ASSS og Bergen regnskapsåret 2015

Transkript

1 og Bergen regnskapsåret 2015 v. Elin Karlsen : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 1

2 Hovedpunkt Hovedtall Produksjon, prioritering og effektivitet Endring i effektivitet pr tjenesteområde Byggesak Eiendom : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim

3 Hva ønsker vi å få frem i -analysene? Finne hvilke områder den enkelte kommune skiller seg ut på Kommunen må selv bedømme om eventuelle avvik er i tråd med ønskede politiske prioriteringer. : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim

4 Hovedtall drift og investering 2015 avvik fra (eks Oslo). % av driftsinntekt 2 1,8 1, , ,5-1,9-1, ,9-4 Bto dr.res Renteinnt Renteutg Nto avdrag Nto dr.res Nto investutg Oversk før lån : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 4

5 Nominell vekst i frie inntekter Bergen Bergen Øvrige Resten / / /15 Mill kr Mill kr Mill kr Pst vekst Pst vekst Pst vekst Frie inntekter ,0 4,1 3,4 Skatt i alt ,1 5,0 6,3 Inntekt/formue ,4 4,6 5,9 Eiendom ,1 11,6 10,6 Andre ,5 1,7 Rammetilskudd ,8 2,7 0,7 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 5

6 Vekst i lønnsutgifter Bergen Bergen Øvrige Resten / / /15 Mill kr Mill kr Mill kr Pst vekst Pst vekst Pst vekst Utgifter til lønn ,7 4,5 4,0 Sosiale utgifter ,2-0,4 1,7 Lønn inkl. sos utg ,8 3,4 3,6 103,0 Vekst i lønnsutgifter (eks sosiale utgifter) 102,5 102,0 101,5 101,0 Bergen Øvrige Resten av landet 100,5 100, : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 6

7 Forskjeller i effektivitet gjør at forskjellene i tjenesteproduksjon ikke er lik forskjellene i ressursbruk : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim

8 Endring i produksjon, effektivitet og behov Endring fra 2014 til 2015 Endring i pst Produksjon Behov Avvik Ressbruk Effektivitet prod-behov Fredrikstad -1,6 0,7-2,3 3,6-5,2 Bærum 2,1 1,3 0,9 2,4-0,2 Oslo 2,1 1,3 0,8 0,4 1,7 Drammen 1,0 1,8-0,8 0,9 0,1 Kristiansand 3,2 1,6 1,6 0,0 3,2 Sandnes 2,6 1,6 1,0 1,5 1,1 Stavanger -2,1 0,6-2,7-2,0-0,1 Bergen 1,2 0,6 0,6 1,6-0,4 Trondheim 1,8 1,5 0,3-0,4 2,2 Tromsø 1,9 0,7 1,1 1,4 0,5 1,4 1,2 0,3 0,7 0,7 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 8

9 Beregnet utgiftsbehov per innbygger Bergen (landssnitt) : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim

10 Effektivitet, produksjon og brutto driftsutgifter ,20 1,15 1,10 1,05 1,041 1,035 1,00 0,95 0,983 0,999 0,958 0,992 1,010 Prodindeks Bto drutg 0,90 Effektivitet 0,85 0,80 0,75 0,70 Grunn skole Pleie/ oms Helse tjen Sosial tjen Barne vern Barne hager Sum : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 10

11 Produksjonsindeks Barnevern Bergen Endring fra 2014 til 2015 Bergen Undersøkelser -8,2 9,3 Tiltak ikke plassert -4,2 2,7 Tiltak plassert -4,2-2,9 Undersøk < 3 mndr 2,3 17 Barn m/tiltak m/plan -2,7 3,5 Sum -4,9 3, Endring fra 2013 til 2014 Bergen Undersøkelser 16,4 7,5 Tiltak ikke plassert 3,3 0,9 Tiltak plassert -1-3,6 Undersøk < 3 mndr 29,7 9,8 Barn m/tiltak m/plan 5,6 1,1 Sum 6,7 1,4 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 11

12 Produksjonsindeks Barnevern Bergen endring fra 2011 til Endring fra 2012 til 2013 Bergen Undersøkelser - - Tiltak ikke plassert 2,1-0,5 Tiltak plassert 6,9 7,9 Undersøk < 3 mndr 0,4 6,7 Barn m/tiltak m/plan 0,5-3,2 Produksjonsendring 4,8 4,8 Endring fra 2011 til 2012 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 12

13 Barnevern Prioritering- landssnitt Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i inntektsgrunnlag, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift etc. Kr per innbygger Fredrik stad Bærum Oslo Drammen Kristian sand Sandnes Stavanger Bergen Trond heim Tromsø : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim

14 Barnevern Snitt = Ress.bruk Nto d.utg pr innb 0-17 år And. barn m/ und.s.- ift innb-0-17 år And. barn m. b.v.-tilt. i fht ib år And. barn plassert av b.v. ift ib år And. Barn ikke plass. ift alle i tiltak And. Barn 0-5 år- m/ tiltak Br. dr.utg. pr barn (244) 45 Br. d.utg. pr barn- ikke plassert av bv.. (251) BER Snitt Høyeste Laveste -Barnevern Snitt = Nto. dr.utg. pr barnplass. av bv. (252) And. barn m/ tilt.- per m/utarb. plan % Unders. gj. ført- i løpet av 3 mnd Ress.bruk Nto d.utg pr innb 0-17 år And. barn m/ und.s.- ift innb-0-17 år And. barn m. b.v.-tilt. i fht ib år And. barn plassert av b.v. ift ib år And. barn ikke plass. ifht alle i tiltak And. Barn 0-5 år- m/ tiltak Br. dr.utg. pr barn (244) 50 Br. d.utg. pr barn- ikke plassert av bv.. (251) BER Snitt Høyeste Laveste Nto. dr.utg. pr barnplass. av bv. (252) And. barn m/ tilt.- per m/utarb. plan % Unders. gj. ført- i løpet av 3 mnd Sykefr. Sykefr Brukertilfr. Brukertilfr

15 Produksjonsindeks Kommunehelse Bergen Endring fra 2014 til 2015 Bergen Legetimer 1,8 2 Res kapasitet fastleger -1-0,9 Timer fysioterapeut -0,5 0,8 Årsverk ergoterapeut 4,6 8,3 Svangerskapskontroll 4,1 2 Hjemmebesøk nyfødt 3,1 0,6 Helseundsøk opptil 4 år -2,8-3,6 Helseundersøk 1. trinn -11,7 16,9 Sum 0,6 1, Endring fra 2013 til 2014 Bergen Legetimer 2 1,9 Res kapasitet fastleger 0 0,3 Timer fysioterapeut -4,2-0,6 Årsverk ergoterapeut 7,8 3 Svangerskapskontroll -2,1 0,6 Hjemmebesøk nyfødt 1,2 0,5 Helseundsøk opptil 4 år 2 3,9 Helseundersøk 1. trinn 25,8 7,1 Sum 0,6 1,3 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 15

16 Produksjonsindeks Kommunehelse Bergen endring fra 2011 til 2013 Bergen Legetimer 7,2 2,8 Kapasitet fastleger 1,0 0,1 Timer fysioterapeut 0,6 1,0 Årsverk ergoterapeut -1,0 2,6 Svangerskapskontroll 0,5 2,5 Hjemmebesøk nyfødt 0,6-1,3 Helseundsøk opptil 4 år -1,9-0,5 Helseundersøk 1. trinn -4,1 10,4 Produksjonsendring 1,8 1,6 Endring fra 2011 til 2012 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 16

17 Kommunehelse Snitt = Ress.bruks ind. Kommunehelse Nto dr.utg. pr. innb Nto dr.utg i % av sum nto dr.utg Årsv helsest tot pr. Årsv helsesøstr pr. Årsv ergoter pr innb 0-20 år innb 0-20 år innb Årsv komm. fysiot. Årsv priv. fysiot. i i alt pr innb alt pr innb Årsv. Leger pr Brto dr.utg pr innb inb.(f120,233,241) Ledig listekapasitet Sykefravær BER Snitt Laveste komm. Høyeste komm. Kommunehelse Profil Snitt = Årsv hstasj tot pr innb. 0-5 år Årsv skolehelse tot pr.1000 innb år Årv ergo innb. Årsv komm fysio innb. Årsv. leger pr inb.(f120,233,241) Konsult pr listeinnb Konsult legevakt/sykebesøk pr innb Ledig listekap % ant innb Andel nyfødte m/hjemmeb Målt prod helsest 0-5 år Tilfredshet helsestasjon Tilfredshet ergo/fysio BER Snitt Laveste komm. Høyeste komm. 17

18 Kommunehelse Prioritering- landssnitt Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i inntektsgrunnlag, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift etc. Kr per innbygger Fredrik stad Bærum Oslo Drammen Kristian sand Sandnes Stavanger Bergen Trond heim Tromsø : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim

19 Produksjonsindeks Pleie og omsorg Bergen ,4 1,3 1,238 1, ,2 1,148 1,1 1,0 0,9 0,875 1,066 1,006 0,985 1,057 0,891 1,040 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,517 Bergen Endring fra 2014 til 2015 Bergen Tidsbegr opphdøgn -4,5-7,8 Langtid opphdøgn 0,8 0,5 Legetimer 11,8 4,4 Timer fysioterapeut -3,7 0,3 Enerom -0,3 0,9 Timer prakt bistand 3,4 1 Timer hjsykepleie 2,2 1,3 Timer omsorgslønn -6,3 1,9 Timer dagsenter 3,8 2,7 Timer støttekontakt 1,3 1 Sum 1,6 0,5 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 19

20 Produksjonsindeks Pleie og omsorg Bergen 2014 Endring fra 2013 til 2014 Bergen Tidsbegr opphdøgn -1,8-2,1 Langtid opphdøgn 4,9 1,5 Legetimer 16,5 14,4 Timer fysioterapeut 25 1,7 Enerom 0,3 1,5 Timer prakt bistand 5,6 7,5 Timer hjsykepleie -1,5 0,9 Timer omsorgslønn -8,4-2,9 Timer dagsenter -1,5-5 Timer støttekontakt 1,3-0,2 Sum 3,6 2,7 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 20

21 Produksjonsindeks Pleie og omsorg - Bergen 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,843 1,030 1,168 0,869 1,000 1,061 1,160 0,597 0,852 1,293 1,024 Bergen Bergen Tidsbegr opphdøgn -4,8-4,2 Langtid opphdøgn -2,2-0,1 Legetimer 1,7 2,2 Timer fysioterapeut 21,1 9,1 Enerom 0,4 1,2 Timer prakt bistand 7,7 8,8 Timer hjsykepleie 1,2 2,3 Timer omsorgslønn 3,7 2,9 Timer dagsenter -6,8-0,1 0,50 0,40 Timer støttekontakt 3,4 2,4 Produksjonsendring 1,6 2,9 0,30 Endring fra 2011 til 2012 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 21

22 Pleie og omsorg Prioritering- landssnitt Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i inntektsgrunnlag, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift etc. Kr per innbygger Fredrik stad Bærum Oslo Drammen Kristian sand Sandnes Stavanger Bergen Trond heim Tromsø : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim

23 Tjenesteprofil Pleie og omsorg u 67 år nye indikatorer i Pleie og omsorg under 67 år Snitt nettverk = Ressursbruk PLO Gj.sn.bistandsbehov hj.tj. mottakere 0-66 år Nto dr.utg. hjemmetj. pr.innb år And utv.h. i bef. (16+) Ressursbr. til utv.h pr utv.h (fratr. refusjon) Andel beboere inst år And utv.h. 18+ i bolig m tilkn.pers. hele døg. Nto dr.utg. hjemmetj. pr.bruker 0-66 år Utgift bolig m tilkn.pers. hele døg.pr beboer Årsverk med fagutd. Sykefravær TTU And. årsv. m fagutd. BER Snitt Høyest Lavest : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 23

24 Pleie og omsorg over 67 år Pleie og omsorg over 67 år Snitt nettverk = Ressursbruk PLO Gj.sn. bistandsbehov hj.tj. mottakere 67+ Nto dr.utg. hjemmetj. pr. innb. 67+ Andel inst.beboere langtid m omf. bistandsbehov Andel 80+ som mottar hj.tj. Andel 80+ som bor i inst. el. BMHO Nto dr.utg. hjemmetj. pr. bruker 67+ Bto dr.utg. pr. inst.plass BER Snitt Høyest Lavest Legetilgang i sykehjem Årsverk med fagutd. Sykefravær Pleie og omsorg over 67 år Snitt nettverk = Ressursbruk PLO Gj.sn. bistandsbehov hj.tj. mottakere Nto dr.utg. hjemmetj. pr. innb. 67+ Andel inst.beboere langtid m omf. Andel 80+ som mottar hj.tj. Andel 80+ som bor i inst. el. BMHO Andel inst. Beboere på tidsbegr. opphold Nto dr.utg. hjemmetj. pr. bruker 67+ Bto dr.utg. pr. inst.plass Legetilgang i sykehjem BER Snitt Høyest Lavest Årsverk med fagutd. Brukertilfredshet Sykefravær : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 24

25 Utgifter til Utviklingshemmede 2015 Kostnad pr utviklingshemmet År FRE BÆR OSL- NB kun en bydel DRA KRI SAN STA BER TRD TRØ (fratrukket tilskudd Endring Vekst (%) fra ,0 % -5,6 % -0,3 % 33,6 % 11,6 % 13,3 % -9,8 % -5,3 % -0,1 % -9,3 % Antall utvh Endring Vekst (%) fra ,9 % -3,9 % 2,1 % -2,3 % 0,0 % -2,0 % 12,6 % 3,4 % 1,3 % 3,3 % Sortert i stigende rekkefølge: KRI TRD DRA TRØ SAN STA OSL- NB kun en bydel BER FRE BÆR Utgifter pr utviklingshemmet (fratrukket refusjon) Andel refusjon av utgift 82,3 % 78,0 % 88,3 % 72,9 % 82,5 % 77,3 % 80,6 % 83,0 % 80,9 % 81,8 % : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 25

26 Utgifter til Utviklingshemmede 2015 Kostnader utviklingshemmede ikke fratrukket tilskudd Kostnad pr utviklingshemmet (fratrukket tilskudd Andel Tilskudd ressurskrevende vs kostnader pr År FRE BÆR OSL- NB kun en bydel DRA KRI SAN STA BER TRD TRØ ,6 % 84,7 % 77,8 % 80,1 % 83,6 % 84,0 % 82,8 % 85,3 % 80,2 % 74,1 % ,4 % 79,6 % 78,0 % 88,7 % 81,6 % 78,6 % 77,2 % 83,1 % 77,6 % 74,0 % ,9 % 81,8 % 80,6 % 88,3 % 82,3 % 82,5 % 77,3 % 78,5 % 78,0 % 72,9 % : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 26

27 Utgifter til Utviklingshemmede 2015 År FRE BÆR OSL- NB kun en bydel DRA KRI SAN STA BER TRD TRØ Utgifter til bofellesskap pr Utgifter til bolig m. heldøgnsbem Endring Vekst (%) fra ,3 % 3,7 % -9,7 % 37,1 % 15,8 % 2,9 % 18,1 % -4,8 % -19,6 % 5,8 % År FRE BÆR OSL- NB kun en bydel DRA KRI SAN STA BER TRD TRØ Gjennomsnittlig antall leiligheter i kommunale bofellesskap hvor minst halvparten av beboerne er utviklingshemmet ,3 8,2 7,6 4,5 6,7 8,3 7,5 6,3 6,5 7,1 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 27

28 Produksjonsindeks Sosiale tjenester Bergen Endring fra 2013 til 2014 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim

29 Produksjonsindeks Sosiale tjenester Bergen endring fra 2011 til ,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 1,242 0,622 1,016 1,149 1,091 1,044 Bergen Bergen Mottakere 25 år + -3,0 3,4 Mottakere år -1,5-6,5 Soshj hvdinnt i 6 mnd + -4,1-4,6 Kvalifiseringsstønad -7,6-6,3 Antall jobb /utdann -7,0-10,7 Produksjonsendring -3,7-1,9 0,50 0,40 Soshj mottakere 25 år+ Soshj mottakere <25 år Soshj hvdinntekt 6 mndr+ Mottak kval stønad Kval stønad til arb / utdann Sum sosial hjelp Endring fra 2011 til 2012 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 29

30 Sosial tjenester Ress. bruksind. - Sosiale tjenester Snitt =100 Nto dr.utg (f242/f243/ f273/f276/ f281) per innb år Nto dr.utg. øk sos.hj. (f281) per innb år Nto dr.utg. tilb. pers. m/rus (f243) per innb år Sos.hj. mott. per innb år Sos.hj. mott per innb år Sos.hj. mott per innb år Mott. KVP per innb år Stønad (bidrag +lån) per mott. øk sos.hj Stø. lengde mott år 68 Stø.lengde mott. m/sos.hj. h.innt Sos.hj. hovedinnt. mottak 6 mnd el. mer (alle mott/alle aldre) Avgang KVP arb/utd 72 Sykefravær Bergen Snitt Høyeste Laveste Sosiale tjenester Snitt = Ress. bruksind. Nto dr.utg per innb år Nto dr.utg. øk sos.hj. per innb år Sos.hj. mott. per innb år Sos.hj. mott per innb år Sos.hj. mott per innb år Mott. KVP per innb år Br dr.utg. per mott. øk sos.hj. 115 Stø.lengde mott år 122 Stø.lengde mott. m/sos.hj. h.innt. Sos.hj. hovedinnt. mottak 6 mnd el. mer (alle mott/alle aldre) Avgang KVP arb/utd Sykefravær Bergen Snitt Høyeste Laveste : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 30

31 Sosialtjenesten Prioritering- landssnitt Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i inntektsgrunnlag, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift etc. Kr per innbygger Fredrik stad Bærum Oslo Drammen Kristian sand Sandnes Stavanger Bergen Trond heim Tromsø : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim

32 Produksjonsindeks Grunnskole Bergen 2015 fra 2014 til Endring fra 2014 til 2015 Bergen Elever og nasj 5.tr -0,6 1,7 Elever og nasj 8.tr 2,0 1,9 Elever og eksamen -0,7 1,9 Elever og grskpoeng 0,7 2,2 Elever og lærmiljø 0,9 2,0 SFO -1,5 1,3 Sum 0,3 1, Endring fra 2013 til 2014 Bergen Elever og nasj 5.tr 0,6 1,6 Elever og nasj 8.tr 0,6 1,6 Elever og eksamen 1,3 0,2 Elever og grskpoeng 2,8 2,8 Elever og læringsmiljø 2 3 SFO 0,4 1,9 Sum 1,4 1,8 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 32

33 Produksjonsindeks Grunnskole Bergen endring fra 2011 til ,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,958 0,966 Nasj prøver 5. trinn Nasj prøver 8. trinn 0,982 Eksamen 1,004 Grunnsk poeng 0,978 Lærings miljø 1,028 0,982 Plass i SFOSum grunn skole 2013 Bergen -snitt Endring fra 2012 til 2013 Bergen Elever og nasj 5.tr -0,5 1,0 Elever og nasj 8.tr -0,5 1,4 Elever og eksamen -4,0-0,2 Elever og grskpoeng -1,7 1,0 Elever og lærmiljø -0,5 0,7 SFO 1,5 3,3 Produksjonsendring -1,4 1,0 Endring fra 2011 til : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim

34 Grunnskole Prioritering- landssnitt Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i inntektsgrunnlag, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift etc. Kr per innbygger : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim

35 Ingen store endringer fra 2015 til 2016 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 35

36 Produksjonsindeks Barnehage Bergen Endring fra 2014 til 2015 Bergen Korr oppholdstimer 0,6 0,5 Antall m/pedagogisk utd 18,1 15,3 Leke/oppholdsareal 0,2 0,6 Sum 3,2 2, Endring fra 2013 til 2014 Bergen Korr oppholdstimer 1,5 0,5 Antall m/pedagogisk utd 1,5 3,9 Leke/oppholdsareal 0 0,8 Sum 1,4 1 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 36

37 Produksjonsindeks Barnehage Bergen endring fra 2011 til Endring fra 2012 til 2013 Bergen Korr oppholdstimer -0,2 0,2 Ledere m/førskoleutd 4,8 3,5 Assist m/ relevant utd 18,5 8,9 Leke/oppholdsareal 0,7 0,4 Produksjonsendring 1,5 1,0 Endring fra 2011 til : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 37

38 Barnehage Prioritering- landssnitt Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i inntektsgrunnlag, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift etc. Kr per innbygger Fredrik stad Bærum Oslo Drammen Kristian sand Sandnes Stavanger Bergen Trond heim Tromsø : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim

39 140 - Barnehage Snitt = N.utg. pr innb. 1-5 år (Ko+Pr) Ressursbruk Dekn.gr. 1-2 år (Ko+Pr) Dekn.gr. 3-5 år (Ko+Pr) And. min.språkl. barn i bhg ift innv.barn 1-5 år Kor.br.utg. pr korr. opph. timekom BH Korr. opph. t. pr årsv. basisv. kom BH Kor. opph. t. pr årsv. basisv. i priv BH Andel ans. m/bhg. lærerutd. (Ko+Pr) Andel ans. m/bhg. lærerutd./ annen ped. utd. (Ko+Pr) And. menn, basisv. (Ko+Pr) Sykefravær Brukertilfr. (Ko) BER Snitt Høyeste Laveste Barnehage Snitt = N.utg. pr innb. 1-5 år (Ko+Pr) Ressursbruk Dekn.gr. 1-2 år (Ko+Pr) Dekn.gr. 3-5 år (Ko+Pr) And. min.språkl. barn i bhg ift innv.barn 1-5 år Kor.br.utg. pr korr. opph. timekom BH Korr. opph. t. pr årsv. basisv. kom BH Kor. opph. t. pr årsv. basisv. i priv BH Andel ans. m/bhg. lærerutd. (Ko+Pr) Andel ans. m/bhg. lærerutd./ annen ped. utd. (Ko+Pr) And. menn, basisv. (Ko+Pr) Sykefravær Brukertilfr. (Ko) BER Snitt Høyeste Laveste : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 39

40 Effektivitet i Bergen 1,20 1,15 1,10 1,05 1,041 1,035 1,00 0,95 0,983 0,999 0,958 0,992 1,010 Prodindeks Bto drutg 0,90 Effektivitet 0,85 0,80 0,75 0,70 Grunn skole Pleie/ oms Helse tjen Sosial tjen Barne vern Barne hager Sum : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 40

41 Endring i produksjon, behov og effektivitet - Bergen Avvik Reell Endring Endring endring endring Endring produksjon behov prod/behov bto drutg effektivitet Grunnskole 0,3 0,7-0,4 2,1-1,8 Pleie og omsorg 1,6 1,4 0,2 0,3 1,3 Helsetjeneste 0,4 0,9-0,5 7,3-6,9 Barnevern -4,9 1,3-6,2 0,9-5,8 Barnehager 3,2-1,5 4,7 2,2 1,0 I alt 1,2 0,6 0,6 1,6-0,4 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 41

42 Effektivitet inkl administrasjon: Oslo økt indeksverdi - alle andre lavere indeksverdi -snitt=1,000 Tjeneste Tjeneste Bidrag sektorer sektorer admin inkl admin Fredrikstad 1,037 0,797 1,023 Bærum 1,010 0,703 0,992 Oslo 0,963 1,319 0,984 Drammen 1,129 0,772 1,108 Kristiansand 1,083 0,794 1,066 Sandnes 0,990 0,969 0,989 Stavanger 0,980 0,773 0,968 Bergen 1,010 0,814 0,998 Trondheim 1,025 0,862 1,016 Tromsø 1,018 0,817 1,007 1,000 1,000 1,000 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim

43 Byggesak Bergen : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 43

44 Byggesak 2014 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 44

45 Eiendom Bergen : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 45

46 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 46

47 Bergen sektorene utenfor inntektssystemet Netto driftsutgifter eks avskrivninger, korr pensj og arb.avg kr pr innbygger avvik fra landssnittet Sum andre VAR Fysisk plan Kultur idrett Kirker Sam ferdsel Bolig Næring Brann ulykke Inter komm Ikke komm ansv Felles : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 47

48 Bergen sektorene innenfor inntektssystemet Netto driftsutgifter eks avskrivninger, korr pensj og arb.avg og statlige/private skoler kr pr innbygger avvik fra landssnittet Sum IS Grunn skole Pleie og oms Helse tjeneste Komm medfin Sosial tjeneste Barne vern Barne hage Admin : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 48

49 Ledet av KRD inkluderer alle departement SSB KOSTRA Definisjoner - forskrifter Kommunenes regnskap KOSTRA arbeidsgruppe Regnskapsgruppen Samordningsrådet SSB publiserer kommunetall KOSTRA Regnskap og rapportering fra kommunene : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 49

50 Styringsgruppen Kom.dir. Programkomiteen Elin Karlsen Makrogruppen Rune Nordtorp Skole Ellen Margrethe Hansen (fag) seksjonsleder skole Vidar Hansen (fag) spesialrådgiver Lina Gaski (fag) - planlegger Roald Larsen (økonomi) Barnehage Marianne Boge (fag) seksjonsleder barnehage Gunnbjørg Aase (fag) Laila Samset (fag) rådgiver Kjellaug Hodnekvam (økonomi) - rådgiver Heidi Apelthun (økonomi) - rådgiver Kommuneh else Finn Markussen (fag Etat for helsetjenester) - Overlege Margaret Torbjørnsen (fag Helsestasjon)? (fag ergo og Fysioterapi) Øystein Halland (økonomi) Kultur William Hazel (fag og økonomi) - Seksjonsleder Barnevern Anne Lise Hornæs (fag) Etatssjef barn og familie Margrete Røkkum (fag) spesialrådgiver, BHO Linn Karin Mydland (økonomi) økonomirådgiver BHO Sosial tjenesten Jostein Hestnes (fag) Etatssjef sosialtjenesten Kent-Jonny Madell (fag) spesialrådgiver BSBO Håkon Tingvatn (økonomi) økonomirådgiver BSBO Pleie og omsorg Kjell Wolff (fag) Etatssjef forvaltning Inger H. Larsen (fag) Ruth Berit Vik (fag) Brynjar Skaar (økonomi) Representantene fra Bergen i fagnettverkene Byggesak Petter Wiberg (fag) - Byggesakssjef Trygve Sæle (fag) - seksjonsleder Eiendom Lillian Keiseraas (fag) Overingeniør, gruppeleder skole og barnehagebygg Geir Bjørsvik (økonomi) - økonomisjef

51 Kultur Ingen nye tall!! Dette er 2014 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 51

52 Endring i produksjon, effektivitet og behov Endring fra 2013 til 2014 Endring Endring Endring Endring Endring produksjon behov prod/behov bto drutg effektivitet Fredrikstad 2,3 0,5 1,8 0,2 2,1 Bærum 3,4 2,1 1,3 1,2 2,2 Oslo 1,3 1,7-0,3 3,2-1,9 Drammen 2,5 1,3 1,2 0,3 2,2 Kristiansand 1,4 1,7-0,3-1,7 3,1 Sandnes 2,6 2,1 0,6 2,5 0,1 Stavanger 1,3 1,0 0,3 1,7-0,3 Bergen 2,6 1,4 1,2 1,4 1,2 Trondheim 3,5 1,5 2,0 1,9 1,5 Tromsø 0,0 1,2-1,2 3,4-3,4 2,0 1,5 0,5 2,0-0,1 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim