Kvartalsrapport Pr. 3. kvartal (30. september) 2008

Transkript

1 Levanger kommune Rapport Kvartalsrapport Pr. 3. kvartal (30. september) Levanger,

2 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) INNHOLD 1. Innledning og rådmannens kommentar Oppsummering av økonomisk situasjon pr Utvikling i inntektene Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon Utvikling i utgiftene Renter og avdrag (kommunal del) Investeringer Enheter under oppfølging Lønnsoppgjør Sykefravær Kommentarer fra resultatenhetene Rådmannens fellesområder NAV Levanger Innvandrertjenesten Mule Okkenhaug oppvekst Halsan/Momarka oppvekst Nesheim skole Skogn barne- og ungd.skole Ekne Tuv oppvekstsenter Åsen oppvekst Ytterøy oppvekstsenter Frol oppvekstsenter Nesset ungdomsskole Barn og familie Helse- og rehabilitering Staupshaugen verksted Distrikt Nesset - Frol Distrikt Sentrum - Ytterøy Distrikt Sør Kultur Drift og anlegg Bygg og eiendom Kommunalteknikk Brann og feiervesen Innherred samkommune av 31

3 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) 1. Innledning og rådmannens kommentar Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. et pr. 30. september er vurdert mot årets, periodisert og regnskap pr.. Etter tredje kvartal er det fortsatt rapportert om til dels betydelige negative avvik. Det er bl.a. beregnet at årets lønnsoppgjør vil medføre en ytterligere merkostnad på vel 1 million kroner i forhold til revidert. Ellers rapporteres store overskridelser fra Barne- og Familietjenesten og Distrikt Nesset/Frol på henholdsvis 2,5 og 1,3 millioner kroner. I tillegg er det rapportert om fare for overskridelser fra Kultur, Brann- og feiervesen og de øvrige distriktene innen pleie og omsorg. Disse enhetene varsler overforbruk som ligger i størrelsesorden +/- 0,5 millioner kroner. Blant annet vil Kommunestyret i løpet av høsten få en egen sak til behandling som omhandler fremtidig drift av Festiviteten. For nærmere forklaringer henvises til kommentarer fra hver enkelt resultatenhet. Ellers er det verdt å merke seg at overføringene til Innherred samkommune blir lavere enn opprinnelig forutsatt i et. Dette skyldes endringer i forholdstallet i folketall mellom Verdal og Levanger, disse endringene gjør at et her foreslås redusert med kr ,-. På bakgrunn av dette foreslås følgende justeringer: Avsetning til lønnsoppgjør økes med ,- kroner Dette foreslås finansiert på følgende måte: Redusert overføring til Innherred samkommune ,- kroner Økt rammetilskudd ,- kroner Sykefraværsstatistikken for Levanger viser en reduksjon i fravær fra 2. kvartal til 3. kvartal. Samtidig viser statistikken at fraværet er høyere i 3. kvartal enn i tilsvarende kvartal i Det vises til eget avsnitt for dette i rapporten. Videre vises til kommentarer under hver enkelt enhet. 2. Oppsummering av økonomisk situasjon pr. Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 3. kvartal, sammenlignet med års. Det legges vekt på at alle enheter skal gjøre en vurdering av hva forventet regnskap for hele året blir, målt mot årset og periodisert. er beregnet ut fra erfaringstall og en skjønnsmessig vurdering gjort i fellesskap av enhetene og økonomiavdelingen. Imidlertid kan det likevel være avvik mellom regnskap og pr. utgang 3. kvartal, som kan karakteriseres som periodiseringsavvik. Ut fra den vurdering som er gjort pr. 30. september, ligger flere enheter over jfr. kommentarer ovenfor. Det vises til spesifikke kommentarer for de enkelte enheter i siste del av rapporten. 3 av 31

4 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Grp. ansvar i Per. % Oppr POLITISKE ORGANER RÅDMANNEN M/ STAB FELLESOMRÅDER NÆRINGSARBEIDE NAV KOMMUNE KIRKER M.V KOMMUNESKOGEN INNVANDRERTJENESTEN MULE / OKKENHAUG OPPVEKST HALSAN / MOMARKA OPPVEKST NESHEIM SKOLE SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE EKNE/TUV OPPVEKST ÅSEN OPPVEKST YTTERØY OPPVEKST FROL OPPVEKST NESSET UNGDOMSSKOLE BARN OG FAMILIE HELSE/REHABILITERING STAUPSHAUGEN VERKSTED DISTRIKT NESSET/FROL DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY DISTRIKT SØR KULTUR DRIFT-ANLEGG BYGG OG EIENDOM KOMMUNALTEKNIKK BRANN OG FEIERVESEN STØRRE DRIFTSPROSJEKTER Kommunens andel til ISK SKATTER OG RAMMETILSKUDD FINANSTRANSAKSJONER T o t a l t av 31

5 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Nedenfor vises en tabell, basert på enhetenes vurdering, for hvordan resultatet ved årets slutt kan forventes å bli. Det er riktig å bemerke at det fortsatt er en del usikkerhetsfaktorer. Enhetsområder: Prognose : Kommentarer: Fellesområder Balanse NAV Balanse Innvandrertjenesten Balanse Dersom tilskudd fra UDI ikke øker ved Leira mottak, forventes underskudd. Mule- og Okkenhaug oppvekstsenter Balanse Halsan og Momarka oppvekstsenter Balanse Nesheim skole Balanse Skogn barne- og ungdomsskole Balanse Ekne/ Tuv oppvekstsenter Balanse Åsen oppvekstsenter Balanse Ytterøy oppvekstsenter Balanse Frol oppvekstsenter Balanse Nesset Ungdomsskole Balanse Barn og familie Barnevernkostnader Helse- Rehabilitering Staupshaugen verksted Balanse Distrikt Nesset Frol Mindre inntekter ved Breidablikktunet, 2. Øk. misforhold mellom avlastningsopphold /korttidsopphold på Breidablikktunet, 3. Ekstra ressurskrevende bruker, 4. Opplæring av nye vikarer 5. Overtid i forb. m. fravær. Distrikt Sentrum - Ytterøy Dersom distriktet får kompensert for merutgiftene i forbindelse med det nye tjenestetilbudet i LBAS (Sone sentrum), så vil distriktet kunne holde ramma i. Distrikt Sør Under forutsetning av at enheten får dekt inn lønnsoppgjør samt fordelt sentralt tilskudd til lærlinger og kompetansemidler Kultur Festiviteten Drift og anlegg Balanse Bygg- og eiendom Balanse Kommunalteknikk Balanse Brann- og feiervesen Avviket gjelder for brannvesenet. Når det gjelder regnskap for feiing og sivilforsvaret ligger en her innenfor gitte rammer. Totalt (merforbruk) i : - ca. 4,3 millioner kroner. 3. Utvikling i inntektene 3.1. Skatt og rammetilskudd I revidert et for er det ert med 523 mill. kroner i sum frie inntekter. De siste prognoser i Stolp-modellen (Denne modellen er den mest brukte og best oppdaterte på fordelingen av skatter og andre frie inntekter mellom kommunene) viser en forventet inngang av frie inntekter i på ca. 525 mill kroner. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til skatteinngangen. Når det gjelder eiendomskatten, er det etter 3. kvartal mottatt drøyt 28,8 millioner kroner. et for er på 28,0 millioner kroner. Eiendomsskatt faktureres i 3 terminer med 1/3 5 av 31

6 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) av beløpet hver gang. Det forventes et lite positivt avvik mellom og innkommet eiendomsskatt pr Momskompensasjon. et for momskompensasjon var i utgangspunktet på 19,2 mill. kroner. Av dette beløpet var 11 mill. kroner relatert til investeringer og 8,2 mill. kroner relatert til drift. et ble redusert med 6,0 millioner kroner ved behandlingen av regnskapet pr Hovedårsaken til dette er at investeringer på Skogn barne- og ungdomsskole som i var ert til 30 millioner kroner er et halvt år forsinket. Dette innebærer at investeringene ikke kommer før i 2009, og momskompensasjonen vi dermed komme samme år. Ved utgangen av september er det inntektsført til sammen 11,6 mill. kroner, hvorav moms på drift utgjør 9,0 mill. kroner og moms på investeringer er på 2,6 mill. kroner. Det er fortsatt usikkert om vi når ert kompensasjon på investeringer. 4. Utvikling i utgiftene 4.1. Renter og avdrag (kommunal del) Det er ert med en netto finanskostnad (kommunal del) i på 35,0 mill. kroner. En prognose basert på forventningene om en gradvis økning i rentenivået utover året, indikerer at dette vil holde. Totalt (inkl. Vann/avløp) er det ert med kapitalutgifter på til sammen 62,7 mill. kroner i Investeringer I første halvår er det påløpt til sammen 20,8 mill. kroner. Årset for investeringer er på 74,9 mill. kroner. Siden flere prosjekter ikke følger kalenderåret, men går over flere år, viser ikke denne tabellen totalstatus for påløp/ for det enkelte prosjektet. Dette blir rapportert ved avleggelsen av årsregnskapet. 6 av 31

7 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Ansvar FELLESKOSTNADER NÆRINGSARBEIDE RINNLEIRET KIRKER M.V OPPVEKST FELLES YTTERØY SKOLE STAUPSHAUGEN VERKSTED/VOKSENOPPLÆRING KULTURVERNARBEID IDRETTSARBEID KULTURLANDSKAPSTILTAK BYGG- OG EIENDOMSAVDELING RENHOLDSTJENESTE DRIFT / ANLEGG - DRIFT VANNVERK AVLØP PARKER FYLKESVEIER KOMMUNALE VEIER PARKERING VEIBELYSNING BRANNVESEN Hotran Bru IKT HUSBANK LEVANGER FINANSTRANSAKSJONER T O T A L T Under ansvar 1300 er det inntekstført ca. 4,5 millioner kroner som følge av salg av tomtesalg (Nordlijordet). Ellers er det under ansvar 6402 Bygg- og eiendomsavdeling hittil kun benyttet 4 millioner kroner. Her er renovering/utbygging av Skogn barne- og ungdomsskole er ert. Dette prosjektet er ca. et halvt år forsinket og vil ikke komme i gang før rundt årsskiftet / Enheter under oppfølging På bakgrunn av den økonomiske situasjonen får enkelte enheter en tettere oppfølging fra økonomienheten enn andre enheter. Ved utgangen av 3. kvartal gjelder dette følgende enheter: Barne- og familietjenesten (BaFa) Enheten BaFa har ved utgangen av 3. kvartal rapportert et sannsynlig overforbruk på 2,5 mill. kroner. Dette fremkommer selv etter at det tidligere i år ble gitt en tilleggsbevilgning på 2,0 mill. kroner. Avviket skyldes tiltak innenfor barnevern. Alle øvrige avdelinger (PPT, Helsesøstertjeneste, Styrket tilbud i barnehager) ligger innenfor periodisert. Det er gjennomført en evaluering av barnevernstjenesten i Levanger kommune. Dette er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS. Rapporten vil bli lagt fram som en egen sak til politisk behandling. Frol oppvekstsenter For ser det ut til at det i vårhalvåret vil være et overforbruk av lønnsmidler på ca 1,5 millioner kroner. Det er igangsatt innsparingstiltak jfr. kvartalsrapportrapport pr , men de får virkning først for høsthalvåret. 7 av 31

8 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Enheten rapporterer pr. at iverksatte tiltak for å redusere forbruket ser ut til å ha ønsket effekt. Det rapporteres om at et pr vil være i balanse Lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør medførte en totalkostnad på i overkant av 20 mill kroner for. Årets lokale forhandlinger er nå avsluttet. Resultatet viser at det tidligere i år er avsatt ca 1,2 mill. kroner for lite til å dette den totale kostnaden. Rådmannen ser det som svært viktig at enhetene får kompensert effekten av årets oppgjør, og vil derfor foreslå at manglende avsetning til dette formålet blir bevilget Sykefravær Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. kvartal til 3. kvartal. Det er i tabellen valgt å fokusere på kort- og langtidsfravær. Resultatenhet Fravær dg Fravær over 16 dg Fravær dg Fravær over 16 dg Fravær dg 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Fravær over 16 dg Rådm. stab m/felleskostn 0,50 % 0,00 % 0,00 % 3,40 % 0,00 % 0,60 % NAV 0,00 % 6,30 % 1,70 % 4,30 % Innvandrertjenesten 2,40 % 5,70 % 1,40 % 8,20 % 1,60 % 8,10 % Mule OS 1,50 % 10,10 % 1,20 % 6,80 % 0,30 % 7,70 % Halsan/Momarka OS 1,70 % 7,20 % 1,80 % 12,30 % 0,90 % 10,40 % Nesheim skole 2,10 % 4,30 % 0,70 % 2,00 % 0,70 % 2,50 % Skogn B/U-skole 2,50 % 5,90 % 0,90 % 7,60 % 1,20 % 3,70 % Ekne/Tuv OS 1,50 % 6,70 % 1,60 % 4,10 % 0,20 % 1,30 % Åsen OS 1,40 % 9,90 % 1,40 % 8,30 % 0,30 % 5,00 % Ytterøy OS 0,60 % 6,60 % 0,50 % 3,00 % 2,30 % 0,00 % Frol OS 2,10 % 10,50 % 1,60 % 9,90 % 0,70 % 8,30 % Nesset Ungdomsskole 1,60 % 3,00 % 1,70 % 2,20 % 1,50 % 1,70 % Barn og familie 1,60 % 4,90 % 2,10 % 3,10 % 1,40 % 3,00 % Helse og rehabititering 1,20 % 5,50 % 1,50 % 11,20 % 1,20 % 10,40 % Staupshaugen verksted 1,50 % 9,10 % 2,20 % 3,10 % 2,00 % 2,20 % Distrikt Nesset/Frol 3,10 % 9,60 % 2,30 % 10,70 % 2,10 % 8,00 % Distrikt Sentrum/Ytterøy 2,50 % 10,50 % 1,70 % 9,10 % 1,60 % 4,90 % Distrikt Sør 3,10 % 5,50 % 2,10 % 6,50 % 2,10 % 6,00 % Kultur 0,90 % 8,10 % 1,00 % 4,40 % 0,60 % 9,00 % Drift/anlegg 1,70 % 6,60 % 0,40 % 1,50 % 1,20 % 0,00 % Bygg- og eiendom 2,70 % 8,90 % 2,00 % 11,70 % 1,60 % 10,30 % Kommunalteknikk 1,50 % 0,00 % 3,40 % 0,00 % 0,70 % 0,00 % Brann og feiervesen 0,00 % 4,60 % 1,40 % 0,60 % 0,00 % 1,40 % Totalt Levanger kommune 2,10 % 7,50 % 1,60 % 7,50 % 1,40 % 6,00 % 8 av 31

9 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Levanger kommune Utvikling i sykefravær Kvartalsvis Akk. året 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2. kv 3. kv Sykefraværsstatistikken for Levanger kommune viser en liten reduksjon i fravær fra 2. kvartal til 3. kvartal for korttidsfravær. For fravær over 16 er det en reduksjon fra 2. kvartal til 3. kvartal. Totalfraværet viser en økning fra 6% i 3. kvartal 2007 til 7,4% for 3. kvartal. Forøvrig vises til kommentarer under hver enkelt enhet. 5. Kommentarer fra resultatenhetene 5.1 Rådmannens fellesområder 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr Det forventes ikke negativt avvik i forhold til på fellesområdene totalt. Det ligger noe høyt pr. 3. kvartal, men det skyldes at husleien for Rådhuset er betalt for hele året. Skoleskyss er belastet her og skal fordeles ut. erte midler til lærlinger skal fordeles ut og likedan refundert lærlingetilskudd. 3. endringer Styrking av driftsmargin jfr. F-skapsak 34/08 Justeringer for endringer som følge av årets lønnsoppgjør 9 av 31

10 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Fordelte poster ut til resultatenhetene (bl.a. lærlinger, tilskudd læremidler, forsikringer, uønsket deltid, fosterheimsplasserte elever) 4. Sykefravær ,7 0,7 0,8 0,3 0,50 0,00 0 3,40 0 0, NAV Levanger 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , sykelønnsrefusjon , , T o t a l t , , Avvik mellom og regnskap pr Økonomisk sosialhjelp er pliktmessige rettigheter og kostnader, og er svært vanskelig å ere. Flere brukere inn på kvalifiseringsprogram er en valgt strategi, og vil sannsynlig gi økte utbetalinger på dette ansvarsområdet i siste del av. Etter ½ års revidering er posten tilført ekstra midler for, og posten ser nå ut til å holde ved årets slutt. Løpende husleie er ennå ikke utgiftsført etter oppstart av leieavtalen den Utgifter til husleie og renhold for forventes å være i samsvar med ved årets slutt. Enhetens lønnsutgifter er i samsvar med enhetens antall årsverk etter 3. kvartal NAV Levanger forventer at rammen for skal holde ved årets slutt.. 3. endringer: Det er foretatt endringer i samsvar med lønnsoppgjøret pr I tillegg er det foretatt en økning av rammene til NAV Levanger, etter halvårsrapporteringen. NAV Levanger fikk da tilført kr. Disse midlene er lagt inn på ansvar 1330 NAV personale med kr, og på ansvar 1331 Økonomisk sosialhjelp med kr av 31

11 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) 0,50 0,00 0 6,30 1,70 4,30 Tiltak for å redusere sykefraværet: Viktig å ha fokus på tilstrekkelig bemanning i etableringsfasen. Medarbeidersamtaler med ansatte høsten. HMS- og sikkerhetsplan på plass høsten. Deltakelse i miljøskapende tiltak, dvs. internt i NAV og i kommunen. Lederne må delta på videre lederopplæring. 5.3 Innvandrertjenesten 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Kvartalsrapport av viser et underskudd. Enheten er i forhandling med UDI om å få tilført ny midler til drift av Leira mottak på ca. 2mill i inneværende år. Flyktningetjenesten har bosatt kun 14 personer og har ert med 30 personer. Det vil i løpet av siste kvartal ankomme 15 nye flyktninger. Sjefsgårdens overskudd i 3 kvartal skyldes at en betydelig del av sine inntekter mottas 1. halvår og en mindre del vil komme i høsthalvåret. Under forutsetning av økte driftsmidler fra UDI vil enheten totalt sett gå i balanse ved årets slutt. 2. Avvik mellom og regnskap pr Leira mottak har et betydelig overforbruk på ca. 1.9 mill pr 3. kvartal. Etterslep fra 2007 på kr er da medregnet. Etterslepet skyldes at det i 2007 ble innført et nytt system for overføring av driftsmidler. Det førte til at overføringer fra UDI ble inntektsført 2 ganger. Det er i gang en dialog med Utledningsdirektoratet (UDI) om å øke de økonomiske rammene med 2 mill. Drøftingene er enda ikke avsluttet. Under forutsetning av økte rammer til drift av mottaket, vil avviket ved årets slutt fortsatt være på ca Bakgrunnen for underskuddet er at oppdragsgiver UDI ikke har kompensert for lønnsutviklingen de senere år. Mottaket må likevel drives etter gjeldende kravspesifikasjon. UDI s kravspesifikasjon og ivaretakelse av ulike sikkerhetsbehov krever en minstebemanning med 2 ansatte pr avdeling på jobb til enhver tid. Det er ikke mulig å redusere på denne bemanningen uten å bryte mot kravene. Inndekning må tas av de rammer kommunen får til disposisjon fra UDI. Det spares ved å la 1,3 årsverk vikariater etter sykemeldte stå vakant. Sparetiltakene får konsekvenser i form av et redusert tilbud til beboerne. Tilgjengeligheten av personalet er redusert og aktivitetene vil bli færre. 11 av 31

12 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Flyktningetjenesten viser et overforbruk pr. 3 kvartal noe som skyldes lav bosetting de 3 første kvartal. Det er avtalt bosettinger av 15 nye personer og avvike vil utjevne seg mot slutten av året. er antall på 30 personer vil oppnås. Da bosetting skjer i slutten av året vil det fører det til mindre utgifter enn beregnet, slik at en forventer et overskudd. Flyktningetjenesten har fått et etterslep i forbindelse med opprettelsen av bokollektivet i Dette gjelder ansvarsområdet Ved avvikling av bokollektivet i slutten av 2007 ble det søkt refusjon fra Bufetat til dekning av etableringsutgifter på kr Dette ble ikke innvilget og dermed utgiftført flyktningetjenesten i. En regner allikevel med at flyktningetjenesten vil få et overskudd på slutten av året opp mot Sjefsgården voksenopplæring. Det forventes ikke avvik mellom og regnskap pr Dette gjelder for begge ansvarsområdene 1611 og På ansvarsområdet 1611 får en inntektene per capita og det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange som kommer i siste kvartal. Utgiftene av betydning er knytta opp mot lønn. Lønnsutgifter er i balanse både for 1611 og Sparetiltak må rettes der det er overforbruk. Det er et stort overforbruk på reinhold. Det er igangsatt sparetiltak for høsten 08. Det er begrenset hvor mye mindre vasking en kan ha i praksis. Denne utgiften vil fortsatt ha et overforbruk. En regner med at et i sin helhet vil gå i balanse. 3. endringer: endringene som er foretatt i år er sentrale lønnsjusteringer Sjefsgården ,7 6,0 4,6 9,2 2,40 5,70 1,40 8,20 1,60 8,10 Leira mottak og sjefsgården har laget HMS-plan for. De sykemeldte blir fulgt opp i tråd med gjelde praksis og i samarbeid med organisasjonsenheten. Individuelle oppfølgingsplaner blir benyttet. Begge avdelingene er i samhandling med bedriftshelsetjenesten i forhold til råd og veiledning. HMS arbeidet er et satsningsomområdet i årets styringskort. Det er behov for en gjennomgang med organisasjonsenheten for avklaringer med hensyn til langtidssykemeldinger som det er flere av i tjenesten. 5.4 Mule Okkenhaug oppvekst 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr av 31

13 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Enheten ligger omtrent på ved utgang av 3. kvartal. Den mangler fremdeles refusjoner, bl.a. på frikjøp rektor Okkenhaug. I tillegg er en overføring av personal fra annen enhet ikke justert inn i et. Dette skal imidlertid være på plass primo oktober 08. Okkenhaug har også store lønnsutgifter knyttet til en såkalt 1:1 sak. Det arbeides med å dekke dette inn på generell basis, bl.a. ved å justere andre grupper. Med dette som bakgrunn håper enheten å unngå avvik i forhold til /regnskap pr Eventuelle sparetiltak vil føre til lavere voksentetthet, at planlagte prosjekter må legges på is, og at man bl.a. må utsette innkjøp av nye læremidler og utstyr. Det vil muligens også føre til spørsmål om lovligheten rundt sparetiltakene. Enhetens årsverk er, i lys av overnevnte kommentar, i samsvar med de erte lønnsutgifter. 3. endringer: De vesentligste endringene er lønnsjusteringer, styrking læremidler og endringer som følge av endret aktivitet vår/høst ,2 4,9 3,6 8,2 1,5 10,1 1,20 6,80 0,3 7,7 Sykefraværet skyldes i all hovedsak langtidsfravær. Enheten følger forøvrig kommunens retningslinjer for IA-arbeid. 5.5 Halsan/Momarka oppvekst 13 av Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr SFO vil som beskrevet i rapporten for 2. kvartal, ha avvik mellom regnskap og. Det forventes et avvik innen SFO på anslagsvis ,- men enheten totalt sett vil komme ut i ballanse. Hvis enheten skal iverksette sparetiltak vil dette gi følgende virkning for: SFO: Dårligere tilbud til ordinære brukere dersom foreldrebetalingen skal være med på å finansiere tilbud til brukere med spesielle behov på mellomtrinnet. Ikke tilstrekkelig voksentetthet ut fra det behovet som brukergruppen krever.

14 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) SKOLEN: Reduksjon i omfanget på spesialundervisningen. Vil ikke kunne imøtekomme det opplæringstilbudet som er skissert i sakkyndig vurdering når det gjelder omfang på spesialundervisningen. Det vil ikke være ressurser til delingstimer på trinnene, ved skolen er det tre trinn som har et elevtall på 28. Enheten har justert sine årsverk fra og skal være i samsvar med det som er ert. 3. endringer: Reduksjon pga kommunestyrets vedtak Justeringer i lønnset pga det sentrale lønnsoppgjør pr Justeringer pga økt timetall pr på 1. 4.trinn Reduserte lønnsmidler pga utslag i kriteriemodellen for ressursfordeling skolene imellom ,1 5,5 4 10,0 1,70 7,20 1,80 12,30 0,9 10,4 Sykefraværet for tredje kvartal er høyt. Det er fortsatt flere langtidssykmeldte ved enheten. Vi arbeider ut fra intensjonene i IA-avtalen med jevnlige oppfølgingssamtaler og fokus på mulig tilrettelegging. 5.6 Nesheim skole 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr Avvik som framkommer pr. 3. kvartal skyldes i hovedsak manglende refusjoner. Enheten har 2 fosterheimsplasserte elever med full spesialpedagogisk oppdekking, tillitsvalgte i Utdanningsforbundet samt at en lærer i permisjon får sin lønn utbetalt over vårt, men den skal refunderes. Det forventes ikke avvik pr Evt. sparetiltak vil ramme tilrettelagt undervisning og spesialundervisning i første omgang, og enheten vil også måtte redusere på innleie av vikarer. Enhetens årsverk ligger litt over erte lønnsutgifter, da elevtallet på 1. trinn tilsier 3 pedagoger da enheten har organisert dem i 3 grupper. Grunnet mangel på klasserom gjør at enheten må organisere dem i 2 klasser. 14 av 31

15 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) 3. endringer: Det er blitt foretatt styrking som følge av lønnsoppgjøret. Tilført ekstra midler til læremidler og tilbakeført overskudd ,4 1,7 4,9 5,8 2,10 4,30 0,70 2,00 0,7 2,5 Sykefraværet er fortsatt lavt, men har økt den siste måneden og forventes å øke noe i 4. kvartal da flere ansatte for tiden er sykemeldt. Disse sykemeldingene kan ikke relateres til forhold på arbeidsplassen. Ingen spesielle tiltak for å redusere sykefraværet ansees nødvendig, men intensjonene i IAavtalen følges opp etter beste evne. 5.7 Skogn barne- og ungd.skole 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr Enheten har større forbruk på lønn faste stillinger enn ert. Det skyldes at behovet for tilsyn med elever med spesielt store behov er langt større enn forventet.dette prøves justert noe fra andre poster. Kostnader knyttet til en svært krevende elev som er utplassert 3 pr uke er ikke ert i -et. Tiltaket er likevel helt nødvendig å gjennomføre. Det kan synes som om SFO ligger litt dårlig an, men totalt sett for hele området, ved årets slutt, synes det som om det skal gå i balanse, 3. endringer: et er justert som følger av lønnsutvikling, timetallsøkning og ekstra tildeling til kjøp av læremidler(lærebøker) ,8 6,3 4,3 5,4 15 av 31 2,50 5,90 0,90 7,60 1,2 3,7

16 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Sykemeldte følges opp med oppfølgingssamtaler og tilrettelegging der det lar seg gjøre. 5.8 Ekne Tuv oppvekstsenter 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr viser at enheten ligger godt innenfor rammene, og med bakgrunn i 3. kvartal synes det som enheten kommer ut i balanse pr Det forventes fortsatt positiv endring i et gjennom ekstra tildeling for 5-deling ved Tuv, samt styrking for 1:1 elev. Lønnsutgiftene er i samsvar med et. 3. endringer: Styrking gjennom erte midler til innkjøp av læremidler Kompensasjon for årets lønnsoppgjør Endring i aktivitet vår/høst Økt timetall ,3 15,2 9,0 9,8 1,50 6,70 1,60 4,10 0,2 1,3 Det synes som at iverksatte tiltak i denne forbindelsen har hatt positiv effekt. 5.9 Åsen oppvekst 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr av 31

17 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Enheten har høyere forbruk på lønn. Dette skyldes økt stillingsmasse grunnet enkeltvedtak og kompleksiteten i elevmassen, samt at det er underert på blant annet assistenter Det forventes at enheten går litt i underskudd ved årets slutt. Dette synes ikke å være så stort at det vil bli satt det ikke settes inn sparetiltak. Et sparetiltak vil gi et dårligere opplæringstilbud til elevene, dvs. tap av delingstimer. 3. endringer: Styrking som følge av lønnsjustering og økt timetall høsten ,3 7,1 4,6 10,9 1,40 9,90 1,40 8,30 0,3 5 Enheten har tatt inn Nav ved internskolering og oppfølging av IA- avtalen, både i barnehagen og på skolen. Arbeidsmiljøtiltak vil bli vurdert fortløpende Ytterøy oppvekstsenter 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr Ut fra erfaringstall vet enheten at den ved utgangen 3.kvartal bør ligge på et totalforbruk på ca. 72 %, slik den også gjør. Det betyr at det er stram økonomi i enheten. Tatt i betraktning at et skal justeres i forhold til øremerkede midler, ligger enheten noe bedre an enn tallene skulle tilsi. Det ligger an til at enheten skal greie å holde oss innenfor rammene om ikke noe uforutsett dukker opp.. 3. endringer: Det er foretatt økning som følge av lønnsoppgjør pr Pålagt nedskjæring på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i desember -07. Tilført midler til økt timetall fra høsten og andel av 1,0 millioner kroner til læremidler overført fra fellesområdet for oppvekst. Videre er det tilført midler til undervisning av fosterheimsplasserte elever og foretatt en reduksjon av ramme som følge av kriteriemodellen for ressursfordeling mellom skolene 17 av 31

18 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) ,9 5,0 2,5 6,4 0,60 6,60 0,50 3,00 2,3 0 Tallene for sykefravær ved enhetens er akseptabelt lave. Enheten følger opp IA-avtalen Frol oppvekstsenter 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr Viser til tidligere redegjørelser. Oppvekstsenteret har fått tilført midler tidligere og vil i tillegg få tilbakeført driftsmidler fra byggeregnskapet. Det lønnes også en person der lønnsmidlene blir tilbakeført av kommunens sentrale IA-midler. I tillegg kommer det inntekter på slutten av året, bl a fra HINT i forbindelse med at vi er øvingsskole og statstilskudd til TOA. Driften av oppvekstsenteret ser nå ut til å være i henhold til og det prognoseres med årsresultat i henhold til revidert. Frol oppvekstsenter har i løpet av det siste året redusert med vel 7 årsverk og løpende lønnsutgifter er i henhold til. Relativt større sykefravær enn prognosert påfører oppvekstsenteret utgifter ut over det erte. Disse utgiftene må dekkes av enten lønnsmidler til fast ansatte (dvs ytterligere reduksjon av faste stillinger) eller av andre driftsmidler. 3. endringer: Det er foretatt økning som følge av lønnsoppgjør pr Pålagt nedskjæring på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i desember -07. Tilført midler til økt timetall fra høsten og andel av 1,0 millioner kroner til læremidler overført fra fellesområdet for oppvekst. Ekstrabevilgning etter 1. halvår for å dekke inn overforbruk våren -08 (jfr. behandling av kvartalsrapport pr ) Foretatt en justering av ramme som følge av kriteriemodellen for ressursfordeling mellom skolene ,4 9,6 6,1 10,1 18 av 31 2,10 10,50 1,60 9,90 0,7 8,3

19 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Viser til redegjørelse for 1. og 2. kvartal. Sykefraværet er redusert i forhold til tidligere i år, men noe høyere enn på samme tid i fjor. Noen av de langtidssykemeldte er nå enten tilbake i arbeid eller under ordninger med dekning gjennom NAV. Det er også ventet at en får innvilget AFP-ordning i løpet av høsten. Det arbeides målbevisst av ledelsen for å redusere sykefraværet. Likevel er det klart at belastningen på den enkelte arbeidstaker blir større når antall ansatte reduseres mer enn elevtallsnedgangen skulle tilsi Nesset ungdomsskole i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr Enheten ligger for høyt på lønn i forhold til periodisert. Dette skyldes i hovedsak tre forhold: ramma er redusert med over ,- i året og enheten er i ferd med å ta inn dette. I årets 7 første måneder hadde den imidlertid større utgifter enn nå i de sist fem, noe som gjør at enheten vil dra med vårhalvårets utgifter inn i gjennomsnittsberegningene nå i høst. Feileringer som skal rettes opp ved at et skal styrkes i forhold til utgifter enheten er påført. Klassetallet har gått ned, men nye elever rundt skolestart og nå i høst medfører utgifter ressursfordelingsmodellen ikke tar høyde for. Enheten har nå to klasser med 31 elever. Enheten ligger nå på 104%, men vil redusere noe på lærerstaben. Videre vil en nøye vurdere innkjøp av læremidler mv slik at en ved utgangen av forventer å være så nært 100%. Det innebærer imidlertid at enheten tar bort styrkingstiltak som ble vurdert helt nødvendig ved starten av skoleåret. 3. endringer: endringer innenfor skole styres for det meste via ressursfordelingsmodellen. Enhetens er redusert på bakgrunn av at den har en klasse mindre nå i høst enn hva det var i vår. Likeledes er et omfattende spesialpedagogisk tiltak avsluttet som følge av at elevene har gått over i videregående skole. I tillegg er årets lønnsoppgjør kompensert ,2 7,8 2,4 3,7 1,60 3,00 1,70 2,20 1,5 1,7 19 av 31

20 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Ut over at alle ansatte bidrar ved å skape et positivt arbeidsmiljø, følger vi retningslinjene i IA - arbeidet overfor flere av våre arbeidstakere Barn og familie 20 av 31 i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsref T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr Barne- og familietjenesten består av avdelingene Førskoleteam, Barnevern, Helsestasjon og PP-tjeneste,- foruten adm. tjenester. Enheten har ca 42 årsverk fordelt på 55 ansatte. Enheten har per et samlet resultat på 80%, og dette ligger ca 3,2 mill over periodisert. på barnevernet etter 3. kvartal er på 92 %, men da er det en rekke refusjoner som ikke er innkommet ennå. Nettoutgiftene for barnevernet for 2007 beløp seg til 24,4 millioner. Etter tilleggsbevilgning på 2 mill er årets økt til 24,7 millioner, altså tilsvarende fjorårets regnskapstall. Nettoutgifter for inneværende år forventes å komme på anslagsvis 27,2 millioner. Pga en særlig kostnadskrevende sak (2,5 mill) og dobling av utgifter til opphold i barneverninstitusjon (fra 2,2 til 4,5 mill) forventes det derfor et underskudd på anslagsvis 2,5 millioner. Det har hele året vært stor pågang av alvorlige bekymringsmeldinger. Det er foretatt akuttplasseringer av 14 barn i år, og dette er mer enn en tredobling fra i fjor. Vi ser økning i meldinger om voldsbruk overfor barn, bekymringsmeldinger ved fødsel og alvorlige atferdsvansker. Det er videre økte behov for barneverntiltak opp mot asylmottaket. Vi har nært samarbeid med Innvandrertjenesten og gode refusjonsordninger. Kontrollutvalget har nylig fått overlevert rapporten etter Forvaltningsrevisjon nr /2208 Hvorfor har Levanger stort omfang av barneverntjenester! Det vises til denne. Førskoleteam, PPT og Helsestasjon ligger innenfor periodisert, og forventes å gå i balanse ved årets slutt. Avdelingene i Barne- og familietjenesten har stor og økende pågang fra skoler, barnehager, barn/unge og foreldre, og bemanningen oppleves som marginal i forhold til etterspørsel. Det er viktig å lete etter muligheter for å snu denne utviklingen, og nøkkelen her vil være å se problemene på et tidlig stadium. Enheten ønsker å jobbe for en vridning av ressursinnsatsen for å oppnå fokus på tiltak for aldersgruppen 0-6 år, ettersom det er innsats i tidlig alder som har størst effekt på videre utvikling. Dette krever imidlertid samlet innsats fra oppvekstsiden fra reparasjon til forebygging. Lavterskel-tilbud som Barnas hus etter familiesentermodellen er en av mulighetene for kommunen i denne sammenhengen. Den økonomiske situasjonen er stressende for enheten. Det jobbes intenst med økonomistyringen, og det legges mye arbeid i å sikre alle inntekter og å drive kostnadseffektivt. Pålagt innsparing ved årets begynnelse på gjør at enheten har hatt lite å gå på innenfor daglig drift. Utfordringene mht pågang av barnevernssaker er utenfor

21 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) enhetens kontroll, og det legges mye arbeid i jevnlige rapporteringer til pol/adm. ledelse og fylkesmann. Avdelingene Førskole, Helse og PPT har regnskap i samsvar med erte lønnsutgifter, med unntak av 20% barnerepresentant som refunderes fra fellesmidler. Barneverntjenesten ligger høyt pga deler av stilling for saksbehandler i BV-tjenesten, samt lønnsutgifter i fosterhjem og tiltaksarbeidere i heim. Enheten gjør det som er mulig for å bremse forbruket for resten av året. Det er innført vikarstopp, kursstopp og investeringsstopp på alle poster i driftset. 3. endringer: Tilleggsbevilgning på 2,0 mill kroner ved behandlingen av kvartalsrapport pr Lønnsoppgjør er kompensert ,8 3,6 2,0 3,8 1,60 4,90 2,10 3,10 1,4 3,0 Sykefraværet i enheten varierer mye fra avdeling til avdeling. Det mest bekymringsfulle er BVtjenesten med over 8% fravær, hovedsaklig langtidsfravær. Tendensen fortsetter ut i 4. kvartal. Et snitt på 4,4% for enheten er svært tilfredsstillende, men det rapporteres om stort arbeidspress og slitne medarbeidere flere steder Helse- og rehabilitering. 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr Enheten har et svært godt resultat pr et viser et underforbruk på ca.kr i forhold til periodisert. Hovedårsakene til dette finner vi på følgende områder: Samfunnsmedisin Avdelingen har spart lønnsutgifter på stilling som fagleder i 5 mnd. Stillingen som fagleder vil bli lyst ledig, høsten. I tillegg har avd. spart lønnsutgifter på kommunelege I stillingen i 1 mnd. Kommunelege I har 50 % stilling i avd., og har permisjon fram til Fra uke 42 og fram til den , er det engasjert vikar som smittevernlege, tilsvarende 20 % stilling.. Legetjenesten 21 av 31

22 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Legetjenesten er bra i rute etter 3. kvartal. Satsene for basistilskudd til legene er økt med 7,5 % fra , men denne merutgiften er finansiert med bruk av enhetsfond, med kr. Rus og psykiatri Stilling som sosialkurator har stått vakant i 8 mnd., og tilsvarer en sparing på ca krinkl. sosiale utgifter. Sparing på posten sykevikarer opp mot refusjon sykepenger på ca kr. Underforbruk på posten opphold i rusinstitusjon med ca kr. I 4. kvartal 08 blir det en vesentlig økning på posten opphold i rusinstitusjon. Underforbruk på bud. posten kjøp av tjenester fra private (grønn omsorg) med ca kr. Enhetens lønnsutgifter er godt i samsvar med enhetens antall årsverk etter 3. kvartal Enheten bør ha gode muligheter for å holde rammen for, og det forventes et samlet underforbruk på ca kr ved årets slutt. 3. endringer. Kompensasjon for sentralt lønnsoppgjør pr endring for bruk av enhetsfond (overskudd fra 2007) tilsvarende kr, fordelt på ansvar 3140, 3170 og ,0 5,0 2,2 6, ,2 5, ,5 11, ,2 10,4 Enheten kjører vernerunder hvert år og lager handlingsplan og prioriterer tiltak. Det brukes noe midler på tilretteleggingstiltak. IA-avtalen blir godt ivaretatt av personer som har personalansvar, og IA-avtalen gis høy prioritet. I tillegg lages det årsplan, der bl.a. oppfølging av sykmeldte, vernerunder og gode trivselstiltak er viktige elementer for å forebygge sykefravær Staupshaugen verksted 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr av 31

23 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Utgifter 3.kvartal er i forhold til. Det er derimot større usikkerhet rundt inntekter, spesielt fra vedsalget. Dersom situasjonen ikke bedrer seg i løpet av de siste måneder kan det gå imot et mindre overforbruk på et ved årets slutt. Enheten foretar ikke innkjøp uten det som er helt nødvendig for å motvirke eventuelt sviktende salg. Eventuelle sparetiltak vil ikke ha konsekvenser dette året. Imidlertid må disse komme i forbindelse med redusert tilbud fra og med Lønnsutgifter er i samsvar med et. 3. endringer: Det har blitt foretatt endringer i samsvar med resultatet fra de sentrale lønnsforhandlinger. Disse er fordelt på postene lønn faste stillinger, pensjonspremie og arbeidsgiveravgift. Det har også blitt foretatt interne endringer blant annet på grunn av større utgifter til våre kjøretøyer. Dette skyldes høyere driftskostnader i form av drivstoff og påførte skader på kjøretøy ,97 10,04 5,36 14, ,5 9, ,3 9, ,0 2,2 Sykefraværet endrer seg mye fra kvartal til kvartal. Flere med kort- og langtidsfravær gir store utslag i en liten arbeidsstokk. Det er forventet langtidsykemeldinger også i neste kvartal. Det arbeides med tilrettelegging/aktiv sykemelding kontinuerlig Distrikt Nesset - Frol 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr pr. viser et merforbruk på kr, Merforbruket er betydelig økt siden 2. kvartal hvor merforbruket var på kr Årsaken til merforbruket er følgende: En ny ressurskrevende bruker som trenger nattevakt hver natt. Fortsatt mye bruk av ekstrainnleie på natt på Breidablikktunet (BBT). Det er et tilbakevendende behov for ei ekstra nattevakt. Generelt er beboerne dårligere og med 2 senger til paliasjon er det veldig ofte behov for ekstra ressurser på natt. Få vikarer og dermed mye bruk av overtid i sommer. Særlig siste del av ferieavviklingen hadde vi få vikarer som igjen medførte mye bruk av overtid, særlig for sykepleierne, men og en del fagarbeidere. 23 av 31

24 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Det er ikke ert for alle faste stillingene i enheten. Årsaken til dette er flere vakanser som ikke er lagt inn i et. Dette medfører økt lønn faste stillinger, men og økning på tillegg, ferie, arbeidsgiveravgift osv. Økte utgifter til leasingbilene (drivstoff og leasingutgifter). Lønn til lærlinger for 2. halvår, som ennå ikke er fordelt ut på enhetene. Det forventes et avvik mellom og regnskap pr på ca. 1,3 mill ut i Distrikt Nesset Frol ut fra det som er kjent etter 3.kvartal. Enheten ser få eller ingen muligheter til å legge inn sparetiltak tilsvarende det beløpet for., uten å foreta dramatiske reduksjoner i tjenestetilbudet. 3. endringer: endring som følge av det sentrale lønnsoppgjøret pr endring ved økning av Tilskudd ressurskrevende brukere i Sone Øst med 1,2 mill kroner, og tilsvarende økninger av utgiftsposter. endring på bruk av IA-fond på sykelønnsprosjektet med kr. Utgiftene er fordelt med kr på BBT 2. etasje og kr på BBT 3. etasje. regulering på skadeforsikring av leasingbiler: kr ,80 11,16 9,93 9, ,0 9,6 2,3 10,7 2,1 8,0 Sykefraværet er redusert for hvert kvartal i, og i 3. kvartal er det redusert med nesten 3 %. Det er og vil fortsatt være stort fokus på sykefraværet. Spennende vil det også bli i forhold til hvordan de nye sykemeldingsreglene fra 1. september vil gi utslag på sykefraværet. Det 2. årige sykefraværsprosjektet på BBT med bl.a skulder til skulder jobbing i forhold til ansatte som står i fare for å bli sykemeldt samt endring av turnus har gitt resultat i form av mindre sykemeldinger Distrikt Sentrum - Ytterøy 11 Netto lønn Øvrige kostnader sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom og regnskap pr Enheten har etter 3. kvartal et merforbruk på kr Enheten vil pr ha et forventet merforbruk på ca kr ved utgangen av. Dette skyldes: 24 av 31

25 Levanger kommune - Kvartalsrapport pr. 3. kvartal (30. september) Enheten ser ut til å få et innteksttap på matsalg for på ca kr. Kostnadene med lærlinger i, det gjelder 1 lærling fra samt 3 nye lærlinger fra Totale lønnskostnader er beregnet til kr. Hittil er kr ,- refundert. midler for lærlinger for 2. halvår er ennå ikke fordelt ut på enhetene.. Grunnet høyere leasingutgifter/økt rentenivå ved den nye bilavtalen, får vi et merforbruk på kr på denne posten. Merforbruket foreslås dekket inn ved å redusere transportutgifter ved avlastningsboligen med tilsvarende beløp. Enheten har for en for lav ering på klesgodtgjøring samt en ny vaskeriavtale på kr. Enheten har forsatt udekte lønnsutgifter knyttet til lønnsoppgjøret på områdene sykelønnsvikarer og ferievikarer. Oppgradering av tjenestetilbud LBAS, fra omsorgbolig nivå 2 til omsorgbolig nivå 3. Dette gir merutgifter på lønn gjeldene fra på kr ,- inkl. pensjonspremie og arbeidsgiveravgift. Mulige sparetiltak for : Merinntekter vederlag - Ytterøy helsetun. Her kan det ligge an til en merinntekt på vederlag for på kr. Besparelse på vakant avdelingslederstilling. Stilling på avd.lederstilling vil stå vakant i 2 måneder, tilsv kr. Besparelse på posten støttekontakter. Etter forbruket på støttekontaktposten etter 3. kvartal, ligger det an til et lavere uttak på ca kr på denne posten i. Merinntekt sykefraværsrefusjoner på ca. kr ,- 3. endringer: endringer som følge av sentralt lønnsoppgjør regulering bruk av IA-fond til sykefraværsprosjektet på kr, og beløpet er lagt inn på sone vest, både som inntekts- og inntektssida. endring med kr til prosjektet ufrivillig deltid endring kr fra Fylkesmannens kompetansemidler ,81 9,59 11,17 12, ,5 10, ,7 9, ,6 4,9 Den positive utviklingen fortsetter i fra 2. kvartal til 3. kvartal. De fleste av enhetens avdelinger er nå i nærheten av enhetens mål om et fravær på under 8 %. Enhetsleder ønsker å videreføre de tiltak som er iverksatt. Avdelingslederne i enheten har et konstant fokus på dette arbeidet og tilrettelegging, utprøving og oppfølgingsplaner er noe som har fokus, samt at temaet sykefravær er på agendaen med tillitsvalgte og verneombud hver måned. Enheten har startet systematisk opplæring i arbeidsteknikk/forflytningteknikk for å gi medarbeiderne kompetanse til å ivareta egen helse. Fra høsten starter enheten med opplærling i bruk at IKT til medarbeiderne, dette for å forebygge utstøting på bakgrunn av manglende dataferdigheter. 25 av 31