Statsbudsjettet 2017

Transkript

1 Statsbudsjettet 2017 Virkning for kommunene i Nord-Trøndelag Skjønnsmidler 2017 Seniorrådgiver Helge Holthe Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Steinkjer

2 Økonomisk status 2016 Hovedinntrykk: Regnskapet 2015 forbedret økonomien for mange kommuner

3 Realvekst fra 2016 til 2017 Kommuner Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Justert til sammenlignbar med 2017 Anslag på frie inntekter Nominell vekst Realvekst Skatt + rammetilskudd Oppgave korrigert vekst uten korrigering for lønns- og prisstigning Nominell vekst minus deflator 2,5 % (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (i %) (i %) Steinkjer ,0 % -0,5 % Namsos ,6 % -0,9 % Meråker ,4 % 0,9 % Stjørdal ,6 % -0,9 % Frosta ,2 % -1,3 % Leksvik ,8 % -1,7 % Levanger ,4 % -1,1 % Verdal ,8 % -0,7 % Verran ,7 % -1,8 % Namdalseid ,7 % 1,2 % Snåsa ,2 % -1,3 % Lierne ,4 % -1,1 % Røyrvik ,2 % 1,7 % Namsskogan ,0 % -0,5 % Grong ,2 % -0,3 % Høylandet ,2 % -0,3 % Overhalla ,5 % -1,0 % Fosnes ,2 % 1,7 % Flatanger ,5 % -2,0 % Vikna ,7 % -0,8 % Nærøy ,5 % 0,0 % Leka ,9 % 0,4 % Inderøy ,4 % -0,1 % Tilbakeholdte midler ,0 % Nord-Trøndelag ,8 % -0,7 % Landet 2,7 % 0,2 % Veksten er ikke korrigert for økte demografikostnader Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd. Utjevning av skatt er inkludert i tallene Deflator er lønnsog prisstigning vektet sammen til et gjennomsnitt Veksttall for kommunen er i tillegg til realvekst påvirket av endringer i folketall, demografi og endringer i kostnadsnøkkel 3

4 Endringer utenfor realvekstbegrepet Rammekorrigeringer for å gjøre 2016 sammenlignbar med 2017 Rammekorreksjon 2017 Samlet Steinkjer 662 Namsos 336 Meråker 184 Stjørdal Frosta 184 Leksvik 317 Levanger 348 Verdal 339 Verran 6 Namdalseid 208 Snåsa 314 Lierne 313 Røyrvik 2 Namsskogan 437 Grong 315 Høylandet 313 Overhalla 627 Fosnes 2 Flatanger 247 Vikna 319 Nærøy 320 Leka 2 Inderøy 501 Summer For Nord-Trøndelag er dette stort sett: Innlemming frivilligsentraler Økning elevtall i private skoler Ny naturfag- time Uttrekk forsøk finansiering omsorgstjenestene Øyeblikkelig hjelp rus og psykisk helse Aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakere Avvikling diagnoseliste fysioterapi Nye oppgaver som medfører økte utgifter. Eller at oppgaver og utgifter tas ut av rammefinansiering fordi de får annen finansiering eller bortfaller

5 Utvikling realvekst (på regnskap) Tall fra statsbudsjettene for årene Nominell realvekst minus deflator regnet på regnskapsnivå Endelige tall avviker noe ifht endelig skatt og deflator Mer normal vekst fra RNBnivå 2016 merskattevekst i 2016 gjør at det blir liten vekst i 2017

6 Nytt inntektssystem Viktigste endringer for Nord-Trøndelag Oppdaterte kostnadsnøkler, gradert basistilskudd, justert profil distriktstilskudd

7 Nye kostnadsnøkler

8 Endringer i kostnadsnøkler

9 Gradert basistilskudd Gradert mellom halvt og helt basistilskudd Basistilskudd opp fra 13.2 mill til 15 mill Alle får mellom et halvt og helt basistilskudd. Spart basistilskudd er omfordelt

10 INGAR større egenandel Kommune Vekst Tilegg Vekst Tillegg Trekk Ingar 2017 Ingar 2016 Pr innbygger Pr innbygger Pr innbygger Pr innbygger Pr innbygger Pr innbygger 1000 kr Pr innbygger 1000 kr Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Landet landet

11 Skattesvikten som ikke kom Alle prognosemakere varslet svikt Utbyttetilpasninger har erstattet tapte skatteinntekter fra lønn KS v Per R Johansen Mer skatt enn varslet 2016 har brakt totalt inntektsnivå nesten opp på 2017-nivå. Altså blir det en lav vekst fra regnskapsnivå 2016 til Regnskapsresultatet 2016 bør være i pluss (uvarslet merinntekt) Kommuner som ikke får overskudd i 2016 har et justeringsbehov

12 År 2017 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Tall fra grønt hefte for statsbudsjett 2017 År 2017 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger tilskudd Samlet innbyggertilskudd Utgifts utjevning Saker med særskilt fordeling Regionalpolitiske tilskudd INGAR (Inntektsgaranti) Namdalstilskudd (Nord- småkommune Distrikts og Norge) (Sør og Nord) Skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KMD som tapskomp IS Sum ramme tilskudd Skatt og inntekts utjevning Anslag frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 DK Kol 10 DK Kol 6-9 1K kol 6 Avsluttet 1K kol 7 Prognose 3K kol 3 Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Summer Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott Total inkl tilbakeholdte midler Tall i 1000 kr Frie inntekter = rammetilskudd + skatt (prognose) I oversikten splittes rammetilskuddet opp i de viktigste delene. Utjevnet skatt = Prognose skatt + prognose utjevning Skatt og utjevning virker sammen for kommuner under landssnitt skatt pr innbygger Merk KSprognose 3-års alternativet 12

13 År 2016 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Oppdatert med nyeste anslag frie inntekter År 2016 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger tilskudd Samlet innbyggertilskudd Distrikts tilskudd og vekst tilskudd Utgifts utjevning INGAR (Inntektsgaranti) Saker med særskilt fordeling (tabell C) Namdals tilskudd Rest distriktstilskudd og vekst-tilskudd Skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KRD som tapskomp IS Endringer rammetilskudd i saldering og RNB Sum ramme tilskudd inkl endringer etter statsbudsjett Skatt og inntekts utjevning Frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3 1K Kol 2+4,5,6 1K kol 7 1K kol 8 Tall fra KMD Oppdatert Prognose 1K kol 3 (GH17) Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Summer Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott Total inkl tilbakeholdte midler

14 Differanseanalyse fra 2016 til 2017 Tall i 1000 kr - Nominell vekst uten oppgavekorrigering (ren kronevekst) Differanseanalyse - Ukorrigert vekst frie inntekter 2016 til 2017 Differanseanalyse - Ukorrigert vekst frie inntekter 2016 til 2017 Innbygger tilskudd Målt i fht statsbudsjettprognosen - grønt hefte 2016 Endret innbyggertilskudd Endret distrikts tilskudd og vekst tilskudd Utgifts utjevning Saker med særskilt fordeling Namdals tilskudd INGAR (Inntektsgaranti) Småkommunetilskudd og tilskudd sør Endret skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KRD som tapskomp IS Differansene er ukorrigert kronevekst Info fra 2016 Tillegg 2016 som er inkludert i rammetilskudd Målt i fht siste oppdaterte prognose Endret ramme tilskudd Endret skatt og inntekts utjevning Endring frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K 1K 1K Prognose ny 3K kol 3 Kommentarer Steinkjer Distriktstilskudd Namsos Meråker Stjørdal Forsøk Frosta Basistilskudd, småkommune Leksvik Nedtrappet komp arbgavg Levanger Tapskomp Verdal Distriktstilskudd Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Småkommunetilskudd Overhalla Basistilskudd Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Red uttrekk arbgavg Summer Tilbakeholdte skjønnsmidler Skjønnspott Total inkl tilbakeholdte midler

15 Nord-Norge tilskudd Endringer fra 2016 til 2017 Satser pr innbygger Pr innb 21 1,2 % Satser pr kommune Kommuner Småkommune Full sats Gradert sats Namdalstilskudd Namdalstilskudd Småkommune Endring Innbyggere Namdalstilskuddet Effekt av Effekt av endret endring i folketall sats Total endring Namdalstilskudd Småkommune Endring pga høyere sats Endring pga endret indeks 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Antall 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Namsos Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Summer Nord-Norge Høylandet har for høy distriktsindeks til å få full sats (DI = 39, maks 35 for høyeste sats)

16 Sør-Norge tilskudd Endringer fra 2016 til 2017 Satser pr innbygger Gradert Gradert Gradert Gradert Satser pr kommune Gradert Gradert Gradert Gradert Distriktstilskudd Småkommune Distriktstilskudd Småkommune Full sats Gradert sats Distriktstilskudd Småkommune Endring Innbyggere Endring pga høyere sats DI brukt 2016 (DI for 2014) DI brukt 2017 (DI for 2015) Total endring distriktstilskudd Endring pga endret indeks 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Antall 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Steinkjer Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Inderøy Summer Sør-Norge Distriktstilskudd Sør: Helt ny struktur med nye satser. Småkommunedelen av Sør-Norge: Frosta har for høy distriktsindeks til å få full sats (DI = 40, maks 35 for høyeste sats)

17 Skjønnsmidler Tilbakeholdt skjønn 2016 Fordeling 2017 i statsbudsjettet Reviderte retningslinjer skjønn Tilbakeholdt skjønn 2017

18 Tilbakeholdt skjønn 2016 Ramme: 21.5 mill. kroner 1. tildeling: kr (brev av 22.februar) 2. tildeling: kr (brev av 7. oktober) 1. tildeling 2. og siste tildeling Totalt Skjønnsmidler til fordeling gjennom året Prosjekter Kommunereform Ressurskrevende tjenester Ekstraordinære utgiftsbehov knyttet til asylmottak Sum fordelt

19 Retningslinjer for skjønn 2017 Nasjonale retningslinjer Noen justeringer Fylkesmannen må holde av min 5 % av rammen til uforutsette hendelser Departementets tilbakeholdte skjønnsmidler til ekstraordinære hendelser skal kun dekke større hendelser Krav til bruk av elektronisk database både til søknader og rapportering/fylkesmannens vurdering Presisering av kommunalt eierskap til prosjekter Lokale retningslinjer Nord-Trøndelag Ingen store endringer foreslått (arbeidsgruppe nedsatt av KS) Legges ut på våre nettsider ila oktober Konsultasjonsmøte med rådmannsutvalget gjennomført Harmonisering/samkjøring med FMST fra 2018

20 Skjønnsmidler 2017 Basisrammen som varslet i kom.prp, Skjønnsmidlene går noe ned i 2017 Basisrammen samlet er redusert med 100 mill Utjevning av forskjeller mellom fylker Begrunnelser Inntekter skal i størst mulig grad fordeles etter faste kriterier Inntektsforskjeller mellom fylker mangler objektiv begrunnelse Avvikling tapskompensasjon 400 mill kr fra forrige revisjon inntektssystem Midlene omdisponeres til kompensasjoner knyttet til kommunereform For Nord-Trøndelag betyr det at 21 mill kr i skjønnsmidler er tatt ut

21 Skjønn 2017 og 2016 Tall i (..) er fordeling i 2016 Statsbudsjett Tilbakeholdt skjønn Bundet skjønn 0 (0) Kun sentrale føringer For tiden ingen! Gamle nedtrappes i det frie skjønnet. 0 Ikke aktuell kombinasjon Skjønn Fritt skjønn 27.6 (34.3) 47.6 (55.8) 20.0 (21.5) Sentrale føringer Lokale utfordringer Ettårig eller flerårig begrunnet Krise (lokale utfordringer) Prosjekt (sentrale og lokale) Omstilling, forpliktende plan Kommunereformen

22 Tilbakeholdt skjønn mill Fordeles til: Eventuelt kriseskjønn Ressurskrevende tjenester Innovasjonsprosjekter (også felles prosjekter) Kommunereformen/ fokusområder Søknadsfrister: Prosjektskjønn: 1. desember 2016 og 1. juni 2017 Elektronisk søknadskjema skal brukes Kriseskjønn: 1. september 2017

23 A Potter Kommentarer Bundet skjønn Tap av lav arbeidsgiveravgift Frosta, Leksvik. (Binding frigitt) Til C i 2015 Endring B Fritt skjønn - flerårig begrunnelse Regionsenter % Levekår I samarbeid med helseavd % Barnevern I samarbeid med helseavd Skjermet Mikrokommune Fosnes, Leka, Nedtrappes fra 2018 Manglende distriktstilskudd, lav inntekt Inderøy, Levanger, Stjørdal Langvarig befolkningsnedgang Omstilling til lavere innbyggertall % Øytillegg Geografi, 5 kommuner, 2 klasser % Spredtbygdhet Geografi, 5 kommuner, gradert % Naturgitt risiko Geografi, score 4 kriterier Skjermet Flatangerpakken, forpliktende omstilling Forpliktende plan Miljø, rovdyr, nasjonalpark (flerårig) Miljøvernadvelingen fordeler B Totalt fritt skjønn - flerårig C D Fritt skjønn - ettårig begrunnelse Miljø, rovdyr, nasjonalpark (ettårig) Miljøvernadvelingen fordeler % Tospråklig Snåsa, Røyrvik % Konkret vurdert stabilitet enkeltkommune Begrense nedgang skjønnsmidler Flatanger,Fosnes, Røyrvik, Leksvik Tap av lav arbeidsgiveravgift, nedtrapp Frosta, Leksvik. (Binding frigitt) Avsluttet Nedtrapping distriktstilskudd lavinntekt Inderøy, Levanger, Stjørdal Avsluttet Totalt fritt skjønn - ettårig Stabilitetsgaranti og avrunding Stabilitetsgaranti flerårig Ikke tape mer enn 50% stabilt nivå Avrunding/saldering Saldering og avrunding Stabilitetsgaranti og avrunding A-D Totalt fordelt i statsbudsjettet Utbetales over 10 terminer E Tilbakeholdt skjønn Utbetales når bestemt av FM Kriseformål, prosjektskjønn, samarbeid Balansert nedtak Totale skjønnsmidler

24 Økonomirådgiverne hos Fylkesmannen BRUK OSS! Trude Sigrid Helge

25 Vedlegg

26 Skjønnsmidler for Nord-Trøndelag 2017 Oppsummeringsark alle kriterier Variabler som brukes i simulering Bundet skjønn jf beregninger fra KRD - 0 % Skjønnspott totalt Fritt skjønn % Herav tilbakeholdt skjønn Tilbakeholdt skjønn (omstilling, utvikling, krise mv) % Minstenivå fritt skjønn i % av fjoråret 50 % Totalt fordelt skjønn % Årstall 2017 Alle tall i 1000 kr Bundet skjønn totalt Levekår og regionsenter Barnevern (flerårig) Andre flerårige forhold Lokal skjønnsutøvelse Ettårige saker Miljø rovdyr nasjonal park Geografi og naturgitt risiko Stabilitetsgaranti og sluttsaldering Fritt skjønn totalt Totalt skjønn fritt + bundet Sluttsaldering Evt korreksjon og diff avrunding Total Minste nivå totalt skjønn Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Summer Bundet skjønn - Dept tildeling til NTR - Tilbakeholdt skjønn Vår tildeling - Totalt skjønnsmidler

27 Skjønnsmidler for Nord-Trøndelag 2016 Oppsummeringsark alle kriterier Variabler som brukes i simulering Bundet skjønn jf beregninger fra KRD - 0 % Skjønnspott totalt Fritt skjønn % Herav tilbakeholdt skjønn Tilbakeholdt skjønn (omstilling, utvikling, krise mv) % Minstenivå fritt skjønn i % av fjoråret 50 % Totalt fordelt skjønn % Årstall 2016 Alle tall i 1000 kr Bundet skjønn totalt Levekår og regionsenter Barnevern (flerårig) Andre flerårige forhold Lokal skjønnsutøvelse Ettårige saker Miljø rovdyr nasjonal park Geografi og naturgitt risiko Stabilitetsgaranti og sluttsaldering Fritt skjønn totalt Totalt skjønn fritt + bundet Sluttsaldering Evt korreksjon og diff avrunding Total Minste nivå totalt skjønn Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Summer Bundet skjønn - Dept tildeling til NTR - Tilbakeholdt skjønn Vår tildeling - Totalt skjønnsmidler