Tertialrapport Levanger kommune Pr

Transkript

1 Levanger kommune Rådmannen Tertialrapport Levanger kommune Pr Rapport Levanger,

2 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) INNHOLD 1 Innledning og rådmannens kommentar 3 2 Oppsummering av økonomisk situasjon pr Budsjettjusteringer 5 Utvikling i utgiftene 6 Utvikling i inntektene 6 3 Organisasjon 7 4 Kommentarer fra resultatenhetene Politikk Rådmannen med stab Fellesområder NAV Kirker Kommuneskogen Oppvekst felles Innvandrertjenesten Mule Okkenhaug oppvekst Halsan Momarka oppvekst Nesheim skole Skogn barne- og ungdomsskole Ekne Tuv oppvekst Åsen OS Ytterøy oppvekst Frol oppvekst Nesset ungdomsskole Barn og familie Helse og rehabilitering Staupshaugen verksted Distrikt Nesset-Frol Distrikt Sentrum-Ytterøy Distrikt sør Kultur Drift og anlegg Bygg og eiendom Kommunalteknikk 39 5 Innherred samkommune 40 6 Finansforvaltning 40 7 Kommunale foretak 47 Vedlegg - ORDLISTE - forklaring til ord og uttrykk finansrapportering 48 2 av 48

3 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 1 Innledning og rådmannens kommentar Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. et pr. 30. april er vurdert mot årets, periodisert og regnskap pr.. Det rapporteres om relativt små avvik for de fleste enhetene ved utgangen av 1. tertial. Likevel uttrykker enkelte enheter bekymring ved utgangen av 1. tertial. Rådmannen vil følge disse enhetene nøye fremover og vil eventuelt komme tilbake med oversikt over iverksatte eller foreslåtte tiltak i rapporten etter 2. tertial. Som omtalt lenger ned foreslår rådmannen små justeringer i årets. Dette gjelder i hovedsak endringer knyttet til nedleggelsen av Levanger boligforvaltning KF og opp mot kommunale barnehager. I et for er det avsatt 14,7 millioner kroner til dekning av årets lønnsoppgjør. Resultatet av oppgjøret er ennå ikke klart, men rådmannen ber likevel om fullmakt til å fordele denne potten så snart resultatet av oppgjøret er klart. Videre vises til kommentarer under hver enkelt enhet. 3 av 48

4 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 2 Oppsummering av økonomisk situasjon pr Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 1. tertial, sammenlignet med periodisert. Det legges vekt på at alle enheter skal gjøre en vurdering av hva forventet regnskap for hele året blir, målt mot års og periodisert. er beregnet ut fra erfaringstall og en skjønnsmessig vurdering gjort i fellesskap av enhetene og økonomiavdelingen. Imidlertid kan det likevel være avvik mellom regnskap og pr. utgangen 1. tertial, som kan karakteriseres som periodiseringsavvik. Grp. ansvar Forbruk Opprinnelig Forbruk 100 Politiske organer Rådmannen m/stab Fellesområder Næringsarbeide Nav kommune Kirker m.v Kommuneskogen Oppvekst felles Felles helse / samhandling Innvandrertjenesten Mule / Okkenhaug OS Halsan / Momarka OS Nesheim oppvekstsenter Skogn barne- og ungd.skole Ekne/Tuv OS Åsen OS Ytterøy OS Frol OS Nesset ungdomsskole Barn og familie Helse / rehabilitering Staupshaugen verksted Distrikt Nesset / Frol Distrikt Sentrum /Ytterøy Distrikt Sør Kultur Drift / anlegg Bygg og eiendom Kommunalteknikk Større driftsprosjekter Kommunens andel til ISK Skatter og rammetilskudd Finanstransaksjoner T o t a l t av 48

5 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Budsjettjusteringer Rådmannen foreslår enkelte endringer ved utgangen av 1. tertial. Levanger ungdomsråd har lenge planlagt en studietur til Italia for å bli kjent med andre Citta Slow-byer. Studieturen vil alt vesentlig finansieres av eksterne midler via EU (70), og med forventet kommunal egenkapital på omtrent 20, i tillegg til ungdommenes egne lommepenger, egenandeler og nødvendige dugnadsinntekter. Rådmannen foreslår at ungdomsrådets ramme styrkes med kr ,-. Dette beløpet tilsvarer rådets underforbruk i Beløpet foreslås overført fra kommunens disposjonsfond. I kommunens vedtak for står det i vedlegget for betalingssatser og gebyrer (Appendix 9 Satser for leie av svømmehaller, idrettshaller, barne- og ungdomstiltak) har Skogn b/u ved en inkurie blitt omtalt som om skolen har en gymsal. Dette er en feil og det presiseres at leieprisen i Skognhallen er kr. 220,- pr. time for hel flate jfr. samme appendix. I samband med at Levanger boligforvaltning KF ble lagt ned og overført til enheten Bygg og eiendom fra 1. januar må et endres. I den sammenheng foreslår rådmannen at enhetens endres slik: Budsjettendring 1000 kr 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Totalt I tillegg må ansvarsområdet for Finanstransaksjoner justeres som følge av at Boligforvaltningens lånemasse er overført til kommunen (debitorskifte). Rammen for dette området foreslås økt med kr ,- (tilsvarende reduksjonen i Bygg og eiendoms ramme). I samband med gjennomgang av de kommunale barnehagers ser rådmannen også behov for noen justeringer av ene. Dette er spesielt omtalt under kapitlet 138 Oppvekst felles. Følgende endringer foreslås: Ansvar pr. Budsjett inkl. endring Forslag til Nytt Budsjett endring 2211 MULE BARNEHAGE FROL OPPVEKST -BARNEHAGE OKKENHAUG BARNEHAGE STAUP BARNEHAGE EKNE BARNEHAGE TUV BARNEHAGE ÅSEN BARNEHAGE YTTERØY BARNEHAGE MOMARKA BARNEHAGE T o t a l t alle kom. barnehager Oppvekst felles SUM BUDSJETTREVISJON 0 5 av 48

6 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Utvikling i utgiftene Renter og avdrag (kommunal del) Det er ert med en netto finanskostnad (kommunal del) i på 54,4 mill. kroner i opprinnelig. Dette forventes å være riktig nivå. Lønnsoppgjør Når rapporten skrives er flere arbeidstakere i Levanger kommune tatt ut i streik. Det er derfor vanskelig å si noe om hvilke økonomisk effekt årets lønnsoppgjør vil ha for kommunen og om det er satt av stor nok reserve til å dekke dette. Rådmannen vil komme tilbake til dette i rapporten etter 2. tertial. Utvikling i inntektene Skatt og rammetilskudd I et for er det ert med 825,5 mill. kroner i sum frie inntekter. De siste prognoser i Stolp-modellen (den mest brukte og best oppdaterte på fordelingen av skatter og andre frie inntekter mellom kommunene) viser en forventet inngang av frie inntekter i på et noe høyere nivå. Det er imidlertid fortsatt knyttet usikkerhet til skatteinngangen og befolkningsutviklingen i kommunen sammenlignet med resten av landet. Når det gjelder eiendomskatten, er det etter 1. tertial mottatt ca 14 millioner kroner. Budsjett for er på 43,8 millioner kroner. Innkommet beløp kan synes noe lavt etter 1. tertial, men det skyldes i stor grad tilbakebetalinger etter behandling av mottatte klager i Eiendomsskatt faktureres i 3 terminer med 1/3 av beløpet hver gang. Det forventes ikke vesentlig avvik mellom og innkommet eiendomsskatt pr Momskompensasjon. Budsjett for momskompensasjon er på 24,8 mill. kroner. Av dette beløpet er 10 mill. kroner relatert til investeringer og 14,8 mill. kroner relatert til drift. Av momsrefusjon på investeringer er 6,0 millioner kroner avsatt til finansiering av investeringsprosjekter. Ved utgangen av april er det inntektsført til sammen 7,5 mill. kroner i momsrefusjon på investeringer. 6 av 48

7 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 3 Organisasjon Sykefravær Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. tertial 2011 tom 1. tertial. Det er i tabellen valgt å fokusere på kort- og langtidsfravær. Enhet/område 1.tertial tertial tertial tertial Totalt Totalt Totalt Totalt 1-16 dgr >=17 dgr 110 Rådmannen 6,9 2,7 5,0 1,1 0,4 0,7 132 Næring 0,0 0,0 0, NAV 2,6 10,5 4,4 11,3 1,7 9,6 160 Innvandrertjenesten 4,6 4,0 5,4 7,1 2,3 4,7 210 Mule/Okkenhaug OS 5,4 1,8 3,5 6,7 0,9 5,9 230 Halsan/Momaka OS 5,3 3,3 5,6 5,9 2,0 3,9 235 Nesheim skole 4,7 2,0 1,9 3,3 2,2 1,0 240 Skogn b/u-skole 12,1 6,2 8,1 9,6 1,7 7,9 250 Ekne/Tuv OS 6,7 3,1 5,1 4,3 3,0 1,3 260 Åsen OS 9,0 1,6 3,9 5,6 1,6 4,1 270 Ytterøy OS 1,2 3,4 6,3 5,0 1,6 3,4 280 Frol OS 10,3 6,4 6,7 5,0 2,4 2,6 290 Nesset u.skole 5,7 6,3 11,1 8,3 2,0 6,3 310 Barn og familie 4,1 5,2 9,9 8,2 2,9 5,3 315 Helse- og rehabilitering 4,3 3,8 8,9 4,3 2,8 1,5 370 Staupshaugen verksted 16,7 7,3 9,5 2,3 1,6 0,7 380 Distrikt Nesset-Frol 12,0 8,8 12,3 12,4 2,7 9,7 385 Distrikt Sentrum-Ytterøy 12,4 7,1 10,7 11,7 2,3 9,5 390 Distrikt sør 8,2 6,2 9,1 9,8 2,5 7,3 500 Kultur 6,8 4,8 3,5 4,1 1,4 2,7 630 Drift og anlegg 6,5 4,9 6,6 1,9 0,2 1,7 640 Bygg og eiendom 11,5 4,4 6,3 7,7 2,6 5,1 660/670 Kommunalteknikk 2,1 0,9 1,7 3,7 2,6 1,1 Pr. tertial 8,6 5,6 7,9 7,9 2,2 5,7 Sykefraværsstatistikken for Levanger kommune viser en positiv utvikling fra 1. tertial 2011 til 1. tertial. Dette er en gledelig trend som nå har vedvart over flere perioder. 7,9 sykefravær 1. tertial tilsvarer et fravær på 6932 dagsverk i løpet av perioden blant kvinner og 783 blant menn. Det vises for øvrig til kommentarer under hver enkelt enhet. 7 av 48

8 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Årsverk Enhet Årsverk Årsverk Årsverk Rådmannens fellesområder 11,8 18,2 18,2 Tillitsvalgte 7,4 - - Næringsarbeid 2,0 - - Nav Levanger 11,0 12,2 12,6 Innvandrertjenesten 48,3 48,4 46,5 Mule - Okkenhaug oppvekst 28,1 28,3 28,0 Halsan/Momarka oppvekst 42,9 40,5 39,7 Nesheim OS 34,2 39,1 53,1 Skogn barne og ungdomsskole 55,0 63,2 64,5 Ekne/Tuv oppvekstsenter 31,1 27,4 26,8 Åsen oppvekst 32,3 35,2 33,6 Ytterøy oppvekst 14,3 16,9 16,9 Frol oppvekst 95,2 98,7 98,7 Nesset ungdomsskole 18,0 22,4 22,4 Barn og familie 54,6 59,6 58,9 Helse- og rehab 31,8 27,9 31,0 Staupshaugen verksted 15,0 16,3 15,3 Distrikt Nesset - Frol 132,6 118,6 119,4 Distrikt Sentrum - Ytterøy 87,1 82,2 81,9 Distrikt Sør 121,5 115,4 118,0 Kultur 21,2 25,2 23,4 Drift - anlegg 23,0 19,0 18,0 Bygg- og eiendom 59,3 49,0 57,5 Kommunalteknikk 10,0 12,8 12,8 SUM 987,7 976,5 997,2 Det vises til kommentarer under hver enkelt enhet vedr. årsverk. 8 av 48

9 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 4 Kommentarer fra resultatenhetene 100 Politikk 1. Tjenester På dette ansvarsområdet føres godtgjøringer til folkevalgte og formannskapssekretær, samt diverse tilskudd formannskapet fordeler. Formannskapssekretæren tilhører organisatorisk rådmannens stab og inngår i årsverkene der. 2. Økonomi Forbruk Opprinnelig Forbruk 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Rådmannen med stab 1. TJENESTER Området har liten kapasitet i utviklingsarbeid og er sårbare for fravær. En har derfor ikke kommet så langt med diverse prosjekter som en hadde ambisjoner om. Fra 1. januar er deler av deler av tidligere ansvarsområde 132 Næringsarbeid lagt inn under Rådmannen m/stab. 2. ØKONOMI Forbruk Opprinnelig Forbruk 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t et pr. viser et forbruk som ligger i noe over periodisert, men det forventes at området ved utgangen av året vil være i messig balanse. 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk Budsjetterte årsverk Årsverk 18,2 15,0 18,2 Årsak til endring Vedtak? 9 av 48

10 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,0 5,9 0,1 2,6 0,4 4,6 0,4 0,7 Fraværet ligger på et stabilt lavt nivå. I medarbeiderundersøkelser beskrives arbeidsmiljøet som godt. Tiltak for å holde arbeidsmilljøet godt er informasjonstiltak med bl.a et månedlig stabsmøte og arbeidsmiljøtiltak som en årlig HMS-studietur. 130 Fellesområder 1. ØKONOMI Forbruk Opprinnelig Forbruk 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t De største postene knyttet mot husleie av rådhuset, festeavgifter og lærlinger. Midler til lærlinger vil bli fordelt ut til enhetene ut fra hvor lærlingene til enhver tid er plassert. Hovedpostene i et er: - Husleie rådhuset Lærlinger Kontingent KS Revisjon Egenandel AFP, seniortiltak Skadeforsikringer Festeavgifter Tilskudd Leva Fro Bedriftshelsetjeneste Kurs/opplæring Det forventes ikke vesentlige avvik i forhold til vedtatt ved utgangen av året. 10 av 48

11 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 133 NAV 1. Tjenester Enheten ønsker å ha et særskilt fokus på ungdomsgruppen og aktivitets og arbeidskvalifiserende tiltak for denne målgruppen. Dette inkluderer Homla- tilbudet og videreutvikling av dette med fokus på aktivitet/trening (ukentlig fotball, klatre og svømmetilbud). Bruken av Kvalifiseringsprogrammet har et vedvarende fokus, og man har mål om å få flere på program utover året. NAV Levanger opplever en økning i bruken av økonomisk sosialhjelp. Det er samtidig behov for å vurdere de veiledende sosialhjelpssatsene i kommunen. Levanger har pr. i dag de lavest veiledende satsene av kommunene i Nord-Trøndelag, og ligger godt under statens veiledende normer. En økning i satsene vil naturlig få konsekvenser opp imot, men samtidig bidra positivt for brukerne økonomisk og frigjøre tid til oppfølging for saksbehandlerne Økonomisk rådgivertjeneste i NAV Levanger har en sterk økning i antall henvendelser og saker. Utviklingen går i retning av mer omfattende og komplekse saker, og enheten har en for liten ressurs i forhold til sammenlignbare kommuner. Det er behov for en styrking av tjenesten. Levanger tar i mot og bosetter mange flyktninger sammenlignet med våre nabokommuner. Dette vil også gi utslag i tjenestebehov og ytelser via NAV. 2. Økonomi Forbruk Opprinnel. Budsjett Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Enheten ligger i bra balanse pr.. Enheten mangler en del inntektsposter knyttet til sykefravær, tilretteleggingstilskudd, statlig tilskudd for Homla-prosjektet og refusjon husleie fra stat. Enheten anslår å holde den totale rammen for. Det planlegges høyere aktivitet og flere nye brukere inn på Kvalifiseringsprogrammet (KVP) utover året. Økonomisk sosialhjelp er svært vanskelig å ere, og det forventes et merforbruk på denne posten, men ansvarsområdet (som inkluderer KVP) vurderes totalt sett å holde rammen. 3. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Budsjetterte årsverk Årsverk Årsak til endring Vedtak? 12,2 12,0 12,6 0,4 På grunn av høyt sykefravær i 1. tertial har enheten tatt inn vikar i 40 stilling. Refusjon av sykepenger og tilretteleggingstilskudd finansierer lønnskostnaden. Disse inntektspostene kommer først for 2. tertial. Enheten er driver av prosjektet Homla og har her satt inn en ekstra ressurs på 0,5 årsverk. Denne ressursen er finansiert via statlig tilskudd (til sammen 1,0 årsverk fordelt på 4 enheter), og tilskuddet vil falle bort fra Enheten søkte tilskuddsmidler i et nytt prosjekt for jfr. satsningen på barnefattigdom, og dette tilsvarte 0,2 årsverk ekstra. Det er nå gitt avslag på 11 av 48

12 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) tilskudd til dette via fylkesmannen. Skal dette videreføres må man internt i kommunen finne en løsning på finansieringen av denne ressursen. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,4 2,2 1,1 9,4 1,3 3,1 1,7 9,6 NAV Levanger (kommune delen) har hatt en del korttids og langtidssykefravær i. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å sikre nærvær og trivsel på arbeidsplassen. Tiltak som er gjennomført: Verneombud sender ut fast spørreskjema om arbeidsmiljø til alle ansatte annenhver måned. Besvarelsene gjennomgås og eventuelle tiltak drøftes med leder HMS fast tema på alle ledermøter og i møter i medbestemmelsesapparatet. Gjennomført opplæring i det nye sykefraværsreglementet. Gjennomført turprogram med tilbud om flere turer for ansatte og deres familier Det er innkjøpt nye og større pc-skjermer til alle ansatte som et konkret HMS tiltak. Det er gjennomført vernerunde i første tertial. 134 Kirker 1. ØKONOMI Forbruk Opprinnelig Forbruk 12 Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref T o t a l t Det forventes ikke avvik fra et ved årets utgang. 135 Kommuneskogen 1. ØKONOMI Forbruk Opprinnelig Forbruk 12 Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Det forventes ikke avvik fra et ved årets utgang. 12 av 48

13 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 138 Oppvekst felles 1. TJENESTER Kommunedelplan oppvekst og temaplaner under denne er førende for Oppvekst felles. Oppvekst felles skal dekke enhetsovergripende kostnader og inntekter for barnehager og skoler. Skolekostnadene for barn plassert i fosterhjem i andre kommuner, utbetalinger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager er lagt hit. Det samme er kostnader med fellestiltak i kommunale skoler som Midtnorsk realfag og teknologisenter og MOT. Midler til kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler er plassert her. En større satsing på sosial kompetanse i barnehagene (De utrolige årene) er plassert her og vil delfinansieres av kompetansefondet i og Ressurser til spesialundervisning, norsk2-undervisning og skoleskyss for barn i private grunnskoler er lagt til Oppvekst felles. Videre er prosjektleder for Ny Giv i Nord-Trøndelag lagt til Oppvekst felles, men denne posten gis full refusjon fra staten. Tilskuddet til de kommunale og ikke-kommunale barnehagene er ert i oppvekst felles og godskrives den enkelte barnehage, basert på vedtatte satser og rapporterte barnetall pr. kvartal. Den enkelte kommunale barnehage har hatt en prosess på sitt og i størst mulig grad tilpasset kostnadene til de beregnede inntekter, se nedenfor! Spesielt om barnehager De kommunale barnehagene får et beregnet kommunalt tilskudd inntektsført for hver måned. Satsene for er foreløpig identiske med fjorårssatsene. Dette skal sammen med foreldrebetalingen og diverse særtilskudd, være rammen for barnehagens kostnads. Ut fra størrelse, barnegrupper og kostnadsprofil har noen barnehager større utfordringer med å klare seg med denne rammen enn andre. I tilskuddsberegningen for de ikke-kommunale, skal det være summen av alle kommunale barnehagers ramme som er tilskuddsgrunnlaget og sammenligningsgrunnlaget for kommunalt tilskudd. Det som er gjort pr 1.tertial med de kommunale barnehagers, er en kontroll basert på den vedtatte tilskuddssatsen og et anslag for antall store og små barn for de 4 telledatoer som er bestemt. Gjennomgangen viser at det er behov for en justering av den enkelte barnehages ramme. Det er avholdt flere møter med de kommunale barnehagestyrerne og det har vært en prosess på de økonomiske beregninger som ligger til grunn for det nye forslaget. Denne justeringen er vist i tabellen innledningsvis i rapporten og sum justering avregnes mot den totalramme som er ert i enheten Oppvekst felles. Det kan påregnes nye endringer av barnehageene etter 2. tertial da man da har oversikt over både årets lønnsoppgjør samt endelig opptak for kommende barnehageår. Rammen for de kommunale barnehager er svært stram, og kan ikke øke uten at den samlete ramme for alle barnehager kommunen økes utover den vedtatte rammen. Resultatrapporteringen for 2011 viser at tilskuddsatsene for både kommunale og ikkekommunale barnehager er så vidt lave at dette gir svært krevende styring. 13 av 48

14 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 2. ØKONOMI Forbr. Opprinnel. Budsjett Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik på lønn pr. skyldes manglende refusjoner som ennå ikke er mottatt. Det forventes pr dato ikke avvik ved utgangen av året. På ansvar 1380 ligger poster som kan variere mye fra år til år; kostnad med grunnskoleundervisning for fosterhjemsplasserte, spesialundervisning og skyss for elever i private skoler. Disse postene kjenner vi bedre etter at vedtak for høsten er gjort i juni. Prognose for året vil derfor bli mer sikker i andre tertial. 160 Innvandrertjenesten 1. Tjenester Sjefsgårdens satsningsområde er morsmålsstøttet alfaopplæring. To lærere er med i et nasjonalt pilotprosjekt som er finansiert av Vox. Det gjennomføres også et samarbeidsprosjekt med Steinkjer og Namsos kommune med mentorordning som hovedoppgave på Sjefsgården. Elles samarbeides det internt i enheten om et opplegg om Fravær, innsats og adferd. Flyktningtjenesten legger stor vekt på opplæring av foreldre gjennom et program kalt ICDP, International Child Development program. Leira mottak følger sine tiltaksplaner. Årsplaner er innsendt og godkjent av utlendingsdirektoratet (UDI). 2. Økonomi Forbruk Opprinnel. Budsjett Forbruk pr. 14 av Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Sjefsgården voksenopplæring og Flyktningtjenesten har ingen avvik. Det forventes at alle 3 avdelingene vil gå i balanse ved årets slutt. Det er bosatt få personer i første periode i år. Dette vil utjevne seg i løpet av året. Det har vært større bosetting av familiegjenforente enn tidligere år. 3. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Budsjetterte Årsverk Årsak til endring årsverk Vedtak? 48,4 47,5 46,5-1,9 Etter en gjennomgang og korrigering av stillingshjemler er vi kommer fram til at enheten skal ha 49 årsverk. Permisjoner og vakanser gjør at man bruker 47,1 pr.

15 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Enslige mindreårige avdelingen ved Leira mottak har for høye lønnsutgifter. Tiltak er iverksatt for å ta ned kostnadene. Lønnskostnader på de andre avdelingene er i samsvar med. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,8 1,8 1,1 2,9 2,5 2,9 2,3 4,7 Alle ansatte blir fulgt opp i tråd med intensjonen i IA avtalen 210 Mule Okkenhaug oppvekst 1. TJENESTER Mule og Okkenhaug oppvekstområde består av 2 skoler og 2 barnehager. Både Mule skole og Okkenhaug skole er fådelte med til sammen 148 elever. Mule skole har SFO tilbud som har drift ved begge skolene. Barnehagene 1 avdeling hver, og har fullt belegg. Skolene: Det satses på læringsmiljø, og spesielt med fokus på det psykososiale miljøet og klasseledelse, det har gitt positiv effekt. Det arbeides også med å bedre vurderingspraksisen. Det satses på å heve kompetansen innenfor norsk og matematikk, og flere lærere fra begge skolene deltar på kommunens kursrekker innenfor nevnte fag. Enheten har 2 lærere som har tatt videreutdanning i lese - og skriveopplæring med støtte av delvis sentrale midler. Skolene har i vinter hatt et samarbeidsprosjekt med Matematikk-seksjonen ved Hint. Barnehagene: Barnehagene er godt i gang med å realisere utviklingsmålene. Okkenhaug bhg arbeider ut fra adferdsprogrammet Webster-Stratton. Mule bhg starter opp til høsten med innføring av det samme programmet. Tjenestetilbudet ytes ut fra de ressurser som er disponible iht sentrale og lokale føringer. 2. ØKONOMI Forbruk Opprinnel. Budsjett Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Enheten ligger på lønns pr dags dato. Totalt overforbruk skyldes utestående refusjoner. Ved en av skolene er det satt inn ekstra styrking pga elever med spesielle behov. Skolen vil få et merforbruk i forhold til lønns. Transportutgiftene har økt svært mye. Begge disse forholdene kan medføre sprekk ved enheten. For å hindre dette vil det bli foretatt reduserte tilsetninger fra høsten. Det utvises også stor nøkternhet mht innkjøp. Disse tiltakene medfører lavere voksentetthet og handlefrihet ved enheten. 15 av 48

16 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk Budsjetterte Årsverk Årsak til endring årsverk Vedtak? 28,3 27,1 28,0 Enheten har satt inn en ekstra person i en periode ved en av skolene som følge av at det er elever som har hatt spesielle behov. Tiltaket er ikke tenkt å vare lenger enn til ut skoleåret. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,5 5,0 0,0 1,8 1,2 2,3 0,9 5,9 Enheten har fortsatt et meget lavt korttidsfravær. Forøvrig følger man de retningslinjer som ligger i IA-avtalen. 230 Halsan Momarka oppvekst 1. Tjenester Halsan skole sine satsingsområder er lesing i alle fag, vurdering, klasseledelse, stasjonsarbeid på småtrinnet, fysisk aktivitet og innføring av kommunens IKT- plan. De viktigste satsingsområdene i barnehagen er oppvekstplanens føringer: Tidlig innsats/ tilknytning, grunnleggende ferdigheter (opp mot språk og språklig bevissthet, antall, rom og form) og IKT. Spesielt for barnehagen er også trafikkoppdragelse, gi barna gode holdninger til og i trafikken ved at voksne er gode rollemodeller, ser tverrfagligheten og trafikkoppdragelse opp i mot alle fagområdene i rammeplanen. Halsan og Momarka oppvekstsenter består av Halsan skole med SFO- tilbud og Momarka barnehage. I barnehagen er det i år en avdeling mindre enn normalt grunnet avvikling av leieforhold i Momarka/Høgberget grendehus. Det har ført til naturlig redusering av personalressurs, og som følge av dette også redusert barnegruppe. Det planlegges utbygging /2013 for å kunne gi plass til de barna som barnehagen er godkjent for pluss ekstra søkere. Barnehagen har fra høsten, tatt inn ekstra barn under tre år grunnet stor søkermasse, og de økonomiske konsekvensene blir at et går i pluss etter dette. Barnehagen skal leie Momarka/Høgberget grendehuse fra august for en barnegruppe ekstra. Oppvekstsenteret yter tjenester ut fra de ressurser som er disponible, og i henhold til sentrale og lokale føringer. 16 av 48

17 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 2. Økonomi Forbr. Opprinnel. Budsjett Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Det er ikke økonomiske avvik pr.. Skolen må imidlertid redusere sin økonomiske ramme fra høsten grunnet færre undervisningstimer og klasser enn inneværende skoleår. Et sparetiltak i skolen blir nedgang i antall undervisningstimer, spesielt delingstimer til klassene, og mindre innleie ved sykdom. Mindre innleie av vikarer ved sykdom fører til større belastning på personalet som er på arbeid og dårligere kvalitet på undervisningen. 3. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Budsjetterte årsverk Årsverk Årsak til endring Vedtak? 40,5 40,1 39,7 Lønnsutgiftene i skolen reduseres fra august da enheten planlegger å redusere med minst en stilling. Enhetens lønnsutgifter er ikke i samsvar med erte lønnsutgifter, dettevil gi en merutgift på ca. kr ,-. Dette skal dekkes inn ved et lavere forbruk på øvrige poster. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,4 1,9 1,3 2,0 1,4 4,2 2,0 3,9 Prosjektarbeid, samarbeid for et bedre arbeidsmiljø, har redusert sykefraværet til under 2 i barnehagen. Enheten arbeider kontinuerlig for å forebygge sykefravær og for å yte god oppfølging av sykmeldte. IA- avtalen følges. 235 Nesheim skole 1. Tjenester Nesheim oppvekstsenter består av Nesheim skole, SFO og Staup natur- og friluftsbarnehage. Skolen er fulldelt barneskole med to paralleller på hvert trinn 336 elever.. Elevtallet øker jevnt. SFO har i snitt ca 100 elever og drives til selvkost. Barnehagen har plass for 56 unger og har fullt belegg. Oppvekstsenteret yter sine tjenester så langt det er ressursmessig mulig, i tråd med sentrale føringer og lokale planer og vedtak. Skolen arbeider med bedre vurderingspraksis og læringsplattformen It s learning. Et godt læringsmiljø for elevene er fulgt godt opp også dette året. Barnehagens visjon er: AKTIVE BARN MED HJERTE FOR NATUREN. Det satses i den sammenheng på: Aktive barn og voksne, mye ute, turer, sunt kosthold og miljøfokus. 17 av 48

18 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Barnehagen deltar også i nettverk med fokusområde minoritetsspråklige barn (språkstimulering og flerkulturell pedagogikk). 2. Økonomi Forbr. Opprinnel. Budsjett Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik på lønn skyldes manglende refusjoner fra andre kommuner ifm fosterheimsplasserte elever, samt en overføring av statstilskudd på kr til gode fra Det forventes ikke avvik pr Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Budsjetterte årsverk Årsverk Årsak til endring Vedtak? 39,1 52,5 54,6 Elevtallsøking, øking i SFO +fosterheimsplassert elev Årsak til endringen er elevtallsøking og mottak av en fosterheimsplassert elev, endringsvedtaket er fattet administrativt Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,90 2,80 1,40 0,60 1,70 0,20 2,2 1,0 Enheten jobber jevnt med arbeidsmiljø og har lavt sykefravær over flere år. Ingen spesielle tiltak iverksatt. 240 Skogn barne- og ungdomsskole 1. Tjenester Enheten Skogn barne- og ungdomsskole består av tjenesteområdene Skogn barne- og ungdomsskole, Skognhallen og Skogn svømmehall. Ved skolen er det 490 elever og 70 ansatte. Skogn barne- og ungdomsskole arbeider for å oppfylle sitt mandat gitt i lover, forskrifter og læreplanverket. I tillegg følges Oppvekstplan Levanger og den kommuneplanens samfunnsdel. Skolen har inneværende skoleår satset tungt innenfor læringsmiljø og har hatt et omfattende samarbeid med Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd. Dette samarbeidet vil bli videreført også neste skoleår. Skogn bu er med i den omfattende lesesatsingen i Levangerskolen innenfor SOL (systematisk observasjon av leseutvikling), og har vært med i alle fasene i 18 av 48

19 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) implementeringsarbeidet som har pågått siden våren Lokale leseveiledere er under opplæring og skolen arbeider med å organisere neste skoleår slik at grunnlaget for arbeidet skal bli best mulig. Arbeidet krever omfordeling av ressurser innenfor gjeldende rammer, ingen friske midler er tilført i forhold til satsningen. Skolen arbeider også innenfor temaet Tilpasset opplæring. Det er et mål å øke variasjonen og tilpasningene innenfor opplæringen slik at flere elever kan få tilfredsstillende læringsutbytte innenfor den ordinære opplæringen og uten at de trenger spesialundervisning. 2. Økonomi Forbr. Opprinnel. Budsjett Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Lønnsutgiftene er 6 høyere enn periodisert tilsier. Dette er bekymringsfullt. Enheten har over lengre tid hatt økende andel spesialundervisning med stort press på ressurser. Det totale overforbruket er på 4, periodisert. Sammenlignet med forrige år, er forbruket per en prosent høyere enn på samme tidspunkt i Flere tiltak iverksettes som vil gi utslag i positiv retning. Det kan imidlertid bli vanskelig å greie å overholde rammen. Med et overforbruk på èn prosent, svarer dette til ca kroner. Kommende skoleår reduseres klassetallet fra 23 til 22. Dette innebærer redusert bemanning som trer i kraft fom 1.august og utgjør en årseffekt på 5/12. Det legges i tillegg opp til en generell nedskjæring lik 2 lønnskostnader 2.halvår. Det er dessuten slik at enheten krever inn leieinntekter en gang per halvår, og ingen leieinntekter er med per 1.tertial. Når dette kommer inn, vil det totale bildet bli et noe bedre resultat enn det som nå framkommer. En innstramming på 2 lønnskostnader 2. halvår medfører lavere lærertetthet. Enheten er dessuten i en situasjon der det er lite rom for innkjøp av utstyr og vedlikehold av slitt utstyr. Dette er merkbart i læringsarbeidet for elevene og de ansattes arbeidssituasjon. 3. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Budsjetterte årsverk Årsverk Årsak til endring Vedtak? 63,2 54,5 64,5 1,3 Levanger kommune har opprettet stillingshjemler. Ved Skogn bu har dette ført til en omfattende gjennomgang av stillinger og ansettelsesvilkår. Den reelle situasjonen ved enheten er at den totale stillingsstørrelsen fast ansatte er omtrent den samme per d.d. som den var per Den tilsynelatende økningen på 1,3 årsverk gjelder stillinger det er refusjoner på og er dermed ikke en reell stillingsøkning ved enheten. Som nevnt ovenfor er det ert med nedgang i antall årsverk ved enheten fra høsten. 19 av 48

20 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,6 9,6 0,6 5,6 1,9 6,2 1,7 7,9 Prosentandelen korttids sykefravær er relativt lavt. Langtidsfraværet er derimot noe høyt. Det er ikke registrert sykefravær med bakgrunn i forhold knyttet til arbeidsplassen. Enheten arbeider kontinuerlig for å forebygge sykefravær og for å yte kvalitativt god oppfølging av sykmeldte. 250 Ekne Tuv oppvekst 1. Tjenester Ekne-Tuv oppvekst består av to skoler: Ekne og Tuv, og to barnehager: Ekne barnehage og Tuv barnehage. På Tuv er skole og barnehage i samme bygg mens skolen og barnehagen på Ekne ligger et stykke fra hverandre. Totalt er enheten situert i 3 forskjellige bygg. Skolene har selvfinansiert SFO-tilbud som følger skoleåret. Ekne barnehage har akkurat tatt i bruk nybygde lokaler. Tilbudet er i tråd med lokale og sentrale føringer så langt ressursene tillater. Skoler og barnehager arbeider mye med begreper. I tillegg arbeider barnehagene ut fra atferdsprogrammet Webster-Stratton. Skolene har dessuten valgt å kurse ansatte i norsk og lesing blant annet gjennom leseopplæringsprogrammet SOL. Her har enheten ligget i forkant. Skolene er med på øvrig satsing i kommunen. En av skolene har fått tildeling til ekstra biblioteksatsing i. 2. Økonomi Forbr. Opprinnel. Budsjett Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref T o t a l t Lønnskostnadene ved enheten er noe høyere enn ert, ellers har transportutgiftene økt voldsomt den senere tid. Enheten har en del utestående refusjoner som ikke er bokført i 1. tertial. Man har stort fokus på å få til balanse mellom og regnskap ved årets slutt. 3. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Budsjetterte Årsverk Årsak til endring årsverk Vedtak? 27,4 26,9 26,8 Enhetsleder har hatt delvis vakanse på en stilling der en assistent har svangerskapspermisjon. Fra høsten av settes det inn vikar også i den delen av stillingen som nå står vakant. Det blir ytterligere nedskjæringer på lønnset til høsten da Tuv skole må nedbemanne på grunn av redusert tildeling. 20 av 48

21 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,6 2,1 0,9 2,2 1,8 3,3 3,0 1,3 Enheten har fortsatt jevnlige møter med NAV arbeidslivssenter. Arbeidsmiljø og trivsel er et selvsagt fokusområde. Korttidsfraværet er noe høyt. Sykemeldte følges opp i henhold til avtaleverket. 260 Åsen OS 1. Tjenester Enheten har satsing på læringsmiljø, noe som innvirker positivt på både barn og voksne. Enheten gir et godt og forsvarlig tjenestetilbud. 2. Økonomi Forbr. Opprinnel. Budsjett Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Enheten er i balanse i forhold til regnskap og forventer det samme ved årets slutt. Det er gjort kraftige nedskjæringer på arbeidsstokken som følge av lavere ramme. Enheten er således mer sårbar for uforutsette utgifter. 3. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Budsjetterte årsverk Årsverk Årsak til endring Vedtak? 35,2 32,7 33,6 Endring av årsverk er som følge av innsparinger vedtatt av kommunestyret. Dette er i samsvar med. Konsekvensen er lavere bemanning og følgene er mindre oppfølging av elever. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,1 5,9 0,6 1,0 1,2 2,7 4,6 4,1 Enheten har jevn oppfølging av sykefraværet, og et godt arbeidsmiljø blant elever og ansatte. 21 av 48

22 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 270 Ytterøy oppvekst 1. Tjenester Ytterøy oppvekstsenter består av Ytterøy skole som er en 1-10-skole uten SFO, og Ytterøy barnehage. Enhetene ligger geografisk adskilt. Skoleåret deltar alle ansatte i barnehagen og på skolen sammen i et felles utviklingsarbeid for bedre læringsmiljø, med veiledere fra De utrolige årene/ Webster Stratton. Skolen forbereder oppstarten og gjennomføringen av det felleskommunale satsningsområdet lesing fra høsten, og har skolert SOL-veileder i dette i tillegg til at flere av lærerne har tatt etterutdanning i faget. I barnehagen arbeides det med planlegging av ei skogstue som skal være på plass ved starten av nytt barnehageår. Den gjør at barnehagen, som er det eneste reelle barnehagetilbudet for ytterøyningene, kan utvide til to fulle avdelinger, og ta inn barn som har stått på venteliste. Tjenestetilbudet i oppvekstsenteret er i samsvar med de forutsetningene som lå til grunn for et og forventes å være det ut dette skole- og barnehageåret. Fra august vil barnehagen gå over fra en utvidet enavdelings barnehage til en full toavdelings barnehage på grunn av høye søkertall. Skolen er fådelt og vil få et noe redusert tjenestetilbud med færre ressurser og en klassedeling mindre fra august, ut fra elevtall og elevfordeling på årstrinn ved nytt skoleår. 2. Økonomi Forbr. Opprinnel. Budsjett Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Lønnskostnader som ert og forventet. Inntektsposten skulle vært høyere, men skyldes hovedsakelig manglende inntekter fra refusjoner som vil komme i juni. 3. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Budsjetterte Årsverk Årsak til endring årsverk Vedtak? 16,9 16,6 16,9 Enheten har ikke hatt endringer i årsverk i perioden Avvik i forhold til erte årsverk skyldes sannsynligvis en unøyaktighet i utregningen av årsverk under arbeidet før hjemlene ble tatt i bruk. På grunn av nevnte endringer i tjenestetilbudet, vil skolen få en planlagt nedgang i antall årsverk, mens barnehagen vil få en økning i antall årsverk fra august. 22 av 48

23 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,2 0,0 0,5 2,9 1,5 4,8 1,6 3,4 I en enhet med få ansatte vil et lite antall sykemeldinger gi ganske store prosentvise utslag. Sykefraværet i enheten følges opp i tråd med kommunale prosedyrer og langtidsfraværet i enheten er per i dag på vei ned. 280 Frol oppvekst 1. Tjenester Oppvekstsenteret har gjennom snart tre år satset på prosjekt Bedre læringsmiljø på ungomstrinnet, De utrolige årene (Webster Stratton) på barnetinnet og foreldresamarbeid. Bedre læringsmiljø videreføres de to neste årene finansiert av Utdanningsdirektoratet. Leseprosjektet i kommunen blir neste store satsing. KOM-prosjektet er avsluttet, men kreativt arbeid videreføres som en del av den ordinære aktiviteten, bl.a. gjennom et formalisert samarbeid med kulturskolen. 2. Økonomi Forbr. Opprinnel. Budsjett Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Enheten har for høye lønnskostnader ved utgangen av 1. tertial. Når det gjelder inntektssiden vil mange av inntektene komme senere i året. Dette gjelder statlige midler, refusjon fra Høgskolen og fra fylkeskommunen. Lavt sykefravær gjør at beregnede refusjoner fra NAV kan blir lavere enn forventet, mens inntektene fra fylkeskommunen for refusjon for elever fra barnevernsinstitusjon ser ut til å bli høyere enn forventet. Behov vil øke på TOA (avdeling for sterkt funksjonshemmede). Avdelingen finansieres utenfor ressursfordelingsmodellen og må derfor finansieres med egne midler. Det ser ut til at avdelingen trenger ca ,- kr mer enn ert i. Dette blir mer klart i løpet av sommeren. Det er usikkerhet knyttet til fiansieringen av både barnehagen og TOA, men under forutsetning av at behovene for disse avdelingene dekkes, ser det ut til at Frol os vil holde seg innenfor rammene dette året. Man vil komme tilbake til dette ved fremleggelsen av tertialrapport etter andre tertial. 3. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Budsjetterte årsverk Årsverk Årsak til endring Vedtak? Økt antall elever med enkeltvedtak fra 98,7 95,2 98,7 Karienborg 23 av 48

24 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Økningen i antall ansatte er knyttet til stillinger rettet mot elever fra barnevernsinstitusjon. Disse refunderes i sin helhet. Skoledelen, både barne- og ungdomstrinn, er hardt presset når det gjelder timer til spesialundervisning. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,9 3,8 2,4 2,6 Oppvekstsenteret har over flere år arbeidet aktivt for å bedre læringsmiljøet for elevene. Dette bør gi som en bieffekt bedre arbeidsmiljø for personalet. Fraværet er mer enn halvert i løpet av de siste årene. Dette er svært gledelig. 290 Nesset ungdomsskole 1. TJENESTER Nesset ungdomsskole har knapt 200 elever fordelt på 9 klasser og drøyt 25 ansatte. Skolens virksomhet foregår ut fra gjeldende plan- og lovverk og forskrifter. Fokusområdene er i henhold til kommunale og nasjonale satsingsområder. Skolen var initiativtaker til samarbeidet om fremmedspråk mellom tre ungdomsskoler og Levanger videregående skole, et prosjekt som er i ferd til å utvikle seg til et spennende, kommunalt utviklingsarbeid. Enheten er i år sertifisert som dysleksivennlig skole av Dysleksia Norge. Det er den første rene ungdomsskolen som oppnår dette! Skolen er med i et samarbeid med Vuku, Verdalsøra og Frol om utvikling av læringsmiljøet. I dette prosjektet, som har utspring hos Frol, er Midt-Norsk Kompetansesenter for Adferd og Utdanningsdirektoratet gode samarbeidspartnere. Skolen prioriterer fysisk aktivitet gjennom en lokal økning av timetallet i kroppsøving og ved tilrettelegging av gode uteområder i samarbeid med Sp.kl Nessegutten. Samtidig er det viktig å understreke at skolens kvalitet avgjøres i det hverdagslige samarbeidet elever og ansatte i mellom, ikke gjennom deltakelse i ulike prosjekter, som isolert sett slett ikke bidrar noe særlig til kvalitetsutvikling. Det er først når prosjektene påvirker læringsarbeidet ved skolen de har verdi. Læring er tålmodighetsarbeid! Skolen tok i bruk bruk flotte, tidsriktige lokaler høsten 2011, 2. ØKONOMI Forbr. Opprinnel. Budsjett Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref T o t a l t Enheten forholder seg til tildelt ramme, og mener å ha kontroll på et årsregnskap i balanse. 24 av 48

25 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk Budsjetterte Årsverk Årsak til endring årsverk Vedtak? 22,4 21,0 22,4 Årsverk inkluderer både sykmeldte arbeidstakere og deres vikarer, differansen i forhold til erte årsverk skyldes dette. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,8 3,9 0,9 5,4 0,8 10,3 2,0 6,3 Enheten arbeider i henhold til intensjonene i IA-avtalen. 310 Barn og familie 1. TJENESTER Barne- og familietjenesten (BaFa) består av tjenesteavdelingene Førskoleteam, Barnevern, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Ped.psyk.tjeneste, til sammen 62,5 årsverk, inkludert prosjektstillinger. Hovedsatsingsområdet for BaFa i er å gjennomføre OU-prosjektet, bidra med samarbeidsavtaler i samhandlingsreformen og imøtekomme pålegg om lukking av avvik mht ventelister i PPT. Dette kommer i tillegg til gjennomføring av en rekke innsparingstiltak som følge av vedtak, oppfølging av faglige mål for tjenestene og kompetanseplan for enheten. Enheten BaFa har over år hatt økende etterspørsel i alle tjenester, i tillegg til at stadig flere oppgaver er tillagt tjenesteområdene. Dette har ført til kapasitetsproblemer som har resultert i ventelister og noen regnskapsunderskudd. I oppvekstplanen for er vegvalget å videreutvikle arbeidet med tidlig og tverrfaglig innsats. Av planlagte opptrappingstiltak for BaFa i kan nevnes etablering av lavterskel psykisk-helseteam, kompetanseutvikling i oppvekstsektoren innen området barns- og unges helse, styrking av bemanningen i skolehelsetjenesten og PPT, opptrapping av midler til kommunepsykolog, og videre arbeid med Familiens hus-modellen (også bekreftet i vedtak i Driftskomiteen i september 2011). Ved Kommunestyrets behandling av for og økonomiplan -15, ble enhetens redusert med 1,2 mill i. Kuttet ble fordelt på avdelingene, med følgende fordeling: (reduksjon psykolog), reduksjon støtte til barnehager og 20 still spesialpedagog, 1million i reduksjon i barneverntjenesten, som tilsvarer 1 hel stilling i barneverntjenestens tiltaksteam, samt kutt i tiltaksmidler for familier og nedleggelse av barnevernvakt, kutt av 70 stilling i skolehelsetjenesten og kutt på 65 stilling i PPT. Tjenestetilbudet er i tråd med et, men utfordringene i forhold til etterspørsel i tjenestene er omfattende, og dette gjelder spesielt overholding av frister for saksbehandling i barnevern og PPT. Enheten har gjort en del kutt i systemrettet og forebyggende arbeid i alle 25 av 48