Tertialrapport Levanger kommune

Transkript

1 Levanger kommune Rådmannen Tertialrapport Levanger kommune Pr Stokkvola Fotograf Bjørn Inge Solvang Levanger,

2 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) INNHOLD: 1 Innledning og rådmannens kommentar Oppsummering av økonomisk situasjon pr Budsjettjusteringer Utvikling i utgiftene Utvikling i inntektene Tiltaksplan Organisasjon Sykefravær Årsverk Kommentarer fra resultatenhetene Politikk Rådmannen med stab Fellesområder NAV Kirker Kommuneskogen Oppvekst felles Innvandrertjenesten Mule Okkenhaug oppvekst Halsan Momarka oppvekst Nesheim skole Skogn barne- og ungdomsskole Ekne Tuv oppvekst Åsen OS Ytterøy oppvekst Frol oppvekst Nesset ungdomsskole Barn og familie (Bafa) Helse og rehabilitering Staupshaugen verksted Distrikt Nesset-Frol Distrikt Sentrum - Ytterøy Distrikt Sør Kultur Drift og anlegg Bygg og eiendom Kommunalteknikk Innherred samkommune Finansforvaltning Kommunale foretak Vedlegg - forklaring til ord og uttrykk finansrapportering

3 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 1 Innledning og rådmannens kommentar Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. et pr. 30. april er vurdert mot årets, periodisert og regnskap pr.. I tillegg til ren regnskapsrapport er det gjort et forsøk på å gi en statusrapport i forhold til tiltakene i økonomiplanen når det gjelder. et pr utgangen av 1. tertial viser at det vil kunne bli et stort regnskapsunderskudd ved årets slutt om en ikke iverksetter betydelige effektiviserings- og sparetiltak i tillegg til det som ligger inne i et. Det er særlig innenfor helseområdet der det var betydelig merforbruk i forhold til et i 2012 og dermed har høyere aktivitet ved inngangen til året enn ert, det er store utfordringer. I henhold til økonomireglementet skal det foretas nødvendige revisjon i forbindelse med behandlingen av tertialregnskapet. Rådmannen foreslår følgende justering for : 1. Anslag eiendomsskatt reduseres med 1 mill. kroner. 2. Pleie- og omsorgsdistriktene sine er økes med 5 mill kr. 3. Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 6 mill kroner. I tillegg må alle enheter planlegge tiltak for å redusere kostnader og styre mot et forbruk under for at vi skal kunne unngå underskudd. Det er som kjent nesten ikke reserver i et for. Levanger kommune har hatt en fin utvikling i sykefravær de siste årene. Fraværet for 1. tertial er imidlertid noe høyere enn 2012 og 2011 og må følges nøye med tiltak for å sikre fortsatt høyt nærvær i resten av. 3

4 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 2 Oppsummering av økonomisk situasjon pr Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 1. tertial, sammenlignet med periodisert. Det legges vekt på at alle enheter skal gjøre en vurdering av hva forventet regnskap for hele året blir, målt mot års og periodisert. Periodisert er beregnet ut fra erfaringstall og en skjønnsmessig vurdering gjort i fellesskap av enhetene og økonomiavdelingen. Imidlertid kan det likevel være avvik mellom regnskap og pr. utgangen 1. tertial, som kan karakteriseres som periodiseringsavvik. Grp. Ansvar Per. Forbruk Opprinnelig 2012 Rev. Forbruk Politiske organer Rådmannen m/ stab Fellesområder Nav kommune Kirker m.v Kommuneskogen Oppvekst felles Felles helse Innvandrertjenesten Mule / Okkenhaug oppvekst Halsan / Momarka oppvekst Nesheim skole Skogn barne- og u-skole Ekne/Tuv oppvekst Åsen oppvekst Ytterøy oppvekst Frol oppvekst Nesset/Frol u-skole Barn og familie Helse/rehabilitering Staupshaugen verksted Distrikt Nesset / Frol Distrikt sentrum / Ytterøy Distrikt sør Kultur Drift-anlegg Bygg og eiendom Kommunalteknikk Større driftsprosjekter Kommunens andel ISK Skatter og rammetilskudd Finanstransaksjoner Sum

5 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 2.1 Budsjettjusteringer Det var i opprinnelig for satt av ca kr 20 mill. til årets lønnsoppgjør. Av disse er det brukt drøye 7,5 mill til dekning av helårsvirkningen av fjorårets lokaloppgjør. Kostnaden ved årets oppgjør er beregnet til om lag ca 6,5 mill kr. De resterende 6 millionene som er avsatt foreslår rådmannen omdisponert til andre formål. 1. Anslag eiendomsskatt ble ved ering satt noe høyt når en kjenner resultatet av klagebehandlinger i 2012, det foreslås derfor å redusere anslaget med 1 mill. kroner mill kroner foreslås overført til Distrikt Nesset/Frol (2 mill kr), Distrikt Sør (2 mill kr) og Distrikt Sentrum/Ytterøy (1 mill kr). Dette for dekke opp deler av merforbruket disse enhetene går inn i med. Samtidig kreves det at enhetene selv finner dekning for de øvrige overskridelsene som er varslet. 3. Vedrørende stillingen som prosjektleder kommunedelplan helse må det avsettes midler til lønn og driftsmidler, kr ,- for. Dette foreslås tatt av utviklingsfondet. Prosjektlederstillingen tilhører rådmann med stab. 2.2 Utvikling i utgiftene Renter og avdrag (kommunal del): Det er ert med en netto finanskostnad (kommunal del) i 2012 på 54,4 mill. kroner i opprinnelig. Dette forventes å være riktig nivå. Lønnsoppgjør: Årets lønnsoppgjør forventes å koste ca kr 6,5 mill kr. Det vises til kommentarer ovenfor. 2.3 Utvikling i inntektene Skatt og rammetilskudd I et for er det ert med 874,7 mill. kroner i sum frie inntekter. De siste prognoser i Stolp-modellen (den mest brukte og best oppdaterte på fordelingen av skatter og andre frie inntekter mellom kommunene) viser en forventet inngang av frie inntekter i på et tilsvarende nivå. Det er imidlertid fortsatt knyttet usikkerhet til skatteinngangen og befolkningsutviklingen i kommunen sammenlignet med resten av landet. Når det gjelder eiendomsskatten, er det etter 1. tertial mottatt ca 14,6 millioner kroner. Budsjett for er på 44,75 millioner kroner. Det ser med dette ut til at anslaget er satt noe høyt (jfr avsnitt om justeringer over). Momskompensasjon. Budsjett for momskompensasjon er på 54,1 mill. kroner. Av dette beløpet er 31,2 mill. kroner relatert til investeringer og 22,9 mill. kroner relatert til drift. Ved utgangen av april er det inntektsført til sammen 2 mill. kroner i momsrefusjon på investeringer. Budsjettet på 31,2 kan derfor synes å være høyt. Det var ved eringstidspunktet antatt større investeringer enn det faktisk blir i løpet av året. 5

6 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Av momsrefusjon på investeringer er 26,5 millioner kroner avsatt til finansiering av investeringsprosjekter. Rådmannen vil ved utgangen av 2. tertial komme tilbake med ev. forslag til endringer på dette området. Det er imidlertid lite som tyder på at en redusert inntektsføring av momskompensasjon vil ha vesentlige innvirkninger på driftsregnskapet til kommunen. 6

7 2.4 Tiltaksplan TILTAK (alle tall i mill. kroner) Endret drift Effektivisering - strukturendringer OU-prosess SAMLET -5,5 Oppvekst -2,5 Endret skolestruktur -1,5 x Endret kommunal barnehagestruktur -1,0 x Finansiering Annen (tilskudd) Nye midler Helse, pleie og omsorg -1,5 Automatisert legemiddeltilordning -0,5 x Påbegynt. Organisering pleie og omsorg -1,0 x Påbegynt. Endret struktur, jfr. institusjonsbruksplan 0,0 x Ikke utført. Andre områder -1,5 Status I rute. Det er trukket inn 1 mill. kr fra ressursfordelingsmodellen for skole og 0,5 mill kr tas for internhusleie på Bygg og eiendom. Vanskelig å gjennomføre innsparingskravet, da Tuv og Okkenhaug skoler opprettholdes og optimal drift av Momarka barnehage blir utsatt på grunn av utsatt ferdigstillelse av nytt bygg. I Momarka barnehage får vi en merkostnad ved å være i to bygg dette året. Tilskudd til barnehage i Levanger ligger allerede langt under nasjonal sats, så det er ikke mulig å kutte mer her. Det er utfordrende nok at fjorårets sats ble videreført med et marginalt tillegg for delvis dekning av fjorårets lønnsoppgjør. Bygg og eiendom: Renhold -1,0 x Ikke igangsatt - forventes gjennomført som planlagt Organisasjonen: Teknologi og bilordning -0,5 x Vurdering av dagens bilordning pågår SAMLET -3,3 x Omstilling for å finansiere eksisterende drift Oppvekst -1,5 Effektivisering Bafa, krav i forrige økonomiplan -0,8 x Utfordrende, vil redusere kvaliteten på tjenestene.

8 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Effektivisering BaFa underfinansiering av tiltaksdel barnevernet -0,7 x Utfordrende når antallet saker øker. Helse, pleie og omsorg -1,8 Distrikt sør: samling av dagtilbud -0,3 x Påbegynt. Nesset Frol: Effektivisering hjemmetjenesten -0,7 x Påbegynt. Nesset Frol: IA-tiltak -0,5 x Påbegynt. Nesset Frol: Omsorgsbase hjemmetjenester -0,3 x Ikke utført. SAMLET -8,8 Omstilling for å finansiere nye formål Helse, pleie og omsorg -7,8 Omstilling: Organisasjonsendring/effekti visering HeRe/Staupshaugen -1,0 x Ikke påbegynt. Omstilling: Andre effektiviseringstiltak -2,7 x Nye formål: Ressurskrevende tjenester, interkommunal legevakt, NAV-økt sosialhjelpssats, velferdsteknologi 3,7 x Omstillingstiltak Nesset-Frol -1,3 x Påbegynt. Nye formål: Tiltak PO-plan: grunnbemanning, tilsynslegeressurs, hjemmerehabilitering, forebyggende hjemmebesøk, KE med koordinator innen kreft, demens, rus og rehabilitering, kreftkoordinator 1,3 x Ikke utført. Kultur -0,3 Påbegynt. Tiltakene står i forhold til omstilling og effektivisering som er påbegynt hvor ny organisering av helse og omsorgstjenester og ny kommundelplan skal beskrive det videre forløpet av de nevnte satsingene. 8

9 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Større leieinntekter Frol og Skogn -0,3 x Beløpet må justeres grunnet endret dato for iverksettelse Nye formål: Subsidiering halleie Løa og Moan 0,3 x Beløpet må justeres grunnet endret dato for iverksettelse Næring -0,3 Red. av rammeavtale generell næringsutvikling -0,3 x Gjennomført i (innenfor rammene) Utvikling av næringsklynge Filmfabrikken 0,3 x Gjennomført i (innenfor rammene) Tekniske områder -0,4 Drift friluftsområder Bygg og Eiendom, Kultur -0,4 x Påbegynt. Drift friluftsområder Kommunalteknikk 0,4 x Påbegynt. Påbegynte eller prioriterte tiltak fra økonomiplan Oppvekst Oppvekstplan forebyggende tiltak - Miljøarbeider i heimen 35 stilling (BaFa) 0 x Ikke gjennomført da enheten ble pålagt store innsparinger i fjor og i år. Valgfag ungdomsskole 0,5 x Gjennomført. Oppvekst Grunnskoleundervisning av fosterhjemsplasserte i andre kommuner 2,7 x Refusjon spesialundervisning i private skoler 0,4 x Nye tiltak finansiert med friske midler, jfr. hovedoversikt drift Økt driftstilskuddssats barnehager 8,7 x Finansiering grunnbemanning spesialavdeling Frol 0,7 x Gjennomført. Gjennomført. Denne posten varierer fra år til år. Når antallet fosterhjemsplasserte i andre kommuner øker, øker også behovet på denne posten. Vi ser bedre i 2. tertial hvordan inneværende år blir når vedtakene for kommende skoleår er fattet. Gjennomført. Økt behov for ressurser til spesialundervisning i private skoler. Forventer at samarbeidsprosjekt med Statped Midt kommende år, kan gi effekt på sikt også i private skoler. Marginal økning av tilskudd pr barnehagebarn i forhold til i fjor. Behov for økt ramme fordi vi har økt andel private barnehageplasser og for å finansiere søskenmoderasjon og effekt av lønnsoppgjøret. 9

10 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) barnehage Økt pedagogtetthet i ungdomsskolen statlig satsing. Frol u og Skogn u 1,75 x Helse, pleie og omsorg Felles saksbehandling helse Levanger (HOT) 0,5 x Styrkingen er gjennomført. Styrking av Palliativt tilbud BBT 0,5 x Påbegynt. Betaling behandlingsdøgn utskrivningsklare pasienter 0,2 x Påbegynt. Pleie og omsorgsplanen drift ny demensavdeling 1,0 x Vil bli startet i løpet av 3 kvartal. Ressurskrevende tjenester Felles helse 1,0 x Påbegynt. Ruspolitisk handlingsplan: Rustiltak Boveiledning, dagsverket og helsestasjon rus 0,5 x Påbegynt Gjennomføres. Utfordrende å sikre samme lærertetthet i grunnbemanningen som i 2011/12 som utgangspunkt for å kunne ta i mot tilskuddet, og dermed kunne øke lærertettheten med 3 stillinger ved hver skole, men det jobbes med å få til dette ved begge skolene. Rustilskudd innlemmet i rammetilskudd 1,0 x Ny stilling for komm. fysioterapeut/ergoterapeut 0,7 x Avventes i forhold til nevnte omstilling og effektivisering. Ikke gjennomført. Rustilskudd opphørte i 2012 og størrelsen på satsingen avventes i f.h.t. arbeidet med omstilling og effektivisering. Frisklivssentral 0,5 x Gjennomført. Ressurskrevende tjenester Påbegynt og er en økning relatert til en økning i tjenestene og bortfall av tilskudd distrikt sør 3,4 x som kommer når bruker fyller 67 år Kultur Gratis kulturskoletime i SFO 0,3 x Iverksettes høst. Innvandrertjenesten Prosjektstilling prosjekter, pedagogisk utvikling 0,6 x Stillingen finansiert med prosjektmidler Tekniske områder Drift kommunale friområder 0,3 x Påbegynt. Prioritering av tilskudd til opparbeidelse via Velforeningene. 10

11 3 Organisasjon 3.1 Sykefravær Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. tertial 2011 tom 1. tertial Det er i tabellen oppdelt i kort- og langtidsfravær. Enhet/område 1.tertial tertial tertial tertial 1-16 Totalt Totalt Totalt Totalt dgr >=17 dgr Rådmannen 1,10 1,50 0,90 1,60 0,40 1,20 NAV 11,30 0,60 3,10 5,80 2,80 3,00 Innvandrertjenesten 7,10 7,90 7,20 5,80 2,80 3,00 Mule/Okkenhaug OS 6,70 6,50 2,70 6,90 2,60 4,30 Halsan/Momaka OS 5,90 4,50 1,20 4,40 1,70 2,70 Nesheim skole 3,30 3,20 6,00 5,70 2,30 3,40 Skogn b/u-skole 9,60 6,00 5,20 7,20 1,70 5,50 Ekne/Tuv OS 4,30 6,50 12,90 8,10 1,60 6,50 Åsen OS 5,60 6,30 5,30 6,80 1,20 5,60 Ytterøy OS 5,00 1,20 6,90 12,40 0,90 11,50 Frol OS 5,00 1,90 3,80 8,80 2,40 6,40 Nesset / Frol u-skole 8,30 2,20 4,00 4,50 2,20 2,30 Barn og familie 8,20 5,30 5,20 10,90 2,10 8,80 Helse- og rehabilitering 4,30 7,60 5,10 5,60 1,90 3,70 Staupshaugen verksted 2,30 4,80 8,10 7,10 3,40 3,70 Distrikt Nesset-Frol 12,40 10,40 12,30 12,60 2,90 9,70 Distrikt Sentrum-Ytterøy 11,70 8,10 6,90 9,70 2,10 7,60 Distrikt sør 9,80 9,80 11,50 11,30 3,30 8,00 Kultur 4,10 2,80 5,70 3,90 1,80 2,10 Drift og anlegg 1,90 0,00 2,00 3,70 1,50 2,20 Bygg og eiendom 7,70 7,60 8,70 9,20 2,40 6,80 Kommunalteknikk 3,70 1,00 1,50 9,30 5,20 4,10 Pr. tertial 7,90 6,30 7,20 8,50 2,40 6,10 Sykefraværsstatistikken for Levanger kommune viser en negativ utvikling fra 1. tertial 2012 til 1. tertial. Det vises for øvrig til kommentarer under hver enkelt enhet.

12 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 3.2 Årsverk Enhet Årsverk Årsverk Rådmannens fellesområder 18,9 20,1 Nav Levanger 11,7 11,7 Innvandrertjenesten 49,0 50,1 Mule - Okkenhaug oppvekst 25,9 28,4 Halsan/Momarka oppvekst 39,4 39,2 Nesheim OS 54,2 53,5 Skogn barne og ungdomsskole 61,6 63,3 Ekne/Tuv oppvekstsenter 25,8 26,0 Åsen oppvekst 36,1 34,1 Ytterøy oppvekst 14,8 15,9 Frol oppvekst 101,8 64,2 Nesset / Frol u-skole 23,2 57,7 Barn og familie 59,1 62,6 Helse- og rehabilitering 26,3 30,5 Staupshaugen verksted 15,1 15,7 Felles helse/samhandl.ref 7,2 8,3 Distrikt Nesset - Frol 118,9 116,6 Distrikt Sentrum - Ytterøy 76,2 77,1 Distrikt Sør 123,0 120,8 Kultur 24,4 24,5 Drift - anlegg 18,0 18,0 Bygg- og eiendom 54,5 58,1 Kommunalteknikk 12,7 13,1 SUM 997,7 1009,2 Det vises til kommentarer under hver enkelt enhet vedrørende årsverk. 12

13 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 4 Kommentarer fra resultatenhetene 100 Politikk På dette ansvarsområdet føres godtgjøringer til folkevalgte og formannskapssekretær, samt diverse tilskudd formannskapet fordeler. Formannskapssekretæren tilhører organisatorisk rådmannens stab og inngår i årsverkene der. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , , Rådmannen med stab Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , , Lønnskostnadene ligger noe under periodisert ved utgangen av 1. tertial. Dette skyldes hovedsakelig vakanse i stillinger. Dette vil normalisere seg framover. Samlet sett forventes området å være i økonomisk balanse ved utgangen av året. Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 18,9 20 Ingen vesentlige endringer i antall årsverk utover svingninger på grunn av ledighet i stillinger. Nærvær: 13 År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2012

14 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 99,60 99,30 99,40 99,10 99,80 99,30 99,60 98,80 Høye nærværstall. 130 Fellesområder Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , , De største postene er knyttet mot lønn tillitsvalgte, kontingenter, festeavgifter og lærlinger. Midler til lærlinger vil bli fordelt ut til enhetene ut fra hvor lærlingene til enhver tid er plassert. Det forventes ikke vesentlige avvik i forhold til vedtatt ved utgangen av året. 133 NAV Tjenester Satsingsområder og mål: Videreføre og sikre kvalitet på oppfølging vedrørende «Kvalifiseringsprogrammet». Avklare mulighetene for «arbeid for sosialhjelp» i kommunen. Målet er å sette fokus på ungdomsgruppen og redusere antall «langtidsbrukere». Sikre raskere overgang til aktivitet og arbeid. Videreføre det interkommunale samarbeidet vedrørende økonomisk rådgivertjeneste, og fortsette å sette fokus på hvor viktig dette tjenestetilbudet er i kommunen. Økte veiledende satser på økonomisk sosialhjelp fra Målet er å bedre situasjonen for vanskeligstilte grupper, spesielt barnefamilier, og øke handlingsrommet jfr. tildeling av stønad. NAV Levanger vil få en større intern omorganisering i løpet av 2. tertial, men de kommunale tjenester skal sikres og videreføres. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , ,

15 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Enheten ligger i bra balanse totalt sett pr. 1. tertial. Enheten har hatt et midlertidig underforbruk på netto lønn grunnet permisjoner uten lønn, samt sykelønnsrefusjoner. Enheten anslår et merforbruk ved økonomisk sosialhjelp. Denne posten er svært vanskelig å ere, men med en økning i de veiledende satsene fra og ut fra faktisk forbruk pr er dette sannsynlig. Det er viktig å presisere at politisk vedtak på økning av satsene ikke ble kompensert i rammen for. Sparetiltak vil bli iverksatt for å unngå avvik pr : Kutt i kommunale tiltaksplasser (Inn på Tunet/Solhaug), dvs. fra 5 til 3 plasser. «Homla-prosjektet» er lagt inn i ordinær drift, og tilbudet er redusert jfr. at Verdal (v/ NAV og kommunen) ikke er med videre. NAV Levanger samhandler videre med Enhet Helse og rehabilitering. jfr tilbudet. Færre tiltaksplasser og redusert omfang gir større utfordringer vedrørende innhold/aktivitet og ivaretakelse av særskilt deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Ansatte: Årsverksutvikling: Årsverk Budsjetterte Årsverk årsverk 11,70 11,70 11,70 Årsverk i tråd med. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,30 90,40 100,00 99,40 98,10 98,80 97,20 97,00 Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å sikre nærvær og trivsel på arbeidsplassen: Verneombud sender ut fast spørreskjema om arbeidsmiljø til alle ansatte annenhver måned. Besvarelsene gjennomgås og eventuelle tiltak drøftes med leder Det er gjennomført omstillingssamtaler med alle ansatte 1. tertial. HMS fast tema på alle ledermøter og i møter i medbestemmelsesapparatet. Gjennomført turprogram med tilbud om flere turer for ansatte og deres familier Stort fokus på gode resultater. 15

16 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 134 Kirker Økonomi: Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Inntekter eks sykelønnsref , ,1-816 T o t a l t , , Det forventes ikke avvik fra et ved årets utgang. 135 Kommuneskogen Økonomi: Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , , Det forventes ikke vesentlige avvik fra et ved årets utgang. 138 Oppvekst felles Tjenester: Kommunedelplan oppvekst og temaplaner under denne er førende for Oppvekst felles. Kompetansemidlene brukes i hovedsak til lesesatsing, læringsmiljøsatsing og videreutdanning innen spesialpedagogikk og innen utvalgte fag i skole, til satsing på sosial kompetanse gjennom «De Utrolige Årene», og satsing på antall, rom og form i barnehagene. Oppvekst felles skal dekke enhetsovergripende kostnader og inntekter for barnehager og skoler: skolekostnadene for barn plassert i fosterhjem i andre kommuner utbetalinger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager kostnader med fellestiltak i kommunale skoler som Midtnorsk realfag og teknologisenter og MOT Midler til kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler 16

17 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Kostnader vedrørende en større satsning på sosial kompetanse i barnehagene (De utrolige årene). Dette vil delfinansieres av kompetansefondet i og våren Ressurser til spesialundervisning, norsk2-undervisning og skoleskyss for barn i private grunnskoler Lønn til prosjektleder for Ny Giv i Nord-Trøndelag, men denne posten gis full refusjon fra staten. Tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager Tilskuddet til de kommunale og ikke-kommunale barnehagene godskrives den enkelte barnehage, basert på vedtatte satser og rapporterte barnetall pr. kvartal. Den enkelte kommunale barnehage har hatt en prosess på sitt og i størst mulig grad tilpasset kostnadene til de beregnede inntekter. De kommunale barnehagene får et beregnet kommunalt tilskudd inntektsført for hver måned, basert på antall barn i barnehagen og den forholdsmessige enhetssats for de ikkekommunale, som er beregnet og politisk vedtatt (jfr lov og forskrift om likeverdighet i kommunale og ikke-kommunale barnehager). Satsene for er foreløpig marginalt forskjellig fra fjorårssatsene. Dette skal sammen med foreldrebetalingen og diverse særtilskudd, være rammen for barnehagens kostnads. Ut fra størrelse, barnegrupper og kostnadsprofil har noen barnehager større utfordringer med å klare seg med denne rammen enn andre kommunale barnehager har. I tilskuddsberegningen til de ikke-kommunale barnehagene, skal det være summen av alle kommunale barnehagers ramme som er tilskuddsgrunnlaget og sammenligningsgrunnlaget for kommunalt tilskudd til også disse barnehagene. Økonomi: Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , , Avvik lønn skyldes manglende refusjoner. Ansvarsområdet Oppvekst felles har mange regnskapsposter som kan variere mye fra år til år; kostnad med grunnskoleundervisning for fosterhjemsplasserte, spesialundervisning og skyss for elever i private skoler. Disse blir tallfestet etter at vedtak for høsten er gjort i juni. Prognosen for året vil derfor bli mer sikker i andre tertial. I fjor ble det et overforbruk, noe på grunn av etterslep fra tidligere år. Økning i antall barn plassert av barnevernet vil få følger for posten grunnskoleundervisning for fosterhjemsplasserte barn. Kommunale barnehager har gjennomgått sine. Det er gjennomført en kontroll basert på den vedtatte tilskuddssatsen og et anslag for antall store og små barn for de 4 telledatoer som er bestemt. For Momarka barnehage ligger det en utfordring i at nytt bygg ikke kan ferdigstilles til oppstart høsten. Leie av midlertidige lokaler og drift i to bygg vil føre til en merkostnad. Dette vil gjøre det utfordrende å nå innsparingskravet 17

18 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) som er satt for barnehagesektoren for. Innsparingskravet ble opprettholdt selv om kommunestyret vedtok å ikke legge ned Tuv og Okkenhaug barnehage. Kommunale barnehager har en meget nøktern drift, der lønn er den desidert største utgiftsposten. Ytterligere innsparing betyr at styrer går mer inn som vikar eller at vikar ikke leies inn ved sykdom eller annet fravær. Konsekvenser av sparetiltakene vil bety et generelt dårligere tjenestetilbud. 160 Innvandrertjenesten Tjenester: Tjenestetilbudet er i tråd med virksomhetsplaner og styringskort som gjelder for de tre avdelingene. Leira Mottak har årsplaner innsendt og godkjent av UDI. Sjefsgården voksenopplæring har små avvik i tjenestetilbudets nivå og innhold i første tertial, det er satt inn en assistent i 40 engasjement fra 2. april og ut skoleåret som støtte for to elever med ekstra behov. Flyktningetjenesten har økt stillingsprosent tilsvarende 20 i forbindelse med omorganisering og IA-tilrettelegging. Økonomi: Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , , Sjefsgården voksenopplæring har små avvik fra rammen, utgiftene er som ert og inntektene er ujevnt fordelt gjennom året, og forventes å gå i balanse ved årets slutt. Avdelingen for enslig mindreårige ved Leira mottak har høye lønnsutgifter. Dette skyldes langtidssykmeldinger, fravær i helg og på helligdag, og langvarig utprøving gjennom aktivt IA-arbeid. Lønnsutgiftene viser ikke et helt riktig bilde av situasjonen da denne avdelingens ansatte også benyttes for å dekke opp fravær og på andre måter bistå opp mot de andre avdelingene. Tiltak er iverksatt for å få ned kostnadene, og nye vurderes fortløpende. Flyktningetjenesten har ikke klart jevn og kvartalsvis bosetting, derfor mindre inntekt enn forventet. Dette vil utjevne seg i løpet av året. Det forventes at alle tre avdelingene vil gå i balanse ved årets slutt. 18

19 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Ansatte: Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 49 50,1 Økningen i årsverk er ut fra vedtatte planer. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,70 95,30 98,10 94,00 97,00 95,80 97,20 97,00 Alle ansatte vil bli fulgt opp i tråd med intensjonen i IA avtalen. 210 Mule Okkenhaug oppvekst Tjenester Skolene skal jobbe med: lesing og i all hovedsak innføring av systematisk observasjon av lesing (SOL). digital kompetanse i tråd med plan for digital kompetanse i skolene i Levanger og Verdal kommuner. fortsette arbeidet med klasseledelse og voksenrollen Olweus-arbeidet fokuseres ved begge skoler et godt psykososialt miljø. Herunder opplæringslova 9a, elevane sitt skolemiljø; Det skal være et fokus på kommunikasjon, informasjon, tilbakemeldinger og tillit sett i forhold til en revidert verdiplakat. Barnehagene skal jobbe med; tidlig innsats/ tilknytning grunnleggende ferdigheter IKT Mule barnehage innfører adferdsprogrammet «De utrolig årene» inneværende år. 2 ansatte i Okkenhaug bhg tar utdanning innen antall /rom og form (matematikk) som hele personalet og barna vil få ta del i. Økonomi 19 Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Øvrige kostnader , ,

20 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , , Avslåtte sykelønnsrefusjoner fra 2012 tar enheten med seg som negativ effekt i. Dette forklarer årsaken til noe av de manglende inntektene. For å styre mot balanse ved årsslutt vil de fleste ledige stillingsandeler bli stående vakante. Vikarkonti og deler av driftskonti må brukes som salderingsposter. Innsparingen betyr et dårligere tjenestetilbud for barn og elever ved Mule og Okkenhaug oppvekstområde. Tross innsparingstiltakene er det usikkert om enheten vil klare å holde et. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 25, Økningen i antall årsverk begrunnes i tidsavgrensede vikariater i alle avdelinger ved enheten. Endringsvedtakene er fattet administrativt. Vikariatene er refusjonsberettigede. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,10 94,10 99,40 94,10 98,50 98,80 97,40 95,70 Det arbeides med det psykososiale arbeidsmiljøet ved enheten. Vi følger IA-avtalen og følger aktivt opp sykemeldte. 230 Halsan Momarka oppvekst Tjenester: Halsan skole sine satsingsområder er lesing i alle fag og SOL, skolebibliotek, vurdering med fokus på elevsamtalen, klasseledelse, stasjonsarbeid på småtrinnet, fysisk aktivitet og innføring av kommunens IKT- plan. De viktigste satsingsområdene i barnehagen er oppvekstplanens føringer: tidlig innsats/ tilknytning, grunnleggende ferdigheter (opp mot språk og språklig bevissthet, antall, rom og form) og IKT. Spesielt for barnehagen er også trafikkoppdragelse, gi barna gode holdninger til og i trafikken, ved at voksne er gode rollemodeller, ser tverrfagligheten og trafikkoppdragelse opp i mot alle fagområdene i rammeplanen. Oppvekstsenteret yter tjenester ut fra de ressurser som er disponible, og i henhold til sentrale og lokale føringer. 20

21 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Økonomi: Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , , Skolen og SFO er i balanse selv om lønnskostnader i skole er noe høyere enn ert. Dette skyldes hovedsakelig manglende inntekter fra refusjoner som vil komme i juni. Ved barnehagen ble det ert høyere inntekter i form av tilskudd og foreldrebetaling, da det forelå planer om utbygging, og inntak av flere småbarn. Byggestart er blitt utsatt og et for samsvarer derfor ikke med inntekter som var ert. Som en midlertidig løsning ble det leid lokaler i grendehuset fra august 2012 for de største barna, slik at barnehagen likevel kunne ta imot noen av nye 1-åringer. Barnehagen hadde ikke kapasitet til å ta inn alle småbarn det var ert med. Dette førte til en høyere nettokostnad enn ert. For å tilnærme seg balanse ved årsslutt vil blant annet en 20 assistentstilling i barnehagen holdes videre vakant fra høst. Det leies inn færre vikarer i forbindelse med sykdom, kurs og møter. Konsekvensen av innsparingene vil gi et dårligere tjenestetilbud. Ved skolen vil et 23 lærervikariat holdes vakant fra høst. Som i barnehagen reduseres innleie av vikarer i forbindelse med kurs, møter og sykdom. Konsekvensene er færre styrkingsog delingstimer og tjenestetilbudet vil bli dårligere. Ansatte: Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 39,4 39,2 Barnehagen har satt deler av assistentstilling i vakanse fra januar av, dette for å starte innsparingen av overforbruk. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,00 96,10 99,60 95,90 99,00 99,80 98,30 97,30 21

22 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Barnehagen viderefører prosjektet Samarbeid for et bedre arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivssenteret, og det arbeides også med prosjektet Friskvern. Enheten har lavt sykefravær i både langtids - og korttidsfravær. Det arbeides kontinuerlig for å forebygge sykefravær og for å yte god oppfølging av sykmeldte. IA- avtalen følges opp. 235 Nesheim skole Tjenester Nesheim skoles satsingsområder: God leseutvikling SOL (Systematisk Observasjon av Leseutvikling), som er felles satsingsområde ved alle skolene i Levanger. Egne leseveiledere er skolert, og det samme gjelder alle lærerne i enheten. Skolebibliotek Vurdering med fokus på elevsamtalen og foreldresamtalen Innføring av kommunens IKT- plan. Barnehagen har følgende satsingsområder: De utrolige årene DUÅ Barn og bevegelse Læringsstrategier Sunt kosthold IKT Språk og kommunikasjon Antall, rom og form Grønt flagg Nesheim oppvekstsenter følger sentrale og lokale føringer og yter sine tjenester etter beste evne med de ressurser som er til disposisjon. Økonomi: Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , , Avvik på inntektssiden skyldes manglende refusjoner for elever fra andre kommuner. Det forventes ikke avvik pr Ansatte: 22

23 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 54,2 53,5 Endring i årsverk er i samsvar med et, og skyldes endring i barnetall i barnehagen. Lønnsutgifter er i samsvar med. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,80 99,00 99,10 97,70 98,00 96,00 97,70 96,60 Oppvekstsenteret har gjennomgående høyt nærvær. Intensjoner i IA-avtalen følges opp, og arbeidsmiljøet settes ofte på dagsorden. 240 Skogn barne- og ungdomsskole Fokus- og utviklingsområder ved Skogn bu skoleåret er: Godt Læringsmiljø. Implementeringsarbeidet har vært gjennomført fra høsten 2011 til våren. Arbeidet har vært lagt opp som aksjonslæring/skolebasert kompetanseutvikling, og med Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd som ekstern samarbeidspartner. God leseutvikling SOL (Systematisk Observasjon av Leseutvikling), som er felles satsingsområde ved alle skolene i Levanger. Egne leseveiledere er skolert, og det samme gjelder alle lærerne i enheten. Arbeidet med fokus på grunnleggende ferdighet vedrørende lesing fortsetter skoleåret Tilpasset opplæring. Skolen piloterer, i samarbeid med skoleeier, et arbeid innenfor tilpasset opplæring/spesialundervisning med mål om økt læringsutbytte ved hjelp av tidlig og riktig innsats. Økt lærertetthet. Skogn bu får tilskudd fra Utdanningsdirektoratet fra høsten for å øke lærertettheten ved u-trinnet. Målet i prosjektet er økt læringsutbytte for elevene og bedre kvalitet i forhold til tilpasset opplæring Økonomi: Hovedgruppe Periodisert Oppr. Rev. Forbr pr. Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , ,

24 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) I følge periodisert er det ikke avvik pr.. Enheten er innvilget tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til 3 ekstra lærerstillinger på ungdomstrinnet. Det er imidlertid en utfordring at disse må bemannes opp for å få tilskuddet utbetalt, samtidig som stillingene ikke er fullfinansiert gjennom tilskuddet. Ansatte: Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 61,6 63,3 Økningen i antall årsverk er større enn ert og skyldes at bemanningen er økt for å imøtekomme dokumenterte behov for spesialundervisning og behov for økt voksentetthet. Dette er i tråd med administrative vedtak fattet av enhetsleder. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,30 92,10 99,80 94,20 98,20 96,60 98,30 94,50 Nærværet har hatt en positiv utvikling både i 2011 og 2012, og for første tertial er det videre nedgang i langtidssykefraværet. Sykemeldte følges opp gjennom samtaler og tilrettelegging i den grad dette er mulig innenfor driften av en oppvekstenhet og med de økonomiske rammer som er til vår disposisjon. 250 Ekne Tuv oppvekst Tjenester Begge barnehagene har fokus på Webster-Strattons teorier i forhold til oppvekstmiljø. I tillegg følges kommunens planer med henhold til satsing på IKT, begrepsinnlæring i norsk og matematikk. Ekne barnehage blir nå enda mer miljøvennlig da de har fått «Grønt flagg». Forsinket utbygging av Ekne barnehage (utvidelse til en avdeling med fokus på friluftsliv), skaper ekstra utfordring. Både Ekne og Tuv skoler driver i forhold til vedtatte kommunale målsettinger. Hovedfokus på begge skoler har vært lesesatsingen, vurdering og IKT. Ekne skole har hatt halvparten av lærerne på matematikk-kurs. I tillegg har skolen deltatt i et landsomfattende bibliotekprosjekt. Skolen gjennomfører også allmannamøter der biblioteksatsing og skolemiljø har hovedfokus Oppvekstsenteret følger lokale og sentrale føringer i den grad ressursene tillater det. 24

25 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , , Lønnsutgiftene er noe for høye for skolene, men her ventes det refusjoner. Det forventes ikke avvik ved årsslutt. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 25,8 25,98 Årsverksutvikling er i samsvar med. Nødvendig styrking i forhold til faktiske utfordringer er foretatt. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,00 98,70 98,30 95,20 97,60 89,50 98,40 93,50 Høy grad av nærvær, en positiv utvikling. Langtidssykemeldinger er forklarlige og håndteres ifølge regelverket. 260 Åsen OS Tjenester Enheten følger kommunal satsning på lesing og læringsmiljø. Barnehagen og skolen yter tjenester som er i tråd med gjeldene lovverk og rammer. Økonomi Hovedgruppe Periodisert Oppr. Rev. Forbr pr. 25

26 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , ,1 124 stall viser balanse ved 1.tertial og det forventes likedan ved årsslutt. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 36,1 34,1 Endringen i årsverk er i samsvar med et. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,40 95,90 100,00 93,70 98,60 96,10 98,80 94,40 Enheten har et godt nærvær, det er en økning på langtidsfravær noe som skyldes medisinske årsaker. 270 Ytterøy oppvekst Tjenester Ytterøy oppvekstsenter består av Ytterøy skole som er en 1-10-skole uten SFO, og Ytterøy barnehage. Enhetene ligger geografisk adskilt. Skoleåret deltar alle lærere sammen i et felles utviklingsarbeid for bedre leseopplæring; SOL. Skoleåret deltok alle ansatte i barnehagen og på skolen sammen i et felles utviklingsarbeid for bedre læringsmiljø, med veiledere fra De utrolige årene/ Webster Stratton. Utviklingsarbeidet går inn i en etterarbeidsfase dette skoleåret. Barnehagen har nå blitt en to-avdelings barnehage. På grunn av fortsatt stor søkermasse til barnehagen, blir det i sommeren satt opp et modulbygg for å huse en ny avdeling, i tillegg til de eksisterende avdelingene. Skolen er fådelt og vil få et redusert tjenestetilbud med færre ressurser og en klassedeling mindre fra august, ut fra elevtall og elevfordeling på årstrinn ved nytt skoleår. Totalantallet elever vil øke. 26

27 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , , Forbruk i tilnærmet balanse ved 1.tertial. Det er knyttet større usikkerhet til om enheten vil være i balanse ved årsslutt grunnet usikkerhet i ressurstilgang for høsthalvåret. Skolen vil gå ned ca 1 årsverk fra høsten, fra 7 til 6 lærere. Konsekvenser av sparetiltakene vil være at flere klasser blir slått sammen i basisfagene (norsk, matte, engelsk) på b- og u-trinn. Det vil dermed bli store utfordringer med å gi elever med individuelle opplæringsplaner tilbud som er forsvarlig. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 14,8 15,9 Grunnet høye søkertall i barnehagen, vil man foreløpig bemanne opp med 0,2 årsverk. For å møte den økende etterspørselen, kan det hende at barnehagen må bemanne opp med en ekstra pedagogisk leder i løpet av året. Skolen har bemannet opp med en morsmålslærer og en assistent på engasjement for å gi en tilflyttet minoritetsspråklig elev forsvarlig oppfølging. Elever i 1. og 2. trinn er rådet til å starte på nærskolen, i stedet for på mottaksskolen på Frol. I tillegg har skolen en ansatt i svangerskapspermisjon, og det er innsatt vikar for henne. Assistentengasjementet avsluttes til sommerferien. Et ledig vikariat blir holdt vakant. Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,40 96,60 99,10 99,70 99,20 93,90 99,10 88,50 Langtidssykefraværet skyldes medisinske årsaker. Ansatte blir fulgt opp i tråd med IAavtalen. 27

28 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) 280 Frol oppvekst Tjenester Frol oppvekstsenter driver i tråd med sentrale retningslinjer og kommunale prioriteringer. Arbeid med læringsmiljø, særlig i form av oppfølging av «De utrolige årene» står sentralt. Videre arbeides det spesielt med «antall, form og rom» i barnehagen, mens skolen er tungt inne i skolering med tanke på utvikling av arbeidet med lesing i alle fag. OU 2012 innebærer store endringer for enheten. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Mule, Okkenhaug og Frol har utarbeidet et forslag til romplan for det nye Frol oppvekstsenter. Det vil også bli nedsatt en egen gruppe med utspring i enheten «Kommunalteknikk» som skal utarbeide en egen plan for oppvekstsenterets uteområde, inkludert trafikkforhold. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , ,3 Ved skolen arbeides det intenst med å tilpasse aktivitet til, og forventer et årsresultat tilnærmet i balanse. Klassetallet går opp fra 15 til 16 klasser høsten, noe som gjør at det er ekstremt trangt på barneskolen. Her er alle rom tatt i bruk! Den spesialpedagogiske avdelingen TOA får flere elever fra høsten av. Dette er det ikke ert med, og avdelingen ligger an til å få et negativt økonomisk resultat på ca ,-. Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle justeringer knyttet til dette etter andre tertial da en da har en bedre oversikt over totalt elev- og klassetall ved skolene i kommunen. Barnehagen, sett bort fra styrka avdeling, ligger an til å gå i balanse Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk 101,8 64,2 Årsverksutvikling gjenspeiler endringene i OU

29 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,60 97,40 99,10 99,00 98,10 98,10 97,60 93,60 Enheten arbeider for å holde korttidssykefraværet nede. Langtidssykemeldte følges opp i henhold til gjeldende regler og avtaler. 290 Nesset ungdomsskole Tjenester Nesset ungdomsskole og Frol u er i dag to grunnskoler med ungdomstrinn som er under samme administrative ledelse (felles rektor fra ). Det er i dag vel 200 elever ved hver av skolene. Det er 8 klasser på Nesset og 9 klasser på Frol. Til høsten er det 9 klasser på hver av skolene. Det er vedtatt at det skal være én ungdomsskole fra høsten Levanger ungdomsskole. I tillegg til de felles kommunale satsingene på SOL (systematisk observasjon av lesing) og på Læringsmiljø, har arbeidet med å bygge en ny felles ungdomsskole startet denne våren. Det har vært to fellessamlinger med alle lærerne fra begge skolene. Dette arbeidet omfatter faglig og pedagogisk samarbeid, praktisk forarbeid med nytt skolebygg, arbeid med læremidler og med organisering av skoledagen. Den nye ungdomsskolen planlegges å ha et tett samarbeid med HiNT. Det har de siste årene vært nedgang i elevtallet ved Frol u. noe som fører til nedgang i ressursene til skolen. Det er klasseøkning ved Nesset til høsten, og det må tilføres ressurser i forbindelse med dette. Totalt planlegges tjenestetilbudet i tråd med. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr. Hovedgruppe Periodisert Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks sykelønnsref , , T o t a l t , , Merforbruket ved tertial er på ca ,-, men det forventes balanse ved årsslutt. Budsjett vil bli justert for elevtall/klasseøkning til høsten. Lærertetthet ved ordinær undervisning skal opprettholdes og i tillegg skal det økes tilsvarende 3 lærerstillinger ved Frol u fra skolestart høsten 13. Dette finansieres med øremerket statstilskudd. 29

30 Levanger kommune - Rapport pr. 1. tertial (30. april) Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk Anslagsvis som 57,7 nå Antall årsverk ved Frol u skal ned og antall årsverk ved Nesset skal økes i tråd med elevtallsutviklingen Nærvær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,00 93,70 99,70 98,10 97,70 98,30 97,80 97,70 Ved begge skolene har det vært en gjennomgang om jobbnærvær ved NAV. I tillegg legges det vekt på å følge opp ansatte med fravær. 310 Barn og familie (Bafa) Tjenester Hovedsatsingsområdet for Bafa i er å bidra med samarbeidsavtaler i samhandlingsreformen på området barn og unge, utvikle bedre samhandling mellom PPT, skoleeier og skoler (prosjekt), reetablere ressursteam ved alle skoler, gjennomføre plan for en helhetlig ungdomssatsing i kommunen, styrke skolehelsetjenesten (prosjekt) og styrke samarbeidet mellom barnehager og helsestasjon 0-6 år. Dette kommer i tillegg til gjennomføring av fortsatte innsparingstiltak som følge av vedtak fra 2011, hvor enheten for er pålagt å spare inn kr ,-. Dertil kommer oppfølging av faglige mål for tjenestene og kompetanseplan for enheten. Vedtatte tiltak i oppvekstplanen (styrking av bemanningen i skolehelsetjenesten, fysioterapi for barn, 100 rådgiver i PPT, opptrapping av midler til kommunepsykolog, og videre arbeid med Familiens hus-modellen) er ikke gjennomført som følge av pålagte innsparinger etter vedtaket i PPT er tilført en 35 stillingsressurs gjennom interne omdisponeringer. Førskoleteamet: 23 førskolebarn har spesialpedagogisk hjelp, fordelt på 18 barnehager. Det har vært noen endringer i personalgruppa fra medio februar som har ført til en reorganisering av noen administrative funksjoner. Økte inntekter som følge av fosterhjemsplassering, har gitt muligheter for å innvilge noen flere søknader om støtteressurser fra barnehager. Barneverntjenesten: Ved utgangen av 1. tertial har barneverntjenesten mottatt 88 nye bekymringsmeldinger, mot 77 på samme tid i Det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse for tre barn, og dette er det ikke ert for. Tre barn som har vært under omsorg er fylt 18 år, men alle disse fortsetter med ettervernstiltak, hvorav den ene av disse flytter inn i tiltaket På egne ben Det er usikkert hvordan dette i sum vil slå ut regnskapsmessig. Det er totalt 77 barn og unge plassert utenfor hjemmet, hvorav 4 ungdom i 30