Statsbudsjettet Virkning for kommunene i Nord-Trøndelag Skjønnsmidler 2013

Transkript

1 Statsbudsjettet 2013 Virkning for kommunene i Nord-Trøndelag Skjønnsmidler 2013 Seniorrådgiver Trude Mathisen Seniorrådgiver Helge Holthe Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Steinkjer

2 Oppgavekorrigert vekst Nord-Trøndelag - Både nominelt og reelt Tall fra tabell 3k Kommuner Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Justert til sammenlignbar med 2013 Vekst regnet av anslag regnskap 2012 Anslag på frie inntekter Nominell vekst Realvekst Skatt + Vekst uten korrigering for ramme lønns- og prisstigning Nominell vekst minus deflator 3,3 % Vekst regnet fra RNB Nominell vekst Realvekst mill kr i skattevekst 2011 inngår i denne veksten (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (i %) (i %) (i %) (i %) Steinkjer ,9 % 0,6 % 4,9 % 1,6 % Namsos ,9 % 0,6 % 4,8 % 1,5 % Meråker ,3 % 0,0 % 4,1 % 0,8 % Stjørdal ,1 % -0,2 % 4,0 % 0,7 % Frosta ,5 % -0,8 % 3,3 % 0,0 % Leksvik ,6 % 1,3 % 5,4 % 2,1 % Levanger ,5 % 0,2 % 4,5 % 1,2 % Verdal ,0 % -0,3 % 3,9 % 0,6 % Verran ,7 % -0,6 % 3,5 % 0,2 % Namdalseid ,7 % 2,4 % 6,4 % 3,1 % Snåsa ,9 % -1,4 % 2,6 % -0,7 % Lierne ,0 % 0,7 % 4,6 % 1,3 % Røyrvik ,9 % 0,6 % 4,4 % 1,1 % Namsskogan ,2 % -0,1 % 3,7 % 0,4 % Grong ,6 % -0,7 % 3,4 % 0,1 % Høylandet ,8 % 3,5 % 7,4 % 4,1 % Overhalla ,7 % 0,4 % 4,5 % 1,2 % Fosnes ,0 % -1,3 % 2,6 % -0,7 % Flatanger ,8 % 0,5 % 4,4 % 1,1 % Vikna ,4 % 1,1 % 5,3 % 2,0 % Nærøy ,4 % 0,1 % 4,2 % 0,9 % Leka ,0 % -1,3 % 2,5 % -0,8 % Inderøy (nye) ,2 % -1,1 % 3,0 % -0,3 % Tilbakeholdte midler ,0 % Nord-Trøndelag ,5 % 0,2 % 4,3 % 1,0 % Landet 4,3 % 1,0 % 4,7 % 1,4 % Vekst fra 2012 til 2013 Veksten er ikke korrigert for økte demografikostnader Frie inntekter er summen av skatt og ramme. Utjevning av skatt er inkludert i tallene Deflator er lønnsog prisstigning vektet sammen til et gjennomsnitt 2

3 År 2013 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Oppdatert med grønt hefte for statsbudsjett 2013 År 2013 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger Samlet innbygger Utgifts utjevning INGAR (Inntektsgaranti) Saker med særskilt fordeling Distrikts og vekst Namdals Rest distrikts og vekst- Skønn FM Skjønnsmidler Skjønn KRD som tapskomp IS Sum ramme Skatt og inntekts utjevning Frie inntekter Vekst fra i fjor ukorrigert - Nominell vekst ikke korrigert for deflator og nye oppgaver (altså ren kronevekst) Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3 1K Kol 2+4,5,6 1K kol 7 1K kol 8 1K kol 9 Beregnet diff 1K kol kr % 2013 Tall i 1000 kr Steinkjer ,6 % Namsos ,7 % Meråker ,8 % Stjørdal ,7 % Frosta ,1 % Leksvik ,4 % Levanger ,4 % Verdal ,8 % Verran ,1 % Namdalseid ,5 % Snåsa ,7 % Lierne ,7 % Røyrvik ,7 % Namsskogan ,0 % Grong ,2 % Høylandet ,5 % Overhalla ,5 % Fosnes ,6 % Flatanger ,5 % Vikna ,2 % Nærøy ,2 % Leka ,4 % Inderøy ,9 % Summer ,2 % Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott ,0 % Total inkl tilbakeholdte midler ,2 % 3

4 År 2012 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. År 2012 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger Samlet innbygger Distrikts og vekst Utgifts utjevning INGAR (Inntektsgaranti) Saker med særskilt fordeling inkl RNB2012 Namdals Rest distrikts og vekst Oppdatert med nytt anslag frie inntekter Skjønnsmidler Sum ramme i flg Skønn FM Skjønn KRD som tapskomp IS grønt hefte Skatt og inntekts utjevning Frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3 1K Kol 2+4,5,6 1K kol 7 1K kol 8 1k kol 9 Beregnet diff 1K kol 3 (GH13) Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Oppdatert med økt skatt mill kr for landet. Gir effekt pga utjevning skatt Rammeet tilsvarer statsbudsjettet i fjor + RNB2012 ref. Stolpmodell Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy (ny) Summer Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott Total inkl tilbakeholdte midler

5 Differanseanalyse 2013 i fht 2012 Tall i 1000 kr Veksten er nominell og uten oppgavekorrigering (ren kronevekst) År 2013 Differanseanalyse frie inntekter Oppdatert med grønt hefte for statsbudsjett 2013 År 2013 Differanseanalyse frie inntekter Innbygger Samlet innbygger Distrikts og vekst Utgifts utjevning INGAR (Inntektsgaranti) Saker med særskilt fordeling Namdals 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3 Rest distrikts og vekst 1K Kol 2+4,5,6 Skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KRD som tapskomp IS Sum ramme 1K kol 7 1K kol 8 1K kol 9 Skatt og inntekts utjevning Beregnet diff Frie inntekter 1K kol 3 Kommentarer Grønt hefte tabellref Steinkjer Skjønn Namsos Skjønn Meråker Utgiftsutjevning Stjørdal Utgiftsutjevning + INGAR- Skjønn Frosta Utgiftsutjevning - INGAR Leksvik Utgiftsutjevning - INGAR Levanger Utgiftsutjevning mot -INGAR - skjønn Verdal Ingar Verran Utgiftsutjevning + INGAR Namdalseid INGAR Snåsa INGAR -skjønn Lierne Skjønn Røyrvik Skjønn Namsskogan Utgiftsutjevning Grong INGAR + skjønn Høylandet Utgiftsutjevning Overhalla Utgiftsutjevning Fosnes Utgiftsutjevning Flatanger INGAR + skjønn fra prosjekt (omst) Vikna Utgiftsutjevning Nærøy Utgiftsutjevning - Skjønn Leka Utgiftsutjevning Inderøy INGAR -skjønn + utgiftsutjevning Summer Tilbakeholdte skjønnsmidler Total inkl tilbakeholdte midler

6 Overgangsordningen INGAR Året 2013 Året 2012 Endring Vekst 2013 INGAR 2013 før finansiering Vekst 2012 INGAR 2012 før finansiering Bare trekk finansiering Endring INGAR inkl finansiering 1702 Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Nord-Trøndelag Finansieringstrekk redusert fra -69 til - 62 kr/innb Vekstgrense redusert fra 559 til 335 kr/innb. Betyr mindre utjevning for en del kommuner. Forhold i enkeltkommuner som slår ut. Heile landet Garanti INGAR Vekstgrense

7 Nye lokale retningslinjer for skjønnsutøvelse Struktur gjeldende retningslinjer Overordnede prinsipper Bundet skjønn Fritt skjønn Lokale utfordringer (ettårig/flerårig) Prosjektskjønn Kriseskjønn Formalia/prosess

8 Overordnede prinsipper Sammenheng mellom lokale retningslinjer og sentrale Sentrale retningslinjer styrende Stabilitet kontra rask omfordeling ved behov Tekniske feil i IS høy prioritering Tilbakeholdt skjønn til krise og fornyings- og utviklingsprosjekter Bæreevne Fordelingsprofil mellom kommunene Geografi, spiss/flat

9 Vesentlige endringer: Søknadsfrister for prosjektskjønn Årlig konsultasjonsordning med kommunene i Nord- Trøndelag i forkant av skjønnsfordelingen det enkelte år for å diskutere utfordringsbildet få innspill på temaområder Skriftlige innspill : 10. aug Rådmannsutvalget: møte aug/sept

10 Tjenesteområde (KOSTRA) Lokale utfordringer skjønnsformål Demografi Økonomi Barnehage Skole Kommunehelse Pleie og omsorg Sosialtjeneste Barnevern Kultur/kirke Landbruk Næring Miljø Naturgitt risiko Spredtbygd Langvarig befolkningsnedgang Microkommune Inntektssvake uten distrikts Utdanningskriteriet (vurdert) Samhandlingsreform (vurdert) Ressurskrevende tjenester 67+ (vurdert) Rus/psykiatri Barnevern Nasjonalparker Rovdyr Miljøprosjekter

11 Prosjektskjønn Prosjektene skal: Være nyskapende/innovasjon ikke drift Ha overføringsverdi Minst 50 prosent egenfinansiering Over minstebeløp /være en så betydelig kostnad for kommunen at kommunen ikke makter å finansiere tiltaket med egne midler Ikke næring Prioritert Rådmann/Ordfører Forpliktende omstillingsplaner (kan fordeles i statsbudsjettet eller i tilbakeholdt skjønn) Søknadsfrister: 15. oktober og 1. juni for 2013 forskyves fristen til 1. desember.

12 Kriseskjønn En krise defineres i retningslinjene som en situasjon som er uforskyldt, uventet og som overstiger kommunens bæreevne. Søknadsfrist 1. september Praktisering: En kommune kan i en 4-års periode sende søknad på kriseskjønn der kommunens egen utgift overstiger 1 mill kr. Det forutsettes at formålet med søknaden at saken er uforskyldt og uventet. Dersom kommunen søker om kriseskjønn oftere enn hvert fjerde år, skal søknaden vurderes opp mot de alminnelige regler for krise og bæreevne (altså om krisen overstiger 2% av driftsinntektene)

13 Statsbudsjett Tilbakeholdt skjønn Bundet skjønn 6.9 (6.9) Differensiert arb.g.avg Kun sentrale føringer 0 Ikke aktuell kombinasjon Skjønn 64.5 (69.1) Fritt skjønn 40.0 (45.8) Sentrale føringer Lokale utfordringer Ettårig eller flerårig begrunnet 17.6 (16.3) Krise (lokale utfordringer) Prosjekt (sentrale og lokale) Omstilling, forpliktende plan

14 Fordeling av skjønnsmidler for 2013 Tall i 1000 kr Fordeling av skjønn Kommentar Bundet skjønn Tap av lav arbeidsgiveravg Frosta og Leksvik Fritt skjønn Rus og psykiatri Skalering byer og regionsentra Barnevern Kriterier og faglig skjønn Flerårige tapskomp - lang befolkningsnedgang Indikatorbasert modell Flerårige tapskomp - mikrokommune Fosnes, Leka, Mosvik Flerårige tapskomp - Endringer inntektssyst Inderøy, Levanger, Stjørdal Ettårig tapskomp - Avvikling tapskompensasjoner mv Tapskomp på 19.7 mill. Avviklet fra Ettårig tapskomp - Ekstrakostn tospråk Snåsa Miljø, rovdyr, nasjonalpark Etter forslag miljøvernavdelingen Geografi Øytillegg, ekstremt spredtbygd og naturgitt risiko Forpliktende plan Flatanger (Lå tidligere i prosjektskjønn) Stabilitetsgaranti Overhalla(2013), Namdalseid (2012) Saldering siste rest Skjønn fordelt under statsbudsjett Tilbakeholdt for tildeling i budsjettåret Totalt fordelt skjønn

15 Vedlegg

16 Skjønnsmidler for Nord-Trøndelag 2013 Oppsummeringsark alle kriterier Variabler som brukes i simulering Bundet skjønn jf beregninger fra KRD % Skjønnspott totalt Fritt skjønn % Herav tilbakeholdt skjønn Tilbakeholdt skjønn (omstilling, utvikling, krise mv) % Minstenivå fritt skjønn i % av fjoråret 50 % Totalt fordelt skjønn % Årstall 2013 Alle tall i 1000 kr Bundet skjønn totalt Tapskomp rus og psykiatri (flerårig) Tapskomp barnevern (flerårig) Tapskomp andre - flerårig Lokal skjønnsutøvelse Tapskomp ettårige saker Miljø rovdyr nasjonal park Geografi og naturgitt risiko Stabilitetsgaranti og sluttsaldering Fritt skjønn totalt Totalt skjønn fritt + bundet Sluttsaldering Evt korreksjon og diff avrunding Total Minste nivå totalt skjønn Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik Verran Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Summer Bundet skjønn Dept tildeling til NTR Tilbakeholdt skjønn Vår tildeling Totalt skjønnsmidler Differanse mellom fordeling og pott 300 -

17 Skjønn historikk Formål skjønn Tildeling statsbudsjett Bundet skjønn Fritt skjønn - flerårig begrunnelse Rus og psykiatri Barnevern Mikrokommune Manglende distrikts, lav inntekt Langvarig befolkningsnedgang Miljø, rovdyr, nasjonalpark (ettårig) Øytillegg Spredtbygdhet Naturgitt risiko Lekapakken, forpliktende omstillingsplan Flatangerpakken, forpliktende omstilling Rest av gammelt "grunnskjønn" Fritt skjønn - ettårig begrunnelse Miljø, rovdyr, nasjonalpark Avvikling tapskompensasjoner Tospråklig Forhold i inntektssystemet Konkret vurdert stabilitet enkeltkommune 200 Stabilitetsgaranti og avrunding Stabilitetsgaranti Avrunding/saldering Nivåkorreksjoner Tilbakeholdt skjønn Kriseformål Prosjektskjønn Omstilingsplaner Totale skjønnsmidler

18 Skjønn historikk Kommuner Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik Verran Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Summer Tilbakeholdt Totalt skjønn