Økonomiforum 17. oktober 2016

Transkript

1 Økonomiforum 17. oktober 2016

2 Fylkesmannens time 1) Hva betyr fylkessammenslåingen, Nye Trøndelag for din kommune? 2) Reformene 3) Mer fra statsbudsjettet 4) Inntektssystem 5) Skatt 6) Ressursportal

3 Hva betyr fylkessammenslåingen, Nye Trøndelag for din kommune?

4 Nye kommunenummer fra 2018 Steinkjer 5004 Namsos 5005 Meråker 5034 Stjørdal 5035 Frosta 5036 Indre Fosen 5054 Levanger 5037 Verdal 5038 Verran 5039 Namdalseid 5040 Snåsa 5041 Lierne 5042 Røyrvik 5043 Namsskogan 5044 Grong 5045 Høylandet 5046 Overhalla 5047 Fosnes 5048 Flatanger 5049 Vikna 5050 Nærøy 5051 Leka 5052 Inderøy 5053 Trøndelag 50

5 Brev fra Kartverket Avvik mellom matrikkelen og grunnboka «Det betyr at vi må gjøre mye av den samme jobben som ved en kommunesammenslåing, for alle kommunene i de to fylkene. I første omgang må vi sørge for at det ikke er avvik mellom matrikkelen og grunnboka. Vi sender derfor ut lister over de avvikene som finnes pr. i dag. Det er i alt tre regneark som blir lagt ved. Disse regnearkene viser: 1. Antall avvik av de ulike typen fordel på kommunene i fylket 2. Matrikkelenheter som er utgåtte i matrikkelen, men bestående i grunnboka 3. Matrikkelenheter som er bestående i matrikkelen, men utgått i grunnboka. Vi ber om at dere starter gjennomgangen av listene så snart som mulig. I de fleste kommunene er det ikke så mange feil, og samme type feil vil nok gå igjen. Vi ber om en tilbakemelding på feilene innen 1. november Hvis dere får det til tidligere hadde det vært fint. Etter den sjekklista som Kartverket har laget for kommunereformarbeidet bør jobben være avsluttet innen »

6 Kommune Utgått i Matrikkel Bestående i Grunnbok (liste 2) Sum STEINKJER NAMSOS MERÅKER STJØRDAL FROSTA LEKSVIK LEVANGER VERDAL VERRAN NAMDALSEID SNÅSA LIERNE RØYRVIK NAMSSKOGAN GRONG HØYLANDET OVERHALLA FOSNES FLATANGER VIKNA NÆRØY LEKA INDERØY 0 3 Bestående i Matrikkel Utgått i Grunnbok (liste 5)

7

8

9

10

11 Hva betyr en felles fylkeskommune og en felles Fylkesmann for dere?

12 Kommunereformen - tilrådning "Stortinget ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak seinast 1. juli 2016." «Fylkesmennene skal gi et råd om framtidig kommunestruktur i fylket innen 1. oktober.» Fylkesmannen oppsummerer og tilrår

13 Hva har kommunene kommet frem til? Dagens struktur Kommunenes ønske om fremtidig struktur

14 Vurdering opp mot målene for reformen Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati Hovedkonklusjon: De kommunale vedtakene oppfyller ikke reformens mål og intensjoner. Gjelder i hovedsak de tre første målene.

15 Om målene i reformen skal nåes Med utgangspunkt i målene peker FM på en fremtidig kommunestruktur rundt de etablerte samarbeidsløsningene og regionsentra som er i fylket. Ytre Namdal, Midtre Namdal, Indre Namdal, Inn-Trøndelag, Innherred og Værnes. Fylkesmannen mener det har vært, og er utviklingstrekk, i samhandlingen mellom kommunene i fylket, som på lengre sikt kan gi følgende kommunestruktur: 1. Verdal, Levanger og Frosta 2. Snåsa og Inderøy går sammen med Steinkjer og Verran. 3. Flatanger, Overhalla og Høylandet går sammen med Namsos, Fosnes og Namdalseid. 4. Stjørdal og Meråker, eventuelt med flere sørtrønderske kommuner i Værnesregionen. 5. Nærøy, Vikna og Leka, eventuelt med hele eller deler av Bindal. 6. Lierne, Grong, Namsskogan og Røyrvik. På grunn av lange avstander er det for Indre Namdal krevende å komme fram til en strukturløsning som svarer til reformens mål. Løsningen framover kan være at kommunene utvikler en mer helhetlig forpliktende samhandlingsmodell, eller at to eller flere kommuner går sammen og danner nye kommuner.

16 Om målene skal nåes (forts.) «Vi anbefaler spesielt kommunene Leka, Namsskogan og Røyrvik å utnytte tidsvinduet fram mot årsskiftet, for å se på nye løsninger som som kan bidra til å redusere sårbarhet»

17 Grensejustering Verrabotn: Fylkesmannen anbefaler at det blir gjennomført grensejustering, slik at Verrabotn blir en del av nye Indre Fosen kommune. Vi forutsetter at man blir enig om grensefastsetting, etter forhandlinger. Lund: Grensejustering mellom Nærøy kommune og Namsos/Fosnes kommune. Fylkesmannen anbefaler at det foretas en grensejustering for Lund, når det er nærmere avklart nødvendige formaliteter med nye Namsos kommune.

18 Grensejustering (forts.) Mer komplekst (Tre kommuner i to fylker) Fylkesmannen anbefaler at de nordtrønderske innbyggere på Austra tilhører en og samme kommune. Fylkesmannen støtter innbyggerflertallet som mener dette må tilhøre fastlandskommunen Nærøy. Løser ikke alt med dette. Fylkesmannen anbefaler derfor departementet å utrede nærmere fylkesgrensen for dette området.

19 Vår tilrådning til departementet Fylkesmannen tilrår følgene sammenslåinger: 1. Sammenslåing av Leksvik og Rissa, i tråd med lokale vedtak. (løp 1) 2. Sammenslåing av Verran og Steinkjer, kommuner i tråd med lokale vedtak. 3. Sammenslåing av Fosnes, Namdalseid og Namsos kommuner, i tråd med lokale vedtak. Anbefaler grensejusteringer i: 1. Verrabotn 2. Lund 3. Austra

20 Økonomiske virkemidler for kommuner som blir sammenslått i reformperioden. Dekning av engangskostnader Reformstøtte Inndelingstilskudd I tillegg kommer: - regiontilskudd, - kompensasjon for inntektstap basistilskudd/strukturkriteriet, - tilskudd til infrastruktur 20

21 Andre virkninger av ny struktur Økonomiforumet Kom.prop og statsbudsjettkonferanse Arbeidsform FM / kommuner på økonomiområdet Skjønnsmidler - Retningslinjer harmoniseres - Overgangsordninger Det vi ikke har tenkt på ennå.

22 Statsbudsjettet

23 Vekst 2017 En pedagogisk utfordring

24 Kommunal deflator Årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren. Prosent Deflator 2,6 2,5 Herav lønnsvekst 2,4 2,7 Lønn teller knapt 2/3 i deflator

25 År 2017 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Tall fra grønt hefte for statsbudsjett 2017 År 2017 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger tilskudd Samlet innbyggertilskudd Utgifts utjevning Saker med særskilt fordeling Regionalpolitiske tilskudd INGAR (Inntektsgaranti) Namdalstilskudd (Nord- småkommune Distrikts og Norge) (Sør og Nord) Skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KMD som tapskomp IS Sum ramme tilskudd Skatt og inntekts utjevning Anslag frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 DK Kol 10 DK Kol 6-9 1K kol 6 Avsluttet 1K kol 7 Prognose 3K kol 3 Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Summer Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott Total inkl tilbakeholdte midler Tall i 1000 kr Frie inntekter = rammetilskudd + skatt (prognose) I oversikten splittes rammetilskuddet opp i de viktigste delene. Utjevnet skatt = Prognose skatt + prognose utjevning Skatt og utjevning virker sammen for kommuner under landssnitt skatt pr innbygger Merk KSprognose 3-års alternativet 25

26 År 2016 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Oppdatert med nyeste anslag frie inntekter År 2016 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger tilskudd Samlet innbyggertilskudd Distrikts tilskudd og vekst tilskudd Utgifts utjevning INGAR (Inntektsgaranti) Saker med særskilt fordeling (tabell C) Namdals tilskudd Rest distriktstilskudd og vekst-tilskudd Skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KRD som tapskomp IS Endringer rammetilskudd i saldering og RNB Sum ramme tilskudd inkl endringer etter statsbudsjett Skatt og inntekts utjevning Frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3 1K Kol 2+4,5,6 1K kol 7 1K kol 8 Tall fra KMD Oppdatert Prognose 1K kol 3 (GH17) Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Summer Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott Total inkl tilbakeholdte midler

27 Differanseanalyse fra 2016 til 2017 Tall i 1000 kr - Nominell vekst uten oppgavekorrigering (ren kronevekst) Differanseanalyse - Ukorrigert vekst frie inntekter 2016 til 2017 Differanseanalyse - Ukorrigert vekst frie inntekter 2016 til 2017 Innbygger tilskudd Målt i fht statsbudsjettprognosen - grønt hefte 2016 Endret innbyggertilskudd Endret distrikts tilskudd og vekst tilskudd Utgifts utjevning Saker med særskilt fordeling Namdals tilskudd INGAR (Inntektsgaranti) Småkommunetilskudd og tilskudd sør Endret skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KRD som tapskomp IS Differansene er ukorrigert kronevekst Info fra 2016 Tillegg 2016 som er inkludert i rammetilskudd Målt i fht siste oppdaterte prognose Endret ramme tilskudd Endret skatt og inntekts utjevning Endring frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K 1K 1K Prognose ny 3K kol 3 Kommentarer Steinkjer Distriktstilskudd Namsos Meråker Stjørdal Forsøk Frosta Basistilskudd, småkommune Leksvik Nedtrappet komp arbgavg Levanger Tapskomp Verdal Distriktstilskudd Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Småkommunetilskudd Overhalla Basistilskudd Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Red uttrekk arbgavg Summer Tilbakeholdte skjønnsmidler Skjønnspott Total inkl tilbakeholdte midler

28 Satser Innbyggertilskudd Kommuner Fra differanseark Effekt satsøking (644,45) Effekt endring innbyggere Endring 1000 kr 1000 kr 1000 kr Antall Antall Antall STEINKJER NAMSOS MERÅKER STJØRDAL FROSTA LEKSVIK LEVANGER VERDAL VERRAN NAMDALSEID SNÅSA LIERNE RØYRVIK NAMSSKOGAN GRONG HØYLANDET OVERHALLA FOSNES FLATANGER VIKNA NÆRØY LEKA INDERØY Summer Satsendring og endring folketall

29 Differanse utgiftsutjevning A B C D = B + C Kommuner Fra differanseark Endringer i uttrekk private skoler Endring i oppsett Engdal KS Private skoler +Oppsett Engdal 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr STEINKJER NAMSOS MERÅKER STJØRDAL FROSTA LEKSVIK LEVANGER VERDAL VERRAN NAMDALSEID SNÅSA LIERNE RØYRVIK NAMSSKOGAN GRONG HØYLANDET OVERHALLA FOSNES FLATANGER VIKNA NÆRØY LEKA INDERØY Summer

30 Kolonnen Inntektssystem Hva er sektorvekter? Gradert basis beregnet som differanse med og uten gradert basis.

31 Ingar Kommune Vekst Tilegg Vekst Tillegg Trekk Ingar 2017 Ingar 2016 Endring Pr innbygger Pr innbygger Pr innbygger Pr innbygger Pr innbygger Pr innbygger 1000 kr Pr innbygger 1000 kr 1000 kr Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy

32 Kommune Saker med særskilt fordeling Inndelingstilskot Trekk Nannestad og Ullensaker ENDRING FRA I FJOR Helsestasjon- Utdanning av og skulehelseteneste deltidsbrannpersonell Uttrekk avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift Korreksjon kommunal medfinansiering statleg barnevern Forsøk med ny oppgåveog ansvarsdeling i barnevernet NYE Uttrekk forsøk statleg finansiering av omsorgstenestene Frivilligsentraler Sum endringer 1702 Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Nord-Trøndelag

33 Nord-Norge tilskudd Endringer fra 2016 til 2017 Satser pr innbygger Pr innb 21 1,2 % Satser pr kommune Kommuner Småkommune Full sats Gradert sats Namdalstilskudd Namdalstilskudd Småkommune Endring Innbyggere Namdalstilskuddet Effekt av Effekt av endret endring i folketall sats Total endring Namdalstilskudd Småkommune Endring pga høyere sats Endring pga endret indeks 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Antall 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Namsos Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Summer Nord-Norge Høylandet har for høy distriktsindeks til å få full sats (DI = 39, maks 35 for høyeste sats)

34 Sør-Norge tilskudd Endringer fra 2016 til 2017 Satser pr innbygger Gradert Gradert Gradert Gradert Satser pr kommune Gradert Gradert Gradert Gradert Distriktstilskudd Småkommune Distriktstilskudd Småkommune Full sats Gradert sats Distriktstilskudd Småkommune Endring Innbyggere Endring pga høyere sats DI brukt 2016 (DI for 2014) DI brukt 2017 (DI for 2015) Total endring distriktstilskudd Endring pga endret indeks 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Antall 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Steinkjer Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Inderøy Summer Sør-Norge Distriktstilskudd Sør: Helt ny struktur med nye satser. Småkommunedelen av Sør-Norge: Frosta har for høy distriktsindeks til å få full sats (DI = 40, maks 35 for høyeste sats)

35 Skatteprognosen i Grønt hefte Landet Kommune Gj.skattnivå Skattenivå anslag i % av landssnitt (siste 3 år) % kr.pr kr kr.pr. innb. innb. Året 2016 Året 2017 Utjevnet skatt Gj.skattnivå Skattenivå anslag i % av landssnitt (siste 3 år) 1000 kr % kr.pr kr kr.pr. innb. innb. Utjevnet skatt Endring Utjevning Antall innbyggere Utjevning Antall innbyggere 1000 kr Utjevning 1000 kr Steinkjer 74,56 % ,01 % ,57 % ,01 % ,01 % Namsos 77,63 % ,17 % ,64 % ,17 % ,01 % Meråker 75,36 % ,05 % ,17 % ,04 % ,19 % Stjørdal 82,47 % ,41 % ,48 % ,41 % ,01 % Frosta 65,34 % ,55 % ,35 % ,55 % ,01 % Leksvik 70,64 % ,82 % ,65 % ,82 % ,01 % Levanger 77,61 % ,16 % ,62 % ,17 % ,01 % Verdal 71,60 % ,86 % ,61 % ,87 % ,01 % Verran 64,74 % ,52 % ,65 % ,52 % ,08 % Namdalseid 62,75 % ,42 % ,76 % ,42 % ,01 % 996 Snåsa 69,13 % ,74 % ,13 % ,74 % ,01 % Lierne 83,40 % ,45 % ,31 % ,45 % ,09 % 851 Røyrvik 95,93 % ,16 % ,42 % ,95 % ,52 % 271 Namsskogan 105,77 % ,09 % ,98 % ,78 % ,79 % 496 Grong 79,73 % ,27 % ,56 % ,26 % ,17 % Høylandet 69,93 % ,78 % ,95 % ,78 % ,01 % 770 Overhalla 76,00 % ,08 % ,02 % ,09 % ,01 % Fosnes 63,94 % ,48 % ,95 % ,48 % ,01 % 389 Flatanger 77,88 % ,18 % ,90 % ,18 % ,01 % 683 Vikna 81,73 % ,37 % ,74 % ,37 % ,01 % Nærøy 74,66 % ,02 % ,67 % ,02 % ,01 % Leka 70,55 % ,81 % ,57 % ,81 % ,01 % 346 Inderøy 77,08 % ,14 % ,09 % ,14 % ,00 % Nord-Trøndelag

36 A Potter Kommentarer Bundet skjønn Tap av lav arbeidsgiveravgift Frosta, Leksvik. (Binding frigitt) Til C i 2015 Endring B Fritt skjønn - flerårig begrunnelse Regionsenter % Levekår I samarbeid med helseavd % Barnevern I samarbeid med helseavd Skjermet Mikrokommune Fosnes, Leka, Nedtrappes fra 2018 Manglende distriktstilskudd, lav inntekt Inderøy, Levanger, Stjørdal Langvarig befolkningsnedgang Omstilling til lavere innbyggertall % Øytillegg Geografi, 5 kommuner, 2 klasser % Spredtbygdhet Geografi, 5 kommuner, gradert % Naturgitt risiko Geografi, score 4 kriterier Skjermet Flatangerpakken, forpliktende omstilling Forpliktende plan Miljø, rovdyr, nasjonalpark (flerårig) Miljøvernadvelingen fordeler B Totalt fritt skjønn - flerårig C D Fritt skjønn - ettårig begrunnelse Miljø, rovdyr, nasjonalpark (ettårig) Miljøvernadvelingen fordeler % Tospråklig Snåsa, Røyrvik % Konkret vurdert stabilitet enkeltkommune Begrense nedgang skjønnsmidler Flatanger,Fosnes, Røyrvik, Leksvik Tap av lav arbeidsgiveravgift, nedtrapp Frosta, Leksvik. (Binding frigitt) Avsluttet Nedtrapping distriktstilskudd lavinntekt Inderøy, Levanger, Stjørdal Avsluttet Totalt fritt skjønn - ettårig Stabilitetsgaranti og avrunding Stabilitetsgaranti flerårig Ikke tape mer enn 50% stabilt nivå Avrunding/saldering Saldering og avrunding Stabilitetsgaranti og avrunding A-D Totalt fordelt i statsbudsjettet Utbetales over 10 terminer E Tilbakeholdt skjønn Utbetales når bestemt av FM Kriseformål, prosjektskjønn, samarbeid Balansert nedtak Totale skjønnsmidler

37 Skjønnsmidler for Nord-Trøndelag 2017 Endringer skjønn Skjønn 2017 Skjønn 2016 Analyse 2017 Analyse av endringer Tall i 1000 kr Tall i 1000 kr Skjønn pr innb i 1000 kr Kr pr innb i % 1702 Steinkjer % 1703 Namsos % 1711 Meråker % 1714 Stjørdal % 1717 Frosta % 1718 Leksvik % 1719 Levanger % 1721 Verdal % 1724 Verran % 1725 Namdalseid % 1736 Snåsa % 1738 Lierne % 1739 Røyrvik % 1740 Namsskogan % 1742 Grong % 1743 Høylandet % 1744 Overhalla % 1748 Fosnes % 1749 Flatanger % 1750 Vikna % 1751 Nærøy % 1755 Leka % 1756 Inderøy % Totalt skjønnforslag % Tilbakeholdt skjønn Totalt skjønn % %

38 De lange endringene hos oss

39 Nye robekregler Ny KL 29-1 a) Budsjett med underskudd b) Økonomiplan med underskudd c) Underskuddsdekning mer enn 2 år d) Akkumulert underskudd større enn 3% av driftsinntekt e) Budsjett/økonomiplan ikke vedtatt før årsslutt f) Årsregnskap ikke vedtatt før frist.

40 Ressursportal