Tertialrapport Levanger kommune Pr

Transkript

1 Levanger kommune Rådmannen Tertialrapport Levanger kommune Pr. Rapport Levanger, 28. september

2 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) INNHOLD Innledning og rådmannens kommentar 3 1. Oppsummering av økonomisk situasjon pr Utvikling i utgiftene Renter og avdrag (kommunal del) 5 3. Utvikling i inntektene Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon Organisasjon Sykefravær 6 5. Kommentarer fra resultatenhetene Politikk Rådmannen med stab Fellesområder Næringsarbeid NAV Kirker Kommuneskogen Oppvekst felles Innvandrertjenesten Mule Okkenhaug oppvekst Halsan Momarka oppvekst Nesheim skole Skogn barne- og ungdomsskole Ekne Tuv oppvekst Åsen OS Ytterøy oppvekst Frol oppvekst Nesset ungdomsskole Barn og familie Helse og rehabilitering Staupshaugen verksted Distrikt Nesset-Frol Distrikt Sentrum-Ytterøy Distrikt sør Kultur Drift og anlegg Bygg og eiendom Kommunalteknikk Innherred samkommune Finansforvaltning Låneporteføljen, tertialrapport Forvaltning av overskuddslikviditet Kommunale selskaper og foretak Levanger boligforetak KF Trønderhallen KF 45

3 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) Innledning og rådmannens kommentar Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. Det rapporteres om relativt små avvik for de fleste enhetene ved utgangen av 2. tertial, men følgende enheter varsler risiko for overskridelser ved utgangen av året: Næringsarbeid inkl. Næringsbygget ca. 1,0 mill kroner BaFa ca. 2,0 mill kroner Staupshaugen verksted ca. 0,1 mill kroner Distrikt Nesset- Frol ca. 0,5 mill. kroner Distrikt Sør ca. 1,0 1,3 mill. kroner Kultur ca. 0,3 mill. kroner Rådmannen foreslår å styrke Barne- og Familietjenestens rammer med 2,0 millioner kroner på bakgrunn av økt aktivitet/økte plasseringskostnader. Bakgrunnen for å justere et er at denne aktivitetsøkningen er forventet å vedvare. De øvrige enhetene som varsler om mulig merforbruk pålegges å bringe aktiviteten ned på et nivå som tilsvarer de tildelte rammer. Det er i et for ert med knapt 3,0 millioner kroner til drift av nye lokaler. Dette er midler som er planlagt brukt til skolesvømming i Trønderhallen og til økte kostnader til lokaler ved Nesset ungdomsskole. Rådmannen ber nå om fullmakt til å fordele disse midlene på de aktuelle ansvarsområdene. Innvandrertjenesten har et stort behov for å anskaffe en ny minibuss. Dette har enheten satt av midler til i årets, men ettersom beløpet vil passere grensen for hva som skal belastes investeringset er det behov for en justering mellom drifts- og investeringset. Rådmannen ber om fullmakt til å foreta den nødvendige justeringen når anbudsrunden er gjennomført og endelig kostnad ved anskaffelsen er kjent. Ved behandlingen av regnskapet for ble det satt av 2 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk til enhetsfond. Ut fra de vedtatte retningslinjene har rådmannen beregnet følgende fordeling av enhetsfondet: Enhet Rådmannen m/stab Innvandrertjenesten Nesheim skole Skogn barne og u.skole Åsen oppv.senter Ytterøy oppv.senter Nesset u.skole Distrikt sentrum/ytterøy Distrikt sør Drift - anlegg ISK-enheter SUM Overføringene til ISK-enhetene vil kun bli gjennomført om Verdal kommune foretar tilsvarende overføring. Disse midlene er ikke disponible for enhetene før neste år ettersom dette er poster som kan bli strøket om kommunen som helhet går med regnskapsmessig underskudd i.

4 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 1. Oppsummering av økonomisk situasjon pr. Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 2. tertial, sammenlignet med periodisert Det legges vekt på at alle enheter skal gjøre en vurdering av hva forventet regnskap for hele året blir, målt mot års og periodisert. er beregnet ut fra erfaringstall og en skjønnsmessig vurdering gjort i fellesskap av enhetene og økonomiavdelingen. Imidlertid kan det likevel være avvik mellom regnskap og pr. utgang 2. tertial, som kan karakteriseres som periodiseringsavvik. Grp. Ansvar Forbruk Opprinnelig Forbruk 100 POLITISKE ORGANER RÅDMANNEN M/ STAB FELLESOMRÅDER NÆRINGSARBEIDE NAV KOMMUNE KIRKER M.V KOMMUNESKOGEN OPPVEKST FELLES INNVANDRERTJENESTEN MULE / OKKENHAUG OS HALSAN / MOMARKA OS NESHEIM SKOLE SKOGN BARNE- OG U.SKOLE EKNE/TUV OPPVEKST ÅSEN OPPVEKST YTTERØY OPPVEKST FROL OPPVEKST NESSET UNGDOMSSKOLE BARN OG FAMILIE HELSE/REHABILITERING STAUPSHAUGEN VERKSTED DISTRIKT NESSET/FROL DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY DISTRIKT SØR KULTUR DRIFT-ANLEGG BYGG OG EIENDOM KOMMUNALTEKNIKK BRANN OG FEIERVESEN STØRRE DRIFTSPROSJEKTER TILTAKSPAKKE Kommunens andel til ISK SKATT OG RAMMETILSKUDD FINANSTRANSAKSJONER T o t a l t Følgende enheter rapporterer om mulige negative avvik ved utgangen av året:

5 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) Næringsarbeid inkl. Næringsbygget BaFa Staupshaugen verksted Distrikt Nesset- Frol Distrikt Sør Kultur ca. 1,0 mill kroner ca. 2,0 mill kroner ca. 0,1 mill kroner ca. 0,5 mill. kroner ca. 1,0 1,3 mill. kroner ca. 0,3 mill. kroner Rådmannen foreslår å styrke Barne- og Familietjenestens rammer med 2,0 millioner kroner på bakgrunn av økt aktivitet. Bakgrunnen for å justere et er at denne aktivitetsøkningen er forventet å vedvare. De øvrige enhetene som varsler om mulig merforbruk pålegges å bringe aktiviteten ned på et nivå som tilsvarer de tildelte rammer. 2. Utvikling i utgiftene 2.1. Renter og avdrag (kommunal del) Det er ert (revidert ) med en netto finanskostnad (kommunal del) i på 46 mill. kroner. Dette forventes å være riktig nivå i. 3. Utvikling i inntektene 3.1. Skatt og rammetilskudd I et for er det ert med 769 mill. kroner i sum frie inntekter. De siste prognoser i Stolp-modellen (den mest brukte og best oppdaterte på fordelingen av skatter og andre frie inntekter mellom kommunene) viser en forventet inngang av frie inntekter i på samme nivå. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til skatteinngangen. Når det gjelder eiendomskatten, er det etter 1. tertial mottatt ca 29,5 millioner kroner. Netto for er på 43,6 millioner kroner. Eiendomsskatt faktureres i 3 terminer med 1/3 av beløpet hver gang. Det forventes ikke avvik mellom og innkommet eiendomsskatt pr Momskompensasjon. for momskompensasjon er på 25 mill. kroner. Av dette beløpet er 20 mill. kroner relatert til investeringer og 5 mill. kroner relatert til drift. Av momsrefusjon på investeringer er 10,5 millioner kroner avsatt til finansiering av investeringsprosjekter. Ved utgangen av august er det inntektsført til sammen 13,7 mill. kroner i momsrefusjon på investeringer.

6 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 4. Organisasjon 4.1. Sykefravær Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 2. tertial tom 2. tertial. Det er i tabellen valgt å fokusere på kort- og langtidsfravær. Enhet/område 2.tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 1-16 dgr >= 17 dgr 1-16 dgr >= 17 dgr 1-16 dgr >= 17 dgr 1-16 dgr >= 17 dgr 110 Rådmannen r 0,70 2,30 0,40 4,60 1,00 5,90 0,10 2, Næring 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, NAV 0,00 0,00 1,40 0,00 0,40 2,20 1,10 9, Innvandrertjenesten 1,80 6,70 1,30 2,80 2,80 1,80 1,10 2, Mule/Okkenhaug OS 0,20 1,00 0,40 2,10 0,50 5,00 0,00 1, Halsan/Momaka OS 0,80 2,70 1,10 1,90 3,40 1,90 1,30 2, Nesheim skole 0,40 0,80 0,80 2,80 1,90 2,80 1,40 0, Skogn b/u-skole 0,50 2,90 2,20 8,00 2,60 9,60 0,60 5, Ekne/Tuv OS 0,40 1,70 1,70 10,50 4,60 2,10 0,90 2, Åsen OS 0,30 2,30 1,60 3,50 3,10 5,90 0,60 1, Ytterøy OS 0,20 1,10 0,30 0,00 1,20 0,00 0,50 2, Frol OS 1,40 2,60 1,50 5,20 3,20 7,20 0,80 5, Nesset u.skole 0,20 6,00 2,00 7,50 1,80 3,90 0,90 5, Barn og familie 0,90 3,70 2,00 6,10 2,50 1,60 0,80 4, Helse- og rehabilitering 2,20 2,80 0,90 1,30 2,90 1,50 0,90 2, Staupshaugen verksted 1,90 1,10 4,40 3,20 3,80 12,90 1,30 6, Distrikt Nesset-Frol 1,80 11,40 3,20 10,20 3,30 8,70 1,80 6, Distrikt Sentrum-Ytterøy 2,20 6,90 2,10 7,30 2,40 10,00 1,30 5, Distrikt sør 1,80 6,10 2,60 7,80 3,70 4,50 1,50 4, Kultur 0,40 7,20 0,50 5,40 1,00 5,80 0,10 4, Drift og anlegg 0,80 0,80 0,40 1,00 1,30 5,20 0,50 4, Bygg og eiendom 1,30 14,00 2,50 12,70 3,10 8,50 1,30 3,10 660/670 Kommunalteknikk 1,30 0,00 3,70 0,00 2,10 0,00 0,00 0, Brann- og feiervesen 0,20 1,50 0,00 1,50 Pr. tertial 6,50 8,20 8,60 5,60 Sykefraværsstatistikken for Levanger kommune viser en positiv utvikling fra 2. tertial til 2. tertial. 5,60 sykefravær 2. tertial tilsvarer et fravær på 4891 dagsverk på 2. tertial blant kvinner og 455 blant menn. Det vises for øvrig til kommentarer under hver enkelt enhet.

7 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) ÅRSVERK Enhet årsverk Endring Rådmannens fellesområder 11,8 9,0 8,3 8,3 0,0 Tillitsvalgte 7,4 4,6 7,4 0,5-6,9 Næringsarbeid 2,0 2,5 2,5 2,0-0,5 Nav Levanger 11,0 11,0 11,0 12,3 1,3 Innvandrertjenesten 48,3 48,8 47,4 48,5 1,1 Mule - Okkenhaug oppvekst 28,1 30,0 30,0 25,6-4,4 Halsan/Momarka oppvekst 42,9 41,2 41,2 39,6-1,6 Nesheim OS 34,2 49,2 49,6 52,5 2,9 Skogn barne og ungdomsskole 55,0 55,0 55,0 56,8 1,8 Ekne/Tuv oppvekstsenter 31,1 30,5 30,5 26,9-3,6 Åsen oppvekst 32,3 32,3 32,3 33,1 0,8 Ytterøy oppvekst 14,3 13,9 14,6 15,5 0,9 Frol oppvekst 95,2 91,6 95,2 96,1 0,9 Nesset ungdomsskole 18,0 19,0 18,8 21,6 2,8 Barn og familie 54,6 55,5 58,5 59,4 0,9 Helse- og rehab 31,8 25,8 24,5 24,1-0,4 Staupshaugen verksted 15,0 15,6 15,5 15,5 0,0 Distrikt Nesset - Frol 132,6 132,6 134,4 138,5 4,1 Distrikt Sentrum - Ytterøy 87,1 87,1 88,5 88,5 0,0 Distrikt Sør 121,5 119,6 122,7 122,7 0,0 Kultur 21,2 21,8 21,2 24,5 3,3 Drift - anlegg 23,0 19,0 23,0 23,0 0,0 Bygg- og eiendom 59,3 60,1 60,6 60,6 0,0 Kommunalteknikk 10,0 11,0 10,0 10,0 0,0 SUM 987,7 986, , ,1 3,4 Det vises til kommentarer under hver enkelt enhet vedr. årsverk.

8 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 5. Kommentarer fra resultatenhetene 5.1. Politikk 1. TJENESTER På dette ansvarsområdet føres godtgjøringer til folkevalgte og formannskapssekretær, samt diverse tilskudd formannskapet fordeler. Formannskapssekretæren tilhører organisatorisk rådmannens stab og inngår i årsverkene der. Selv om det pga 1000 års markeringen har vært langt større representasjonskostnader enn normalt bør det ikke bli negativt avvik på ansvarsområdet som helhet. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Rådmannen med stab 1. TJENESTER Rådmannen stab, inklusive kommunalsjefer og formannskapssekretær utgjorde 8,3 årsverk på Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t et pr. viser et forbruk som ligger i balanse for 2. tertial. Det forventes at området ved utgangen av året vil være i messig balanse. sutvikling:

9 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) erte årsverk 13,8 9,0 8,8 8,3 Årsak til endring Vedtak? 1,4 7,4 0,7 2,3 0,4 4,6 1,0 5,9 0,1 2,6 Fraværet ligger på et stabilt lavt nivå. I medarbeiderundersøkelser beskrives arbeidsmiljøet som godt. Tiltak for å holde arbeidsmilljøet godt er informasjonstiltak med bl.a et månedlig stabsmøte og arbeidsmiljøtiltak som en årlig HMS-studietur. Pga tusenårsjubileet er det ikke arrangert slik tur i. 5.3 Fellesområder 1. ØKONOMI 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Det forventes ikke vesentlige avvik i forhold til vedtatt ved utgangen av året. 5.4 Næringsarbeid 1. ØKONOMI 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Næringskapitlet består av flere delkapitler og prognoser pr peker mot et negativt avvik ved utgangen av året. Avviket anslås til ca. 1,2 mill kroner. Avviket skyldes nødvendig oppgradering av brannvarslingsanlegg på Rinnleiret samt nødvendig forbruk av el- og oljefyrt oppvarming for å unngå frostskader i bygninger med VVS. Samlet merforbruk på Rinnleiret anslås til 0,1 mill. kroner

10 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) I tillegg anslås et negativt avvik for Næringsbygget pr på ca 1,1 mill kroner. Dette skyldes at ved ering for lå en i forhandlinger om utleie av alt ledig areal i bygget og en hadde rimelig god grunn til å anta at disse skulle gå i boks. Etableringen ble lokalisert et annet sted i Levanger. Leiekontrakt med annen leietaker er inngått på 180 m2 fra En ser ikke for seg å kunne fylle de resterende ledige arealer i. Avviket består i udekket leieinntekter samt forbruk av strøm og varme i ledige lokaler. Kommunestyret har bevilget midler til rehabilitering av teknisk styring av strøm og varmeforbruk i Næringsbygget samt tilpassing av bygget for nye leietakere. Eksisterende anlegg for varme/klima/elektrisitet fungerer ikke tilfredsstillende. Blant annet lar det seg ikke gjøre å regulere strøm og varmeforbruk i ledig areal til et minimum. Arbeidet er i gang og vil bli fullført 1. tertial Det arbeides aktivt for utleie av resterende ledig areal og en mener det er rimelig å anta at Næringsbygget er fullt utleid i løpet av sutvikling: erte årsverk 2,0 2,0 2,0 2,0 Årsak til endring Vedtak? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.5 NAV 1. TJENESTER Kvalifiseringsprogrammet er et viktig tjenestetilbud, og det kan vises til gode resultater ved at flere deltakere er kommet over i arbeid/utdanning/aktivitet. Enheten har samtidig mål om å få flere inn på KVP fra høsten. Aktivitetstilbudet HOMLA har nå fått tilsagn på statstilskudd med ,- for inneværende år. Prosjektet har stor deltakelse og gode resultater. Midlertidig botilbud. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer det selv jfr. 27 i Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette er ikke godt nok pr. i dag, og vil kreve videre samhandling og avtaler internt i kommunen for å finne løsninger. Det er ingen endringer i tjenestetilbudet i rapporteringsperioden. 11 Netto lønn

11 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 12 Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Enheten anslår å holde den totale rammen for. Det planlegges høyere aktivitet og flere nye brukere inn på Kvalifiseringsprogrammet (KVP) utover året. Økonomisk sosialhjelp er svært vanskelig å ere, og det forventes et merforbruk på denne posten, men ansvarsområdet (som inkluderer KVP) vurderes totalt sett å holde rammen. Enheten er driver av prosjektet Homla, og det er nå klart at statstilskudd for inneværende år er øket med ,-. NAV har fått økt husleie i sine lokaler i Gjensidige gården, og får et merforbruk på dette ansvarsområdet. sutvikling: erte årsverk 11,0 12,0 12,0 12,3 Prosjekt Årsak til endring Vedtak? Lønnsutgifter: Enhetens lønnsutgifter er i samsvar med erte lønnsutgifter. Enheten har 11 faste 100 stillinger, samt midlertidig tilsatte via prosjektet Homla. 1,7 6,7 0,0 0,0 1,4 0,0 0,4 2,2 1,1 9,4 NAV Levanger har hatt ett langtids sykefravær i 2. tertial. Dette var et planlagt og nødvendig fravær, og vedkommende er nå tilbake i 100 jobb. Verneombud sender ut fast spørreskjema om arbeidsmiljø til alle ansatte annenhver måned. Besvarelsene gjennomgås og eventuelle tiltak drøftes med leder. Bruk av tilretteleggingstilskudd og bedriftshelsetjeneste i enkeltsaker. HMS fast tema på alle ledermøter og i møter i medbestemmelsesapparatet. Gjennomført turprogram med tilbud om flere turer for ansatte og deres familier. Stort fokus på gode resultater.

12 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 5.6 Kirker 1. ØKONOMI 12 Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref T o t a l t Det forventes ikke avvik fra et ved årets utgang. 5.7 Kommuneskogen 1. ØKONOMI 12 Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Lavere tømmeravvirkning i vinter samt at leieinntektene er redusert, fører til at resultatet for kan bli lavere enn ert 5.8 Oppvekst felles 1. TJENESTER Oppvekst felles skal dekke enhetsovergripende kostnader og inntekter for barnehager og skoler. Skolekostnadene for barn plassert i fosterhjem i andre kommuner, utbetalinger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager er lagt hit. Det samme er kostnader med fellestiltak i kommunale skoler som Ungt Entreprenørskap, Midtnorsk realfag og teknologisenter og MOT. Midler til kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler er plassert her. Det samme er ressurser til spesialundervisning, norsk2-undervisning og skoleskyss for barn i private grunnskoler. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t

13 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) Oppvekst felles ligger på pr Det er en viss usikkerhet med hvordan forbruk på barnehageområdet ender opp i forhold til. Dette er første driftsår med rammefinansiering. Slik det ser ut pr vil rammene holde akkurat, men resultatet av hovedopptaket høsten er ikke inne i regnskapet pr Evt. avvik fra et vil få konsekvenser for planleggingen av neste års barnehage. Lønnsposten er dekning av deler av lønna til pedagogiske rådgivere som har personalmessig tilknytning til ansvar 1100 rådmannens stab. 5.9 Innvandrertjenesten 1. TJENESTER Tjenestetilbudet er i tråd med virksomhetsplaner og styringskort som gjelder for de tre avdelingene. Leira Mottak ble i sommer konkurranseutsatt noe som betyr at de er satt ut på anbud av UDI. Noen aktiviteter har av den grunn blitt lagt på is i påvente av resultatet. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Det forventes et overskudd i innvandrertjenesten ved årets slutt. Det er ikke nødvendig med sparetiltak i innvandrertjenesten, endringer: Innvandrertjenesten har stort behov for å skifte buss. Det foreslås at enheten finansierer kjøpet ved overføring av driftsmidler til investeringset. sutvikling: erte årsverk 48,25 48,8 47,4 48,5 Årsak til endring Vedtak? I tillegg til ovennevnte årsverk er 50 stilling knyttet til oppdrag lønnet av vertskommunekompensasjonen. Endringene er i samsvar med et. Lønnsutgifter er i samsvar med et. Dersom Leira mottak vinner anbudet vil ansettelse skje i tråd med bemanningsplan og lønnsutgifter være i samsvar med er utgifter.

14 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 2,5 1,0 1,8 6,7 1,3 2,8 2,8 1,8 1,1 2,9 Fra forrige periode viser det en nedgang i korttidsfravær, men en økning på langtidsfravær. Tjenesten har totalt stort sett lite fravær, noen avdelinger har nesten ingen fravær. De som er langtidssykmeldt blir fulgt opp i tråd med intensjonen i IA-avtalen Mule Okkenhaug oppvekst 1. TJENESTER Mule og Okkenhaug oppvekstområde består av Okkenhaug skole, som er 4-delt, Okkenhaug bhg,1 avdeling, Mule bhg,1 avdeling og Mule skole med SFO tilbud som har drift ved begge skolene. Enheten er godt i gang med realiseringen av utviklingsmålene. Det er spesielt fokus på å jobbe for et godt psykososialt miljø ved begge skolen i høst. Mule barnehage har spesielt fokus på å legge et godt grunnlag for matematikk innlæring: Små barn teller også. Okkenhaug barnehage har ekstra fokus på Tidlig innsats og sosiale relasjoner. Tjenestetilbudet ytes ut fra de ressurser som er disponible iht sentrale og lokale føringer. Barnehagene har god drift og ingen ledige plasser 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Totalt sett er det balanse mellom og regnskap selv om netto lønn ligger noe høyt. Det mangler noen refusjoner i oppsett, slik at forbruket på lønn ser høyere ut enn det er. Enheten regner ikke med avvik pr sutvikling: erte årsverk Årsak til endring Vedtak? 28,1 30,0 30,0 25,6 - En lærer følger en elev til u-trinn. pr er noe lavt, ikke alle personalmeldinger er registrert pga oppstart. Ny rektor v/okkenhaug tiltrer 1.okt.. Riktig tall vil være 27,9 årsverk pr 1.okt

15 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 0,4 3,1 0,2 1,0 0,4 2,1 0,5 5,0 0,0 1,8 Enheten har et meget lavt sykefravær. Enheten arbeider etter kommunens retningslinjer for IA-arbeid, gjør nødvendige tilpasninger, graderinger og følger opp sykmeldte Halsan Momarka oppvekst 1. TJENESTER Halsan Momarka OS består av en barnehage og en barneskole med SFO. Skolens viktigste satsingsområde i høst er å få alle lærere og elever til å bli aktive itslearningbrukere. I tillegg er vurdering, lesing og stasjonsarbeid på småtrinnet og historisk spill knyttet til Halssteinborgen og folkevandringstiden satsningsområder. Barnehagens satsningsområder følger oppvekstplanens føringer. Spesielt for barnehagen er også trafikkoppdragelse. Oppvekstsenteret yter tjenester ut fra de ressurser som er disponible i henhold til sentrale og lokale føringer. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Det forventes i utgangspunktet ikke negative avvik ved utgangen av året. Enheten varsler imidlertid noe usikkerhet knyttet til driften av SFO og at denne kan bidra negativt utover høsten. sutvikling: erte årsverk 42,9 41,2 41,2 39,6 Årsak til endring Vedtak? Bemanningen er tilpasset situasjonen med lavere foreldrebetaling på SFO og en avdeling mindre i barnehagen. Endringen er i samsvar med et.

16 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 1,6 5,5 0,80 2,7 1,1 1,9 3,4 1,9 1,3 2,0 Positiv utvikling i sykefraværet. Sykefraværet har stabilisert seg på et akseptabelt nivå. Enheten arbeider etter kommunens retningslinjer for intensjonene i IA- arbeidet, og det gjøres nødvendige tilpasninger, graderinger og det er jevnlig oppfølging av sykmeldte Nesheim skole 1. TJENESTER Nesheim oppvekstsenter består av Nesheim skole, SFO og Staup natur- og friluftsbarnehage. Skolen er fulldelt barneskole med to paralleller på hvert trinn. Elevtallet øker jevnt. SFO har i snitt ca 100 elever og drives til selvkost. Barnehagen har plass for 56 unger og har fullt belegg. Kommunens satsing på bedre vurderingspraksis og innføring av læringsplattformen It s learning følges opp. Denne høsten jobbes det også med klassemiljø og skolemiljø. Barnehagen har fokus på aktive barn og voksne, å være mye ute, turer, sunt kosthold og miljøfokus. Oppvekstsenteret yter sine tjenester så langt det er ressursmessig mulig, i tråd med sentrale føringer og lokale planer og vedtak. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Barnehagen har avvik på lønn, noe som har sammenheng med underering ifm kommunal overtakelse pr Svært mange av de ansatte gikk opp i lønn som kommunalt tilsatte, mens et ble lagt med den lønna de hadde i privat regi. Skole og SFO drives i henhold til.

17 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) sutvikling: erte årsverk 34,2 49,2 49,6 52,5 Årsak til endring Vedtak? Endring er i samsvar med et og skyldes økt elevtall i skolen, en økning i klassetallet, samt økte ressurser ifm med elever med spesielle behov. 1,8 3,9 0,4 0,8 0,8 2,8 1,9 2,8 1,4 0,6 Enheten har lavt sykefravær og oppfølging gjøres i henhold til intensjonene i IA-avtalen Skogn barne- og ungdomsskole 1. TJENESTER Også ved dette tertial er skolens tjenestetilbud i samsvar med egne, kommunale og sentrale føringer så langt ressursrammene tillater. Både skoletilbudet og tilbudet innenfor SFO er på samme nivå ved utgangen av august som det var forrige skoleår/forrige tertial. I tråd med kommunalt vedtak om at alle skoler innen 2015 skal ha satt i verk et omfattende utviklingsarbeid innenfor læringsmiljø, så er enheten nå i gang med slikt arbeid, og Midt- Norsk Kompetansesenter for Atferd er ekstern partner i dette arbeidet. Målet med arbeidet kvalitetsutvikling innenfor klasseledelse og å øke de ansattes kommunikative kompetanse 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Avvik pr. : Enheten hadde ved forrige tertial et overforbruk på 2 lønnskostnader og varslet at dette ville øke utover i året. Ved andre tertial ser man at tendensen har fortsatt med et overforbruk på samme nivå. I 1. tertialrapport ble det varslet om at andelen spesialundervisning ville øke i På grunn av dette er ressursrammen under svært sterkt press. Anslått avvik pr : Det arbeides nå for ikke å øke overforbruket ytterligere og for om mulig å få et regnskap som går i balanse. Det utestår en god del refusjoner, noe som vil være med å gjøre bildet noe bedre enn det regnskapstallene viser. Sparetiltak som vil bli iverksatt for å unngå avvik pr : Det arbeides med å omorganisere ressurser tildelt ordinær undervisning.

18 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) Konsekvenser av sparetiltakene for tjenestetilbudet: Tjenestetilbudet vil bli svekket og det er særlig bekymringsfullt med tanke om på det omfattende behovet for spesialundervisning. Enheten er på et minimumsnivå i forhold til å oppfylle de enkeltvedtak som allerede er fattet sutvikling: erte årsverk 55,0 55,0 55,0 56,8 Årsak til endring Vedtak? Endringene i årsverk er et synlig uttrykk for den situasjonen som allerede er beskrevet Lønnsutgifter: Arbeidet med å omorganisere tjenestetilbudet for å spare lønnsutgifter vil fortsette. Det vil også, så langt som mulig, bli forsøkt å spare inn på vikarutgifter. Det er behov for å vurdere om enhetens er i samsvar med kravene til tjenestetilbud slik situasjonen har utviklet seg de senere år. 1,7 3,5 0,5 2,9 2,2 8 2,6 9,6 0,6 5,6 Det er en positiv utvikling fra 1.til 2.tertial med hensyn til sykefravær, både på kortere og lengre fravær. Sykefraværet ved enheten er i all hovedsak relatert til forhold utenfor arbeidsplassen. Det er dessuten høy gjennomsnittsalder ved enheten og dette kan statistisk betydning Ekne Tuv oppvekst 1. TJENESTER Ekne-Tuv OS består av Tuv skole, Tuv barnehage, Ekne skole og Ekne barnehage. Tuv skole gikk fra å være 4-delt skoleåret til å bli 3-delt inneværende skoleår. Videre har det blitt mindre søkning til Tuv barnehage. Begge skolene har SFO-ordning som følger skoleåret. Tjenestetilbudet er i tråd med sentrale og lokale føringer så langt ressurser tillater. I skole er fokusområdene vurdering, It s learning og lesing. Skolen var tidlig ute med å søke informasjon og motivasjon i SOL (systematisk observasjon av lesing). Barnehagene er i gang med arbeid med data. Tuv barnehage har jobbet med og jobber fortsatt med Webster Stratton, men Ekne barnehage står i startgropa mht dette.

19 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref T o t a l t Totalt sett er det balanse mellom og regnskap selv om netto lønn ligger noe høyt. sutvikling: erte årsverk Årsak til endring ,1 30,5 30,5 26,9 Redusert bemanning som flg av pkt1 Som følge av fordelingen mellom antall elever på tilsyn (mens de venter på skoleskyss) og elever på leksehjelpordning, har det vært en økning i bemanning i dette tilbudet for å drive en forsvarlig ordning. Totalt sett har enheten reduksjon i bemanning størsteparten i forbindelse med Tuv barnehage. Denne nedbemanningen ble varslet forrige tertial. Da startet også arbeid med nedbemanning. 2,4 8,1 0,4 1,7 1,7 10,5 4,6 2,1 0,9 2,2 Langtidsfraværet har forklarlige årsaker. Intensjonene i IA-avtalen følges opp så godt som mulig. For øvrig er sykefraværet lavt Åsen OS 1. TJENESTER Åsen os driver barnehage, barne- og ungdomsskole og sfo med satsingsområder innenfor læringsmiljø og lesing inneværende år. Enheten hadde også satsing på læringsmiljø forrige år og dette videreføres. Tjenestetilbudet er godt på Åsen os ut i fra de forutsetninger som ligger til grunn. 11 Netto lønn

20 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 12 Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Enheten har balanse i regnskapet pr. 2. tertial. Det forventes ikke vesentlige avvik pr Bemanningssituasjonen vurderes fortløpende. sutvikling: erte årsverk 32,3 32,3 32,3 33,1 Årsak til endring Vedtak? 1,6 6,3 0,3 2,3 1,6 3,5 3,1 5,9 0,6 1,0 Det er satt inn tiltak på tilrettelegging for enkelte ansatte for å ha et lavere sykefravær. 2. tertial er normalt lavere på sykefravær grunnet ferieavvikling, men tiltak tidligere har vist et positivt resultat på nærværet Ytterøy oppvekst 1. TJENESTER Ytterøy oppvekstsenter består av Ytterøy skole (som er en 1-10-skole uten SFO) og Ytterøy barnehage. Enhetene ligger geografisk adskilt. Skoleåret deltar alle ansatte i barnehagen og på skolen sammen i et felles utviklingsarbeid for bedre læringsmiljø, med veiledere fra De utrolige årene/ Webster Stratton. Stadig flere foreldre ønsker barnehageplass og Ytterøy barnehage har tatt inn flere barn enn antatt i opprinnelig. Det gir økte inntekter, men også høyere lønnskostnader enn opprinnelig ert. et er under revisjon. Ved Ytterøy skole er det mindre endringer i tjenestetilbudet i forbindelse med nytt skoleår med endret elevsammensetning/-behov.

21 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Lønnsregnskapet for skolen, mangler noen refusjoner, og forbruket på lønn ser derfor høyere ut enn det reelt sett er. I barnehagen gjenstår en justering på grunn av økt barnetall. Med disse forutsetningene er målsettingen at regnskapet skal gå i balanse ved årets slutt. sutvikling: erte årsverk 14,3 13,9 14,6 15,5 Antall årsverk er høyere enn ert. Økningen i antall årsverk skyldes økt antall barn i barnehagen, og endring i elevsammensetning/ innhold i enkeltvedtak på skolen. Årsak til endring Vedtak? Endringsvedtak er fattet administrativt i forbindelse med at økte refusjoner har gitt rom for økning i årsverk. Det vil kunne bli endringer i antall årsverk kommende år, som en del av de løpende tilpasningene til de økonomiske rammene for enheten. Lønnsutgifter: Merutgiftene i forhold til dekkes inn gjennom inntekter fra tilskudd og refusjoner. Viser til kommentar under pkt.2. Kommende års må legges slik at det går i balanse innefor tildelte rammer og med tilførte refusjoner. Lønnsutgiftene utgjør en stor andel av Ytterøy OS total. 0,7 1,6 0,2 1,1 0,3 0,0 1,2 0,0 0,5 2,9 Sykefraværet i enheten er lavt. Ansatte som blir sykemeldt over tid følges opp i tråd med IAavtalen.

22 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 5.17 Frol oppvekst 1. TJENESTER Frol os består av barnehage (3 avdelinger, 40 barn), barnetrinn ca 320 elever og ungdomstrinn ca 280 elever. Av elevene har 6 elever store deler av sin opplæring på TOA, avdeling for funksjonshemmede barn, og ca 100 av elevene er minoritetsspråklige. Disse får grunnleggende norskopplæring i egne mottaksgrupper og gradvis får de en større og større del av opplæringen i ordinære klasser. Barnehagen har en forsterket avdeling der det er barn med særskilte behov. Frol os har flere usikkerhetsfaktorer som spiller inn når det gjelder antall ansatte. Først og fremst vil antall elever fra Karienborg påvirke antall ansatte, i tillegg til en relativt stor økning i antall enkeltvedtak. Flere elever med store tilretteleggingsbehov har ført til økning i antall ansatte. Frol os har i flere år satset på bedring av læringsmiljøet. Alle ansatte i barnehagen og på barnetrinnet har fått opplæring i De utrolige årene av Caroline Webster Stratton. Ungdomstrinnet er inne i et opplegg gjennom Utdanningsdirektoratet der Midt-norsk kompetansesenter for atferd forestår det faglige innholdet. Oppvekstsenteret er inne i tredje av fem år av denne satsingen. I fjor deltok også Åsen barne- og ungdomsskole på dette opplegget, og i år deltar Nesset ungdomsskole. I tillegg har Frol os foreldresamarbeid som satsingsområde. For tredje år gjennomføres Nettverk Frol, tilsvarende foreldreskolen. 1, 5. og 8 trinn har 3 samarbeidskvelder med foreldrene på hvert av disse trinnene ved skolestart. Det arbeides også fortsatt med implementering av læringsstrategier, samt vurdering for læring. Oppvekstsenteret har også et formalisert samarbeid med Kulturskolen. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Det er et periodisert forbruk på 104, tilsvarende ca 1,2 mill. kr over periodisert. Imidlertid har Frol utestående fordringer for lønnsrefusjon, statlig tilskudd minoritetsopplæring og fra statiig barnevernsinstitusjon (Karienborg) på totalt ca 1,9 mill. Kostnader som ikke er periodisert er kostnader i forbindelse med fremmedspråksamarbeidet med Levanger videregående skole (LVGS) (skyss og lønnskostnader LVGS) og en del av de ordinære skysskostnadene. I sum betyr dette at Frol os regner med å balansere regnskapet ved årsslutt, dog med usikkerheten rundt kostnadene i fremmedspråksamarbeidet. Oppvekstsenteret har en del nødvendige investeringer i undervisningsmateriell, både lærebøker og datamateriell, som ikke kan imøtekommes inneværende år.

23 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) sutvikling: erte årsverk 95,2 91,6 95,2 96,1 Årsak til endring Vedtak? Elever fra barnevernsinstitusjon/økning i antall enkeltvedtak. Som nevnt i pkt 1 er økningen i antall ansatte begrunnet i enkeltvedtak knyttet til elever fra Karienborg. Frol os venter ca 1 million kr fra fylkeskommunen (av de totalt 1,9 mill) i denne forbindelse. 2,5 5,4 1,4 2,6 1,5 5,2 3,2 7,2 0,8 5,6 Det jobbes kontinuerlig etter IA-tiltakene for å avklare sykemeldinger og legge til rette for at arbeidstakerne kommer raskt tilbake i jobb. En del slitasjeskader i personalet fører til for mange langtidssykemeldinger. Det er en gledelig utvikling fra 1. tertial, men samtidig en del høyere fravær enn i samme periode i fjor. Korttidssykemeldingene er gledelig lave. At personalet i en stor del av 2. tertial har avviklet ferie virker selvsagt inn på sykefraværet Nesset ungdomsskole 1. TJENESTER Nesset ungdomsskole har knapt 200 elever fordelt på 9 klasser og drøyt 25 ansatte Skolen virksomhet foregår ut fra gjeldende plan- og lovverk og forskrifter. Fokusområdene er i henhold til kommunale og nasjonale satsingsområder. Skolen var initiativtaker til samarbeidet om fremmedspråk mellom tre ungdomsskoler og Levanger videregående skole, et prosjekt som er i ferd til å utvikle seg til et spennende, kommunalt utviklingsarbeid. Nesset får i november besøk av Dysleksia, Norge og vi har forhåpninger om at vi etterkant av dette blir sertifisert som Norges 7. dysleksivennlige skole. Skolen har i høst blitt med i et samarbeid med Vuku, Verdalsøra og Frol om utvikling av læringsmiljøet. I dette prosjektet, som har utspring hos Frol, er Midt-Norsk Kompetansesenter for Adferd og Utdanningsdirektoratet gode samarbeidspartnere. Skolen prioriterer fysisk aktivitet gjennom en lokal økning av timetallet i kroppsøving og ved tilrettelegging av gode uteområder i samarbeid med Sp.kl Nessegutten. Samtidig er det viktig å understreke at skolens kvalitet avgjøres i det hverdagslige samarbeidet elever og ansatte i mellom, ikke gjennom deltakelse i ulike prosjekter, som isolert sett slett ikke bidrar noe særlig til kvalitetsutvikling. Det er først når prosjektene påvirker læringsarbeidet ved skolen de har verdi. Læring er tålmodighetsarbeid! Skolen vil ta bruk flotte, tidsriktige lokaler høsten, og planlegger en offisiell åpning tirsdag 8.november.

24 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref T o t a l t Som årsverksutviklingen nedenfor viser, vil vi ha større lønnsutgifter i 3.tertial enn i 1. & 2. Dette er det tatt hensyn til i disponeringen av enhetens gjennom året. Skolen vil, så fremt det ikke dukker opp uforutsette forhold, levere et regnskap godt innenfor. sutvikling: erte årsverk 18,0 19,0 18,8 21,6 Årsak til endring Vedtak? 1. Økning i klassetall fra 8 til 9 klasser utgjør en grunnressurs på ca 1,6 årsverk. Dette forklarer den markerte økningen i årsverk i forhold til ert antall. 2. Enheten har bevisst holdt igjen ressurser på starten av året for å ha mer å sette inn nå i høst. 3. Endringene er gjort administrativt ved skolen 4. Stillingene avhenger av klassetall. 1,2 4,7 0,2 6,0 2,0 7,5 1,8 3,9 0,9 5,4 Skolen har et lavt sykefravær, og vi arbeider i henhold til prinsippene i IA-avtalen Barn og familie 1. TJENESTER Enheten består av fagtjenestene Førskoleteam, Barnevern, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PP-tjeneste, foruten psykologtjeneste og adm med enhetsleder. Enheten har ansvar for en rekke tjenester til brukerne etter bl.a opplæringsloven, barnehageloven, helsetjenesteloven og barnevernsloven.

25 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Det er forventet et avvik på 2,2 mill på tiltakssiden i barneverntjenesten. Dette er en situasjon enheten drar med seg fra. Det vises til årsmelding og til tertialrapport 1/. Netto underskuddet blir på bunnlinjen vil anslagsvis bli på 2.mill., ettersom det er en del innsparinger, grunnet vakanser på avdeling Helsestasjons- og skoleheletjenesten. Det er svært stramme prioriteringer ved iverksettelse av tiltak i barnevernet. Det søkes maksimalt med refusjoner, og det jobbes fortløpende med avklaringer og ansvarsfordeling opp mot Bufetat. Det søkes refusjoner fra UDI for plasseringer av barn fra Leira asylmottak Det er jobbet systematisk med kompetanseheving for å styrke de ansattes handlingskompetanse, jfr. statlige føringer vedr styrking av barnevernet i kommunene. Det er søkt om ytterligere kompetansemidler til utdanningsvikar fra Fylkesmannen. Vakanser vil saldere et i noen grad i. sutvikling: erte årsverk 54,6 55,5 58,5 59,4 Endringene er i samsvar med et, og vedtak er fattet administrativt (gjelder spes.ped.midler). Årsak til endring Vedtak? Enkeltvedtak spes.ped + midler fra Fylkesmannen Langsiktig konsekvens av spes.ped.stillingene avhenger av antall førskolebarn med enkleltvedtak i ,0 5,6 0,9 3,7 2,0 6,1 2,5 1,6 0,8 4,4 Sykefraværet i enheten betraktes som akseptabelt, men med store variasjoner. Fraværet er definitivt høyest på barnevern. 2. tertial er sykefraværet på 9,2 ved denne avdelingen. Korttidsfraværet er meget lavt, og enheten har kontroll på årsakene til langtidsfraværet. Det er god oppfølging av sykemeldte og bruk av IA-avtaler og muligheter for trening i arbeidstiden.det er fokus på friskfaktorer og årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte. Dette er nedfelt i enhetens HMS-plan.

26 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 5.20 Helse og rehabilitering 1. TJENESTER Satsingsområder og mål Enheten har videreført de satsingsområder er beskrevet fyldig i årsrapporten. Det jobbes godt med felles forståelse av rehabilitering som tankegang. MI og kognitiv terapi er verktøy som alle bruker opp mot tjenesteytingen. Kompetanse brukes på tvers mellom avdelingene innenfor enheten og det er flott og se at det også nasjonalt tas tak i feltet rehabilitering/habilitering og at feltet Folkehelse er satt skikkelig på dagsorden. Enheten har vært delaktig i et omfattende forprosjekt innenfor feltet Frisklivssentraler. Forprosjektet er nå vedtatt tatt inn i fast drift. Enhet helse og Rehabilitering har fått driftsansvaret for dette. Stilling som daglig leder er utlyst. Vårt engasjement innenfor feltet Kultur og Helse styrkes ved at enhetsleder er med i nyutnevnt prosjektgruppe. Samhandling er et sentralt satsingsområde innenfor rehabilitering. Vi ser utvikling på område og det utvikles samarbeidsmodeller mot den enkelte bruker som vil stå støtt når reformen skyller inn over oss i 2012 Tjenestetilbud Etterspørselen etter de tjenester vi er satt til og administrere er stor og vi har i perioder noe ventetid, men ved stadig å utvikle bedre tilgjengelighet holder vi ventetiden nede. Vi har startet med tidlig kartleggingssamtaler for brukere av psykisk helse og oppfølgingstjenesten. Ergo og fysioterapitjenesten er aktive opp mot gruppetilbud for brukere med ulike funksjonsnivå. Og vi har stor søking til disse tilbudene som er startet opp i Levanger, på Skogn og i Åsen Til sammen er det ca deltagere på disse. Vi er fra august med i et prosjekt for parkinsonpasienter i regi av Kultur og Helse. Enheten har hatt mye jobb med tiltak for de berørte av Utøya tragedien fra dette arbeidet forsetter utover høsten i nært samarbeid med BAFA. 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Enheten har noe overforbruk på lønn. Dette skyldes etterslep fra. I tillegg er det reforhandlet avtaler med Skogn legesenter og Levanger Legesenter om praksis for turnusleger. Økte utgifter på årsbasis utgjør ca ,- Det påløper også en ekstra utgift på egenandel til legevakt på kr ,- for. Nå på tampen av perioden har det kommet en regning fra Norsk Pasientskadeerstatning på nesten ,- Dette er ert med ,- det betyr en ekstra utgift på nesten ,- grunnen er at beløpet til kommunene utregning på basis at hele landets utbetalinger og varierer fra år til år. De siste årene har trenden vært at summen har gått ned, men ikke for Anslått avvik pr : i balanse totalt for enheten. Når det gjelder rusprosjektene bemerkes det at de ligger i balanse, men det er vanskelig å styre da tildeling fra Fylkesmannen ikke kommer før i juni det året midlene skal brukes.

27 Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) sutvikling: erte årsverk 31,8 25,1 24,5 24,1 Årsak til endring Vedtak? En stilling som konsulent er økt med 10. Vedkommende har fått utvidet oppgavene, bl.a er hun skrivehjelp for en av våre ansatte. Vedtaket er fattet adm. Enheten har også fått 0,5 årsverk driftsavtale fysioterapeut. 2,0 4,2 2,2 2,8 0,9 1,3 2,9 1,5 0,9 2,9 Det jobbes systematisk med HMS. Det er lagt opp til faste info møter med ansatte Staupshaugen verksted 1. TJENESTER Tjenestetilbud er opprettholdt på nivå som er forutsatt i 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Nto finanstransaksjoner T o t a l t Enheten har et underforbruk på 2 pr.. Pr anslås et negativt avvik pr. til ca. kr Avviket skyldes lønn i forbindelse med ny ressurskrevende bruker. Det vil ikke bli foretatt endringer i drifts for å redusere underskudd. Drifts er allerede stramt. Blant annet har enheten større utgifter enn ert til vedlikehold av kjøretøy En ser ikke for seg endringer i tjenestetilbudet i vesentlig grad. sutvikling: erte årsverk Årsak til endring Vedtak?