Statsbudsjettet 2018

Transkript

1 Statsbudsjettet 2018 Virkning for kommunene i Nord-Trøndelag Skjønnsmidler 2018 Seniorrådgiver Helge Holthe Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Steinkjer

2 Økonomisk status 2017 Regnskapene 2016 for kommunene i Nord-Trøndelag Tall i 1000 kr Kommune 60 Robek Driftsregnskapet Balansen Nøkkeltall regnet i % av driftsinntekter Driftsinntekter Netto drifts resultat Disposisjons fond Akkumulert resultat i % Disp.fond i % Regnskaps resultat (mer/mindre forbruk) Akkumulert resultat Akkumulert resultat Netto driftsres i % 2% netto driftsres utgjør Steinkjer ,4 % 3,3 % 6,4 % Namsos ,3 % 0,9 % 8,1 % Meråker ,5 % 2,3 % 4,9 % Stjørdal ,8 % 1,0 % 4,7 % Frosta ,0 % 1,6 % 3,7 % Leksvik ,1 % 0,7 % 1,4 % Levanger ,2 % 3,5 % 3,5 % Verdal ,3 % 2,2 % 1,4 % Verran ,4 % 0,0 % 0,8 % Namdalseid ,0 % 1,3 % 6,2 % Snåsa ,6 % 1,4 % 7,9 % Lierne ,6 % 0,5 % 4,3 % Røyrvik ,9 % 0,0 % 3,4 % Namsskogan ,8 % 5,3 % 16,8 % Grong ,5 % 2,4 % 9,2 % Høylandet ,0 % 1,2 % 10,4 % Overhalla ,1 % 3,2 % 12,9 % Fosnes ,5 % 2,8 % 6,3 % Flatanger ,8 % 3,0 % 3,7 % Vikna ,6 % 1,7 % 0,4 % Nærøy ,3 % 1,3 % 7,5 % Leka ,0 % 1,8 % 7,4 % Inderøy ,0 % 1,3 % 7,1 % Summer ,8 % 2,0 % 5,4 % Hovedinntrykk: Overskuddene gikk i stor grad til disposisjonsfond Ingen økt risiko for ROBEK

3 Realvekst fra 2017 til 2018 Tall fra tabell 3k Kommuner Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Vekst regnet av anslag regnskap 2017 Anslag på frie Nominell vekst inntekter Realvekst Skatt + rammetilskudd Justert til sammenlignbar med 2018 Oppgave korrigert vekst uten korrigering for lønns- og prisstigning Nominell vekst minus deflator 2,6 % (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (i %) (i %) Steinkjer ,8 % -0,8 % Namsos ,1 % -0,5 % Meråker ,1 % -1,5 % Stjørdal ,9 % -0,7 % Frosta ,3 % -1,3 % Indre Fosen (Leksvik) ,1 % -1,5 % Levanger ,1 % 0,5 % Verdal ,4 % -0,2 % Verran ,3 % -0,3 % Namdalseid ,3 % -0,3 % Snåsa ,3 % -1,3 % Lierne ,9 % -1,7 % Røyrvik ,2 % 0,6 % Namsskogan ,4 % 0,8 % Grong ,5 % -2,1 % Høylandet ,5 % 0,9 % Overhalla ,6 % -1,0 % Fosnes ,2 % -1,4 % Flatanger ,8 % -1,8 % Vikna ,8 % 1,2 % Nærøy ,3 % -0,3 % Leka ,2 % 0,6 % Inderøy ,1 % -0,5 % Tilbakeholdte midler ,0 % Nord-Trøndelag (korr) ,1 % -0,5 % Landet 2,6 % 0,03 % Veksten er ikke korrigert for økte demografikostnader Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd. Utjevning av skatt er inkludert i tallene Deflator er lønnsog prisstigning vektet sammen til et gjennomsnitt Veksttall for kommunen er i tillegg til realvekst påvirket av endringer i folketall, demografi og endringer i kostnadsnøkkel 3

4 Rammekorrigeringer for å gjøre 2017 sammenlignbar med 2018 Kommune Tilskudd til flere barnehagelærere Reduserte barnehageutgift pga økt kontantstøtte Økt makspris i barnehage (110 kr/mnd) Økt elevtall stalige/priv ate skoler Resten av korrigeringene Totalt korrigert Merutgift Mindreutgift Mindreutgift Mindreutgift Blandet 5004 Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Indre Fosen Totalt Nye oppgaver som medfører økte utgifter. Eller at oppgaver og utgifter tas ut av rammefinansiering fordi de får annen finansiering eller bortfaller

5 Hvorfor svakere vekst i NTR Makro Vekst lavest i intervall fra kom.prop Flere år på rad med ekstraskatt Skjønnstildeling FM Ekstraordinært mye tilbakeholdt Generelt nedtrekk (12%) Manglende deflatorjustering av tilskudd Distriktstilskudd og skjønnsmidler ikke justert Lavere utgiftsbehov Relativt sett, endring i vekting Høyere terskel INGAR (inntektsgarantien) Fra 300 til 400 kr pr innb «egenandel»

6 Andre oppfølgingspunkt Saker som ble endret Ressurskrevende tjenester - Innslagspunkt Eiendomsskatt verker og bruk Ingen produksjonsavgift på laks og ørret Bemanningsnorm barnehage (høring) Nye kommuner Økonomiplanen Regionsentertilskuddets varighet? Beregne kostnadsnøkler avstandskriterier Ingen endring Selskapsskatt Inntektsutjevning Kostnadsnøkler (PU) Utredning på plass

7 Merskatteveksten fortsatte FM varslet at merskatteveksten i 2016 var engangsinntekt Men det kom merskatt i 2017 også Kommunene har hentet ut all veksten som skulle komme i 2018 Negativ vekst fra regnskapsnivå 2017 til 2018 Regnskapsresultatet 2017 bør være i pluss eller i det minste i balanse (uvarslet merinntekt) Kommuner som ikke får overskudd i 2017 har et justeringsbehov

8 År 2018 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Tall fra grønt hefte for statsbudsjett 201 År 2018 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger tilskudd Samlet innbyggertilskudd Regionalpolitiske tilskudd og skjønn Sør-Norge Skønn FM Utgifts utjevning Saker med særskilt fordeling INGAR (Inntektsgaranti) Regionsenter og veksttilskudd Nord-Norge og Namdal Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 DK Kol 8 DK Kol 5 1K kol 6 1K kol 7 Prognose 3K kol 3 Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Sum ramme tilskudd Skatt og inntekts utjevning Anslag frie inntekter Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Summer Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott (NTR) Total inkl tilbakeholdte midler Tall i 1000 kr Frie inntekter = rammetilskudd + skatt (prognose) I oversikten splittes rammetilskuddet opp i de viktigste delene. Utjevnet skatt = Prognose skatt + prognose utjevning Skatt og utjevning virker sammen for kommuner under landssnitt skatt pr innbygger Merk KSprognose 3-års alternativet 8

9 År 2017 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Oppdatert med nyeste anslag frie inntekter År 2017 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger tilskudd Samlet innbyggertilskudd Distrikts tilskudd og vekst tilskudd Utgifts utjevning Saker med særskilt fordeling (tabell C) Nord-Norge og Namdal Sør-Norge Skjønn INGAR (Inntektsgaranti) Skønnsmidler FM Endringer rammetilskudd i saldering og RNB Region senter og ufrivillig Overgangsordning komreform Andre inntekter som kom etter GH Sum ramme tilskudd inkl endringer etter statsbudsjett Skatt og inntekts utjevning Frie inntekter (Grønt hefte) KS prognose (tar også med ekstra skjønn KMD) Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3 1K Kol 2 1K kol 7 Tall fra KS prognosemodell Oppdatert Prognose Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Summer Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott Total inkl tilbakeholdte midler K kol 3 (GH18) Poster som KS tar med i tillegg: Komreform infrastruktur og ufrivillig alene

10 Differanseanalyse fra 2017 til 2018 Tall i 1000 kr - Nominell vekst uten oppgavekorrigering (ren kronevekst) Differanseanalyse - Ukorrigert vekst frie inntekter 2017 til 2018 Innbygger tilskudd Utgifts utjevning Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 Målt i fht statsbudsjettprognosen - grønt hefte 2017 Endret innbyggertilskudd Endret distrikts tilskudd, vekst tilskudd og skjønnsmidler Saker med særskilt fordeling 2K -Tabell C INGAR (Inntektsgaranti) Overgangsordning komreform 2K -Tabell C Regionsenter og ufrivillig alene Nord Sør Skønn FM Info fra 2017 Tillegg 2017 som er inkludert i rammetilskudd K Kol 4 1K Kol 3 1K Kol 2 1K Kol 7 1K Målt i fht siste oppdaterte prognose Endret ramme tilskudd Endret skatt og inntekts utjevning Prognose ny Endring frie inntekter 3K kol 3 Kommentarer Steinkjer Utgiftsutjevning 90+, distrikt Namsos Utgiftsutjevning barn, INGAR Meråker Stjørdal Uttrekk prøveordning Frosta Ingar Leksvik - Levanger Verdal Verran Ingar Namdalseid Snåsa Utgiftsutjevning PU, barn, eldre Lierne Utgiftsutjevning, mange kriterier Røyrvik Namsskogan Grong Skjønnsak Høylandet Distrikt Overhalla Utgiftsutjevning PU og barn Fosnes Flatanger Ingar Vikna Nærøy Leka Inderøy Utgiftsutjevning 90+, barn Summer Summer eks Leksvik Tilbakeholdte skjønnsmidler Total inkl tilbakeholdte midler Summer eks Leksvik 10

11

12 Utgiftsutjevning: Endring i vekter og grunnlagsdata

13 Nord-Norge tilskudd Kommuner i Nord-Norge - Sats differensiert etter fylke, Nord-Norgetillegget Småkommuner max innbyggere - Sats pr kommune gradert etter DI Småkommune Namdalstilskudd Sats pr innbygger, Namdalstilskudd Distriktstilskudd Nord - År 2018 Distriktstilskudd Nord - År 2017 Indeks pr Småkommune Namdalstilskudd Indeks pr Sats pr kommune, småkommu ne Innbyggere pr Ikke deflatorjustert Høylandet tilbake på full sats, kommuner med nedgang i folketall taper Sats pr kommune, småkommu ne Sats pr innbygger, Namdalstilskudd Innbyggere pr Namsos Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Totalt

14 Sør-Norge tilskudd Kommuner i Sør-Norge med distriktsutfordringer DI max 46 og skatt < 120% Småkommuner max innbyggere - Sats pr kommune gradert etter DI Store kommuner Sats pr kommune og pr innbygger, gradert etter DI Kommuner over 3200 innb Distriktstilskudd Sør - År 2018 Distriktstilskudd Sør - År 2017 Indeks pr 2016 Sats pr kommune Sats pr innbygger Innbyggere pr Småkommune Småkommune Kommuner over 3200 innb Indeks pr 2015 Sats pr kommune Sats pr innbygger Innbyggere pr Kommune 1000 kr 1000 kr kr Kr pr innb Antall 1000 kr 1000 kr kr Kr pr innb Antall Steinkjer Meråker Stjørdal Frosta Levanger Verdal Verran Inderøy Indre Fosen Ikke deflatorjustert. Steinkjer taper på ny lavere indeks

15 PRØV FRIE INNTEKTER PÅ NETT!

16 Skjønnsmidler Tilbakeholdt skjønn 2017 Fordeling 2018 i statsbudsjettet Revidere retningslinjer skjønn nye Trøndelag Tilbakeholdt skjønn 2018

17 Tilbakeholdte skjønnsmidler tildeling Brev av 30. jan 2. og siste tildeling Brev at 21.sept. Totalt Skjønnsmidler til fordeling gjennom året Prosjekter nyskapning og innovasjon Andre prosjekter og søknader Ekstraordinær hendelser (krisesøknader) Ekstraordinære utgiftsbehov knyttet til avvikling asylmottak Ressurskrevende tjenester Sum fordelt Fordeling per kommune og per prosjekt finnes på FMs nettside. Se også tilskuddsordning for bosetting av enslige mindreårige som ikke ble bosatt, se FMs tilskuddskalender. Frist for kvalitetssikring av tall 7. november.

18 Avsatte midler for 2018 Fylkesrammen reduseres Fra 150,4 (102,2+47,6) til 132,2 mill. kr Prosjektskjønn 25,0 mill. kr Kompensasjonsskjønn DAA (ST): 15,3 mill. kr Basismodell (ST): 16,7 mill. kr Modellskjønn (NT): 18,5 mill. kr Ny modell: 36 mill. kr Uforutsette hendelser (kriseskjønn): 10 mill. kr Fellestiltak 10,7 mill. kr Kan bli justering av pottene underveis! Kompensasjonsskjønn 96,5 mill. kr

19 Skjønnsmidler 2018 statsbudsjettet

20 Ny fordelingsmodell for Trøndelag Felles ramme for Trøndelag Redusert skjønnsramme utjevning mellom fylkene Ny fordelingsmodell Trøndelag og gradvis avvikling av de to tidligere fordelingsmodellene 2018 er et overgangsår I 2018 holdes en større andel av skjønnsmidlene tilbake til fordeling gjennom året. Det er satt i gang arbeid med å etablere nye felles retningslinjer Fornying og utvikling Fellestiltak Prosjektskjønn Kommunenes utgiftsbehov (inntekts-systemet) Kompensasjons skjønn Grunnskjønn Direkte føringer KMD Modellskjønn/basismodell Kompensasjon knyttet til ressurskrevende tjenester Søknadsskjønn Kommunespesifikke forhold Uforutsette hendelser/kriseskjønn

21 Kompensasjonsskjønn Direkte føringer fra KMD Særskilte forhold for flere/alle kommunene i fylket Modellbasert (midlertidig eller langvarig karakter) Fordeles primært ved framleggelse av statsbudsjettet året før Arbeidsgruppe utarbeider ny modell som konsulteres med kommunene ifm. framleggelse av kommuneproposisjonen i 2018 Ny modell trappes opp t.o.m Nåværende modeller trappes ned t.o.m Særskilte forhold i enkeltkommuner Søknadsbasert med siste frist i gjeldende år og året før Fordeles ved framleggelse av statsbudsjettet Uforutsette og/eller ekstraordinære forhold/hendelser i enkeltkommuner (kriseskjønn) Minimum 5 % av fylkesrammen settes av som reservepott Søknadsbasert med siste frist i gjeldende år Kan innlemmes i modell Forhold ikke tilstrekkelig ivaretatt i inntektssystemet eller andre tilskuddsordninger Prosjektsk jønn

22 Prosjektskjønn Felles søknads- og rapporteringsportal (ISORD) Fornyings- og innovasjonsprosjekt Overgang til kun 1 søknadsfrist per år! Særskilt for 2018 Søknadsfrist 1. desember 2017 Kommer mer informasjon om når felles søknadsdatabase for Trøndelag blir åpnet Fra og med 2019 blir søknadsfristen 1. juni året før budsjettåret, dvs 1. juni 2018 for midler i 2019 Tildeling ved framleggelse av statsbudsjettet året før Rapportering innen 01.februar året etter

23 Mer i takt med kommunenes årshjul Årsregnskap og årsberetning Økonomiplan og årsbudsjett 1. februar Rapportering prosjektskjønn Medio mai Kommuneprp. 1. juni Søknadsfrist prosjektskjønn Frist innspill fellestiltak 1. september Søknadsfrist kompensasjonsskjønn Medio oktober Statsbudsjettet Hovedtildeling

24 Konsultasjonsbasert Fellestiltak Utviklingsrettede tiltak for alle kommunene i fylket Innspill til områder og tiltak foreløpig frist Fra kommunene via KS, embetet og regional stat Samarbeid om «Trøndelagsanalysen» Vurdering og konsultasjon foreløpig frist Embetet vurderer og konkretiserer mottatte innspill i samarbeid med KS og regional stat Kommunene konsulteres gjennom KS eller i egen konferanse Tildeling ved framleggelse av statsbudsjettet året før budsjettåret Særskilt for delt pott for å sikre god avslutning av pågående tiltak Kompetansenettverk Planfaglig ressurs Nytt: 0-24 satsning for barn og unge (Fylkesgrepet) Arbeidet med fellestiltak for 2018 samkjøres med prosessen for 2019 (oppstart etter nyttår)

25 Økonomirådgiverne hos Fylkesmannen BRUK OSS! Sigrid Helge Trude

26 Vedlegg Skjønnsmidler for Nord-Trøndelag 2018 Oppsummeringsark alle kriterier Variabler som brukes i simulering Bundet skjønn jf beregninger fra KRD - 0 % Skjønnspott totalt Fritt skjønn % Herav tilbakeholdt skjønn Tilbakeholdt skjønn (omstilling, utvikling, krise mv) % Minstenivå fritt skjønn i % av fjoråret 50 % Totalt fordelt skjønn % Årstall 2018 Alle tall i 1000 kr Bundet skjønn totalt Levekår og regionsenter Barnevern (flerårig) Andre flerårige forhold Lokal skjønnsutøvelse Ettårige saker Miljø rovdyr nasjonal park Geografi og naturgitt risiko Stabilitetsgaranti og sluttsaldering Fritt skjønn totalt Totalt skjønn fritt + bundet Sluttsaldering Evt korreksjon og diff avrunding Total Minste nivå totalt skjønn Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Summer Bundet skjønn - Dept tildeling til NTR - Tilbakeholdt skjønn Vår tildeling - Totalt skjønnsmidler

27 Skjønnsmidler for Nord-Trøndelag 2018 Skjønn 2018 Skjønn 2017 Analyse 2018 Analyse av endringer Tall i 1000 kr Tall i 1000 kr Skjønn pr innb i 1000 kr Kr pr innb i % 1702 Steinkjer % 1703 Namsos % 1711 Meråker % 1714 Stjørdal % 1717 Frosta % 5054 Indre Fosen (Leksvik) % 1719 Levanger % 1721 Verdal % 1724 Verran % 1725 Namdalseid % 1736 Snåsa % 1738 Lierne % 1739 Røyrvik % 1740 Namsskogan % 1742 Grong % 1743 Høylandet % 1744 Overhalla % 1748 Fosnes % 1749 Flatanger % 1750 Vikna % 1751 Nærøy % 1755 Leka % 1756 Inderøy % Totalt skjønnforslag % Tilbakeholdt skjønn Totalt skjønn % %