Rapport. Tertialrapport Levanger kommune Pr

Transkript

1 Rapport Tertialrapport Levanger kommune Pr. Levanger,

2 INNHOLD 1. Innledning og rådmannens kommentar 3 2. Oppsummering av økonomisk situasjon pr Utvikling i inntektene Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon Utvikling i utgiftene Renter og avdrag (kommunal del) Sykefravær Årsverk 8 5. Kommentarer fra resultatenhetene Politikk Rådmannen m. stab Fellesområder Næringsarbeid NAV Levanger Kirker Kommuneskogen Oppvekst felles Innvandrertjenesten Mule Okkenhaug oppvekst Halsan/Momarka oppvekst Nesheim skole Skogn barne- og ungdomsskole Ekne/ Tuv oppvekstsenter Åsen oppvekst Ytterøy oppvekstsenter Frol oppvekstsenter Nesset ungdomsskole Barn og familie Helse og rehabilitering Staupshaugen verksted Distrikt Nesset - Frol Distrikt Sentrum - Ytterøy Distrikt Sør Kultur Drift og anlegg Bygg og eiendom Kommunalteknikk Brann og feiervesen Innherred samkommune 47 2 av 47

3 1. Innledning og rådmannens kommentar Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. et pr. 31. august er vurdert mot årets, periodisert og regnskap pr.. Det rapporteres om relativt store avvik innen pleie- og omsorgssektoren etter 2. tertial. Rådmannen vil pr. foreslå at et for Distrikt Sentrum Ytterøy styrkes med 1 million kroner for å dekke opp manglende brukerbetaling for dagtilbudet. Dette dekkes ved at årets lønnsoppgjør ble rimeligere enn ert. Innen de øvrige sektorene rapporteres det stort sett at enhetene vil gå i økonomisk balanse pr Unntakene er Næring, Nesset ungdomsskole, Kultur og Brann- og feiervesenet. Det vises i denne sammenheng til kommentarer under hver resultatenhet. På bakgrunn av dette foreslås følgende justeringer: Økt ramme Distrikt Sentrum Ytterøy ,- kroner Dette foreslås finansiert på følgende måte: Reduserte reserverte bevilgninger ,- kroner Kommunestyret behandlet i møte , sak 41/ Søknad om forhåndutbetaling av spillemidler Innherred motorsportklubb- Torsbustaden motorkrossanlegg. Klubben ble innvilget et lån på kr ,- til 3% rente, men det ble ikke fattet vedtak om hvordan dette lånet skulle finansieres. Rådmannen ser dette som en parallell sak til sak 20/08 hvor Frol IL fikk innvilget et tilsvarende lån. Med bakgrunn i dette foreslås det at lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Sykefraværsstatistikken for Levanger viser en liten reduksjon i fravær fra 2. tertial 2008 til 2. tertial 20. Samme tendens er det også mellom 1. tertial 20 og 2. tertial 20. Fullstendig oversikt over sykefraværet vises under pkt. 4.2 Videre vises til kommentarer under hver enkelt enhet. 3 av 47

4 2. Oppsummering av økonomisk situasjon pr. Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 2. tertial, sammenlignet med periodisert Det legges vekt på at alle enheter skal gjøre en vurdering av hva forventet regnskap for hele året blir, målt mot års og periodisert. er beregnet ut fra erfaringstall og en skjønnsmessig vurdering gjort i fellesskap av enhetene og økonomiavdelingen. Imidlertid kan det likevel være avvik mellom regnskap og pr. utgang 2. tertial, som kan karakteriseres som periodiseringsavvik. Ut fra den vurderingen som er gjort pr. 31. august, ligger noen enheter over et. Det vises til spesifikke kommentarer for de enkelte enheter i siste del av rapporten. Grp. ansvar Oppr. 100 POLITISKE ORGANER RÅDMANNEN M/ STAB FELLESOMRÅDER NÆRINGSARBEIDE NAV KOMMUNE KIRKER M.V KOMMUNESKOGEN OPPVEKST FELLES INNVANDRERTJENESTEN MULE / OKKENHAUG OPPVEK HALSAN / MOMARKA OPPVEK NESHEIM SKOLE SKOGN BARNE- OG UNGDOM EKNE/TUV OPPVEKST ÅSEN OPPVEKST YTTERØY OPPVEKST FROL OPPVEKST NESSET UNGDOMSSKOLE BARN OG FAMILIE HELSE/REHABILITERING STAUPSHAUGEN VERKSTED DISTRIKT NESSET/FROL DISTRIKT SENTRUM/YTTERØ DISTRIKT SØR KULTUR DRIFT-ANLEGG BYGG OG EIENDOM KOMMUNALTEKNIKK BRANN OG FEIERVESEN STØRRE DRIFTSPROSJEKTER TILTAKSPAKKE SKATTER OG RAMMETILSKUD FINANSTRANSAKSJONER T o t a l t av 47

5 Nedenfor vises en tabell, basert på enhetenes vurdering, for hvordan resultatet ved årets slutt kan forventes å bli. Det er riktig å bemerke at det fortsatt er en del usikkerhetsfaktorer. Enhetsområder: Prognose : Kommentarer: Fellesområder Balanse Næring Røstad næringsbygg svikt leieinntekter NAV Balanse Innvandrertjenesten Balanse Mule- og Okkenhaug oppvekstsenter Balanse Halsan og Momarka oppvekstsenter Endringer kriteriemodell kan bidra til negativt resultat Nesheim skole Balanse Skogn barne- og ungdomsskole Balanse Ekne/ Tuv oppvekstsenter Balanse Åsen oppvekstsenter Balanse Ytterøy oppvekstsenter Balanse Frol oppvekstsenter Balanse Nesset Ungdomsskole Endringer kriteriemodell kan bidra til negativt resultat Barn og familie Balanse Helse- Rehabilitering Balanse Staupshaugen verksted Balanse Distrikt Nesset Frol Økt aktivitet. Det vises til enhetens beskrivelse. Distrikt Sentrum - Ytterøy Økt aktivitet. Det vises til enhetens beskrivelse. Distrikt Sør Økt aktivitet. Det vises til enhetens beskrivelse. Kultur Drift og anlegg Balanse Bygg- og eiendom Balanse Kommunalteknikk Balanse Brann- og feiervesen Avviket gjelder for brannvesenet. Skatter og rammetilskudd Finanstransaksjoner Totalt (merforbruk) i 20: Balanse Balanse - ca kroner I tillegg er det riktig å gjøre oppmerksom på at det er usikkerhet knyttet til den erte overføringen/bidraget fra Levanger boligforvaltning KF og Levanger Næringsselskap as. Det er også verdt å merke seg at enkelte enheter med stor sannsynlighet vil bidra positivt i årets regnskap selv i det i tertialrapporten rapporters at de vil gå i balanse. 5 av 47

6 3. Utvikling i inntektene 3.1. Skatt og rammetilskudd I revidert et for 20 er det ert med 577 mill. kroner i sum frie inntekter. De siste prognoser i Stolp-modellen (den mest brukte og best oppdaterte på fordelingen av skatter og andre frie inntekter mellom kommunene) viser en forventet inngang av frie inntekter i 20 på ca. 578,5 mill kroner. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til skatteinngangen. For å se hvordan disse inntektene har endret seg har en satt opp en tabell nedenfor som viser endringene fra statset ble vedtatt i fjor høst fram til i dag. Stats 20 Januar 20 Nye befolkningstall og skatt 2008 Februar 20 Etter Regjeringens krisepakke Mai 20 Etter stats Budsjett Når det gjelder eiendomskatten, er det etter 2. tertial mottatt knapt 19,7 millioner kroner. Budsjettet for 20 er på 29,0 millioner kroner. Eiendomsskatt faktureres i 3 terminer med 1/3 av beløpet hver gang. Det forventes et lite positivt avvik mellom og innkommet eiendomsskatt pr Momskompensasjon. for momskompensasjon er på 33,9 mill. kroner. Av dette beløpet er 25,5 mill. kroner relatert til investeringer og 8,4 mill. kroner relatert til drift. Av momsrefusjon på investeringer er 6,7 millioner kroner avsatt til finansiering av investeringsprosjekter. Ved utgangen av august er det inntektsført til sammen 25,7 mill. kroner, hvorav moms på drift utgjør 10,2 mill. kroner og moms på investeringer er på 15,5 mill. kroner. 6 av 47

7 4. Utvikling i utgiftene 4.1. Renter og avdrag (kommunal del) Det er ert (revidert ) med en netto finanskostnad (kommunal del) i 20 på 40,5 mill. kroner. Dette forventes å være riktig nivå i Sykefravær Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. tertial 2008 til 2. tertial 20. Det er i tabellen valgt å fokusere på kort- og langtidsfravær. ENHET 1-16 d d d d d tertial tertial tertial tertial tertial 20 Enhet/område 110 Rådmannen m/fellestjenester 0,50 % 4,30 % 0,10 % 1,50 % 0,70 % 2,10 % 1,20 % 3,90 % 2,40 % 2,00 % 133 NAV 0,00 % 0,00 % 1,20 % 6,50 % 1,40 % 0,00 % 1,60 % 0,00 % 1,00 % 10,60 % 160 Innvandrertjenesten 2,50 % 5,20 % 1,30 % 9,10 % 2,00 % 11,20 % 1,70 % 8,60 % 0,90 % 4,80 % 210 Mule/Okkenhaug OS 1,80 % 10,10 % 0,50 % 7,80 % 2,20 % 7,70 % 1,00 % 6,20 % 0,00 % 3,60 % 230 Halsan/Momaka OS 2,60 % 7,10 % 1,00 % 12,40 % 2,20 % 8,80 % 2,10 % 7,20 % 0,60 % 3,00 % 235 Nesheim skole 1,50 % 4,10 % 0,70 % 1,60 % 1,20 % 9,80 % 1,20 % 5,60 % 0,70 % 3,00 % 240 Skogn b/u-skole 2,00 % 6,80 % 0,50 % 5,60 % 1,50 % 5,90 % 1,50 % 4,90 % 0,70 % 3,80 % 250 Ekne/Tuv OS 2,10 % 10,30 % 0,50 % 3,80 % 1,70 % 13,40 % 3,80 % 8,80 % 1,20 % 14,70 % 260 Åsen OS 1,40 % 9,60 % 0,70 % 7,80 % 1,30 % 3,70 % 2,40 % 3,70 % 0,60 % 4,80 % 270 Ytterøy OS 0,60 % 5,70 % 1,50 % 1,50 % 1,60 % 1,40 % 0,80 % 0,00 % 0,00 % 7,30 % 280 Frol OS 2,10 % 10,80 % 0,90 % 9,20 % 1,80 % 8,40 % 1,90 % 6,70 % 1,50 % 5,10 % 290 Nesset u.skole 2,30 % 2,90 % 0,60 % 2,10 % 2,50 % 4,50 % 1,60 % 7,10 % 0,40 % 6,80 % 310 Barn og familie 1,60 % 4,80 % 1,60 % 3,50 % 1,70 % 1,60 % 1,10 % 4,20 % 0,80 % 5,40 % 315 Helse- og rehabilitering 1,00 % 5,50 % 1,60 % 11,50 % 1,40 % 10,20 % 0,90 % 3,90 % 0,70 % 0,00 % 370 Staupshaugen verksted 2,10 % 7,70 % 1,60 % 3,20 % 2,90 % 5,50 % 1,90 % 6,90 % 1,20 % 2,70 % 380 Distrikt Nesset-Frol 3,20 % 10,70 % 2,30 % 8,40 % 2,70 % 9,50 % 2,50 % 10,40 % 1,80 % 10,90 % 385 Distrikt Sentrum-Ytterøy 2,50 % 9,70 % 1,20 % 7,60 % 2,50 % 5,00 % 1,90 % 5,00 % 1,50 % 6,90 % 390 Distrikt sør 3,10 % 5,50 % 2,30 % 6,10 % 2,90 % 11,00 % 2,70 % 12,40 % 1,60 % 10,00 % 500 Kultur 0,80 % 7,30 % 1,20 % 9,40 % 0,60 % 4,20 % 0,40 % 1,40 % 0,70 % 5,10 % 630 Drift og anlegg 1,10 % 7,10 % 0,30 % 1,30 % 1,00 % 1,60 % 0,90 % 5,70 % 1,50 % 3,00 % 640 Bygg og eiendom 2,30 % 10,10 % 1,60 % 10,20 % 2,80 % 11,70 % 3,00 % 9,40 % 2,00 % 11,80 % 660/670 Kommunalteknikk 1,90 % 0,00 % 2,20 % 0,00 % 1,10 % 0,80 % 2,10 % 0,00 % 0,60 % 0,00 % 680 Brann- og feiervesen 0,50 % 0,80 % 0,00 % 1,00 % 0,10 % 1,30 % 0,30 % 5,60 % 1,00 % 0,40 % Pr. tertial 9,80 % 8,20 % 9,50 % 9,00 % 7,80 % Sykefraværsstatistikken for Levanger kommune viser en reduksjon i både korttids- og langtidsfraværet fra 2008 og likedan fra 1. tertial 20. Totalfraværet har gått ned fra 8,2% 2. tertial 08 til 7,80% 2. tertial 20. Forøvrig vises til kommentarer under hver enkelt enhet. Dette tilsvarer et kontinuerlig fravær på 66,5 årsverk. Fraværet blant kvinner er 9,5% i 2. tertial. Fraværet blant menn er 4,4% i samme periode. 7 av 47

8 4.3. Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Endring Rådmannens fellesområder 17,2 15,2 15,6-1,6 Næringsarbeid 0,0 2,0 2,0 2,0 Nav Levanger 10,0 11,0 10,0 0,0 Innvandrertjenesten 43,3 43,8 43,8 0,5 Mule - Okkenhaug oppvekst 28,6 28,6 27,8-0,8 Halsan/Momarka oppvekst 35,0 35,0 39,7 4,7 Nesheim skole 30,8 30,3 32,6 1,8 Skogn barne og ungdomsskole 49,2 49,2 52,2 3,0 Ekne/Tuv oppvekstsenter 27,6 27,6 28,5 0,9 Åsen oppvekst 33,0 33,0 33,2 0,2 Ytterøy oppvekst 13,9 13,9 14,8 0,9 Frol oppvekst 90,4 90,4 92,4 2,0 Nesset ungdomsskole 22,4 22,4 21,3-1,1 Barn og familie 45,1 44,1 44,7-0,4 Helse- og rehab 31,6 32,6 32,6 1,0 Staupshaugen verksted 15,5 15,5 15,0-0,5 Distrikt Nesset - Frol 125,3 130,0 133,6 8,3 Distrikt Sentrum - Ytterøy 83,9 85,2 86,5 2,6 Distrikt Sør 105,0 105,0 110,0 5,0 Kultur 21,5 21,5 21,5 0,0 Drift - anlegg 17,0 17,0 17,0 0,0 Bygg- og eiendom 58,3 58,3 58,3 0,0 Kommunalteknikk 11,0 11,0 11,0 0,0 Brann- og feiervesen 17,0 17,0 17,0 0,0 932,6 939,6 961,0 28,4 Det vises til kommentarer under hver enkelt resultatenhet vedr. årsverk. Årsverk tilknyttet Innherred samkommune er ikke tatt med i oversikten, i den sammenheng henvises til egen rapport for Innherred samkommune. 8 av 47

9 5. Kommentarer fra resultatenhetene 5.1. Politikk Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref T o t a l t Under dette område ligger lønn til ordfører, varaordfører, formannskapssekretær og godtgjøring til folkevalgte. Formannskapets tilskuddspost ligger også her. I tillegg er det avsatt til valg 20. Eldres råd, ungdomsrådet, funksjonshemmedes råd og overformynderiet ligger under politiske organer. et pr. 2. tertial er i samsvar med det periodisert et for samme periode. 5.2 Rådmannen m. stab 1. TJENESTER I forbindelse med behandlingen for 20 ble det vedtatt å redusere bemanningen i rådmannens stab inklusive fellesområder med 1 årsverk. Budsjettramma ble redusert med for 20. Delprosjektgruppe 1 i omstillingsprogrammet har fått som mandat å sammenligne Levanger kommune med andre kommuner ved hjelp av Kostra-analyser og andre tilgjengelige data for om mulig å finne områder vi er mindre effektive enn andre kommuner. Gruppa har ikke funnet slike områder, men arbeidet fortsetter. For å redusere bemanningen allerede i 20 har rådmannen trukket inn en stilling som advokat når kommuneadvokaten gikk av med pensjon 31. juli. For 2010 får en helårseffekt av denne innsparingen. Forøvrig tar en ut effekt ved å ikke engasjere vikar ved sjukefravær. Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref T o t a l t av 47

10 Årsverk Årsverk Årsverk 17,2 17,2 10,2 Her er kun tatt med rådmannen m. stab. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,50 4,30 0,10 1,50 0,70 2, ,20 3,90 2,40 2,00 Området har lavt sykefravær. I medarbeiderundersøkelsen for 20 beskrives fortsatt arbeidsmiljøet som godt, men er noe redusert i forhold til 2007, hvilket antas å ha sammenheng med den varslete bemanningsreduksjonen. Tiltak for å holde arbeidsmilljøet godt er informasjonstiltak med bla et månedlig stabsmøte og arbeidsmiljøtiltak som en årlig HMS-studietur. 5.3 Fellesområder Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t Alle midlene til lærlinger er nå ført ut til hver enkelt enhet som har lærlinger. Husleie for Levanger Rådhus er betalt for hele 20. Det samme gjelder festeavgifter. Tilskuddet til Leva- Fro er også utbetalt for hele året. Her er også ført nesten på IA-tiltak der midlene skal hentes fra IA-fondet. Årsverk Årsverk Årsverk 5,4 De 5,4 årsverkene som ligger under fellesområder er tillitsvalgte, har tidligere ligget under rådmannen m. stab. 10 av 47

11 5.4 Næringsarbeid Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik: Avvik pr. Det er avvik på Næringsbygget Røstad hvor det er underert på drift av bygget. Anslått avvik pr er på konto Biovarme, og kr på konto Kjøp av tjenester til bygg. Sistnevnte gjelder igangsatt oppgradering av program for romkontroller. For å sikre balanse mellom og regnskap vil det bli foretatt gjennomgang av hva som er den nødvendige drift av romprogram. Bygget ble i sin tid klassifisert som et intelligent bygg. Den total intelligensen er ikke ferdigutviklet og det vil bli gjennomgått hva som er bra nok for dagens bruk av bygget. Dette med henblikk på at det ikke forsvarer seg økonomisk i dag. Anslått avvik pr I henhold til ovenforstående kommentar anslås årets overforbruk å ligge rundt 0,4 mill. kroner. Sparetiltak Kostnadene på næringsbygget på Røstad forsvarer seg ikke med henblikk på dagens drift. Ledig areal må utleies før en kan sette inn tiltak. Det arbeides med å skaffe leietakere til ledig areal. Budsjettendringer: Det er foretatt regulering i samsvar med det sentrale lønnsoppgjøret pr Årsverk Årsverk Årsverk Antall ansatte (antall hoder ) pr. : Fast ansatte Vikarer Prosjektstill etc av 47

12 5.5 NAV Levanger 1. TJENESTER Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik pr. Etter 1. tertial 20, så ligger enheten med et samlet underforbruk på ,- i forhold til periodisert for 20. Ansvar: 1330 NAV KOMMUNE PERSONALE. Sykepengerefusjon samt midlertidig vakanser i forbindelse med sykemelding og permisjoner gir et underforbruk på denne posten på ca kr. Ansvar: 1331 ØKONOMISK SOSIALHJELP. Totalt sett et underforbruk, men det er viktig å bemerke at posten for bidrag økonomisk sosialhjelp er i samsvar med periodisert, mens det er et underforbruk på kvalifiseringsstønaden etter 2. tertial på ca kr. Kommunen får tildelt øremerket statstilskudd til kvalifiseringsprogrammet for 20 på kr. Enheten har samtidig en inntektssvikt på tre områder; 1) Refusjon av individstønad (direkte sammenheng med antall brukere på kvalifiseringsprogram), 2) Nedgang i andre refusjoner fra staten (resultat av raskere samhandling i NAV), 3) Nedgang i refusjoner på forskutterte boutgifter (resultat av at bostøtten nå anvises månedlig via Husbanken). Den totale inntektssvikten på disse 3 postene utgjør kr pr Anslått avvik pr Med utgangpunkt i regnskapstallene p.r. 2. tertial 20, så vil enheten kunne holde seg innenfor den tildelte rammen for 20. Det er imidlertid knyttet betydelig usikkerhet til utviklingen av utbetalingene av økonomisk sosialhjelp ut over året 20 med tanke på konsekvensene av forventet økt arbeidsledighet (som er en del av virkningene av finanskrisen). Ubrukte øremerkede midler via Kvalifiseringsprogrammet vil bli overført til et for Sparetiltak/konsekvenser: Ingen sparetiltak vil bli iverksatt. Budsjettendringer: Det er foretatt endringer i samsvar med lønnsoppgjøret pr av 47

13 Årsverksutvikling (hjemler): Årsverk Årsverk Årsverk 10,0 10,0 10,0 Antall ansatte (antall hoder ) pr. : Fast ansatte Vikarer Prosjektstill etc NAV Levanger har 10 stillingshjemler, og har i tillegg ansatt en medarbeider i 100 % engasjementsstilling (prosjekt) ut 20 i forbindelse med nasjonal satsing på Kvalifiseringsprogrammet. Stillingen er finansiert med statlige øremerkede midler. Lønnsutgifter: Enhetens årsverk er ikke i samsvar med erte lønnsutgifter, men engasjementstillingen (jfr. ovenfor) vil bli finansiert av midler fra kvalifiseringsprogrammet. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,00 0,00 1,20 6,50 1,40 0, ,60 0,00 1,00 10,60 Tiltak: Viktig å ha fokus på tilstrekkelig bemanning i etableringen av NAV. Medarbeidersamtaler med ansatte høsten 20. HMS- og sikkerhetsplan revideres årlig. Deltakelse i miljøskapende tiltak, dvs. internt i NAV og i kommunen. Gis tilbud om ukentlig trening (1 time) i arbeidstiden. Enheten vil i perioden frem mot november 20 gjennomføre en omorganisering. Ledere må delta på videre lederopplæring. 13 av 47

14 5.6 Kirker Oppr Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref T o t a l t /3 av tilskuddet til Den Norske Kirke er utbetalt pr Kommuneskogen Oppr Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t Det forventes at vedtatte mål nås i løpet av Oppvekst felles Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t På dette området posteres felleskostnader innen oppvekstsektoren, dette gjelder hovedsaklig overføringer til ikke-kommunale barnehager, Sykehusskolen og Kunnskapsløftet. Det er fortsatt knyttet en viss usikkerhet til tilskudd til ikke-kommunale barnehager, men det er ikke forventet at denne posten vil medføre overforbruk i 20 etter at Kommunestyret bevilget 3,0 millioner kroner til formålet etter 1. tertial 20. Samlet forventes det at området vil gå i balanse pr av 47

15 5.9 Innvandrertjenesten 1. TJENESTER Leira mottak: For 2. tertial har det blitt gjennomført en gjennomgang av tjenestene/oppgavene ved Leira mottak. Personalressursene er kontrollert og fordelt på 3 avdelinger opp mot driftsavtalene med UDI. Stillingsbeskrivelser er justert og møtevirksomheten er tilpasset ansattes arbeidstid slik at det skal være arenaer for ansatte til å kunne delta i planprosesser ved mottaket. Gjennomgangen har vist at nivået på de tjenester som yter som driftsoperatør samsvarer godt med de driftsmidlene som stilles til rådighet for 20. Flyktningetjenesten: Tjenestetilbudet gjennomføres i tråd med innlevert styringskort. 60% stilling fast er utlyst for å imøtekomme økt bosetting spesielt opp mot enslige mindreårige. Sjefsgården voksenopplæring: Virksomhetsplan gjennomføres i tråd med tidsfrister. Bosettingsprisen 20 gikk til Levanger kommune og det viser at tjenestetilbudet i flyktningetjenesten og sjefsgården voksenopplæring har riktig fokus med en måloppnåelse langt høyere enn landsgjennomsnittet forøvrig. Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik: Leira mottak: Med de fremforhandlede ekstramidlene på kr ,- som nå er på plass og avtale som er underskrevet vil det pr. være god balanse mellom tildelte midler og de krav UDI har satt og driften ved mottaket. m/justeringer vil foreligge i løpet av september. Det blir viktig å ta med i det videre arbeid at det må settes av en buffer for sentrale og lokale lønnsforhandlinger og gjennomgangen av avdelingens lønnspolitikk. Flyktningetjenesten: Det har vært høy bosetting første halvdel av året. 43 personer er allerede bosatt. Det medfører betydelige etableringsutgifter som vil bli dekt inn og utjevne seg i løpet av året. En forventer et overskudd ved slutten av året pga av høyt bosettingstall samt ekstra midler i forbindelse med bosetting av enslige mindreårige. Sjefsgården voksenopplæring: Et avvik ser ut til å gå i positiv retning. Et eventuelt overskudd skyldes at det er overført øremerkede tilskudd fra 2008 til 20. Det må tas høyde for ekstra midler til inventar og utstyr i forbindelse med flytting til Staup, høsten. 15 av 47

16 Årsverk Årsverk Årsverk 43,3 43,8 43,8 Antall ansatte (antall hoder ) pr. : Fast ansatte Vikarer Prosjektstill etc. 48, Leira mottak er det 26,53 årsverk hvorav 5 er vikarer og 1 i prosjektstilling. Sjefsgården voksenopplæring har 19 ansatt, hvorav en er midlertidig ansatt til Flyktningetjenesten har 3 faste ansatte og 60 % vil bli ansatt i slutten av september. Budsjettendringer: Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,50 5,20 1,30 9,10 2,00 11, ,70 8,60 0,90 4,80 Det er laget oppfølgingsplaner med de som er sykmeldt og møter med NAV der det er aktuelt Mule Okkenhaug oppvekst 1. TJENESTER Enheten som helhet ligger omtrent på. Okkenhaug skole ligger fremdeles noe høyt på lønn. Mye av dette finner man igjen i form av refusjoner, slik at i regnskapet generelt ligger enheten greit an. Fremdeles har Okkenhaug forhold knyttet til en elev med svært spesielle behov som gir utfordringer. Dette søkes løst gjennom organisering av grupper og regulering av gruppestørrelser. Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t av 47

17 Avvik: Enheten regner med å holde et i 20. Skulle eventuelle sparetiltak bli nødvendig å iverksettes, vil konsekvensene i hovedsak være at voksentettheten blir redusert. Budsjettendringer: Justering i forhold ressurstildelingsmodell for grunnskolen Justering etter sentrale lønnsforhandlinger Årsverk Årsverk Årsverk 28,6 28,6 27,8 Antall ansatte (antall hoder ) pr. : Fast ansatte Vikarer Prosjektstill etc Det må bemerkes at enheten har medarbeidere som jobber på tvers av avdelingene. Disse er kun talt én gang. I tillegg har man medarbeidere som både har fast stilling og vikarstilling. Disse er talt både som faste og vikarer. Lønnsutgifter: Enhetens lønnsutgifter er noe høyere enn ert. Dette vil bli dekket inn av refusjoner i løpet av året. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,80 10,10 0,50 7,80 2,20 7, ,00 6,20 0,00 3,60 Sykefraværet skyldes i all hovedsak langtidsfravær. Enheten følger forøvrig kommunens retningslinjer for IA-arbeid, og gjør tilpasning og gradering av stillinger slik som beskrevet i IAavtalen. 17 av 47

18 5.11 Halsan/Momarka oppvekst 1. TJENESTER Lønnsutgiftene ved skolen som er høyere enn ert. Endringene i kriteriemodellen førte til betydelig endringer i ressurstilgangen ved skolen. Ut fra de rammer som er tildelt (kriteriemodellen), lar det seg ikke gjøre å oppfylle kravene i sakkyndig vurdering i forhold til elever med behov for spesialundervisning. Overforbruket på lønn lærere er en konsekvens av det. Det er fortsatt et stort sprik mellom behov og det tilbudet som gis. Barnehagen: Ny avdeling i Grendehuset i Momarka fra med 14 plasser. Barnehagen har utvidet til 5 avdelinger. Nødvendig justeringer vedrørende økt statstilskudd, foreldrebetaling samt høyere lønns flere ansatte. Barnehagen vil drive innenfor justert. SFO: Ekstra lønnsutgifter på brukere ut over 4. trinn blir ikke kompensert. Tilbudet vil drives innenfor. Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik: Høyere lønnsutgifter på skolen enn ert. Viser til det som er skrevet ovenfor. Anslått avvik pr Avviket anslås til å ligge mellom kr. Sparetiltak: Nyopprettet avdeling i Grendehuset i Momarka reduserer det kommunale tilskuddet til ikke kommunale barnehager fra Dette gjennom at den samlede kommunale kostnaden pr. oppholdstime vil bli redusert. Budsjettendringer: Justering i forhold ressurstildelingsmodell for grunnskolen Justering etter sentrale lønnsforhandlinger 18 av 47

19 Årsverk Årsverk Årsverk 35,0 35,0 39,69 Antall ansatte (antall hoder ) pr. : Fast ansatte Vikarer Prosjektstill etc Utvidelse av barnehagen til 5 avdelinger har gitt økning i antall årsverk. Årsverksutviklingen for SFO og barnehagen vil være i samsvar med /revidert. Lønnsutgifter Nye stillinger i barnehagen dekkes opp av ekstra statstilskudd (ca. 0,5 mill. høsten -) og ekstra foreldrebetaling. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,60 7,10 1,00 12,40 2,20 8, ,10 7,20 0,60 3,00 Nedgang i sykefraværet skyldes nedgang i antall langtidssykmeldte. Enheten arbeider etter kommunens retningslinjer for IA-arbeid, målrettet arbeid med plan for arbeidsmiljøutvikling, økt kvalitet (personalutvikling gjennom kurs og prosjekt) Nesheim skole 1. TJENESTER Tjenestetilbudet ligger på det nivået som ligger til grunn for et. Økt tildeling av ressurser ifm innføring av ny kriteriemodell for fordeling av midlene mellom skolene, gjør at vi har fått en noe bedre lærertetthet i klasserommene. Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t av 47

20 Avvik: Ingen avvik pr. Det forventes ikke avvik pr Budsjettendringer: Justering i forhold ressurstildelingsmodell for grunnskolen Justering etter sentrale lønnsforhandlinger Årsverk Årsverk Årsverk 30,8 30,3 32,6 Antall ansatte (antall hoder ) pr. : Fast ansatte Vikarer Prosjektstill etc Endringer i antallet årsverk er i samsvar med et. År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,50 4,10 0,70 1,60 1,20 9, ,20 5,60 0,70 3,00 Ingen spesielle tiltak er satt inn, da sykefraværet er gjennomgående lavt. Intensjonene i IAavtalen følges opp etter beste evne Skogn barne- og ungdomsskole 1. TJENESTER Tjenestetilbudet ligger på det nivået som ligger til grunn for et. Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t av 47

21 Avvik pr. Det er ikke vesentlige avvik pr Anslått avvik pr Samla sett ventes ikke avvik pr Konsekvenser for tjenestetilbudet Tjenestetilbudet er økt noe fordi behovet for tiltak for elever med rett til spesialundervisning har økt mye. Det er fortsatt alvorlig sprik mellom behov og tilbud. Budsjettendringer: Justering i forhold ressurstildelingsmodell for grunnskolen Justering etter sentrale lønnsforhandlinger Årsverk Årsverk Årsverk 49,2 49,2 52,2 Antall ansatte (antall hoder ) pr. : Fast ansatte Vikarer Prosjektstill etc Etter nærmere gjennomgang av årsverksberegningene, ser det ut til at det pr er rapportert for få årsverk. Det kan bl.a. se ut som ansatte i svømmehallen ikke er tatt med. Tallet pr er økt fordi det er betydelig økt antall elever med rett til spesialundervisning i forhold til forrige skoleår og at det i skoleåret 20/10 er 2 flere klasser enn forrige skoleår. Budsjettet tåler økningen i 20. Lønnsutgifter: Kriteriemodellens siste endring gjør økningen mulig. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,00 6,80 0,50 5,60 1,50 5, ,50 4,90 0,70 3,80 Det er ikke igangsatt tiltak ut over det IA forutsetter. 21 av 47

22 5.14 Ekne/ Tuv oppvekstsenter 1. TJENESTER Tjenestetilbudets forutsetninger gjennom et er forsøkt opprettholdt. Som det går fram av periodisert ligger enheten og balanserer på det forsvarlige. Lønnsforbruket ligger noe høyt, men gjennom forskjellige utestående refusjoner ser det ut til at enheten vil komme i balanse. I tillegg til dette er forbruket på øvrige kostnader for høyt. Dette må justeres og er gjort gjennom kjøpestopp for alle avdelinger. Tuv skole har en klasse mindre i høsthalvåret noe som gir utslag på lønnset. Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik: Under forutsetning av at de ilpasninger som det er pekt på gjennomføres, vil enheten klare å holde et. Eventuelle sparetiltak vil i hovedsak være at voksentettheten må reduseres, noe som vil ha alvorlige konsekvenser for enkelte i elevgruppen. Budsjettendringer: Justering i forhold ressurstildelingsmodell for grunnskolen Justering etter sentrale lønnsforhandlinger Årsverk Årsverk Årsverk 27,6 27,6 28,5 Antall ansatte (antall hoder ) pr. : Fast ansatte Vikarer Prosjektstill etc Økningen i antall tilsatte skyldes i første rekke økning ved en av barnehagene. Her har også barnetallet økt slik at det vil være samsvar mellom bemanning og. 22 av 47

23 Lønnsutgifter: Enhetens lønnsutgifter er noe høyere enn ert. Dette skyldes følgende: - særskilte tiltak for enkeltelever - lønn og tidsressurs til ny leder ved Ekne skole - stort langtidsfravær med økte lønnsutgifter. Deler av dette vil bli rettet på gjennom refusjoner Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,10 10,30 0,50 3,80 1,70 13, ,80 8,80 1,20 14,70 Som man ser av rapporten går det fram at korttidsfraværet er meget lavt. Langtidsfraværet er imidlertid høyt. Dette jobbes det nå aktivt med å redusere, og det forventes et lavere fravær i siste del av året Åsen oppvekst 1. TJENESTER Enheten ligger i balanse i forhold til på lønn. Det er overforbruk på materiell som skyldes skolebokinnkjøp for 2008 og 20. Positivt med dette er at skolen har skolebøker etter K-07. Barnehagen har nor ledig kapasitet som gir lavere inntekt. Sfo har vesentlig økning i antall barn som gir økte inntekter. Enheten er inne i en investeringsperiode på uteområdet som krever arbeidsinnsats og kapital. Dette gir et positivt resultat for skolemiljøet. Totalt ligger enheten i regnskapsmessig balanse. Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik: Det kan bli avvik på øvrige kostnader som følge uforutsette kostnader på utbedring av uteområdet. Budsjettendringer: Justering i forhold ressurstildelingsmodell for grunnskolen Justering etter sentrale lønnsforhandlinger 23 av 47

24 Årsverk Årsverk Årsverk 33,0 33,0 33,2 Antall ansatte (antall hoder ) pr. : Fast ansatte Vikarer Prosjektstill etc Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,40 9,60 0,70 7,80 1,30 3, ,40 3,70 0,60 4,80 Enheten har gjennom samarbeid med Nav hatt tett oppfølging av personalet. Enheten har egen IA-kontakt som brukes i forbindelse med arbeidsmiljøforbedring og oppdatering i forhold til oppfølging av sykmeldte. Enheten forventer et stabilt sykefravær ved aktiv bruk av hms og tett dialog med ansatte Ytterøy oppvekstsenter 1. TJENESTER Ytterøy oppvekstsenter består av Ytterøy skole og Ytterøy barnehage. Ytterøy skole har et tjenestetilbud på samme nivå som det som var lagt til grunn for et. Ytterøy barnehage har én avdeling. Mange barn har nå heltidsplass og det er mange små barn i enheten, noe som har ført til økt tjenesteyting i forhold til 1.tertial. Oppvekstsenteret yter sine tjenester så langt det er ressursmessig mulig, i tråd med sentrale føringer og lokale planer og vedtak. Begge avdelingene har fått gode tilbakemeldinger i dialogmøter med kommunalsjef oppvekst, og ulike undersøkelser har kommet ut med gode resultater for enheten. Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t av 47

25 Avvik: Det er godt samsvar mellom regnskap og per Ut fra situasjonen per 31.aug. 20, er det ikke grunnlag for å anslå negative avvik per Det er derfor ikke lagt opp til spesielle sparetiltak ut over de som allerede er innført med utgangspunkt i endrede tildelingskriterier for tildeling av økonomiske ressurser innenfor oppvekst i kommunen. Budsjettendringer: Justering i forhold ressurstildelingsmodell for grunnskolen Justering etter sentrale lønnsforhandlinger Årsverk Årsverk Årsverk 13,9 13,9 14,8 Antall ansatte (antall hoder ) pr. : Fast ansatte Vikarer Prosjektstill etc Økt barnetall og mange små barn i barnehagen har ført til økt bemanning i enheten slik det ble antydet i rapporten for 1.tertial. Kostnader ved dette blir dekt inn gjennom økt statstilskudd og foreldrebetaling, og skal derfor ikke gi seg utslag i forholdet mellom regnskap og Lønnsutgifter: Det er greit samsvar mellom årsverk og erte lønnsutgifter. Se punktet ovenfor. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,60 5,70 1,50 1,50 1,60 1, ,80 0,00 0,00 7,30 Langtidssykefraværet har økt i forhold til en lengre periode med eksepsjonelt lavt sykefravær. Det økte fraværet har naturlige årsaker og ligger utenfor enhetens mulighet for påvirkning. Enheten arbeider i tråd med IA-avtalen. 25 av 47

26 5.17 Frol oppvekstsenter 1. TJENESTER Frol oppvekstsenter har en drift som pr. nå tilsvarer et. Oppvekstsenterets tjenester, bl.a. å være mottaksskole for fremmedspråklige, egen avdeling for sterkt funksjonshemmede samt at det er lokalisert i et område med relativt stor tilflytting, kan føre til endrede og økte utfordringer i løpet av skole-/barnehageåret. Gitt de forutsetningene som nå ligger til grunn, vil Frol os ha en drift i forhold til inneværende år. Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref T o t a l t Avvik: Lønnsutgiftene er litt høyere enn periodisert skulle tilsi, men samtidig mangler enheten refusjoner på allerede påløpte utgifter. I sum medfører dette at oppvekstsenteret ikke har avvik. I forhold til at elevtallet/klassetallet har vært uendret de siste årene har oppvekstsenteret redusert betydelig på aktivitetsnivået. Årsverk Årsverk Årsverk 90,4 90,4 92,38 Antall ansatte (antall hoder ) pr. : Fast ansatte Vikarer Prosjektstill etc. 86,7 5,68 Økningen i antall ansatte er i samsvar med. Det er mulig årsverktallet pr er litt for lavt. Økningen skyldes for en stor del behov som Nord-Trøndelag fylkeskommune dekker gjennom Karienborg ungdomsheim. Kostnader knyttet til dette dekkes av fylkeskommunen. Lønnsutgifter: Lønnsutgiftene er i samsvar med. 26 av 47

27 Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,10 10,80 0,90 9,20 1,80 8, ,90 6,70 1,50 5,10 Den positive trenden fra 1. tertial fortsetter. Det totale sykefraværet er nå 6,6 % mot 10,1 % i samme periode i fjor Nesset ungdomsskole 1. TJENESTER Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik: Avvik pr. : - ca ,- Anslått avvik pr ca ,- Sparetiltak redusert bemanning med et drøyt årsverk innkjøp og vikariering på minimumsnivå Konsekvenser for tjenestetilbudet svakere tilpasset opplæring ved at det blir færre lærere og ved at grupper vil bli slått sammen når det ikke blir satt inn vikar. en helt nødvendig oppgradering av datautstyr for så vel elever som ansatte må skyves fram i tid Budsjettendringer: Nesset u ble pålagt en innsparing på vel 1,3 millioner midt på året som følge av omfordeling mellom enhetene innen oppvekst her i kommunen (kriteriemodell). Enheten er i ferd med å nedbemanne jfr pkt 3 og vil ytterligere redusere bemanningen noe i løpet av 2010 slik at vi får en drift i forhold til et. Dette er enheten godt i gang med, og har nå et utgiftsnivå nesten nede på det nivået et legger opp til. Over 80 % av skolens utgifter er knytta til lønn, de øvrige utgiftene er hovedsaklig bundet opp i faste utgifter som f.eks skyss og internhusleie. Skolen forholdt seg til et annet og høyere på vårparten, med arbeidsavtaler som gikk fram til 3107, og det vesentligste årsaker til det negative avviket ligger i dette. Når skolen ble presentert for en ca 10% reduksjon på et med tilbakevirkende kraft til 1.jan i år, har dette vist seg ikke mulig å gjennomføre på årets fem siste måneder. 27 av 47

28 Justering etter sentrale lønnsforhandlinger Årsverk Årsverk Årsverk 22,4 22,4 21,29 Antall ansatte (antall hoder ) pr. : Fast ansatte Vikarer Prosjektstill etc Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,30 2,90 0,60 2,10 2,50 4, ,60 7,10 0,40 6,80 Enheten har et lavt sykefravær, og de ansatte arbeider godt for å ta felles ansvar for arbeidsmiljøet Barn og familie Enheten består av avdelingene Barnevern, Førskoleteam, Helsetjenester for barn og unge og PP-tjeneste. Enheten har ansvar for tjenester til brukerne etter opplæringsloven, barnehageloven, helsetjenesteloven og barnevernsloven. 1. TJENESTER Barne- og familietjenestens vedtatte for 20 førte til innstramminger på personalsiden for skolehelsetjenesten i videregående skole og barneverntjenesten, samt på tiltaksmidler i barnehagene og på tiltak i/utenfor heim i barnevernet. Budsjettet for barnevern ble styrket med 4,5 mill etter 1. tertial. Ved 2. tertial ser det ut til å være samsvar mellom tjenestenivå og, til tross for at barnevern fremdeles ligger noe høyt på tiltak utenfor heimen (se utvidet rapport for barneverntjenesten) Det synes realistisk å forvente et regnskap i balanse ved årets slutt for enheten. Det meldes om avvik på saksbehandlingstiden for både PPT og Barnevern. PPT har per dato 40 barn/elever på venteliste, og ventetiden er på inntil 15 mndr. Dette er avvik etter Forvaltningslovens 11 a. PPT har startet opp 91 saker hittil i år. Tjenesten har mottatt 85 nye henvisninger hittil i år, og har 600 aktive saker. Det er bestilt 230 sakkyndige vurderinger i forbindelse med enkeltvedtak om spesialundervisning, og arbeidstrykket i PPT har ført til at flere skoler ikke har fått sakkyndige vurderinger innen skolestart. Førskoleteamet melder om normal drift, og kommer regnskapsmessig gunstig ut ved årets slutt pga en liten nedgang i antall barn med spesialpedagogisk hjelp. Helsetjenestene for barn og unge har stor pågang, spesielt i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Det er stort 28 av 47

29 arbeidspress og knappe tidsmarginer når må-oppgaver som vaksinasjonsprogrammer og obligatoriske helsekontroller skal ivaretas i tillegg til viktig samarbeid og oppfølging av enkeltsaker. Oppr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik: Avvik på 2% for tiltak utenfor heimen for barnevern jf periodisert. Ellers ingen avvik per Det anslås at enheten skal ha 0 avvik per Sparetiltak: Det forventes at refusjoner, økte inntekter, samt noe vakanse vil bringe enheten i 0 ved årets slutt Konsekvenser for tjenestetilbudet : Med dagens ressurser forventes det ventelister og tidspress for å holde frister. Spesielle kommentarer knyttet til Barnevernstjenesten Forventet resultat mellom og regnskap pr : Etter tilføring av barnevernets med 4,5 millioner etter 1. tertial, ser det ut som om regnskapet for barnevernet kan komme i balanse ved årets slutt. Dette er imidlertid forutsatt at forventede refusjoner kommer inn som oppsatt, og at det ikke blir uforutsett mange plasseringer på slutten av året. Situasjonsbeskrivelse Barnevernet mottok totalt 229 meldinger i 2008, 154 meldinger hittil i år pr. Det er store kostnader forbundet med helårseffekt av tiltak som ble iverksatt i akuttplasseringer i 2008, og 9 akuttplasseringer hittil i år skyldtes pågang av alvorlige saker med vold og omsorgssvikt hos barn, store atferdsvansker og store problemer hos ungdom. Akuttplasseringene i år har vært av kortere varighet og færre saker som har vært anket videre til rettsystemet. Det er høy kompetanse og stor motivasjon og innsatsvilje blant de ansatte i barnevernet. Bemanningssituasjonen i barnevernet er prekær etter ekstremt arbeidspress, krevende saker over lang tid og høyt sykefravær. Det er et siktemål å få ansatt langtidsvikarer i faste stillinger for å unngå bruk av vikarer ved korttidsfravær, redusere på overtid og kompensere for barnevernvakt. Videre jobbes det for å få omgjort tiltaksmidler til faste stillinger for å øke effektivitet og kontinuitet i tiltaksarbeidet.. Levanger barneverntjeneste har hatt mange og krevende plasseringer de siste årene, også flerkulturelle saker. Barneverntjenesten har inngått avtale med BUFETAT som styrker samarbeidet og tiltaksutvikling av nye tiltak med siktemål å redusere antall akuttplasseringer og 29 av 47

30 styrke egne tiltak i kommunen, for i mindre grad måtte kjøpe inn tjenester. Samarbeidet går særlig opp mot ungdomsgruppa som tar mye ressurser med kostnadskrevende institusjonsplasseringer. Begge instanser ønsker å redusere antall akuttplasseringer og utvikle alternative tiltak der dette er forsvarlig i forhold til situasjonen. Særlig prioriterte områder framover 1. Sikre forsvarlig drift i en svært presset arbeidssituasjon med løpende prioriteringer ift. de mest alvorlige og akutte sakene, sett opp mot barnets alder og særlige behov, samt frister i arbeidet 2. Sikre tilpasning til nye lovendringer ift regelmessig evaluering av tiltaksplaner, tilbakemelding til melder, utvidet ansvar ved fylte 18 år, rutiner ift ansvar for individuell plan, strengere krav til foreldre før tilbakeføring etter omsorgsovertakelse 3. Redusere belastninger i arbeidssituasjonen og sikre en tilstrekkelig bemanningssituasjon 4. Fast vaktordning utover ordinær arbeid, gjerne interkommunal barnevernvakt 5. Ønsker mer kapasitet til deltakelse i tverrfaglig samhandling om forebyggende tiltak Budsjettendringer: Justering i hht. Kommunestyrets vedtak om styrking av barnevernets ramme Justering etter sentrale lønnsforhandlinger Årsverk Årsverk Årsverk 45,1 44,1 44,7 Antall ansatte (antall hoder ) pr. : Fast ansatte Vikarer Prosjektstill etc ,20 Det er samsvar mellom årsverk og. Lønnsutgifter: Enhetens årsverk er i samsvar med erte lønnsutgifter Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,60 4,80 1,60 3,50 1,70 1, ,10 4,20 0,80 5,40 Det er store variasjoner i sykefravær mellom avdelingene. Høyest sykefravær har vært på avd Barnevern med 12,5%. Det har vært et eget opplegg med BHT/ Aktimed for å styrke arbeidet med personalsituasjonen i perioden. Det ble satt i gang trening i arbeidstiden som en prøveordning ut juni som forebyggende tiltak på grunn av stort arbeidstrykk og stress. (Under evaluering i disse dager). Som følge av økning i antall sykmeldinger har flere ansatte IA-avtaler 30 av 47