Budsjettsituasjonen

Transkript

1 Levanger kommune Rådmannen Rapport Budsjettsituasjonen Alstadhaug kirke i tåkehav Levanger,

2 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Innholdsfortegnelse: INNLEDNING OG RÅDMANNENS KOMMENTAR... 4 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK SITUASJON PR Budsjettjusteringer... 6 Utvikling i inntektene... 7 ORGANISASJONEN... 8 Sykefravær KOMMENTARER TIL DE ULIKE RESULTATENHETENE Politikk Rådmannen med stab Fellesområder NAV Kirker Kommuneskogen Oppvekst felles Felles helse- og samhandlingsreform Innvandrertjenesten Mule Okkenhaug oppvekst Halsan - Momarka oppvekst Nesheim skole Skogn barne- og ungdomsskole Ekne Tuv oppvekst Åsen OS Ytterøy oppvekst

3 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune 280 Frol oppvekst Nesset ungdomsskole Barn og familie Helse og rehabilitering Staupshaugen verksted Distrikt Nesset-Frol Distrikt Sentrum-Ytterøy Distrikt sør Kultur Drift og anlegg Bygg og eiendom Kommunalteknikk...47 INNHERRED SAMKOMMUNE FINANSFORVALTNING ORDLISTE - FORKLARING TIL ORD OG UTTRYKK

4 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Innledning og rådmannens kommentar Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. et pr. 31. august er vurdert mot årets, periodisert og regnskap pr.. Det pågår en stor og kvalitetsmessig god tjenesteproduksjon i kommunen. Budsjettene tar i liten grad høyde for nye oppgaver slik at det er krevende å holde seg til de økonomiske rammene, men dette er alltid målet. Rapporten for 2. tertial viser imidlertid at det fryktes betydelige regnskapsavvik som følge av utenforstående faktorer. Rådmannen har også funnet det nødvendig å foreslå endringer. Det er særlig lønnsoppgjøret for som gir oss utfordringer. Resultatet av det sentrale lønnsoppgjøret ble vesentlig over 4, mens det var avsatt i underkant av 3,5. Merkostnadene er anslått til over 5 mill kr, men er ikke nøyaktig kjent enda. Mye av lønnsøkningen hentes inn med økt skatteinngang for, men denne får vi nok ikke beholde framover, slik at det gir et fornyet press på effektivisering av tjenestene. Det er en betydelig økning i behovet for barnevernstiltak og andre tiltak for utsatte barnegrupper. Det foreslås justering her også, men dette vil heller ikke dekke opp kostnadsnivået framover, da en får helårseffekter av tiltakene. Den største usikkerheten med regnskapet for er kanskje følgene av samhandlingsreformen. Tidligere utskriving av pasienter fra sykehusene gir stort press på tjenestene og merkostnader. Vi er også spent på hvordan den kommunale medfinansieringen av sykehusopphold vil bli når en får full oversikt. Det er varslet overskridelser, men rådmannen ser det som vanskelig å øke et for disse områdene utover det vi får i statstilskudd. Vi får avvente årsresultatet og det varslede sluttoppgjøret på medfinansieringsopplegget. 4

5 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Oppsummering av økonomisk situasjon pr. Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 2. tertial, sammenlignet med periodisert. Det legges vekt på at alle enheter skal gjøre en vurdering av hva forventet regnskap for hele året blir, målt mot års og periodisert. er beregnet ut fra erfaringstall og en skjønnsmessig vurdering gjort i fellesskap av enhetene og økonomiavdelingen. Imidlertid kan det likevel være avvik mellom regnskap og pr. utgangen 2. tertial, som kan karakteriseres som periodiseringsavvik. Gruppeansvar Forbruk i i perioden Opprinnelig Forbruk i 100 Politiske organer , , Rådmannen m/stab , , Fellesområder , , Næringsarbeide Nav kommune , , Kirker m.v , , Kommuneskogen , , Oppvekst felles , , Felles helse / samhandling , , Innvandrertjenesten , , Mule / Okkenhaug OS , , Halsan / Momarka OS , , Nesheim skole , , Skogn barne- og ungd.skole , , Ekne/Tuv OS , , Åsen OS , , Ytterøy OS , , Frol OS , , Nesset ungdomsskole , , Barn og familie , , Helse / rehabilitering , , Staupshaugen verksted , , Distrikt Nesset / Frol , , Distrikt Sentrum /Ytterøy , , Distrikt Sør , , Kultur , , Drift / anlegg , , Bygg og eiendom , Kommunalteknikk , , Større driftsprosjekter , , Kommunens andel til ISK , ,

6 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune 800 Skatter og rammetilskudd , , Finanstransaksjoner , , T o t a l t Budsjettjusteringer Rådmannen foreslår enkelte endringer ved utgangen av 2. tertial. Det var i et for avsatt 14,7 millioner kroner til årets lønnsoppgjør. Dette skulle dekke alle kostnader knyttet til oppgjøret for Levanger kommunes enheter, Levangers andel av kostnader knyttet til lønnsoppgjøret for Innherred samkommune, og økte overføringer til ikke-kommunale barnehager og kirken som følge av oppgjøret. Ennå er ikke alle deler av oppgjøret avsluttet, men man vet allerede nå at kostnaden ble betraktelig høyere enn det erte beløpet. Rådmannen foreslår derfor å styrke avsetningen til årets lønnsoppgjør med 5 millioner kroner. I tillegg foreslås innsparte lønnskostnader i forbindelse med vårens streik inntrukket, med til sammen 1,8 millioner kroner. Også dette beløpet foreslås avsatt til dekning av lønnsoppgjøret. På bakgrunn av økte kostnader knyttet til barnevernstjenesten ser rådmannen det som nødvendig å styrke Barne- og familietjenestens med 2,0 millioner kroner. På bakgrunn av økt aktivitet ved spesialavdelingen Toa ved Frol oppvekstsenter, foreslås det at rammen for dette området økes med 1 million kroner. Samkommunestyret vedtok i sak 21/12, å be om bevilgning fra morkommunene på samlet kr ,- til sluttfinansiering av feierbiler i begge kommunene. Rådmannen foreslår å bevilge kr ,- til dette. I et for er stillingen som SLT-koordinator/Idrettskonsulent ikke fullfinansiert. Tilskudd til Paul Okkenhaug-selskapet er heller ikke ert (kr ,- jfr. K-styresak 45/11). Det foreslås med bakgrunn i dette at Kulturenheten styrkes med kr ,-. Den sterke generelle lønnsveksten i samfunnet vil gi en økt skatteinngang utover høsten. Rådmannen foreslår derfor at ovenstående rammeøkninger, samlet kr ,-, dekkes gjennom økt rammetilskudd og skatteinngang. Egenkapital fra Næringsselskapet avsettes til VVA-arbeid på Rinnleiret (2,5 mill kroner) og til reguleringsarbeid og utbyggingsavtale i Vassmarka (4,0 mill. kroner). I forbindelse med utbygging på havna vil det i henhold til utbyggingsavtale bli innbetalt midler fra private aktører. Disse midlene avsettes til et bundet investeringsfond øremerket utbygging av infrastruktur på havna. 6

7 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Utvikling i inntektene Skatt og rammetilskudd I et for er det ert med 825,5 mill. kroner i sum frie inntekter. De siste prognoser i Stolp-modellen (den mest brukte og best oppdaterte på fordelingen av skatter og andre frie inntekter mellom kommunene) viser en forventet inngang av frie inntekter i på et høyere nivå. Det er imidlertid spesielt skatteinngangen som det forventes en relativt kraftig vekst i. Rådmannen foreslår at prognosene samlet oppjusteres med i overkant av 8,2 mill. kroner. Når det gjelder eiendomsskatten, er det etter 1. tertial mottatt ca 28 millioner kroner. Budsjett for er på 43,8 millioner kroner. Innkommet beløp kan synes noe lavt etter 2. tertial, men det skyldes i stor grad tilbakebetalinger etter behandling av mottatte klager i Eiendomsskatt faktureres i 3 terminer med 1/3 av beløpet hver gang. Det forventes ikke vesentlig avvik mellom og innkommet eiendomsskatt pr Momskompensasjon. Budsjett for momskompensasjon er på 24,8 mill. kroner. Av dette beløpet er 10 mill. kroner relatert til investeringer og 14,8 mill. kroner relatert til drift. Av momsrefusjon på investeringer er 6,0 millioner kroner avsatt til finansiering av investeringsprosjekter. Ved utgangen av august er det inntektsført til sammen 3,5 mill. kroner i momsrefusjon på investeringer. 7

8 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Organisasjonen Sykefravær Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 2. tertial 2011 tom 2. tertial. Enhet/område 2.tertial 2011 Totalt 3. tertial 2011 Totalt 1. tertial Totalt Totalt 2. tertial 1-16 >=17 dager dager 110 Rådmannen 2,7 5,0 1,1 1,50 0,60 0, Næring 0,0 0,0-0,00 0,00 0, NAV 10,5 4,4 11,3 0,60 0,00 0, Innvandrertjenesten 4,0 5,4 7,1 7,90 1,90 6, Mule/Okkenhaug OS 1,8 3,5 6,7 6,50 0,60 5, Halsan/Momaka OS 3,3 5,6 5,9 4,50 0,40 4, Nesheim skole 2,0 1,9 3,3 3,20 0,90 2, Skogn b/u-skole 6,2 8,1 9,6 6,00 0,20 5, Ekne/Tuv OS 3,1 5,1 4,3 6,50 1,70 4, Åsen OS 1,6 3,9 5,6 6,30 0,00 6, Ytterøy OS 3,4 6,3 5,0 1,20 0,90 0, Frol OS 6,4 6,7 5,0 1,90 0,90 1, Nesset u.skole 6,3 11,1 8,3 2,20 0,30 1, Barn og familie 5,2 9,9 8,2 5,30 1,30 4, Helse- og rehabilitering 3,8 8,9 4,3 7,60 0,50 7, Staupshaugen verksted 7,3 9,5 2,3 4,80 3,70 1, Distrikt Nesset-Frol 8,8 12,3 12,4 10,40 1,90 8, Distrikt Sentrum-Ytterøy 7,1 10,7 11,7 8,10 1,20 6, Distrikt sør 6,2 9,1 9,8 9,80 2,00 7, Kultur 4,8 3,5 4,1 2,80 0,90 1, Drift og anlegg 4,9 6,6 1,9 0,00 0,00 0, Bygg og eiendom 4,4 6,3 7,7 7,60 1,60 6,00 660/670 Kommunalteknikk 0,9 1,7 3,7 1,00 0,40 0,60 Pr. tertial 5,6 7,9 7,9 6,3 1,20 5,10 Sykefraværsstatistikken for Levanger kommune viser en liten negativ utvikling fra 2. tertial 2011 til 2. tertial, men fraværet 2. tertial 2011 var uvanlig lavt og sykefraværet er også denne gang på et relativt lavt nivå samlet sett. Det vises for øvrig til kommentarer under hver enkelt enhet. 8

9 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Enhet Rådmannens fellesområder 11,8 18,2 18,2 13,0 Tillitsvalgte 7, ,4 Næringsarbeid 2, ,2 Nav Levanger 11,0 12,2 12,6 12,2 Innvandrertjenesten 48,3 48,4 46,5 47,7 Mule - Okkenhaug oppvekst 28,1 28,3 28,0 26,7 Halsan/Momarka oppvekst 42,9 40,5 39,7 38,5 Nesheim OS 34,2 39,1 53,1 52,1 Skogn barne og ungdomsskole 55,0 63,2 64,5 61,4 Ekne/Tuv oppvekstsenter 31,1 27,4 26,8 25,0 Åsen oppvekst 32,3 35,2 33,6 33,3 Ytterøy oppvekst 14,3 16,9 16,9 14,8 Frol oppvekst 95,2 98,7 98,7 96,7 Nesset ungdomsskole 18,0 22,4 22,4 22,2 Barn og familie 54,6 59,6 58,9 58,5 Helse- og rehab 31,8 27,9 31,0 30,0 Staupshaugen verksted 15,0 16,3 15,3 13,3 Distrikt Nesset - Frol 132,6 118,6 119,4 124,2 Distrikt Sentrum - Ytterøy 87,1 82,2 81,9 74,7 Distrikt Sør 121,5 115,4 118,0 120,6 Kultur 21,2 25,2 23,4 24,6 Drift - anlegg 23,0 19,0 18,0 18,0 Bygg- og eiendom 59,3 49,0 57,5 53,5 Kommunalteknikk 10,0 12,8 12,8 12,7 SUM 987,7 976,5 997,2 982,2 Det vises til kommentarer under hver enkelt enhet vedr. årsverk. 9

10 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Kommentarer til de ulike resultatenhetene 100 Politikk Tjenester. På dette ansvarsområdet føres godtgjøringer til folkevalgte og formannskapssekretær, samt diverse tilskudd formannskapet fordeler. Formannskapssekretæren tilhører organisatorisk rådmannens stab og inngår i årsverkene der. 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , Nto finanstransaksjoner , , T o t a l t , , Rådmannen med stab Tjenester. Fra 1. januar er deler av deler av tidligere ansvarsområde 132 Næringsarbeid lagt inn under Rådmannen m/stab. 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , Nto finanstransaksjoner , , T o t a l t , ,

11 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Ansatte. sutvikling: Budsjetterte årsverk ,8 18,2 15,0 18,2 19,6 (13+5,4+1,2) Endringen i årsverk skyldes at frikjøpte tillitsvalgte og diverse prosjektstillinger føres her. Det er ikke økning i administrative stillinger. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,0 5,9 0,1 2,6 0,4 4,6 0,4 0,7 0,6 0,9 Fraværet ligger på et stabilt lavt nivå. I medarbeiderundersøkelser beskrives arbeidsmiljøet som godt. Tiltak for å holde arbeidsmiljøet godt er informasjonstiltak med bl.a et månedlig stabsmøte og arbeidsmiljøtiltak som en årlig HMS-studietur. 130 Fellesområder Budsjett 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , T o t a l t , , De største postene knyttet mot husleie av rådhuset, festeavgifter og lærlinger. Midler til lærlinger vil bli fordelt ut til enhetene ut fra hvor lærlingene til enhver tid er plassert. Hovedpostene i et er: - Husleie rådhuset Lærlinger Kontingent KS Revisjon Egenandel AFP, seniortiltak Skadeforsikringer

12 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune - Festeavgifter Tilskudd Leva Fro Bedriftshelsetjeneste Kurs/opplæring Det forventes ikke vesentlige avvik i forhold til vedtatt ved utgangen av året. 133 NAV Tjenester. NAV Levanger opplever en økning i bruken av økonomisk sosialhjelp. Det er samtidig behov for å justere de veiledende sosialhjelpssatsene i kommunen. Levanger har pr. i dag de lavest satsene av kommunene i Nord-Trøndelag, og ligger godt under statens normer. En økning i satsene vil naturlig få konsekvenser for et, men samtidig bidra positivt for brukerne økonomisk og frigjøre tid til oppfølging for saksbehandlerne. Satsene trenger et løft særskilt med tanke på å forebygge barnefattigdom i kommunen. Økonomisk rådgivertjeneste i NAV Levanger har en sterk økning i antall henvendelser og saker. Utviklingen går i retning av mer omfattende og komplekse saker, og enheten har en for liten ressurs i forhold til sammenlignbare kommuner. Det er med andre ord behov for en styrking av tjenesten. Levanger tar i mot, og bosetter, mange flyktninger sammenlignet med våre nabokommuner. Dette vil også gi utslag i tjenestebehov og ytelser via NAV. Budsjett 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , T o t a l t , , Totalt sett er regnskapet i bra balanse ved 2. tertial. Enheten har fått inn en del økte inntektsposter i forhold til. Disse er knyttet til sykefravær, tilretteleggingstilskudd, refusjoner fra stat (trygdeytelser), refusjon i bostøtte fra Husbanken. Enheten anslår å holde den totale rammen for. Det planlegges høyere aktivitet og flere nye brukere inn på Kvalifiseringsprogrammet (KVP) utover året. Økonomisk sosialhjelp er svært vanskelig å ere, og det forventes et merforbruk på denne posten, men ansvarsområdet vurderes totalt sett å holde rammen. 12

13 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Ansatte. sutvikling: Budsjetterte årsverk , ,6 12,5 Enheten er driver av prosjektet Homla og har selv en ekstra ressurs på 0,5 årsverk. Denne ressursen er finansiert via statlig tilskudd (til sammen 1,0 årsverk fordelt på 4 enheter), og tilskuddet vil falle bort fra Enheten forventer å holde rammen på lønnsutgifter ut fra dagens situasjon. Det er behov for en kompensering jfr. bortfall av statlige midler og videreføring av Homlatilbudet i kommende års. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,4 2,2 1,1 9,4 1,3 3,1 1,7 9,6 0,0 0,6 Beskriv eventuelle tiltak som er gjennomført for å redusere sykefraværet Verneombud sender ut spørreskjema om arbeidsmiljø til alle ansatte annenhver måned. Besvarelsene gjennomgås og eventuelle tiltak drøftes med leder. HMS er fast tema på alle ledermøter og i møter i medbestemmelsesapparatet. Gjennomført opplæring i det nye sykefraværsreglementet. Gjennomført turprogram med tilbud om flere turer for ansatte og deres familier. Det er innkjøpt nye og større pc-skjermer til alle ansatte som et konkret HMS tiltak. Det er gjennomført vernerunde i første tertial. 134 Kirker Budsjett 12 Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , T o t a l t , , Det forventes ikke avvik fra et ved årets utgang. 13

14 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune 135 Kommuneskogen Budsjett 12 Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , T o t a l t , , Det forventes ikke avvik fra et ved årets utgang. 138 Oppvekst felles Tjenestetilbud. Kommunedelplan oppvekst og temaplaner under denne, er førende for Oppvekst felles. Oppvekst felles skal dekke enhetsovergripende kostnader og inntekter for barnehager og skoler, sånn som: Skolekostnader for barn plassert i fosterhjem i andre kommuner, og utbetalinger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Kostnader med fellestiltak i kommunale skoler som Midtnorsk realfag og teknologisenter og MOT. Midler til kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler. En større satsing på sosial kompetanse i barnehagene (De utrolige årene). Vil delfinansieres av kompetansefondet i og Ressurser til spesialundervisning, norsk2-undervisning og skoleskyss for barn i private grunnskoler. Prosjektleder for Ny Giv i Nord-Trøndelag kostnadsføres her, men refunderes i sin helhet fra staten. Tilskuddet til de kommunale og ikke-kommunale barnehagene er ert i oppvekst felles og godskrives den enkelte barnehage, basert på vedtatte satser og rapporterte barnetall pr. kvartal. Den enkelte kommunale barnehage har hatt en prosess på sitt og i størst mulig grad tilpasset kostnadene til de beregnede inntekter. Pedagognormen sier at det skal være en pedagog i 100 stilling pr 9 barn under 3 år, og pr 18 barn over 3 år. Tidligere har man økt pedagogressursen forholdsvis ved opptak av for eksempel 2 barn ekstra. Presiseringen av i år tilsier at man i slike tilfeller skal tilsette pedagog i 100 stilling. Dette er det ikke økonomi til. Det betyr at barnehager ikke tar inn barn om de ikke får fylt opp en hel avdeling. Dette har ført til mindre fleksibilitet i barnehagene. Tilpasningene har ført til lavere inntak i noen barnehager og behov for nedbemanning. 14

15 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Budsjett 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , T o t a l t , , Det er et avvik på lønn i forhold til. Dette skyldes at refusjonen for den nasjonale satsingen på Ny Giv ikke er fordelt i et på lønnsposter og andre kostnader. På inntektssiden mangler den en del refusjoner. Lønn skal gå i balanse pr På kostnadssiden er det avvik for fosterhjemsplasserte. Denne posten varierer mye fra år til år. Dette skyldes variasjonen i antall barn, og i disse barnas behov for spesialundervisning, samt hvor regelmessig oppholdskommunen sender refusjonskrav. I år har kommunen et etterslep fra 2011 på i overkant av kr ,-, samtidig som det er påregnelig å få alle refusjonene for i år på inneværende år. Det ligger an til et overforbruk på posten i år på i overkant av 2 mill kr. Det er et usikkert anslag fordi det avhenger av når oppholdskommunene sender refusjonskrav. Lønnsoppgjøret i kommunale barnehager på kr ,- skal kompenseres til private barnehager. Dette var ikke lagt inn i for ansvar 138, men lagt inn i sentral pott avsatt til lønnsoppgjør. For private barnehager utgjør dette ca. 2,3 mill kr. I tillegg er det fare for at kommunale barnehager ikke greier å holde seg innenfor det svært stramme et de fikk tildelt. Det er minimalt med ressurser til driftsmidler etter at lønn er utbetalt. Antall barnehagebarn er redusert og kommunale barnehagers andel av ungene er redusert. Presisering av pedagognorm har ført til at en del barnehager har redusert barnetallet ned til hele avdelinger. Barnehagene sliter da med å nedbemanne raskt nok og dermed er det fare for overskridelse. Private barnehager skal i så tilfelle ha dette kompensert i form av økt kommunalt tilskudd. I tillegg får private et kapitaltilskudd pr barn. Noe vil vises i 4. kvartalsutbetaling og noe vil utbetales når endelig regnskap for de kommunale barnehagene foreligger. Anslaget er usikkert, men kr ,- i overskridelse i kommunale barnehager fører til 1,5 mill kr i utbetaling til private barnehager. Det arbeides hardt for å holde rammen. Levanger kommune har en sats pr. barn i barnehage som ligger langt under nasjonal sats. Tilbakemeldingen fra både kommunale og private barnehager er at denne satsen gir dem store utfordringer med å drive innenfor. Det synes ikke å være rom for ytterligere kutt. 15

16 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune 139 Felles helse- og samhandlingsreform Tjenestetilbud. Dette området omfatter den kommunale andelen av spesialisthelsetjenestenes samlede tjenester til Levanger kommune sine innbyggere. Kommunen fikk fra , gjennom innføring av samhandlingsreformen, et økonomisk ansvar som igjen skal virke som et incitament for kommunene til å utvikle sine tjenester på en slik måte at innbyggernes samlede forbruk av spesialisthelsetjenester blir redusert. Ved å overta en større andel av de oppgaver som til utgangen av 2011 hadde ligget på helseforetakene, skal det være mulig for kommunene å beholde en større andel av rammetilskuddet selv. Ordningen er innrettet slik at kommunen betaler et månedlig á konto beløp til helseforetaket, for tjenester på området somatikk og poliklinikk. Dette beløpet skal utgjøre 20 av helseforetakets DRG-kostnader på nevnte områder. (DRG=Diagnose Relaterte Grupper). I rammeoverføringene ligger også forventede kostnader til utskrivningsklare pasienter. Det vi si den beregnede døgnkostnad som kommunene faktureres for, dersom man av en eller annen grunn ikke kan opprette et tilbud til pasienten etter at kommunen på forespørsel har akseptert pasienten som utskrivningsklar. Som en del av arbeidet med å forberede kommunen for en økt mengde oppgaver og nye krav til dokumentasjon, saksbehandling, saksutredning og utmåling, har Felles Helse samlet og styrket saksbehandlerressursene til en ny avdeling som har fått navnet Helse og omsorgstorget (HOT). Styrkingen på dette området representerer 1,8 årsverk hvor 1 årsverk er leder og 0,8 årsverk er saksbehandler. Disse midlene er tatt fra rammeoverføringene til samhandlingsreformen. De data som ligger til grunn for en beregning av den kommunale medfinansieringen blir hentet fra sentrale datakilder (Norsk pasientregister NPR), og representerer et historisk bilde av forbrukte tjenester i helseforetakene. På bakgrunn av en halvårsevaluering ble det månedlige á konto beløpet justert opp med ca kr ,-, til noe i overkant av kr Utviklingen i år tyder på at kommunen i snitt har et litt redusert forbruk av spesialisthelsetjenester, slik at det kan være grunn til å anta at man kommer nærmere en balanse ved avregningstidspunktet som er første kvartal Det knytter seg en meget stor usikkerhet til om denne reformen er finansiert på en slik måte av kommunen greier å dekke opp økningen i oppgaver og ansvar. Budsjett 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref T o t a l t , ,3 0 Tabellen viser det som tidligere er beskrevet i teksten, at det er tatt ut lønn og en overføring til Folkehelsetiltak (Friskliv) fra den totale rammen. Det er nødvendig for mulighetene til å 16

17 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune møte endringene, å kunne se den totale overføringen som en mulighet for kommunen til å gjøre de riktige tingene for å kunne imøtekomme bestillingene i samhandlingsreformen. Det er mulig at området går mot et mindre overforbruk ved utgangen av året, som anslås til rundt 0,4 mill. kroner. Det er en oppfatning at et slikt regnskapsresultat vil måtte dekkes inn gjennom økte overføringer fra staten og helseforetakene. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til hvordan ordningen skal finansieres videre. Det er også usikkert på hvilken måte den kommunale medfinansieringsordningen vil bli når ordningen skal utvides til også å omfatte kirurgi, rus og psykiatri. En konsekvens av det sterke fokuset på pasienter fra sykehusene har også ført til en større rotasjon av pasienter og økt press på enkelttjenester og kostnader. Disse informasjonene finnes i rapportene fra enhetene, spesielt fra distriktene Nesset-Frol og Distrikt Sør. 160 Innvandrertjenesten Tjenester. Tjenestetilbudet er i tråd med virksomhetsplaner og styringskort som gjelder for de tre avdelingene. Leira mottak har årsplaner innsendt og godkjent av UDI. Sjefsgårdens satsningsområde er morsmålsstøttet alfaopplæring. To lærere er med i en nasjonal pilot som er finansiert av Vox. Enheten deltar i et samarbeidsprosjekt med Steinkjer og Namsos kommune om en mentorordning som hovedoppgave på Sjefsgården. Dette er finansiert av Integrering og Mangfoldsdirektoratet (IMDI). Budsjett 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , T o t a l t , , Sjefsgården venter statlige tilskudd som kommer fordelt utover året, og prognosene og tilsagnene tilsier at enheten vil motta de erte inntekter. Flyktningetjenesten har bosatt under halvparten av det vedtatte antall flyktninger det første halvåret. Derfor mangler det her fortsatt inntekter. Det forventes at alle tre avdelinger vil gå i balanse ved årets slutt. 17

18 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Ansatte. sutvikling: Budsjetterte årsverk ,3 48,4 47,5 46,5 47,7 Ved Sjefsgården ble det ert med 17,75 årsverk, mens aktiviteten er på 19 årsverk. Årsaken er en ekstra gruppe på norskkurset. Dette ble forespeilet ved arbeidet for. Utgiftene dekkes av midler satt av til ekstrahjelp og engasjement. I tillegg er det to prosjekt på til sammen 0,9 årsverk det ikke er ert med. Utgiftene dekkes av prosjektmidler. Det vil i løpet av høsten bli foretatt endringer i forhold til fordeling av årsverk. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,8 1,8 1,1 2,9 2,5 2,9 2,3 4,7 1,9 6,0 Det har vært en økning i langtidssykefraværet den siste perioden. Det jobbes kontinuerlig i forhold til IA-avtalen og det er fokus på tidlig oppfølging av sykmeldte. 210 Mule Okkenhaug oppvekst Tjenester. Mule og Okkenhaug oppvekstområde består av 2 skoler og 2 barnehager, til sammen 140 elever og 31 barnehagebarn. Okkenhaug skole er 4-delt. Mule skole er 5-delt. Mule skole har SFO-drift ved begge skolene, og det er 30 barn som benytter tilbudet. Begge barnehagene har 1 avdeling og har nesten fullt belegg. Skolene skal jobbe med: lesing og i all hovedsak innføring av systematisk observasjon av lesing (SOL) digital kompetanse i tråd med plan for digital kompetanse i skolene i Levanger og Verdal kommuner fortsette arbeidet med klasseledelse og voksenrollen psykososialt miljø. Herunder opplæringslova 9a, elevane sitt skolemiljø; Det skal være et fokus på kommunikasjon, informasjon, tilbakemeldinger og tillit sett i forhold til en revidert verdiplakat, og at Olweus-arbeidet har fokus ved begge skoler. 18

19 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Barnehagene skal jobbe med; tidlig innsats/ tilknytning grunnleggende ferdigheter IKT Mule bhg innførte adferdsprogrammet «De utrolig årene» inneværende år, som personalet kurses i. To ansatte i Okkenhaug bhg tar utdanning innen «antall /rom og form» (matematikk) som hele personalet og barna vil få ta del i. Tjenestetilbudet ytes ut fra de ressurser som er disponible i henhold til sentrale og lokale føringer. Budsjett 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , T o t a l t , , Ved 2.tertial ligger enheten i balanse i forhold til, og det forventes balanse ved årsslutt. På grunn av et lavere elevtall har enheten færre timer til deling og støtte inneværende skoleår. Enheten har derfor valgt å ha deler av lærerstillinger stående i vakanse. Mule barnehage ser ikke ut til å gå i balanse. Det jobbes her med å få fylt opp den siste ledige plassen. Det er ikke mulig med andre innsparingstiltak da barnehagen allerede er på sparebluss. Ansatte. sutvikling: Budsjetterte årsverk ,1 28,3 27, ,7 Endring i antall årsverk skyldes reduksjon i antall elever og dermed redusert økonomi i henhold til ressursfordelingen. Mule skole gikk fra å være en 6-delt skole til en 5-delt skole. Lønnsutgifter forventes å være i tråd med et. 19

20 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,5 5,0 0,0 1,8 1,2 2,3 0,9 5,9 0,6 5,9 Det jobbes etter kommunens retningslinjer for IA - arbeid. 230 Halsan - Momarka oppvekst Tjenester. Halsan- Momarka OS består av Halsan skole med SFO- tilbud, og Momarka barnehage. Skolen er fulldelt og har to paralleller på to trinn, totalt 180 elever. 53 elever benytter seg av SFO-tilbudet. Barnehagen er lokalisert i Momarka. På grunn av økning i antall småbarnsplasser har barnehagen fra august igjen åpnet en avdeling lokalisert i Momarka grendehus. Dette skal gi økte inntekter i form av tilskudd for 4. kvartal. Halsan skole sine satsingsområder er lesing i alle fag, skolebibliotek, vurdering med fokus på elevsamtalen, klasseledelse, stasjonsarbeid på småtrinnet, fysisk aktivitet og innføring av kommunens IKT- plan. De viktigste satsingsområdene i barnehagen er oppvekstplanens føringer: Tidlig innsats/ tilknytning, grunnleggende ferdigheter (opp mot språk og språklig bevissthet, antall, rom og form) og IKT. Spesielt for barnehagen er også trafikkoppdragelse, det å gi barna gode holdninger til og i trafikken ved at voksne er gode rollemodeller. Enheten ser tverrfagligheten og trafikkoppdragelse opp i mot alle fagområdene i rammeplanen. Oppvekstsenteret yter tjenester ut fra de ressurser som er disponible, og i henhold til sentrale og lokale føringer. Inntektene er lavere enn ert. Dette skyldes blant annet at inntekter for barnehagen blir høyere i løpet av siste tertial. Enheten har økte utgifter i form av husleie grunnet leie av Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , T o t a l t , ,

21 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune grendehuset til en avdeling. Det er knyttet en viss usikkerhet til om barnehagen vil komme i økonomisk balanse ved utgangen av året. Som sparetiltak for å nå balanse ved årsslutt er det blant annet reduserte vikarutgifter ved både skolen og barnehagen. Ansatte. sutvikling: Budsjetterte årsverk ,9 40, ,7 38,5 Endring i årsverk er i samsvar med. Ved barnehagen er det en avdeling mer, noe som har ført til økt bemanning. Endringsvedtaket er fattet administrativt. Lønnsutgifter er i tråd med et. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,4 1,9 1,3 2,0 1,4 4,2 2,0 3,9 0,4 4,1 Barnehagen viderefører prosjektet Samarbeid for et bedre arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivssenteret, og det arbeides også med prosjektet Friskvern. Enheten har nedgang i korttids- sykefraværet, og det arbeides kontinuerlig for å forebygge sykefravær og for å yte god oppfølging av sykmeldte. IA- avtalen følges opp. 21

22 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune 235 Nesheim skole Tjenester. Nesheim oppvekstsenter består av Nesheim skole, SFO og Staup natur- og friluftsbarnehage. Skolen er fulldelt barneskole med to paralleller på hvert trinn, 350 elever totalt. Elevtallet øker jevnt. SFO har i snitt ca 100 elever og drives til selvkost. Barnehagen har plass for 56 barn og har fullt belegg. Satsingsområder er lesing i alle fag, innføring av SOL (systematisk observasjon av lesing), skolebibliotek, vurdering med fokus på elevsamtalen og skriftlig tilbakemelding, klasseledelse og innføring av kommunens IKT- plan. Barnehagens visjon er «aktive barn med hjerte for naturen», og har som satsningsområder aktive barn og voksne, være mye ute, turer, sunt kosthold, miljøfokus. Barnehagen deltar også i nettverk med fokusområde på minoritetsspråklige barn, med språkstimulering og flerkulturell pedagogikk. Oppvekstsenteret yter sine tjenester så langt det er ressursmessig mulig, i tråd med sentrale føringer og lokale planer og vedtak. Budsjett 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , T o t a l t , , Enheten ligger i balanse ved 2.tertial og forventer likedan ved årsslutt. Ansatte. sutvikling: Budsjetterte årsverk ,2 39,1 52,5 53,1 52,1 Endring i antall årsverk skyldes reduksjon i antall ansatte i barnehagen. I skolen vil enheten få en liten øking pga at skolen har mottatt flere fosterheimsplasserte elever fra andre kommuner. Lønnsutgiftene er i tråd med et. 22

23 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,9 2,8 1,4 0,6 1,7 0,2 2,2 1,0 0,9 2,3 Enheten har lavt sykefravær. Intensjonen i IA-avtalen følges opp etter beste evne. 240 Skogn barne- og ungdomsskole Tjenester. Enheten Skogn barne- og ungdomsskole består av Skogn barne- og ungdomsskole, inklusive SFO, Skognhallen og Skogn svømmehall. Ved skolen er det 475 elever og 70 ansatte. 65 elever benytter SFO. Skogn barne- og ungdomsskole arbeider for å oppfylle mandat gitt i lover og forskrifter som gjelder opplæring og undervisning i læreplanverket, samt vedtatt oppvekstplan i Levanger og kommuneplanens samfunnsdel. Fokus- og utviklingsområder er: Godt læringsmiljø, som går videre fra forrige skoleår. Samarbeidet med Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd er prolongert. God leseutvikling SOL (Systematisk Observasjon av Leseutvikling), som er felles satsingsområde ved alle skolene i Levanger. Egne leseveiledere er under opplæring, det samme gjelder alle lærerne i enheten. Tilpasset opplæring. Skolen piloterer, i samarbeid med skoleeier, et arbeid innenfor tilpasset opplæring/spesialundervisning med mål om økt læringsutbytte ved hjelp av tidlig og riktig innsats. Budsjett 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , T o t a l t , , Det er ikke avvik per d.d. og man forventer heller ikke avvik per Enheten øyner nå resultatet av igangsatte sparetiltak i form av lavere lærer- og assistenttetthet, faste og midlertidig ansatte. Dette framkommer i regnskapet i form av lavere prosentvis lønnsforbruk sammenlignet med 2.tertial i fjor. 23

24 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Ansatte. sutvikling: Budsjetterte årsverk ,2 54,5 64,5 61,4 Det er ert med nedgang i antall årsverk ved enheten. Dette skyldes både redusert klassetall og planlagt innsparing ved lønnsutgifter. Se ovenfor. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,6 9,6 0,6 5,6 1,9 6,2 1,7 7,9 0,2 5,8 Det er svært bra at korttidssykefraværet er så lavt som 0,2. Fraværet over 16 dager er fortsatt litt høyt. Det er ikke noe som tyder på at denne typen fravær er knyttet til arbeidsrelaterte forhold. Enheten arbeider i tråd med IA-avtalen. 250 Ekne Tuv oppvekst Tjenester. Ekne-Tuv oppvekst består av to skoler og to barnehager. På Tuv er skole og barnehage i samme bygg mens skolen og barnehagen på Ekne ligger et stykke fra hverandre. Totalt er enheten situert i 3 forskjellige bygg. Skolene har selvfinansiert SFO-tilbud som følger skoleåret. Ekne barnehage tok i bruk nye lokaler sist vår. Familiebarnehagen på Ekne slutter i løpet av våren 2013, og det kan da bli behov for ytterligere utvidelse av Ekne barnehage. Enheten jobber med dette. Tilbudet til enheten er i tråd med lokale og sentrale føringer så langt ressursene tillater. Skoler og barnehager arbeider mye med begreper. I tillegg arbeider barnehagene ut fra atferdsprogrammet Webster-Stratton. Skolene har dessuten valgt å kurse ansatte i norsk og lesing blant annet gjennom leseopplæringsprogrammet SOL. En av skolene deltar i et landsomfattende bibliotekprosjekt. Det jobbes også med klasseledelse, elevmedvirkning, digitale lekser på It s learning og elevansvar. For øvrig har enheten jobbet fram FYNO, fysisk aktivitet og norsk. Det vil si at tre dager i uka starter mellomtrinnet med fysisk aktivitet i ca 20min, som kommer i tillegg til vanlige gymtimer. 24

25 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Budsjett 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , T o t a l t , , Ekne skole har valgt en 5-deling av skolen til tross for at elevmassen tilsier 4-deling. Dette fører til noe høyere lønnsutgifter enn ert. Likevel er siktemålet at regnskap og skal gå i balanse ved årsslutt. Ansatte. sutvikling: Budsjetterte årsverk ,1 27,4 26,9 26,8 25 Nedgangen skyldes redusert elevtall ved Tuv. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,6 2,1 0,9 2,2 1,8 3,3 3,0 1,3 1,7 4,8 Følger IA-avtalen. Alt fraværet er fullt forklarlig. Enheten har jevnlige møter med NAV arbeidsliv. 25

26 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune 260 Åsen OS Tjenester. Åsen leverer tjenester etter krav og forventninger. Budsjett 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , T o t a l t , , Det er ikke avvik i negativ retning for enheten. Det skal bety balanse ved årsskifte. Ansatte. sutvikling: Budsjetterte årsverk ,3 35, ,6 33,3 Enheten er i balanse i forhold til antall ansatte og. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,1 5,9 0,6 1,0 1,2 2,7 4,6 4,1 0,0 6,3 Oppfølgingssamtaler er gjennomført, og tilrettelegging for enkelte arbeidstakere. Det forventes et lavere langtidsfravær i siste tertial. 26

27 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune 270 Ytterøy oppvekst Tjenester. Ytterøy oppvekstsenter består av Ytterøy skole som er en 1-10 skole med til sammen 57 elever, uten SFO, og Ytterøy barnehage. Skole og barnehage ligger geografisk adskilt. Skoleåret skal alle lærere delta sammen i et felles utviklingsarbeid for bedre leseopplæring, SOL. Skoleåret deltok alle ansatte i barnehagen og på skolen sammen i et felles utviklingsarbeid for bedre læringsmiljø, med veiledere fra De utrolige årene/ Webster Stratton. Utviklingsarbeidet går inn i en etterarbeidsfase dette skoleåret. Barnehagen har nå to avdelinger. På grunn av stor søkermasse til barnehagen, ble det i sommer satt opp et nytt bygg som i dag huser en av avdelingene. Budsjett 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , T o t a l t , , Enheten forventer ingen avvik pr Ansatte. sutvikling: Budsjetterte årsverk ,3 16,9 16,6 16,9 14,8 På grunn av endringer i tjenestetilbudet, har skolen fått en planlagt nedgang i antall årsverk. Barnehagen har fått en økning i antall årsverk fra august, som skyldes økt antall plasser, for å dekke et økende søkertall til barnehagen. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,2 0,0 0,5 2,9 1,5 4,8 1,6 3,4 0,9 0,3 Sykefraværet i enheten er lavt. Ansatte med langtidssykemelding følges opp i tråd med IAavtalen. 27

28 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune 280 Frol oppvekst Tjenester. Oppvekstsenteret viderefører satsingen på «Bedre læringsmiljø» og arrangerte et to-dagers personalseminar for alle ansatte i august. Seminaret var finansiert av midler fra Utdanningsdirektoratet. Arbeidet med «Nettverk Frol» videreføres. I tillegg startes leseprosjektet SOL, systematisk observasjon av lesing, nå i høst. Budsjett 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , T o t a l t , , Forbruket på TOA ligger over periodisert. Dette skyldes økt antall brukere ved avdelingen uten at nødvendige ressurser er tilført. Det gjøres innstramminger i forhold til permisjoner og bruk av vikar ved fravær. Det betyr at det blir færre permisjoner med lønn til kurs og annet, og det vil bli lavere lærer/voksentetthet ved fravær. Ansatte. sutvikling: Budsjetterte årsverk ,2 98,7 95,2 98,7 96,7 Frol OS har nedgang i elev- og klasseantall på ungdomstrinnet. Antall årsverk er lavere for høsten enn for våren. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,2 7,2 0,8 5,6 2,9 3,8 0,0 2,6 0,9 1,0 Det er en positiv utvikling i forhold til sykefravær. 28

29 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune 290 Nesset ungdomsskole Tjenester. Nesset ungdomsskole har drøyt 200 elever fordelt på 8 klasser og 25 ansatte. Skolen virksomhet foregår ut fra gjeldende plan- og lovverk og forskrifter. Fokusområdene er i henhold til kommunale og nasjonale satsingsområder. Skolen var initiativtaker til samarbeidet om fremmedspråk mellom tre ungdomsskoler og Levanger videregående skole, et prosjekt som er i ferd til å utvikle seg til et spennende, kommunalt utviklingsarbeid. Enheten er i år sertifisert som dysleksivennlige skole av Dysleksi Norge, og fikk overlevert et synlig bevis på dette i høst. Nesset u-skole er den første rene ungdomsskolen i landet som oppnår dette! Skolen samarbeider med Midt-Norsk Kompetansesenter for Adferd om utvikling av læringsmiljøet ved skolen. Skolen har et aktivt samarbeid med HiNT, som øvingsskole for studenter på grunnskolelærerutdanning 5-10 (GLU), og studenter på idrettsutdanninga. Skolen prioriterer fysisk aktivitet gjennom en lokal økning av timetallet i kroppsøving og ved tilrettelegging av gode uteområder i samarbeid med Sportsklubben Nessegutten. Samtidig er det viktig å understreke at skolens kvalitet avgjøres i det hverdagslige samarbeidet elever og ansatte i mellom, ikke gjennom deltakelse i ulike prosjekter, som isolert sett slett ikke bidrar noe særlig til kvalitetsutvikling. Det er først når prosjektene påvirker læringsarbeidet ved skolen de har verdi. Læring er tålmodighetsarbeid. Budsjett 11 Netto lønn , , Øvrige kostnader , , Inntekter eks. sykelønnsref , , T o t a l t , , Enheten forholder seg til tildelt ramme, og mener å ha kontroll på et årsregnskap i balanse. 29

30 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Ansatte. sutvikling: Budsjetterte årsverk , ,4 22,2, og dertil følgende lønnsutgifter er i tråd med tildelt. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,80 3,90 0,90 5,40 0,80 10,30 0,0 6,30 0,30 1,90 Enheten forholder seg til intensjonene i IA avtalen. 310 Barn og familie Barne- og familietjenesten (BaFa) består av tjenesteavdelingene Førskoleteam, Barnevern, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Pedagogisk psykiatrisk tjeneste, til sammen 62,5 årsverk, inkludert prosjektstillinger. Tjenester. Utfordringene i forhold til etterspørsel i tjenestene er omfattende, og dette gjelder spesielt å greie å overholde frister for saksbehandling i barnevern og PPT. Tjenestetilbudet er i tråd med et, med unntak av barneverntjenesten, som har en sterk økning i lovpålagte tiltak, som resultat av meldinger og påfølgende undersøkelser. Enheten har gjort en del kutt i tjenestetilbudet i alle avdelinger for å rydde tid til å jobbe med ventelister. Blant annet er alle tverrfaglige ressursteam (tidl. skolehelseteam) i skoler nedlagt fra august, og fagfolkene deltar sjeldnere i ansvarsgruppemøter, skolene må selv ta en del språk- og matematikktester, de er sjeldnere ute på oppdrag og flere henvendelser avvises. I forbindelse med rettssaken etter terrorhandlingene 22.juli i fjor, bidro enheten med fagfolk gjennom hele rettssaken i tingrettslokalene på Steinkjer. Dette fordi Levanger hadde flest rammede. Arbeidstiden for disse er kompensert ved tilskudd fra staten. Førskoleteamet: Ingen spesielle endringer fra forrige periode, bortsett fra en innsparing på en 35 stilling som følge av at et barn har flyttet. Det meldes om utfordringer i forhold til fordeling av tilskuddsmidler for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehager, og det er så langt mottatt og behandlet 4 klager på dette tilskuddet for barnehageåret /13. Flere av sakene prøves nå opp mot rett til spesialpedagogisk hjelp. 30

31 Budsjettsituasjonen 2.tertial, Levanger kommune Barnevern: Det har vært en økning av antall meldinger hittil i med 186 meldinger ved utgang av 2. tertial, mot 160 på samme tid i fjor. Antall saker som gjelder nyfødte og småbarn, øker mest, noe som også er en ønsket utvikling for å kunne komme tidligere inn med bistand. Det er fortsatt ventelister og overskridelser av lovpålagte frister i barnevernundersøkelser. 11 barn er hittil i plassert i tiltak utenfor hjemmet, og dette er tiltak som det ikke er tatt høyde for i et. I tillegg fremmes det sak i Fylkesnemnda i løpet av høsten for ytterligere 5 barn. Dette medfører store ekstra kostnader for barneverntjenesten på anslagsvis 2,3 millioner for, som gjelder plasseringskostnader for barn i beredskapshjem, utgifter til etablering, juridisk bistand og reisekostnader. Det er viktig å merke seg effekt av miljøterapeut for ungdom som er finansiert med tilskuddsmidler fra fylkesmannen. Dette tiltaket har alene forhindret plassering av 7 ungdommer på institusjon i 2011 og hittil i. Det søkes maksimalt med refusjoner, og det jobbes fortløpende med avklaringer og ansvarsfordeling opp mot Bufetat. Innsparinger av en 100 stilling hjemmekonsulent på tiltaksteamet har ført til at teamet oppleves som en flaskehals med tanke på å sette inn tiltak i heimer. Dette har blant annet gått ut over kontinuitet for tilbudet for de bosatte, enslig mindreårige som Barnevernstjenesten har ansvar for. De har i større grad blitt fulgt opp av innleide tiltaksarbeidere på oppdrag. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Innsparingene i skolehelsetjenesten gjennomføres med vakanse og ved at 30 fast stilling lønnes med prosjektmidler. Skolehelsetjenesten melder om at det ikke har vært mulig å gjennomføre det oppsatte skoleprogrammet for siste skoleår, og heller ikke mulig å følge opp alle barn og familier som trenger det. Åsen helsestasjon ble flyttet til Skogn helsestasjon 1. mars som en prøveordning på ett år, og det er gode tilbakemeldinger både fra brukere og ansatte. Helsestasjon for ungdom har økt pågang av unge over 15 år. Ergo- og fysioterapitjenesten har økende etterspørsel og ventelister. For tiden er det 3 mnd. ventetid for enkelte grupper. Barn og unge blir tatt inn etter prioriteringsnøkkel, de minste/sykeste barna først. Jordmor har hatt langtidsvakanse på 30, og gravide har vært henvist til fastlege og sykehus. Vikar er nå på plass. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) PPT har nå 443 løpende saker, mot 640 i forrige tertial. Det er avsluttet 200 saker i denne perioden. 26 barn/elever står på venteliste, mot 69 i forrige tertial. Antall henviste barn denne perioden er 34, mot 61 i forrige tertial. Ventetiden er opp til 7 måneder, mot 11 måneder i forrige tertial. (+3 mnd saksbehandlingstid). En ventetid over 3 måneder er avvik etter forvaltningsloven 11A. Tilsvar etter tilsyn vedrørende ventelistesituasjonen i PPT høsten 2011, konkluderte med at Levanger kommune må iverksette tiltak som medfører at saksbehandlingstiden/ventetiden for PP-tjenesten blir i overenstemmelse med gjeldende rett. Ettersom det ikke er funnet rom for å øke bemanningen i tjenesten, gjennomføres det nå harde prioriteringer for å nå målene om å holde ventetiden i PPT innenfor forvaltningslovens bestemmelser. Behovet pr tiden tilsvarer ca 2 årsverk, og tjenesten må stramme kraftig inn på systemrettet- og forebyggende aktivitet til fordel for utredninger/ individrettet arbeid og kontorarbeid. Samtidig skyves mer arbeid over på skolene, og dette gjelder spesielt kartleggingstester, arbeid med pedagogisk tilrettelegging, og veiledning til lærere. Faste skolekontakter og ressursteam ute på skolene har opphørt, og PPT tar ikke lenger ansvar for koordinering av individuelle planer (IP). Antallet spesial pedagogiske team-møter sammen med skolene er kraftig redusert. Det er 31