WOW. 5 - WWW K P il:,'*"nl Dr Jx/ NNM» ) Ejivlrpxnrfmlmstrasjonen. _ 1<5b9h-I TOLL, Gradering: A_rkivnr.: m! Avdelin mm. _Lapnnr.:

Transkript

1 Dokdt ( ), $a :2:$:2::E~V " * DF«**5% 1/ % \ KQMMUNE7 EL-ä Ejvrpxnrfmmstrasjonen PL,:m r_j7 *!! WOW FORSTUDE _Lapnnr: _ 1<5b9h- TOLL, Graderng: A_rkvnr: m! Avden mm 5 - WWW K P :,*"n Dr Jx/ NNM» ) Jampw NY DØNNA BARNEHAGE

2 FORSLAG TL NNHOLDSFORTEGNELSE FORSTUDE 10 NNLEDNNG 1 1 Bakgrunn 12 Prosj ektmå forstude 1 3 Mandat 14 Prosjektøkonom 15 Prosjektorgansasjon 20 DAGENS LØSNNG 21 Anta barnehagepasser 22 Bemannng 23 Lokatet (bygg og uteområde) 30 FRAMTDG BEHOV 3 1 Befoknngsprognose 32 Barnehagepasser 33 Bygg areanorm mm 40 FRAMTG LØSNNGER 41 Anta passer/avdenger 42 Bemannng 43 Lokaserng 44 Bygg/uteområde 50 ØKONOM 5 1 Drftsøkonom 52 Grov nvesterngsramme 53 Prosj ektøkonom 60 KONKUSJON/ANBEFALNG 6 1 Anbefat øsnng 62 Neste fase 70 VEDLEGG 71 Prnsppsksse at To avdenger med 24 passer 72 Prnsppsksse at2 To avdenger med 18 passer 73 Prnsppsksse uteområde

3 10 NNLEDNNG 11 Bakgrunn Dagens bamehageokae er te hensktsmessg med tanke på moderne og effektv drft Kommunestyret har møte den 26 apr 2016 under sak 23/16 vedtatt å sette gang utarbedese av en forstude av byggng av ny barnehage på Dønna Ny barnehage ska erstatte dagens drftsbygnng Dønna barnehage * * * * 12 Prosjektmå forstude * Komme med forsag t fyssk passerng av ny barnehage Hva sags barnehage (fyssk utformng) Anta avdenger Enket romprogram Grovt oversag over drftskostnader (også forhod t dagens drft) Grov nvesterngsramme 13 Mandat Prosjektgruppen ska gjennomføre første de av paneggngs- og utvkngsprosessen frem t reaserng av en ny barnehage Danna kommune Resutatene fra forstudet ska gge t grunn for konseptvag og vdere paneggng og prosjekterng 1 4 Prosjektøkonom Kommunestyret har vedtatt at forstudet ska gjennomføres nnenfor en økonomsk ramme på kr Av dette er kr beregnet brukt t nnee av ekstern konsuenthjep 15 Prosjektorgansasjon Kommunestyret er prosjekteer og har oppnevnt formarmskapet som styrngsgruppe Ordfører er prosjektansvarg og spesarådgver rådmarmens stab er prosj ekteder Rådmannen har oppnevnt føgende prosjektgruppe: Styrer Dønna barnehage, teknsk sje ttsvagt fra Utdannngsforbundet og ttsvagt fra Fagforbundet Det er nngått kontrakt med frmaet Torsj on AS v/yngve Amås Larsen om rådgvnng/konsuentbstand

4 20 DAGENS LØSNNG 21 Anta barnehagepasser Dønna barnehage har dag to avdenger, Spurven med pass t 9 bam under 3 år og Trtunga med pass t 18 bam aderen 3-5 år Barnehagen har ved enkete anednnger tatt nn bam utover dette nneværende barnehageår (2016/17) er det 11 bam på Spurven og 21 barn på Trtunga 22 Bemannng Dagens bemannng består av styrer 100 % stng, pededer 100 % stng, pededer 100 % stng, pededer 100 % stng, assstent 100 % stng, assstent 80 % stng, assstent 50 % stng, assstent 50 stng, assstent 20 % stng og renhoder 27 % stng T sammen utgjør dette 10 ansatte t sammen 7,27 årsverk tegg v det b nntatt stngsressurs knyttet t spesapedagogske ttak 23 Lokatet (bygg og uteområde) Dønna barnehage har dag thod den game egebogen/egekontoret på Sofjesjøen som be bygd sst på 1950-taet Lokaene er over td tpasset dagens drft og 1991 be det satt opp et tbygg Bamehagen er sentrat passert på Sofjesjøen, ved kommunehuset Bygnngen er både nnvendg og utvendg nedstt og bærer preg av et beskjedent vedkehod Panmessg er den ugunstg og te egnet t barnehage, men den er utnyttet så godt man kan for å drve bamehage Det kan nevnes at både kjøkken og garderober er medregnet som ekearea Uteområdet nkusv ekeapparater ekehytter og ager er dårg forfatnng og trenger betydeg oppgraderng

5 30 FRAMTDG BEHOV 31 Befoknngsprognose peroden 2001 t 2016 er anta bamehagebarn kommunen redusert fra 124 barn adersgruppen 0-5 år t 64 barn 2014 be det født 12 barn hee kommunen, 2015 be det født 6 barn og prognosen for 2016 er at det v b født t sammen 7 barn Prosjektgruppen har vurdert fere uke prognoser fra Statstsk Sentrabyrå (SSB) og foresått at føgende egges t grunn (fremskrevet fokemengde pr 1 januar , aternatv LLML): Oår år år år år Sår Sum Denne prognose fordet på adersgruppen 0-3 år og 3-5 år gr føgende: år år Sum Prosjektgruppen har møte den gjennomgått de uke prognoseaternatv t SSB og har konkudert med føgende: Fødsestaene de sste tre år kan tyde på at SSB sn prognose LLML med 1 fødte pr år peroden er for optmstsk Prosjektgruppen v derfor anbefae at man egger t grunn årge fødsesta størresesorden 6-11 barn Prosjektgruppen frama dette for styrngsgruppen som møte den 21jun 2016 tok prosjektgruppens konkusjon t orenterng 32 Barnehagepasser Med bakgrunn denne prognose har prosjektgruppen forsøkt å anså anta bam som v søke seg t Dønna barnehage årene framover mot 2040 denne forbndese be det den 20 jun 2016 gjennomført et fees nformasjonsmøte med den prvate barnehagen på Stavseng og det be da ba avkart at denne v fortsette sn drft så enge man har et «forsvarg» anta barn Prosjektgruppen har hensyntatt dette sn vurderng av anta barn som v søke t Dønna barnehage Prosjektgruppen har møte den 27 ma 2016 anbefat føgende ovenfor styrngsgruppen:

6 Prosjektgruppen v anbefae at det egges t grunn at 8-14 barn adersgruppen 0-3 år v ha behov for barnehagepass og at barn adersgruppen 3-5 år v ha behov for barnehagepass Dønna barnehage Vdere anbefaes det at man veger en feksbe bygnngsøsnng som gjør det mug spesee tfeer å ta nn 1-3 barn utover dette på en avdeng gjennom tsvarende reduksjon på annen avdeng eer gjennom areareserve som kun gr behov for Økt assstentressurs Styrngsgruppen behandet dette møte den 21 jun 2016 suttet seg da t prosjektgruppens anbefang om at det ska panegges bygd en to-avdengs barnehage Vdere besuttet styrngsgruppen å anmode prosjektgruppen om at det forstuden ska utredes to aternatve øsnnger når det gjeder størrese på avdengene Aternatv 1 med pass t 24 barn på hver avdeng og atematv 2 med pass t 18 bam på hver avdeng 33 Bygg areanorm mm Veedende areanorm for areautnyttese barnehager er: - barn over 3 år: 4m2 netto pr barn - bam under 3 år: 5,3 m2 netto pr bam Dønna er denne fastsatt t 5,5 m2 - Uteareaet bør være ca 6 ganger nneareaet, dvs ca 24 m2 pr bam over 3 år og 33 m2 pr bam under 3 år netto ekearea nngår kke garderober, steerom, toaetter, garderober, teknsk rom, personade, vognrom etc rkspotske retnngsnjer for bam og paneggng er det under pkt 25 Krav t fyssk utformng anført føgende: Føgende ska ves spese oppmerksomhet: a Areaer og anegg som ska brukes av barn og unge ska være skret mot forurensnng, støy, trafkk/are og annen hesefare b 1 nærmjøet ska det fnnes areaer hvor barn kan utfode seg og skape stt eget ekemjø Dette forutsetter bant annet at areaene: - er store nok og egner seg for ek og opphod - gr mugheter for uke typer ek på uke årstder - kan brukes av uke adersgrupper, og gr mugheter for samhandng meom barn, unge og voksne c Kommunene ska avsette tstrekkege, store nok og egnet area t barnehager a Ved omdsponerng av areaer som paner er avsatt t feesarea eer frområde som er bruk eer egnet for ek, ska det ska/fes fuverdg erstatnng Erstatnng ska også skajfes ved utbyggng eer omdsponerng av ureguert area som barn bruker som ekearea, eer dersom omdsponerng av area egnet for ek fører t at de hensyn som er nevnt punkt b ovenfor, for å møte dagens eer framtdens behov kke br oppjyt forskrft om pedagogsk bemannng barnehager er 1 og 2 såydende: 1 Norm for pedagogsk bemannng Det ska være mnmum en pedagogsk eder per barn når barna er over tre år og en pedagogsk eder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas dagge opphodstd er over seks tmer barnehager der barna har kortere opphodstd per dag, kan barnetaet økes noe per pedagogsk eder 2 Styrers td t admnstrasjon og edese Styrers td t admnstrasjon og edese kommer tegg t normen for pedagogsk bemannng

7 40 FRAMTG LØSNNGER 41 Anta passer/avdenger Aternatv 1 Ny barnehage mto avdenger 24 passer dette aternatv foresås det bygget en ny bamehage med to avdenger som gjør det mug å ta nn 24 barn aderen 3-5 år og 12 barn adersgruppen 0-3 år Dette krever mnmum t sammen 162 m2 ekearea nne og 972 m2 utearea Aternatv 2 N1 barnehage mto avdenger 18 passer dette aternatv foresås det bygget en ny barnehage med to avdenger som gjør det mug å ta nn 18 barn aderen 3-5 år og 9 barn adersgruppen 0-3 år Dette krever mnmum t sammen 21,5 m2 ekearea nne og ca 729 m2 utearea 42 Bemannng Den sksserte bemannng ny bamehage er tråd med 16 og 17 Lov om bamehager samt tråd med forskrft om pedagogsk bemannng bamehager Aternatv Nr barnehage m/to avdenger 24 passer Dette aternatv forutsetter føgende bemannng: Styrer 100 % stng, pededere t sammen 400 % stng og t sammen 200 % stng som fagarbedere/assstenter samt renhoder ca 27 % stng T sammen 7,27 årsverk Dette v nødvendggjøre at en av dagens fagarbeder/assstentstnger omgjøres t stng som pedagog, dette v ha en økt årskostnad på kr forhod t dag tegg v det kunne Vse seg nødvendg med noe økt assstentressurs, dette v måtte Vurderes forbndese med bamegruppens sammensetnng Aternatv 2 NV barnehage m/to avdenger 18 passer Dette aternatv forutsetter føgende bemannng: Styrer 100 % stng, pededere t sammen 200 % stng og t sammen 400 % stng som fagarbedere/assstenter samt renhoder ca 27 % stng T sammen 7,27 årsverk 43 Lokaserng Prosjektgruppen har møter den 22apr og 27 ma 2016 dskutert aktuee tomtevag for passerng av ny barnehage og har anbefat at avsatt tomt ved Dønnahaen/Anteskogen veges Styrngsgruppen behandet denne anbefang møte den 7 jun 2016 og vedtok da prosjektgruppens anbefang og styrngsgruppen forutsetter at denne tomtepasserng egges t grunn det Vdere arbed med forstuden Den anbefate tomt er vedtatt kommunedepan for Sofjesjøen avsatt t offentg tjenesteytng (OTjF) og anført at området benyttes t barnehageformå Prosjektgruppen foretok befarng på tomta den og er eng om at tomta er meget godt egnet t bamehageformå, dette da tomta gger sentrat t nært skoen og Dønnaha en, er sovendt og ett å opparbede, ba med tanke på uteområdet

8 Tomta gger nært et fott naturområde (Anteskogen) og v reatvt enket kunne få en god trafkkaøsnng Tomteområdet er prvat ee og kommunen må erverve dette Ny barnehage er panagt med vannbåren vanne der ekssterende anegg med eektrokj ee og peetsanegg ved DBU utnyttes som fjernvarmeanegg t oppvarmng av varm Dette anegget er et kmavenng atematv som aerede forsyner DBU, Dønnahaen og Åssetta 44 Bygg/uteområde Utformngen av bygg og uteområde er tråd med ntensjonene Lov om barnehager, forskrft om rammepan for bamehagens nnhod og oppgaver, rkspotske retnngsnjer for bam og paneggng samt tråd med Vedtatt kommunedepan for Sofjesjøen Atenmtv 1 Nv barnehage med 24 passer på hver avdeng Dette atematv sksserer ett bygg på t sammen 534 m2 (brutto area) som nnehoder to avdenger Totat ekearea på 173 m2, dette er 11 m2 over mnmumsnorrn Avdeng for barn adersgruppen 3-5 år med pass t 24 bam og avdeng for bam adersgruppen 0-3 år med pass t 12 barn, fees kjøkken og arom, garderober på hver avdeng, fees toaett, steerom for de mnste samt personarom, kontorer og garderobe for ansatte For øvrg vser en t vedegg 1 Foreøpg prnsppsksse at 1 Uteområdet nkusv trafkkarea er kt for begge atematv, jfr vedegg 3 Foreøpg prnsppsksse uteområde Aternatv 2 Ny barnehage med 18 passer på hver avdeng, Dette atematv sksserer ett bygg på t sammen 465 m2 som også nnehoder to avdenger Totat ekearea på 132,5 m2, dette er 11 m2 over mnmumsnonn Avdeng for bam adersgruppen 3-5 år med pass t 18 bam og avdeng for barn adersgruppen 0-3 år med pass t 9 barn nnehoder samme rom som aternatv 1, men er 69 m2 mndre bygg For øvrg vser en tpvedegg 2 Foreøpg prnsppsksse at2 Uteområdet nkusv trafkkarea er kt for begge aternatv, jfr vedegg 3 Foreøpg prnsppsksse uteområde ØKONOM Grov nvesterngsramme Prosjektgruppen har møte den besuttet at man forstudefasen ska egge t grunn en kostnad på kr pr m2 bygg som beregnngsgrunnag av antatt nvesterngskostnad Denne er eks mva og nnebefatter kostnader t grunnerverv, byggekostnad, opparbedng av uteareaer, parkerng og veer, prosjekterng og byggeedese, utarbedese av SHA-pan og anskaffeseskostnader/anbud Aternatv Nv barnehage m/tn avdenger 24 passer Tota nvesterngskostnad for dette atematv er ansått t 21,4 m kroner eks mva Vagte øsnng gr en feksbtet ved at ekearea nne og ute er over mnmumskravet

9 og at man dermed kan ta nn yttergere nnt 2 barn under 3 år eer 3 barn over 3 år Dette v mdertd kreve økt personeressurs Aternatv 2 NV barnehage m/to avdenger 18 passer Tota nvesterngskostnad for dette aternatv er ansått t 20,3 m kroner eks mva Vagte øsnng gr en feksbtet ved at ekearea nne og ute er over mnmumskravet og at man dermed kan ta nn yttergere nnt 2 bam under 3 år eer 3 barn over 3 år Dette v mdertd kreve økt personeressurs 52 Drftsøkonom Årg netto drftskostnad med dagens øsnng er ansått t kr (2017-kroner) og omfatter ansvarsområde 2500 Dønna barnehage og ansvarsområde 6012 Drft bamehage Årg netto drftskostnad for de to atematvene er ansått forhod t denne Aternatv 1 Ny barnehage m/to avdenger 24 passer Dette atematv v medføre en reduksjon årg netto drftsutgfter på ca kr Økt foredrebetang for 4 bam mer enn dag gr en årg nntekt på ca kr , endrng av assstentstng t pededer gr økt utgft med ca kr 65000, sk at netto br kr mdertd v årge kaptakostnader på ca kr40000 (renter og avdrag på ån stort kr med 30 års avdragstd og 2 % rente pa) komme som ny utgft Aternatv 2 - Nv barnehage m/to avdenger 18 passer V g samme årge drftskostnad som dagens øsnng mdertd v årge kaptakostnader på ca kr (renter og avdrag på ån stort kr med 30 års avdragstd og 2 % rente pa) komme som ny utgft 53 Prosjektøkonom Forstuden er gjennomført godt nnenfor en rammen Nøyaktg prosjektregnskap foregger kke pr dato KONKLUSJON/ANBEFALNG Anbefat øsnng Prosjektgruppen v med bakgrunn forventa anta bamehagebam peroden fram mot 2040 anbefae at at] veges Dette nnebærer at det bygges en ny bamehage med to avdenger for 24 bam på hver Dette v g pass t 24 bam over 3-5 år og 12 bam under 3 år Dfferansen nvesterngskostnad meom at og at2 er mnma forhod t kost/nytte perspektvet at er nvesterngskostnad pr barn kr og at 2 er nvesterngskostnad pr bam kr Tota nvesterngsramme på 21,4 m kroner eks mva forutsettes fnansert gjennom åneopptak Årg drftskostnad v b omtrent som dag, mens kommunens kaptautgfter v øke med ca 1,1 m kroner pr år

10 62 Neste fase Dersom kommunestyret vedtar anbefang og besutter at det ska bygges ny barnehage så må det gjennomføres detajprosj ekterng før anbudsutysnng Dette forutsetter at det nnarbedes bevgnng t prosjektet årsbudsjettet for 2017 og økonompan Kommunens forhandngsutvag bestående av ordfører, rådmann og teknsk sjef må oppta forhandnger med grunneer om erverv av nødvendg area for etaberng av ny barnehage Kommunestyret bør oppnevne en prosj ekt-/byggekomte t å føge prosjektet vdere, denne bør bestå av teknsk sj ef som eder, styrer Dønna bamehage, hovedvemeombud og ttsvagt bamehagen 70 VEDLEGG 1 Prnsppsksse at 1 To avdenger med 24 passer 2 Prnsppsksse at 2 - To avdenger med 18 passer 3 Prnsppsksse uteområde Dønna den 15 september 2016 /om (S 1: Tore Westn Prosj ekteder Eva Sofje Styrer 84 än Jan Erk Pedersen Teknsk sjef <?%unjda Ttsvagt gud, ag/j Gerd Asta Ofot Ttsvagt

11 1 Aternatv BTA: 536 kvm NTA: 476 kvm ~ LEK:162kvm(+ 11kvm) Tåå ] _ un: n:-j, han 1 na: 1:00 can Than; ; W1 5 M 1 f Värw " " Wä WEEå, [ «% 2541 rå - /pgnuu g 4554 J * n "* [ ma å M b-d Gunn-" * :j = "\\ Renhod nne!? Eng Q V ""! Å Q\/_/ /, x ", e W Gamecube _ ; "sesom, Q G] --» å m ä _n_:_::n o Køkm O\0 -, å :- smaaarn we EU m» Ban 3\ " "~ T Srnfbam W nf! wwww Tennman \/ "(1Aå am o Tag v Nm å f" "; ] www xx mm r Stnrebam "r«=-"é%n"r3aeam A 1"r [ L * 5" n _ O\o@, uno " Bf n E! S "? noe V W n AM W BT7 [ Lhuud sn Bun E Foreøpg Prnsppsksse _ s"""" " Pa nng e z 24 = EM:--~= Dm=="~=~w= pbn-m Kummunc u sunn q 1:sn A å

12 : w « et Buuseuesa ;1a_rsondass as D- assmsddgsuud 6!d ao: j, H zl_

13 Aternatv 1 BTA1 536 kvm NTA; 476 ma» kvm m; _ hat: LEK:162kvm(+ 11kvm) [, n: o) N > ; 2 1 Q snau - _,- åt, E g - W3 * [Q M Pauaemm \_J a r 1 zcsa V m r "am rm % "**E " \-\ *3-V»/ RWC == D "!= : "" nn ( - n O: öljéf unuusunaun m 1 S E å æ s = gr-:: x 12Bun UT _ ä x? "*** _, A : seen _ "* Z "Umm," " """ DC gæggagäæ w D _,_ am smabam?, * % % m _ - ;;? å DKW 3;: Q W r ; Tä pf: - Rf, r- www "; / e ss t"» W - *» r,» " W) - v! A-un rnsmne m ] 1 ; fhun_ : ä L; h- U gå,? H???N] E Ju ", H o ; mm a ; TE $a f 333 z 4534 "_"T Å P - no:» h " f :o): _/ L», 759 [ y-oo 33 1 n O: 4; 5:14» E f ÅEmz Foreøpg Prnsppsksse H VMLA > _ A; ::,,f,s;,,,,g"2,{,f4 "_"_f_j"" "* * fff 1 etg an-mxunmune ux-rum A

14 1 Utendørs Lekearea " 1- BTA Hovedbygg: NTA Hovedbygg: BRA Bod/rampe: Avfasbod BTA Bodrekke: Ve og parkerng: Utendørs ekearea bakkenvå Tomt 536 kvm 476 kvm ca 30 kvm 6 kvm 8 kvm 1850 kvm ca 1500 kvm 5400 kvm Foreøpg Prnsppsksse Sksseprosjekt Utomhuspan un _r-mm: Damn haner-me =-n- D-uu uvmune, -c :u>~: ; " nn -a-x a: