Tertialrapport Levanger kommune Pr

Transkript

1 Levanger kommune Rådmannen Tertialrapport Levanger kommune Pr. Rapport Levanger, 3. juni

2 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) INNHOLD 1. Innledning og rådmannens kommentar 3 2. Oppsummering av økonomisk situasjon pr Utvikling i utgiftene Renter og avdrag (kommunal del) 5 4. Utvikling i inntektene Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon Organisasjon Sykefravær 6 6. Kommentarer fra resultatenhetene Politikk Rådmannen med stab Fellesområder Næringsarbeid NAV Kirker Kommuneskogen Oppvekst felles Innvandrertjenesten Mule Okkenhaug oppvekst Halsan Momarka oppvekst Nesheim skole Skogn barne- og ungdomsskole Ekne Tuv oppvekst Åsen OS Ytterøy oppvekst Frol oppvekst Nesset ungdomsskole Barn og familie Helse og rehabilitering Staupshaugen verksted Distrikt Nesset-Frol Distrikt Sentrum-Ytterøy Distrikt sør Kultur Drift og anlegg Bygg og eiendom Kommunalteknikk Innherred samkommune Finansforvaltning Låneporteføljen, tertialrapport 44 Finansstrategi Forvaltning av overskuddslikviditet Kommunale selskaper og foretak Levanger boligforetak KF 49

3 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 1. Innledning og rådmannens kommentar Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. et pr. 30. april er vurdert mot årets, periodisert og regnskap pr.. Det rapporteres om relativt små avvik for de fleste enhetene ved utgangen av 1. tertial, unntaket er Barne- og Familietjenesten som rapporterer negative avvik innenfor barnevernsområdet. Rådmannen vil følge denne enheten nøye og komme tilbake med eventuelle tiltak etter 2. tertial. Det er verdt å merke seg at det samtidig uttrykkes usikkerhet knyttet til flere områder. Dette gjør at det fortsatt er nødvendig å holde trykket oppe slik at eventuelle overskridelser unngås. Det foreslås ikke endringer i resultatenhetenes rammer på nåværende tidspunkt alle pålegges å tilpasse sin aktivitet innen de tildelte rammene. Rådmannen ber imidlertid om fullmakt til å fordele avsatte midler til årets lønnsoppgjør så snart fordelingen mellom enhetene er endelig beregnet. I Kommunestyresak 19/11 Årsregnskap/årsberetning 2010 Levanger kommune, ble det vedtatt å avsette 3,5 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk til eldresatsingen. På bakgrunn av kommunale regnskapsregler kan i utgangspunktet ikke disse midlene benyttes før i Rådmannen ser imidlertid at behovet for at disse midlene anvendes i og foreslår med bakgrunn i dette at det bevilges 3,5 millioner kroner til formålet. Dette foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Videre vises til kommentarer under hver enkelt enhet.

4 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 2. Oppsummering av økonomisk situasjon pr. Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 1. tertial, sammenlignet med periodisert Det legges vekt på at alle enheter skal gjøre en vurdering av hva forventet regnskap for hele året blir, målt mot års og periodisert. er beregnet ut fra erfaringstall og en skjønnsmessig vurdering gjort i fellesskap av enhetene og økonomiavdelingen. Imidlertid kan det likevel være avvik mellom regnskap og pr. utgang 1. tertial, som kan karakteriseres som periodiseringsavvik. Grp. Ansvar Forbruk Opprinnelig Rev. Forbruk 100 POLITISKE ORGANER RÅDMANNEN M/ STAB FELLESOMRÅDER NÆRINGSARBEIDE NAV KOMMUNE KIRKER M.V KOMMUNESKOGEN OPPVEKST FELLES INNVANDRERTJENESTEN MULE / OKKENHAUG OS HALSAN / MOMARKA OS NESHEIM SKOLE SKOGN BARNE- OG U.SKOLE EKNE/TUV OPPVEKST ÅSEN OPPVEKST YTTERØY OPPVEKST FROL OPPVEKST NESSET UNGDOMSSKOLE BARN OG FAMILIE HELSE/REHABILITERING STAUPSHAUGEN VERKSTED DISTRIKT NESSET/FROL DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY DISTRIKT SØR KULTUR DRIFT-ANLEGG BYGG OG EIENDOM KOMMUNALTEKNIKK BRANN OG FEIERVESEN STØRRE DRIFTSPROSJEKTER TILTAKSPAKKE Kommunens andel til ISK SKATT OG RAMMETILSKUDD FINANSTRANSAKSJONER T o t a l t

5 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 3. Utvikling i utgiftene 3.1. Renter og avdrag (kommunal del) Det er ert (revidert ) med en netto finanskostnad (kommunal del) i på 46 mill. kroner. Dette forventes å være riktig nivå i. 4. Utvikling i inntektene 4.1. Skatt og rammetilskudd I et for er det ert med 769 mill. kroner i sum frie inntekter. De siste prognoser i Stolp-modellen (den mest brukte og best oppdaterte på fordelingen av skatter og andre frie inntekter mellom kommunene) viser en forventet inngang av frie inntekter i på samme nivå. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til skatteinngangen. Når det gjelder eiendomskatten, er det etter 1. tertial mottatt ca 14 millioner kroner. Netto for er på 43,6 millioner kroner. Eiendomsskatt faktureres i 3 terminer med 1/3 av beløpet hver gang. Det forventes ikke avvik mellom og innkommet eiendomsskatt pr Momskompensasjon. for momskompensasjon er på 25 mill. kroner. Av dette beløpet er 20 mill. kroner relatert til investeringer og 5 mill. kroner relatert til drift. Av momsrefusjon på investeringer er 10,5 millioner kroner avsatt til finansiering av investeringsprosjekter. Ved utgangen av august er det inntektsført til sammen 7,3 mill. kroner i momsrefusjon på investeringer.

6 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 5. Organisasjon 5.1. Sykefravær Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. tertial 2010 tom 1. tertial. Det er i tabellen valgt å fokusere på kort- og langtidsfravær. Enhet/område 1.tertial tertial tertial tertial 1-16 dgr >=17 dgr 1-16 dgr >=17 dgr 1-16 dgr >=17 dgr 1-16 dgr >=17 dgr 110 Rådmannen m/fellestjenester1,40 7,40 0,70 2,30 0,40 4,60 1,00 5, Næring 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, NAV 1,70 6,70 0,00 0,00 1,40 0,00 0,40 2, Innvandrertjenesten 2,50 1,00 1,80 6,70 1,30 2,80 2,80 1, Mule/Okkenhaug OS 0,40 3,10 0,20 1,00 0,40 2,10 0,50 5, Halsan/Momaka OS 1,60 5,50 0,80 2,70 1,10 1,90 3,40 1, Nesheim skole 1,80 3,90 0,40 0,80 0,80 2,80 1,90 2, Skogn b/u-skole 1,70 3,50 0,50 2,90 2,20 8,00 2,60 9, Ekne/Tuv OS 2,40 8,10 0,40 1,70 1,70 10,50 4,60 2, Åsen OS 1,60 6,30 0,30 2,30 1,60 3,50 3,10 5, Ytterøy OS 0,70 1,60 0,20 1,10 0,30 0,00 1,20 0, Frol OS 2,50 5,40 1,40 2,60 1,50 5,20 3,20 7, Nesset u.skole 1,20 4,70 0,20 6,00 2,00 7,50 1,80 3, Barn og familie 1,00 5,60 0,90 3,70 2,00 6,10 2,50 1, Helse- og rehabilitering 2,00 4,20 2,20 2,80 0,90 1,30 2,90 1, Staupshaugen verksted 2,10 0,00 1,90 1,10 4,40 3,20 3,80 12, Distrikt Nesset-Frol 2,60 12,70 1,80 11,40 3,20 10,20 3,30 8, Distrikt Sentrum-Ytterøy 2,10 7,60 2,20 6,90 2,10 7,30 2,40 10, Distrikt sør 2,50 8,80 1,80 6,10 2,60 7,80 3,70 4, Kultur 0,90 4,30 0,40 7,20 0,50 5,40 1,00 5, Drift og anlegg 0,90 1,20 0,80 0,80 0,40 1,00 1,30 5, Bygg og eiendom 1,90 15,50 1,30 14,00 2,50 12,70 3,10 8,50 660/670 Kommunalteknikk 2,10 3,30 1,30 0,00 3,70 0,00 2,10 0, Brann- og feiervesen 1,90 3,30 0,20 1,50 0,00 1,50 Pr. tertial 8,50 6,50 8,20 8,60 Sykefraværsstatistikken for Levanger kommune viser en liten økning fra 1. tertial 2010 til 1. tertial. 8,60 sykefravær 1. tertial tilsvarer et fravær på 7350 dagsverk på 1. tertial blant kvinner og 891 blant menn. Det vises for øvrig til kommentarer under hver enkelt enhet.

7 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Enhet Årsverk erte årsverk 2010 Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Rådmannens fellesområder 10,2 9,7 9,7 9,0 11,80 8,3 Tillitsvalgte 5,4 5,4 5,4 5,4 7,40 7,4 Næringsarbeid 2,0 2,0 2,0 2,0 2,00 2,5 Nav Levanger 10,0 10,0 11,0 11,0 11,00 11,0 Innvandrertjenesten 47,4 49,7 48,2 48,2 48,30 47,4 Mule - Okkenhaug oppvekst 27,7 27,0 27,0 28,0 28,10 30,0 Halsan/Momarka oppvekst 36,7 36,3 36,7 41,2 42,90 41,2 Nesheim OS 32,6 33,8 33,1 34,0 34,20 49,6 Skogn barne og ungdomsskole 53,4 52,2 52,2 53,5 55,00 55,4 Ekne/Tuv oppvekstsenter 31,0 30,0 30,0 31,1 31,10 30,5 Åsen oppvekst 33,9 33,2 33,2 32,3 32,30 32,3 Ytterøy oppvekst 14,2 14,9 14,2 14,2 14,30 14,6 Frol oppvekst 92,4 93,2 93,9 90,6 95,20 95,2 Nesset ungdomsskole 20,6 19,3 19,7 17,6 18,00 18,8 Barn og familie 49,4 52,4 52,8 54,3 54,60 58,5 Helse- og rehab 31,8 31,8 31,8 31,8 31,80 24,5 Staupshaugen verksted 15,0 15,0 15,0 15,0 15,00 15,5 Distrikt Nesset - Frol 133,9 133,9 133,9 133,9 132,60 134,4 Distrikt Sentrum - Ytterøy 85,8 86,5 86,5 87,1 87,10 88,5 Distrikt Sør 115,1 115,1 116,1 116,1 121,50 122,7 Kultur 22,3 21,3 21,3 21,3 21,20 21,2 Drift - anlegg 17,0 18,0 18,0 19,0 23,00 23,0 Bygg- og eiendom 59,6 59,3 59,3 60,1 59,30 60,6 Kommunalteknikk 11,0 11,0 11,0 10,0 10,00 10,0 Brann- og feiervesen 17,0 17,0 17,0 15,0 0,00 SUM 975,4 978,0 979,0 981,8 987, ,2 Det vises til kommentarer under hver enkelt enhet vedr. årsverk. Økningen på Nesheim OS skyldes at Staup Barnehage gikk inn i enheten fra

8 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 6. Kommentarer fra resultatenhetene 6.1. Politikk 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Under dette område ligger lønn til ordfører, varaordfører, formannskapssekretær og godtgjøring til folkevalgte. Formannskapets tilskuddspost ligger også her. Eldres råd, ungdomsrådet, funksjonshemmedes råd, overformynderiet og kontrollutvalget ligger under politiske organer. et pr. 1. tertial ligger noe under det periodiserte et for samme periode. 6.2 Rådmannen med stab 1. TJENESTER Rådmannen stab, inklusive kommunalsjefer og formannskapssekretær utgjorde 8,3 årsverk på ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref T o t a l t et pr. viser et forbruk som ligger noe under periodisert for 1. tertial. Det forventes at området ved utgangen av året vil være i messig balanse. 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk erte Årsverk Årsak til endring årsverk Vedtak? 13,8 9,0 8,8

9 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,40 7,40 0,70 2,30 0,40 4,60 1,00 5,90 Fraværet ligger på et stabilt lavt nivå. I medarbeiderundersøkelser beskrives arbeidsmiljøet som godt. Tiltak for å holde arbeidsmilljøet godt er informasjonstiltak med bl.a et månedlig stabsmøte og arbeidsmiljøtiltak som en årlig HMS-studietur. 6.3 Fellesområder 1. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t midlene for lærlinger 1. halvår er ikke fordelt ut pr , men fordeles ut i løpet av mai. Likedan er det ført skadeforsikringer og personforsikringer her som skal fordeles ut på hver enkelt enhet. 2. ANSATTE Årsverkene på dette området er knyttet til frikjøp av tillitsvalgte og til ulike seniortiltak. 6.4 Næringsarbeid 1. TJENESTER Tjenesteytingen er i samsvar områdets planer 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Næringskapitlet består av 5 delkapitler pr og viser: 1320 Næring Forbruk iht 1321 Rinnleiret Avvik skyldes praksis med etterskuddsfakturering på forskuttering av strøm til leietakere. Med hensyn til dette, er et i balanse.

10 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 1322 for Marsimartnan er ikke ferdigstilt enda. Skal fremlegges for Formannskapet innen 1. august Tusenårsjubileum. Forbruk iht 6470 Næringsbygget Røstad. Se kommentar Sum avvik pr. anslås til i underkant av ,- Samlet forventes et overforbruk på om lag kr ,- for hele. Avviket pr gjelder Næringsbygget og skyldes at ved ering for lå en i forhandlinger om utleie av alt ledig areal i bygget og en hadde rimelig god grunn å anta at disse skulle gå i boks. Etableringen ble lokalisert et annet sted i Levanger. Leiekontrakt på 180 m2 er inngått fra En ser ikke for seg å kunne fylle de resterende ledige arealer i. Avviket består i udekket leieinntekter samt forbruk av strøm og varme i ledige lokaler. En har inne en søknad til kommunestyret om midler til rehabilitering av teknisk styring av strøm og varmeforbruk i Næringsbygget. Eksisterende anlegg fungerer ikke tilfredsstillende bl.a. lar det seg ikke gjøre å regulere strøm og varmeforbruk i ledig areal til et minimum. Dersom en får midler til dette vil, strøm og varmeforbruk i ledig areal kunne reguleres ned til et minimum fra oktober/november av. Det arbeides aktivt for utleie av resterende ledig areal og en mener det er rimelig å anta at Næringsbygget er fullt utleid i løpet av ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk erte Årsverk Årsak til endring årsverk Vedtak? Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial

11 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 6.5 NAV 1. TJENESTER Status for aktuelle tiltak/satsningsområder jf. Kommunale tjenester i NAV Levanger: Kjøp av tjenester (Inn På Tunet). Her er det skrevet ny avtale sammen med Enhet Helse- og rehabilitering om kjøp av 10 plasser ved Solhaug Forebygging ut året. Flere på Kvalifiseringsprogrammet. for er redusert, og antall deltakere er redusert. Enheten har samtidig mål om å få flere inn på KVP fra høsten. Forlenge og forbedre aktivitetstilbudet HOMLA. Det er søkt om videre statstilskudd på ,- for inneværende år. Prosjektet har stor deltakelse og gode resultater. Organisert treningsgruppe (fotball). Tiltaket har stor deltakelse og det skapes gode relasjoner for videre samhandling. Gruppa trener nå ukentlig i Trønderhallen. Midlertidig botilbud. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer det selv jfr. 27 i Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette er ikke godt nok pr. i dag, og vil kreve videre samhandling og avtaler internt i kommunen for å finne løsninger. Tilbud om økonomisk rådgivingstjeneste og Interkommunalt rådgiverprosjekt. Tjenesten merker øket pågang av brukere i. Nytt registrerings- og fagsystem er nå på plass. Interkommunalt samarbeid styrker tjenesten (felles rutiner/retningslinjer og muligheter for erfaringsutveksling/kompetansedeling). Felles satsning på kurs i hverdagsøkonomi for brukere. Kompetansehevende tiltak for ansatte. Innføring og opplæring i nytt sosialsystem 1. tertial. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp er stabilt. Det er en økning i antall personer med behov for økonomisk rådgivning, og antall på kvalifiseringsprogrammet er lavere enn for Det er ingen endringer i tjenestetilbudet i rapporteringsperioden..2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik fra ramme Samlet underforbruk pr vil ligge på ca ,-. Det blir da korrigert for feilførte refusjoner i mai. et for 1 tertial inkluderer bruk av bundne driftsfond med kr ,- samt bruk av enhetsfond med ,-. Enheten vil kjøpe tjenester fra staten med ytterligere ,- og delta på kompetansehevende kurs/opplæring i neste tertial. Av enkeltposter med underforbruk så nevnes kvalifiseringsstønaden per tiden, men det forventes en høyere aktivitet i tråd med utover året. Generelt økte inntekter for 1. tertial via refusjoner fra stat og bostøtte. Enheten anslår å holde den totale rammen for. Enheten er driver av prosjektet Homla, og det er ert med et statstilskudd på ,-. Fylkesmannen skal

12 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) ferdigbehandle søknaden om tilskudd innen , og vi har et godt håp om få tilskudd også for endringer: Det er foretatt regulering på lønn faste stillinger i som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk erte Årsverk Årsak til endring årsverk Vedtak? 11,0 11,0 11,0 Ingen endring i antall årsverk Lønnsutgifter: Enhetens lønnsutgifter er i samsvar med erte lønnsutgifter. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,7 6, ,4 0 0,4 2,2 Arbeidsmiljøundersøkelse oktober 2010 Verneombud sender ut fast spørreskjema om arbeidsmiljø til alle ansatte annenhver måned. Besvarelsene gjennomgås og eventuelle tiltak drøftes med leder HMS fast tema på alle ledermøter og i møter i medbestemmelsesapparatet. Gjennomført turprogram med tilbud om flere turer for ansatte og deres familier Stort fokus på gode resultater 6.6 Kirker 1. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 12 Øvrige kostnader T o t a l t av tilskuddet til Den Norske Kirke er utbetalt pr

13 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 6.7 Kommuneskogen 1. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 12 Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Lavere aktivitet i vinter enn periodisert 6.8 Oppvekst felles 1. TJENESTER Oppvekst felles skal dekke enhetsovergripende kostnader og inntekter for barnehager og skoler. Skolekostnadene for barn plassert i fosterhjem i andre kommuner, utbetalinger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager er lagt hit. Det samme er kostnader med fellestiltak i kommunale skoler som Ungt Entreprenørskap og Midtnorsk realfag og teknologisenter. Midler til kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler er plassert her. Det samme er ressurser til spesialundervisning, norsk2-undervisning og skoleskyss for barn i private grunnskoler. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Ut fra tertialregnskapet er det ingenting som skal tilsi avvik pr for området. Det er imidlertid fortsatt knyttet usikkerhet til finansieringen av de ikke-kommunale barnehagene. Dette begrunnes særlig med at man ennå ikke kjenner effekten av opptaket til barnehagene for høsten. Det er satt av en buffer for å ta høyde for merinntak og endrede sammensetninger av barnegrupper og det forventes at denne reserven skal være stor nok.

14 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 6.9 Innvandrertjenesten 1. TJENESTER Leira mottak: Med 3 driftsavtalen har den økonomiske oversikten blitt langt mer forutsigbar. Tjenesten for 1 kvartal er gjennomført. Årsplaner som er innsendt og godkjent av utledningsdirektoratet (UDI). Sjefsgården: Virksomhetsplan gjennomført i tråd med tidsfrister. Flyktningtjenesten: Tjenestetilbudet gjennomført i tråd med styringskort for. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Leira mottak: Mottaket anses å gå i balanse ved årets slutt. Sjefsgården voksenopplæring: Hovedinntekt for ansvar 1611 refusjoner fra staten kommer inn kvartalsvis. Det forventes større inntekter på ansvar 1611 enn det er er med. Det vil etter prognosene bli et betydelig overskudd hvis det er mange voksne blant de nye bosatte flyktningene. Flyktningetjenesten:. Det er pr bosatt 22 personer. Det er ikke mottatt tilskudd for alle, så inntektene skulle vært høyere. Under forutsetning av at det bosettes 45 personer slik vedtaket tilsier, forventes det balanse ved årets slutt. Anslått avvik pr : Det forventes et overskudd i innvandrertjenesten ved årets slutt. endringer: Det er foretatt reguleringer av lønn faste stillinger i som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten.. 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk erte Årsverk Årsak til endring årsverk Vedtak? 48,25 48,8 47,4 Reduksjon 1,4 årsverk Årsak til endringen er en oppsigelse, samt innskrenking av stilling ved Leira mottak. Endringene er i samsvar med et. Lønnsutgifter: Lønnsutgifter er i tråd med

15 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,50 1,00 1,80 6,70 1,30 2,80 2,80 1,80 Alle 3 avdelingene har hatt lite langtidsfravær. De fleste fraværene er korttidsfravær. Alle ansatte blir fulgt opp i tråd med intensjonen i IA avtalen Mule Okkenhaug oppvekst 1. TJENESTER Barn og unge opplever motivasjon og mestring. Mule og Okkenhaug jobber kontinuerlig i forhold til motivasjon og mestring. I utviklingsmålene våre har vi følgende punkter: 1. Mule og Okkenhaug skal jobbe med innføring og tydeliggjøring av ny vurderingspraksis, Vurdering for læring. 2. Mule og Okkenhaug skal jobbe for et godt psykososialt miljø. Herunder opplæringslova 9a, elevane sitt skolemiljø. - Olweusarbeid fokuseres ved begge skoler 3. Fortsatt arbeid med It s learning. 4. Arbeid med klasseledelse. Enheten er godt i gang med realiseringen av utviklingsmålene, som i sin tur er fundert i Kommuneplanens satsingsområder. Enheten har fokus på tidlig innsats både gjennom dialog og samhandling mellom skolene og barnehagene i enheten, gjennom høyt kvalifisert personell og innsats av ressurser så snart behovet er avdekket. Enheten benytter alternative læringsarenaer, både i form av uteskole for alle elever i trinn, og som et tiltak for elever som nyter godt av en spesielt praktisk tilrettelegging av deler av opplæringen. Enheten har et godt skole hjemsamarbeid som bl.a. er regulert av handlingsplan hjem skole. Koordinering Kommunale tjenester er koordinert og samhandlingen med eksterne samarbeidspartnere er god. Enhetens primære eksterne samarbeidspartnere finner vi kommunens barn- og familieenhet. Vi opplever et svært godt samarbeid og har en god dialog både med PPT, helsesøstertjenesten og barnevern. Arbeidskraft Levanger og Verdal kommuner er attraktive arbeidsgivere som tiltrekker seg og beholder arbeidskraft med riktig kompetanse. Enheten har en stabilt og kompetent arbeidsstyrke med lite utskiftinger. Teknologi Levanger og Verdal kommuner er foregangskommuner innen bruk av teknologi. Alle kommunale ansatte har relevant kompetanse i bruk av digitale verktøy og ny teknologi. Alle ansatte i enheten har enten egen bærbar datamaskin, eller tilgang en stasjonær. Informasjonssystemer som Outlook og It s learning brukes aktivt. Det er imidlertid fremdels et stykke vei å gå før alle medarbeidere er helt fortrolig med bruk av informasjonsteknologi.

16 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Miljøvennlig drift Kommunal drift er energieffektiv og tar i bruk riktig teknologi for å spare miljøet. Enheten har til dels gammel og lite energivennlig bygningsmasse. I påvente av rehabilitering vil det fremdeles være ganske uøkonomisk og lite energieffektiv drift ved enkelte av enhetens avdelinger. Tjenestetilbud Om tjenestetilbudets nivå og innhold avviker fra de forutsetninger som ligger til grunn for et, beskriv de positive og negative avvik og uforutsette hendelser som er årsak til dette. Enheten leverer tjenester som er i henhold til de forutsetninger som ligger til grunn for et. 2. ØKONOMI Rev. Forbru k pr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik pr. : Enheten ligger omtrent på pr o Anslått avvik pr : Det knytter seg en vis usikkerhet til finansieringen av barnhagene. Gitt at det et man har nå opprettholdes vil enheten gå i balanse ved årsslutt. o Okkenhaug skole har et for høyt forbruk av lønn. Sparetiltak som vil bli iverksatt for å unngå avvik pr (ved flere tiltak, beskriv innsparingen det enkelte tiltaket vil gi): o Det vil bli foretatt redusert tilsetninger fra H- ved Okkenhaug skole. Man kommer dermed inn i det normerte lønnsnivået. Det utvises en stor nøkternhet mht innkjøp. Konsekvenser av sparetiltakene for tjenestetilbudet: Lavere voksentetthet. 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk erte Årsverk Årsak til endring årsverk 28, Enhetens årsverk og lønnsutgifter er i samsvar med det erte.

17 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,4 3,1 0,2 1,0 0,4 2,1 0,50 5,0 Enheten har et svært lavt kortidsfravær. For øvrig følger man de retningslinjer som ligger i IAavtalen Halsan Momarka oppvekst 1. TJENESTER Halsan Momarka os består av Halsan skole med SFO tilbud og Momarka barnehage. Barnehagen i Momarka har sagt opp leieavtalen med Momarka grendehus fra Det innebærer at barnehagen går fra fem til fire avdelinger. Kapasiteten ved barnehagen er utnyttet fullt ut. I forhold til barnehageopptaket nå i vår er det flere som har prioritert Momarka barnehage enn det er ledige plasser ved barnehagen. Oppvekstsenteret yter tjenester ut fra de ressurser som er disponible, i henhold til sentrale og lokale føringer. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik pr. : Det er noe overforbruk på lønn ved alle avdelingene. SFO har lavere inntekt på foreldrebetaling i forhold til det som er ert. Anslått avvik pr : En tilstreber å komme i balanse og unngå avvik, men ser at SFO gir utfordringer. Sparetiltak som vil bli iverksatt for å unngå avvik pr er:. Redusert bemanning i barnehagen fra ifht til den rammen vi skal holde. SFO reduserer bemanningen med assistentstilling på 70 fra Inntekter i form av foreldrebetalig er noe usikker da det pr. dato ikke foreligger full oversikt over antall brukere. Lønnsforbruket ved skolen justeres ifht. endringer: Det er foretatt reguleringer av lønn faste stillinger i som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010.

18 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk erte Årsverk Årsak til endring årsverk 42,9 41,2 41,2 Lønnsutgifter: et vil bli justert i samsvar med endringer i lønnsutgifter og inntekter. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,60 5,50 0,80 2,70 1,10 1,90 3,40 1,90 Intensjonene i IA-avtalen følges. Jevnlig oppfølging av sykmeldte. Fokus på å være forkant med tilrettelegginger for å unngå sykmeldinger Nesheim skole 1. TJENESTER Nesheim oppvekstsenter består av Nesheim skole, SFO og Staup natur- og friluftsbarnehage. Skolen er fulldelt barneskole med to paralleller på hvert trinn. Elevtallet øker jevnt. SFO har i snitt ca 100 elever og drives til selvkost. Barnehagen har plass for 56 unger og har fullt belegg. Oppvekstsenteret yter sine tjenester så langt det er ressursmessig mulig, i tråd med sentrale føringer og lokale planer og vedtak. Barnehagens visjon: AKTIVE BARN MED HJERTE FOR NATUREN. Satsningsområder: Aktive barn og voksne, mye ute, turer, sunt kosthold, miljøfokus(grønt Flagg-sertifisert), natur. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Det forventes ikke avvik ved enheten pr endringer: Det er foretatt reguleringer på lønn faste stillinger i som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010.

19 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk erte Årsverk Årsak til endring årsverk 34,2 49,2 49,6 Staup natur- og friluftsbarnehage Økning skyldes i all hovedsak at Staup natur- og friluftsbarnehage er lagt inn under Nesheim OS, etter et politisk vedtak. Lønnsutgifter: Enheten samarbeider med økonomienheten for å justere lønnset i tråd med faktiske forhold, da spesielt på barnehagen. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,80 3,90 0,40 0,80 0,80 2,80 1,90 2,80 Enheten har gjennomgående lavt sykefravær. Ingen spesielle tiltak er satt i verk, men intensjonen i IA-avtalen følges opp etter beste evne Skogn barne- og ungdomsskole 1. TJENESTER Skolens tjenestetilbud er i samsvar med egne, kommunale og sentrale føringer så langt ressursrammene tillater. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Enheten har hittil et overforbruk på ca 1 pr mnd på funksjon 2020, art. lønn lærere. Dette er svært bekymringsfullt, særlig med tanke på at av elevene er tilrådd spesialundervisning med stor anbefalt ressursbruk i skoleåret Det er vanskelig å anslå overforbruket pr fordi det avhenger av hvilke sparetiltak enheten er i stand til å gjennomføre. Sparetiltakene som gjennomføres fra er nedskjæring i styrkingstiltak og ressursbruk til spesialundervisning selv om de sakkyndige tilrådingene fra PPT foreslår økning. Videre søkes alle innkjøp og annen ressursbruk redusert til et minimum.

20 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) endringer: Det er foretatt endringer som følge av lokalt lønnsoppgjør høsten ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk erte Årsverk Årsak til endring årsverk Lønnsutgifter: Enhetens lønnsutgifter samsvarer ikke med erte lønnsutgifter. Disse merutgiftene skal dekkes inn ved at 1. Reduksjon i stillinger fra Overføres driftsmidler til lønn 3. Bruk av bundne driftsfond 4. Søke å redusere vikarbruk ved sykefravær Det vil være behov for en vurdering av om enhetens er i samsvar med kravene til tjenestetilbud. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,70 3,50 0,50 2,90 2,20 8,00 2,60 9,60 Korttidsfraværet er på noen lunde samme nivå som tidligere. Langtidsfraværet er høyt og skyldes at flere arbeidstakere har sykdommer/lidelser som ikke kan relateres til arbeidssituasjonen. Alle sykmeldte følges opp i henhold til IA-avtalen.

21 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 6.14 Ekne Tuv oppvekst 1. TJENESTER Ekne-Tuv OS består av Tuv barnehage, Tuv skole, Ekne barnehage og Ekne skole. Begge skolene har SFO-tilbud som følger skoleruta. Ved Tuv barnehage er det mindre søkning. Ekne barnehage får forsinket sine byggeplaner. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref T o t a l t Avvik pr. : Lønnskostnadene er noe høyere enn ert. Dette skyldes blant annet at det i skolen er en del ressurskrevende elever som MÅ følges opp. Tuv skole har fra neste skoleår fått tildelt ressurser som 3-delt skole. Det medfører ekstra utfordringer. Anslått avvik pr : Enheten har stort fokus for å få til balanse mellom og regnskap. Sparetiltak ble satt inn fra høsten, og fra neste skoleår ser det ut til at vi nedbemanner med ca 3-4 hele stillinger. Konsekvenser av sparetiltakene for tjenestetilbudet: Gården som pedagogisk ressurs for spesielle elever, 1 dag pr uke ved Støre vil falle bort. endringer: et er justert for effekten av lokale lønnsforhandlinger samt ressursfordelingsmodellen. 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk erte Årsverk Årsak til endring årsverk 31,1 30,5 30,5 Nedskjæring Enheten har en reduksjon siden på 0,6 årsverk. Lønnsutgifter: Ytterligere nedskjæringer til høsten. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,40 8,10 0,40 1,70 1,70 10,50 4,60 2,10 Sykmeldte følges opp i henhold til avtaleverket.

22 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 6.15 Åsen OS 1. TJENESTER Åsen os yter et godt tjenestetilbud som er etter de forutsetninger som ligger til grunn i et 2. ØKONOMI Rev. Forb ruk pr Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Enheten ligger pr. innenfor tildelt ramme. I revidert skal enheten spare i overkant av en halv million. Dette tas inn ved lavere bemanning fra høsten. Det gir utslag i mindre lærertetthet blant elevene. endringer: Det er i 1. tertial foretatt reguleringer på lønn faste stillinger som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk erte Årsverk Årsak til endring årsverk 32,3 32,3 32,3 Ingen endring i antall årsverk Lønnsutgifter: Det er som forventet litt økt lønnsutgifter nå pga. utfordringer i elevmassen. Virkning av tiltak forventes å ha positiv innvirkning på høstens bemanning. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,60 6,30 0,30 2,30 1,60 3,50 3,10 5,90 Enheten har godt samarbeid med Nav og deres IA- kontakt. Det er jevnt og godt arbeid med IA på enheten.

23 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 6.16 Ytterøy oppvekst 1. TJENESTER Satsingsområder og mål Ytterøy oppvekstsenter arbeider mot målene i kommuneplanens samfunnsdel, og med særlig vekt på kap. 3.1 Oppvekstmiljø. Visjonen er at Ytterøy oppvekstsenter skal være et godt sted å lære og et godt sted å være, og gjennom årlig utarbeidede virksomhetsplaner arbeider enheten hele tiden mot det mål å la barn og unge oppleve motivasjon og mestring. For oss er det viktig å nå målet under pkt slik at det er samsvar mellom arbeidslivets kompetansebehov, utdanningsinstitusjonenes tilbud og ungdommens valg av utdanning. I og med at oppvekstsenteret yter tjenester til barn og unge i alderen 0 16 år, spenner vårt arbeid både i bredden og i dybden i forhold til dette målet. Med hensyn til de fire satsingsområdene og målene under kapitlet organisasjon i kommuneplanens samfunnsdel, kan enheten beskrive status slik: 1. Koordinering: I tråd med det som er skissert i egen virksomhetsplan samhandler enheten godt med de eksterne samarbeidspartnerne det er naturlig å samarbeide med., 2. Arbeidskraft: Stabiliteten i enhetens arbeidskraft har vært svært god i den senere tid. Dette ser vi som svært viktig for å yte tjenester i tråd med våre målsettinger. Det er høy grad av både formal- og realkompetanse i enheten. 3. Teknologi: Enheten, og særlig hva gjelder skolen, har høy grad av kompetanse og god bruk av IKT både hva gjelder administrativ og pedagogisk bruk. 4. Miljøvennlig drift: Barnehagen driftes i et gammelt bygg. Dette er delvis opprustet, men vil ikke kunne karakteriseres som energieffektivt. Ved skolen er det planlagt både restaurering og utbygging. Dette er helt nødvendig for å kunne drive skolen opp mot målene under pkt. 4.4 i kommunedelplanens samfunnsdel om miljøvennlig drift. Tjenestetilbud Ytterøy oppvekstsenter består av Ytterøy skole og Ytterøy barnehage. Ytterøy barnehage har én avdeling. Det er full kapasitetsutnyttelse i enheten. Ytterøy skole er 1-10-skole uten SFO. Enhetene ligger geografisk atskilt. Oppvekstsenteret yter sine tjenester så langt det er ressursmessig mulig, i tråd med sentrale føringer og lokale planer og vedtak. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t et vil bli tilført ressurser som ennå ikke er tatt inn i et. Reelt sett ligger enheten noenlunde i balanse hva gjelder lønn. Dette innebærer at man anslår at enheten vil ballansere per og det vil ikke bli satt inn driftsjusteringer ut fra nåværende situasjon.

24 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) endringer: Det er i 1. tertial foretatt reguleringer av lønn faste stillinger som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk erte Årsverk Årsak til endring årsverk 14,3 13,9 14,6 Økt tjenestetilbud Tjenestetilbudet ved enheten er økt og vil bli tilført ressurser tilsvarende økt aktivitet. Lønnsutgifter: et vil bli justert både i forhold til lønnsutgifter og i forhold til rammen totalt. I forhold til kommende års vil lønnsøkningen bli justert i forhold til faktisk behov og tjenestetilbud ved enheten og de faktisk tilførte ressurser. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,70 1,60 0,20 1,10 0,30 0,00 1,20 0,00 Den svært gode situasjonen, med uvanlig lavt sykefravær ved enheten forrige regnskapsår, har holdt seg også gjennom første tertial. Selv om slik statistikk har mange upåvirkelige faktorer knyttet til seg, fortjener de ansatte i Ytterøy os igjen ros for sin vilje til å stå på og å ta ansvar for eget arbeid og egen arbeidsplass Frol oppvekst 1. TJENESTER Satsingsområder og mål Frol os fortsetter sin satsing på bedre læringsmiljø. Barnetrinnet har gjennomført De utrolige årene (Webster Straton). I dette ligger også Dinosaurskolen, et opplegg rettet mot elever med atferdsproblemer. I læringsmiljøsatsingen ligger bl.a. bedre og tettere samarbeid med foreldre/foresatte. Utdanningsdirektoratet har signalisert støtte til ungdomstrinnprosjektet i ennå tre år. Prosjektet er en del av en landsomfattende satsing som Frol os gjør i samarbeid med Midt-norsk kompetansesenter for atferd. I tillegg har landets fremste skoleforsker Thomas Nordahl vært på Frol og foredratt både for ansatte og foreldre/foresatte. I løpet av neste skoleår vil alle ansatte både i barnehagen og i skoledelen av oppvekstsenteret ha blitt skolert. Ifølge elevundersøkelsen er det betydelig økning i elevenes trivsel i de elevgruppene som har vært involvert på ungdomstrinnet. Nettverk Frol er igangsatt i samarbeid med FAU. På 1., 5. og 8. årstrinn er det avsatt tre kvelder ved skolestart der ansatte og foreldrene/foresatte møtes for sammen å legge grunnlaget for bedre læring.

25 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Frol os er også med i flere andre utviklingsprosjekter, bl.a. leseprosjekt, skriveprosjekt (har to representanter i en nasjonal gruppe som arbeider med nasjonale prøver i norsk), Ny Giv (bedre grunnlaget før overgang til vgs), Ser du meg (samarbeid med helsesøstertjenesten rettet mot barn i skilsmissefamilier), Alle har en psykisk helse (forebygging og informasjon om psykisk helse samarbeid med helsesøster). Frol os samarbeider godt med Kulturskolen. Vi ønsker å formalisere dette samarbeidet, men økonomien setter begrensninger for omfanget av dette samarbeidet. TOA, avdeling for funksjonshemmede, bygges i disse dager ut. Frol os vil etter utbyggingen kunne gi et enda bedre tilbud til disse elevene enn i dag. Frol os er mottaksskole for minoritetsspråklige. I skrivende stund er det 97 elever med andre morsmål enn norsk (vil i løpet av kort tid øke til over 100). Dette er en stor økning fra tidligere elever. Tjenestetilbud I skolekretsen til Frol os er det relativt stor tilflytting/utflytting. Dette gjør det vanskelig å nøyaktig tallfeste aktiviteten i kommende år. Bl.a. har Frol måttet gjøre enkeltvedtak i forbindelse med tilflytting som er relativt ressurskrevende. I den forbindelse kjøpes bl.a. tjenester av private for å imøtekomme behovet for alternativ opplæringsarena. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik pr. : Lønnskostnadene er noe høyere enn ert. Bakgrunnen er delvis beskrevet under tjenester, men kan i tillegg forklares med at Frol os betaler lønn til arbeidstaker som for tiden arbeider i en annen avdeling. Denne lønnen skal for det meste kompenseres. I tillegg vil det komme kompensasjoner for lønn fra flere andre mot slutten av året (bl.a. Utdanningsforbundet, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveutvikling, m.fl.). Høyere sykefravær enn ønsket er også medvirkende til de høye lønnskostnadene. Dette, sammen med store utfordringer rettet mot enkeltelever neste skoleår, gjør at oppvekstsenteret får store utfordringer med å holde rammene. Når planene for neste skoleår er ferdige vil man ha et bedre bilde av det. Anslått avvik pr : Oppvekstsenteret arbeider for å oppnå samsvar mellom og regnskap, men har store utfordringer nevnt i forrige avsnitt. Sparetiltak som vil bli iverksatt for å unngå avvik pr : Omorganisering av den spesialpedagogiske undervisningen på barnetrinnet (ungdomstrinnet har omorganisert). Kan ikke nå si noe om spareeffekt. Vurdere å ta bort delingstimer i praktisk estetiske fag. Kan heller ikke her si noe om omfang og eventuell spareeffekt på dette tidspunkt. Konsekvenser av sparetiltakene for tjenestetilbudet: Dette er ikke ønskelig og vil føre til betydelig større grupper i de praktisk estetiske fagene, og i verste fall bortfall av gode tilbud, - Forskerspiren, Gården som pedagogisk ressurs. Frol os vil gjøre sitt ytterste for å unngå dette.

26 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk erte Årsverk Årsak til endring årsverk 95,2 91,6 95,2 Det har ikke vært mulig å redusere antall ansatte i løpet av dette skoleåret. Med de utfordringene som oppvekstsenteret får neste skoleår synes de urealistisk å redusere arbeidsstokken også da.. Overforbruket på av lønnsmidler dekkes opp gjennom nedgang i sykefraværet (reduserte vikarutgifter) og lønnsrefusjoner fra andre (både interne og eksterne) Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,5 5,4 1,4 2,6 1,5 5,2 3,2 7,2 Det arbeides aktivt opp mot eksterne parter (leger, NAV) for å avklare flere av de langtidssykemeldte. Frol os planlegger å legge inn tid til fellestrening i den enkelte lærers arbeidsplan for neste skoleår, samt felles sosiale arrangementer, for eksempel teaterturer, fjellturer og lignende. Tiltak for å skape større fellesskap Nesset ungdomsskole 1. TJENESTER Nesset ungdomsskole har ca 190 elever fordelt på 8 klasser. Fra høsten øker vi til knapt 200 elever fordelt på 9 klasser. Skolens virksomhet foregår ut fra gjeldende plan- og lovverk og forskrifter. Fokusområdene er i henhold til kommunale og nasjonale satsingsområder, samt at ikke så rent lite energi går med til en etterlengt renovering av Nesset ungdomsskole. Skolen vil ta i bruk flotte, tidsriktige lokaler høsten. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref T o t a l t Enheten tar sikte på å gjennomføre i økonomisk balanse

27 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) endringer: Det er foretatt reguleringer i 1 tertial på lønn faste stillinger som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk erte Årsverk Årsak til endring årsverk ,8 Økt bemanning i tilknytning til Ny Giv og generell styrking Høsten 2010 gjennomførte enheten en kraftig nedbemanning for å komme à jour med regnskap Når vi nå har fått dette på plass, er det rom for en forsiktig økning av bemanning, knytta til deling i praktisk-estetiske fag, styrking av tilpassa opplæring og innføring av Ny Giv Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,20 4,70 0,20 6,00 2,00 7,50 1,80 3,90 Enheten søker å arbeide i tråd med IA-avtalens intensjoner 6.19 Barn og familie 1. TJENESTER Enheten består av fagtjenestene Førskoleteam, Barnevern, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PP-tjeneste, foruten psykologtjeneste og adm med enhetsleder. Enheten har ansvar for en rekke tjenester til brukerne etter bl.a opplæringsloven, barnehageloven, helsetjenesteloven og barnevernsloven. Tjenestetilbud Førskoleteamet: Rammeoverføring til barnehagedrift for kommunene har ført til at det tidligere øremerkede tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne nå i sin helhet må ytes av kommunen selv, ut fra prioriteringer internt. Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne ytes til barnehagene etter søknad. Kommunen har tildelt kr til formålet i, noe som omtrent tilsvarer fjorårets tilskudd. I tillegg er det dimensjonert 2 nye stillinger for førskoleteamet fra august, ettersom det er mange flere barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Det antas at denne økningen i antall barn med rett til spesialpedagogisk hjelp også vil vedvare også i Vi ser også en økt tendens til at mindre barn får oppfylt retten til spesialpedagogisk hjelp, noe som er i tråd med kommunens intensjon om tidlig innsats. Barnevernet: Det ble søkt om statlige styrkingsmidler i tråd med kommunestyrets vedtak, og kommunen ble tildelt 1,25 stilling til barnevernet i statlige midler, pluss kr , til oppsatte kompetansetiltak. Det har vært en liten nedgang i antall meldinger 1. tertial med 90 meldinger (104 samme tid i fjor) Antall saker som gjelder helt nyfødte og småbarn, pluss ungdomssaker er økende. Det er en ønsket utvikling for å komme tidligere inn med bistand til utsatte barn og familier. Samarbeid med barnehager har prioritet, og barnevernet inngår i