samlet mva-kompensasjon på prosjekt blir da kr ,-. Det foreslås at denne økte mvakompensasjonen går til finansiering av prosjektet. Det kan søkes investeringstilskudd ved opprettelse av nye barnehageplasser. For 2010 er maksbeløpet kr ,- pr barn under 3 år med heltidsplass, kr ,- for 22 plasser. Investeringstilskuddet avkortes imidlertid med kommunens kompensasjonskrav på prosjektet. Med anslått kompensasjon på kr ,-, gir det maks investeringstilskudd på kr ,-. Det søkes om investeringstilskudd. Det foreslås imidlertid at vi kommer tilbake til bruken av disse midlene og at resterende behov for finansiering på kr ,- dekkes av ubundet investeringsfond. Dette gir følgende forslag til budsjettjustering: FORSLAG TIL JUSTERING AV BUDSJETT 2010 Investering Utgift Inntekt Kontoart Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning Midler til rest p. 603 overføres p Midler til rest p. 603 overføres p Justering av ramme ved overf. fra p Justering av ramme ved overf. fra p Ovedføring av økt mva.komp til investeringsprosjektet Ovedføring av økt mva.komp til investeringsprosjektet Justering av ramme ved bruk av ubundet investeringsfond Justering av ramme ved bruk av ubundet investeringsfond Sum , , , ,0 Netto 0,0 Drift Utgift Inntekt Kontoart Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning Økn. Mva-komp ved økt ramme Ovedføring av økt mva.komp til investeringsprosjektet Sum ,0 0,0 0, ,0 Netto 0,0 Driftskostnader

5 Driftskostnader til drift av nytt bygg på ca. 189 kvm er satt til 700 kr./kvm. jmfr Holte byggsafe FDV nøkkelen for 2010, her er brukt lav verdi pga. nytt bygg, dette vil årlig utgjøre en sum på kr ,- i bygningsmessige driftskostnader. Driftskostnader til daglig drift av barnehage er ikke beregnet, dvs netto kostnad for Lunner kommune, dvs fratrukket brukerbetaling og statstøtte. Dette vil bli gjort i forbindelse med utarbeiding av økonomiplanen og handlingsprogram for Annet Det ble vurdert om dette bygget kunne utredes med passivhus standard, men pga. tidsaspektet som lå til grunn med ferdigstillelse til barnehageåret 2011/ 2012 og at dette er ett nytt kompetanseområde valgte man å gå videre med tradisjonell byggestandard etter de nye forskriftene. 5. Alternative løsningsforslag. Alternativet for prosjektet kan være å avvente/ avlyse en utvidelse ved Eventyrskogen, dette medfører da at Lunner kommune ganske sikkert ikke har full barnehage dekning fra barnehageåret Konklusjon med begrunnelse Som innstilling DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Eventyrskogen bhg v/mette Hagen Økonomi og personal tjenesten v/kirsti Nesbakken Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær