Utfordringer ved starten av økonomiplanprosessen

Transkript

1 Utfordringer ved starten av økonomiplanprosessen Dialogseminar Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl Innledning ved rådmann Ola Stene

2 Innhold Regnskap/årsrapport 2007 Økonomiske rammer Noen hovedutfordringer så langt i planprosessen Hovedmål fra sist Videre framdrift

3 Regnskapsresultat 2007 Regnskap 07 Budsjett 07 (rev) Regnskap 06 Driftsinntekter 843,3 776,0 868,7 Driftsutgifter 835,9 776,0 808,4 Brutto driftsresultat 7,3 0,0 60,3 Finanstransaksjoner -47,3-50,5-32,6 Motpost avskrininger 31,1 31,2 28,0 Netto driftsresultat -8,8-19,3 55,7 Bruk av avsetninger/fond 63,0 52,3 15,2 Avsetninger 38,8 33,0 36,2 Regnskapsmessig resultat 15,3 0,0 34,7 Selv om regnskapsresultatet ble 15 mill bedre enn budsjettert, er det lite å gå på. Sum avsetninger og resultat er bare marginalt større enn bruk av avsetninger. Hovedårsakene til resultatet: lavere pensjonskostnader, økt Skatteutjevning, større renteinntekter og forsiktig drift. Netto driftsresultat forstyrres av avsetning/bruk av sjølkostfond.

4 Netto driftsresultat og regnskapsresultat ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% ,5% Netto driftsresultat Regnskapsm. mer-/mindreforbr Dispfond+regn.res i % av drifts.innt 0,0% 0,1% -0,4% 0,8% 5,6% 6,2% -10,0%

5 De lange linjene 50,0 40,0 30,0 Underskudds dekning Akkumulert resultat Regnskapsresultat akk. disp.fond 20,0 10,0 0,0-10, ,0-30,0-40,0-50,0

6 Kommunens totale eksterne inntekter Andre inntekter Rammetilskudd Eiendomsskatt Skatt på inntekt og formue Driftsinntekter

7 De kommunale inntektene (2007) ; 13 % ; 3 % ; 34 % Skatt på inntekt og formue ; 25 % ; 25 % Overføringer, inkl ref. sykep mm Rammetilskudd, inkl inntektsutjevning Salgs- og leieinntekter - brukerbetalinger Eiendomsskatt

8 Antall årsverk ant. årsverk År

9 Levanger kommune Utvikling i sykefravær Kvartalsvis Akk. året 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv ,0

10 Medarbeiderundersøkelsen 2007 Landet Levanger Kvalitetsområdene Organisering av arbeidet 4,3 4,3 4,1 4,1 Innhold i jobben 4,5 4,5 4,5 4,4 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,0 3,8 3,9 Samarbeid med kollegene 4,9 4,9 4,8 4,8 Nærmeste leder 4,4 4,5 4,2 4,3 Overordnet ledelse 3,4 3,5 2,5 3,2 Faglig og personlig utvikling 4,0 4,0 3,4 3,7 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,8 3,7 3,6 3,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,7 4,7 4,6 Helhetsvurdering - trivsel 4,8 4,7 4,6 4,6 Forbedring av resultat fra 2005, men fortsatt utfordringer i forhold Til overordna ledelse og personlig utvikling/lønnssystem.

11 De enkelte resultatenhetene Levanger kommune Grp. ansvar Regnskap 2007 Budsjett 2007 inkl. endr. Forbruk i % Regnskap POLITISKE ORGANER , RÅDMANNEN M/ STAB , FELLESOMRÅDER , NÆRINGSARBEIDE , KIRKER M.V , KOMMUNESKOGEN , SERVICEKONTORET INNVANDRERTJENESTEN , MULE / OKKENHAUG OPPVEKST , HALSAN / MOMARKA OPPVEKST , NESHEIM SKOLE , SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE , EKNE/TUV OPPVEKST , ÅSEN OPPVEKST , YTTERØY OPPVEKST , FROL OPPVEKST , NESSET UNGDOMSSKOLE , BARN OG FAMILIE , HELSE/REHABILITERING , STAUPSHAUGEN VERKSTED , DISTRIKT NESSET/FROL , DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY , DISTRIKT SØR , KULTUR , DRIFT-ANLEGG , BYGG OG EIENDOM , KOMMUNALTEKNIKK , BRANN OG FEIERVESEN , STØRRE DRIFTSPROSJEKTER , KOMMUNENS ANDEL TIL ISK , SKATTER OG RAMMETILSKUDD , FINANSTRANSAKSJONER , Ikke disponert netto driftsresultat

12 Oppsummert drift Levanger kommune 5 av oppvekstenhetene i pluss. 3 i minus. 1 i balanse Omsorg i balanse Helse-rehab betydelig i pluss Kultur (Raud vinter og Festiviteten) i minus Barn-og familie (barnevern) i minus Brann og Kommunalteknikk (veg) i minus Drift-anlegg og bygg-eiendom i betydelig pluss Stort bidrag fra samkommuneenhetene

13 Utvikling i kommunens innbyggertall ,2 % ,0 % ,8 % ,6 % ,4 % ,2 % Antall innbyggere v/årets utgang Endringstakt i % 0,7% 1,0% 0,7% 0,4% 0,5% 1,0% 0,0 %

14 Det er godt å være levangsbygg

15 Levanger kommune Det som måles Indeks Sosialhjelp Dødelighet Uføretrygd Attføringspenger Vold (utgår fra 2007) Arbeidsløshet Overgangsstønad Lav utdanning

16 Rammer Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Levanger Kommune 2007 foreløpig 2008 Alle tall i 1000 kr 2006 inkl justeringer 2007 Vedtatt / Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Fra boligforetaket Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommu NETTO RAMME Større driftsprosjekter REST NETTO RAMME

17 Fordeling av rammene Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Levanger Kommune 2007 foreløpig 2008 Alle tall i 1000 kr 2006 inkl justeringer 2007 Levanger kommune Vedtatt / REST NETTO RAMME lønnsoppgj/pensjonsøkn nye lokaler REST NETTO RAMME RAMMEFORDELING: Adm./politisk/felles m.m Kirken Innvandrertjenesten Sum oppvekst Sum pleie og omsorg Kultur Drift / anlegg Bygg og eiendom Kom. Teknikk (VannAvløp) Kom. Teknikk (Vei,P,P) Brann/feiervesen Helse-rehab Barn-Familie Innherred Samkommune SUM RAMME Driftsmargin/resultat

18 Rammene i vedtatt plan Levanger kommune

19 Foreløpige rammeberegninger Alt. utvikling frie inntekter (2008-kroner for årene ) Levanger kommune Lands- Lands- Lands- Landsendring endring endring endring 4 alternativ skatt r.tilskudd sum % % % Alt 0 0,00 0,00 0,00 (1000kr) Alt 1 0,33 0,67 0,5 (1000kr) Alt Alt Alt 2 0,50 1,50 1,00 (1000kr) Alt Alt Alt 3 0,75 2,25 1,50 (1000kr)

20 Utfordringer - økonomiplanperioden Lave inntekter Demografiutfordringene. Vekst omsorg Redusert oppvekst Samkommuneavklaring NAV Lønn og pensjon Redusere uønska deltid Rekruttering. Gjennomføre den ambisiøse planen for lærlinger Trønderhallen svømmehall Kino - kulturhus Infrastruktur (særlig veg) Mer krevende brukere Barnevern Oppvekst rus omsorg Psykiatrireformen Barnehagereformen Mva-reformen Økende Kapitalkostnader Den digitale verden Omdømmet vårt

21 Utfordringer - økonomiplanperioden

22 Strategiske mål i overordna styringskort Samfunn Tjenester Organisasjon Økonomi SM1 Sikre tilstrekkelige næringsarealer TM1 Økt kvalitet og produktivitet i tjenesteproduskjonen OM1 Økt stillings% for ansatte i deltid ØM1 Beholde økonomisk handlefrihet og strategisk bruk av eiendomsskatt SM2 God organisering av næringsarbeid TM2 Bedre brukermedvirkning og dialog OM2 Levanger Kommune tar ansvar for lærlinger og tar i mot flere lærlinger SM3 Skape arenaer for kultur og idrett OM3 Motiverte og stolte medarbeidere Bør disse oppjusteres?

23 Framdriftsplan - Milepæler Levanger kommune Dialogseminar ledere og HTV 5. februar Enhetsledermøte 14. mars Dialogseminar Kommunestyret 16. april Enhetsledermøte 23. mai s forslag ferdig 13. juni Formannskap 17. september Kommunestyre 1. oktober

24 1.Styrke (Strength) Gruppeoppgaver SOFT-analyse 2. Muligheter (Opportunities) Hva er kommunens sterkeste sider, og hvordan kan vi best utnytte og vedlikeholde disse sterke sidene? Hvilke forhold innebærer nye muligheter i fremtiden? Hva bør vi gjøre for å utnytte disse mulighetene? 3. Svakheter (Faults) Hvilke sider av kommunen har feil eller svakheter, og hva kan vi gjøre for å rette på disse forholdene? 4. Trusler (Threats) Hvilke fremtidige forhold innebærer trusler for kommunens virksomhet, og hva bør vi gjøre for å stå bedre rustet til å møte disse truslene?