Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet

Transkript

1 Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet Økonomienheten Levanger

2 Dagens hovedoversikt (1) Hovedoversikt drift Regnskap Rev. ØP ØP ØP Levanger Kommune Alle tall i 1000 kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Rammetilskudd ekskl innt.utjevning Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Netto husleie Trønderhall/3T Tidligere års overskudd/bruk av fond Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal andel) NETTO RAMME Større driftsprosjekter REST NETTO RAMME Lønnsoppgj/pensjonsøkning Overføring til inv.regnskap Avsetning til fond Drift nye lokaler REST NETTO RAMME

3 Dagens hovedoversikt (2) 3 Hovedoversikt drift Regnskap Rev. ØP ØP ØP Levanger Kommune Alle tall i 1000 kr Politisk Rådmannen m/stab Felleskostnader Kirken NAV Innvandrertjenesten Sum oppvekst Oppvekstplan Effektivisering BaFa Valgfag ungdomsskolen Sum pleie og omsorg Felles helse PO-plan Helse ISK Ressurskrevende tjenester Kultur Drift / anlegg Bygg og eiendom Kom. Teknikk (VannAvløp) Kom. Teknikk (Vei,Park,Parkering) Helse-rehab Innherred Samkommune Effektivisering/strukturendringer SUM RAMME Driftsmargin/resultat

4 Hva har skjedd siden vedtak? Virksomhetenes budsjetter justert for lokaloppgjør Ingen nye vedtak som påvirker dagens økonomiske ståsted Statlige overføringer omtrent som forutsatt Årets lønnsoppgjør rimeligere enn forventet Kommuneproposisjon framlagt Pleie/omsorg har med seg et for høy nivå inn i 2013 Lite endring i grunnlag for statlige overføringer ( > ) litt lavere andel i skolepliktig alder (6-15 år) 4

5 5 Status i dag (1) Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Rev. Prognose Levanger Kommune Alle tall i 1000 kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Rammetilskudd ekskl innt.utjevning Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Netto husleie Trønderhall/3T Tidligere års overskudd/bruk av fond Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal andel) NETTO RAMME Større driftsprosjekter Lønnsoppgj/pensjonsøkning Overføring til inv.regnskap Avsetning til fond Drift nye lokaler REST NETTO RAMME

6 Status i dag (2) Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Rev. Prognose Levanger Kommune Alle tall i 1000 kr Politisk Rådmannen m/stab Felleskostnader Kirken NAV Innvandrertjenesten Sum oppvekst Sum pleie og omsorg Felles helse Kultur Drift / anlegg Bygg og eiendom Kom. Teknikk (VannAvløp) Kom. Teknikk (Vei,Park,Parkering) Helse-rehab Innherred Samkommune Effektivisering/strukturendringer SUM RAMME Driftsmargin/resultat

7 Årene Momskompensasjon investeringer ikke til drift fra 2014 Valgfag ungdomsskolen høst 2014 (full effekt fra 2015) Effektivisering BaFa fra 2014 (0,3 mill) PO-plan (drift ny institusjon) helårseffekt 20 mill fra 2016 Opptrapping ruspolitisk handlingsplan Effektivisering/strukturendringer 22,2 mill i 2016 (oppvekst 15 mill, helse/po 5 mill, andre områder 2,2 mill) 7

8 Framtidige budsjettrammer Om grep ikke tas, vil rammene til «ordinær drift» måtte reduseres Ikke økte overføringer (skatt/rammetilskudd) Ikke «bærekraft» i å måtte bruke av dispfond hvert år Må budsjettere med en margin hvert år anbefalt 3% (dvs mill) Nye utfordringer??? 8

9 9 Vedtatte valg og satsingsområder Som vist i Planstrategiens utfordringsbilde, så er kommunen i en situasjon som nødvendiggjør omstilling og som gir lite handlingsrom. For at kommunen framover selv skal kunne styre utviklingen i retning av Planstrategiens målbilde, må det samtidig tas grep som gir nødvendig handlingsrom for dette. Både i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel er det, jfr. del 5, gjort langsiktige retningsvalg som er førende for kommunens innsats framover. Disse legges til grunn for og avgrenser valg av løsninger i tiltaksplanen.

10 10 Befolkningsvekst og endring

11 Folketallsutvikling Kommuner Steinkjer ,7 % 0,4 % Namsos ,4 % 0,3 % Meråker ,4 % -0,1 % Stjørdal ,8 % 1,5 % Frosta ,2 % 0,3 % Leksvik ,1 % 0,1 % Levanger ,0 % 0,8 % Verdal ,4 % 1,1 % Verran ,7 % 4,8 % Namdalseid ,8 % 0,3 % Snåase Snåsa ,4 % -0,5 % Lierne ,3 % -0,6 % Røyrvik ,0 % 1,8 % Namsskogan ,3 % -1,5 % Grong ,2 % 2,3 % Høylandet ,5 % -0,1 % Overhalla ,2 % 0,2 % Fosnes ,3 % 0,1 % Flatanger ,9 % 1,5 % Vikna ,6 % 1,4 % Nærøy ,4 % 0,6 % Leka ,7 % 0,2 % Inderøy ,5 % 0,1 % Nord-Trøndelag ,95 % 0,79 % 11 Landet ,33 % 1,31 %

12 Fylkesmannens inntrykk Omstillingsbehov Betydelige investeringer hos flere kommuner Bruker av disp. fond for å få økonomiplan i balanse 12

13 13 Premieavvik fortsatt akkumulering

14 Vekst 2014 Kommuner Statsbudsjett (prog SB okt 2012) Tall fra Stolpmodell Stolpmod uten justeringer 2014 Stolpmod uendret skjønn og INGAR Vekst 2012 etter okt 2012 Deflator brukt 3,3 % 3,0 % Vekst i perioden Realvekst 2013 i SB Realvekst 2013 etter KS prognose Vekst 2014 ukorrigert Poster som ikke ligger i Stolpmod for 2014 Ordinært skjønn 2014 uendret Ingar 2014 uendret 14 Steinkjer ,3 % 0,6 % 0,5 % 2,0 % Namsos ,3 % 0,6 % 0,5 % 2,0 % Meråker ,2 % 0,0 % -0,3 % 1,9 % Stjørdal ,3 % -0,2 % 0,2 % 2,0 % Frosta ,2 % -0,8 % -0,9 % 1,9 % Leksvik ,2 % 1,3 % 1,2 % 1,9 % Levanger ,2 % 0,2 % 0,3 % 2,0 % Verdal ,2 % -0,3 % -0,1 % 2,0 % Verran ,2 % -0,6 % 1,2 % 1,9 % Namdalseid ,3 % 2,4 % 2,4 % 1,8 % Snåsa ,2 % -1,4 % -1,7 % 1,8 % Lierne ,4 % 0,7 % 0,3 % 1,8 % Røyrvik ,5 % 0,6 % 1,3 % 1,5 % Namsskogan ,6 % -0,1 % -0,2 % 1,7 % Grong ,2 % -0,7 % 0,1 % 1,9 % Høylandet ,2 % 3,5 % 3,4 % 1,8 % Overhalla ,4 % 0,4 % 0,2 % 2,0 % Fosnes ,1 % -1,3 % -1,2 % 1,7 % Flatanger ,2 % 0,5 % 0,8 % 1,8 % Vikna ,3 % 1,1 % 1,6 % 2,0 % Nærøy ,2 % 0,1 % 0,1 % 1,9 % Leka ,2 % -1,3 % -1,3 % 1,7 % Inderøy ,2 % -1,1 % -1,2 % 1,9 % Tilbakeholdt skjønn ,3 % 0,2 % 0,3 % 2,0 %

15 Om anslaget Basert på Stolpmodell Prognose, ingen lovnader Regnet i 2013-priser (2014 priser kommer i statsbudsjett) Mangler oppgavekorrigeringer Vekst i modellen blir høyere enn realvekst (vent på statsbudsjettet) Økt ramme til valgfag ungdomstrinnet Trekk vergemål Helårsvirkning likebehandling 92 til 94 pst Helårsvirkning likebehandling 94 til 96 pst Kostnadsnøkler oppdateres og Ingar beregnes. Ikke kjent. Omfordeling av skjønnsmidler ikke kjent Veksten i 2013 kan ta seg opp, men neppe for kommuner med svak befolkningsutvikling

16 Endringer? Ingen store systemendringer i 2014 Vanlig oppdatering Tapskompensasjon for endringer i IS 400 mill i ekstrakomp vurderes på nytt i 2016 Holdes fast til neste revisjon av IS Revisjonen utsatt ett år, derfor 2016 Hva skjer etter 2016? 16

17 Endringer? Kommune Skjønnstilskot, komp. for endringar i IS INGAR (1 000 kr) (1000 kr) 17 Kilde grønt hefte 15 kommuner komp. I tillegg usikkerheten ved Ingar Usikkerhet for kommuner med hør kompensasjon 1702 Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Nord-Trøndelag Hele landet

18 Framtiden 18 Vekstområder: Flere eldre i fht yrkesaktive Fraflyttingsområder: Flere eldre og færre yrkesaktive

19 Utfordringer Investeringsbehov i kommende planperiode? Hvordan skal vi drifte kommunen i kommende periode? Hvordan skape oss nytt eller bruke/se eksisterende handlingsrom? Prioriteringer kommende periode ut fra at vi må klare å balansere våre budsjetter uten «kunstig» åndedrett? 19

20 Dialogseminar Åre - gruppeoppgaver 20 Politisk ønske å være med i prosessen En mulighet er midtveis å ha en scenariosamling, der ulike alternativ er grovt beskrevet, som grunnlag for valg Ønsker å kunne gi innspill i prosessen før dokumentet er ferdig Temabolker i kommunestyret/opplæring av kommunestyret i tida fram til behandling. Vi ønsker mer dialog, og mer dyptgående kommunikasjon Start økonomiarbeidet tidligere, dialogen bør starte før sommeren kanskje første behandling bør skje i juni.

21 21 Utfordringsbildet fra fjorårets plan Kamp om arbeidskraft / kompetanse Kvelende lønnsvekst Nye standarder for bygg oppussing blir dyrt Demografi - eldrebølgen Folk vil ikke bo der det er ledig kapasitet Samhandl. reform endrer arbeidsdeling - sykeheimene blir «sykehus» Uforutsigbar økonomi barnehager, barnevern etc