Fylkesbildet oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Fylkesbildet oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag"

Helga Solberg
7 år siden
Visninger:

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesbildet oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben

2 RNB og kommuneproposisjonen Befolkningsutviklingen Økonomiske nøkkeltall Kommunenes budsjetter Skjønnsmidler

3 3 Styrking av kommuneøkonomien RNB 2015 Kommune Styrking av kommuneøkonomien (fordelt etter skatteandel) Kompensasjon endringer i uføre-beskatningen Sum styrking kommuneøkonomien RNB 2015 (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) 1601 Trondheim Hemne Snillfjord Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Røros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal

Distriktstil sku dd Sør - N orge Ivareta kommuner med svak samfunnsmessig utvikling Basert på distriktsindeksen (DI) Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår Jevnlig oppdatering av indeksen

s katteinntekt siste 3 år < 120 pst Ikke Nord - Norge -, Namdals - eller småkommunetilskudd Satser per kommune og innbygger Redusertilskudd fanges opp av inntektsgarantiordningen i

4 Distriktstil sku dd Sør - N orge Ivareta kommuner med svak samfunnsmessig utvikling Basert på distriktsindeksen (DI) Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår Jevnlig oppdatering av indeksen Tildeling DI mellom 0 og 46 Gj.sn. s katteinntekt siste 3 år < 120 pst Ikke Nord - Norge -, Namdals - eller småkommunetilskudd Satser per kommune og innbygger Redusertilskudd fanges opp av inntektsgarantiordningen i inntektssystemet Kommune Indeks 2013 Indeks Simulering 2016 Hemne Hitra Frøya Ørland Rissa Bjugn Åfjord Oppdal Meldal Røros Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

skatteinntekt siste 3 år < 140 pst Satser per innbygger ut over vekstgrensen Kommune 2011-2014 2012-2015 2015

5 5 Vekstkom m u n etil sku dd Ivareta kommuner med særlig høy befolkningsvekst Tildeling Årlig befolkningsvekst siste 3 år > 1,6 pst Gj.sn. skatteinntekt siste 3 år < 140 pst Satser per innbygger ut over vekstgrensen Kommune Simulering 2016 Trondheim 1,62 1, Frøya 1,67 1, Midtre Gauldal 1,88 0, Melhus 1,78 1, Skaun 3,04 3, Malvik 1,79 1, Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

6 Differensiert arbeidsgiveravgift Revidering av differensiert arbeidsgiveravgift i 2014 31 kommuner fikk avgiftslette (267 mill.

6 6 Differensiert arbeidsgiveravgift Revidering av differensiert arbeidsgiveravgift i kommuner fikk avgiftslette (267 mill. kr) Justering av skjønnstilskuddets basisramme i 2015 Justering av retningslinjene for skjønnstildelingen i 2015 Trekk i skjønnstilskuddet Ørland, Agdenes, Bjugn og Meldal fra Rissa, Midtre Gauldal og Selbu i tillegg fra 2015 Nedtrapping over 3 år og ny konsultasjon på FDK 2015 Trekk i rammetilskuddet i 2015 Ørland, Agdenes, Bjugn og Meldal Reduksjon av trekket i rammetilskuddet i Justering av retningslinjene fra skjønnstildelingen i 2016 Tidligere kompensasjonsordning skjermes i større grad Harmonisering av trekket i skjønnstilskuddet Nye retningslinjer for regional statsstøtte i 2021 Eventuell kompensasjon/trekk vil trekkes ned over 7 år

Befol kn in gsu tvikl in g 2014 310047 innbyggere (306197) Ca 60 % i Trondheim, 0,28 % i Tydal 5 212 innbyggere i gjennomsnitt, ekskl.

7 Befol kn in gsu tvikl in g innbyggere (306197) Ca 60 % i Trondheim, 0,28 % i Tydal innbyggere i gjennomsnitt, ekskl. Trondheim (5 173) 3 kommuner med < innbyggere (4) Befolkningsvekst på 1,14 %(1,26) 21 kommuner med vekst (15) Høyere fødselsoverskudd enn landet Lavere innvandring enn landet Høyere andel år og lavere andel år enn landet Høyere andel yngre i Trondheimsområdet Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

8 8 Fol keveksten er h øy, m en avtar n oe Befolkningsutviklingen i ,26 % Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

9 9 Laveste fol kevekst siden 2007! Befolkningsutviklingen i 1. kvartal ,18 % Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

10 10 Driftsresultat

11 11 Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

12 12 Netto lånegjeld

13 13 m en m ye d ekkes av a n d re ( 201 3) Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

14 14 Sør - Trøn del ag (2013) Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

15 15 mens lånefinansieringsandelen er uendret (2013) 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 76 % 58 % 59 % 69 % 58 % 60 % 59 % 65 % 65 % 56 % 53 % 57 % 20 % 33 % 10 % 0 % mai 2015 Tittel på presentasjon 15

16 16 Likviditet

17 17 Li kvi d i tet Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

18 18 Disposisjonsfond

19 19 D i sp osi sjon sfon d Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

20 20 Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

21 21

22 22 Skatt og i n n tektsu tjevn i n g ( p er i n n b. ) Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

23 Eiendomsskatt Sterk økning i inntekten fra eiendomsskatt de siste årene 810,9 mill. kr i ,3 pst. økning fra 2014 Eiendomsskatt i hele kommunen kommuner budsjetterer med inntekt fra eiendomsskatt 3 kommuner uten inntekter fra eiendomsskatt Ørland, Agdenes og Orkdal 1

24 Kommunenes budsjett 2015 Ujevn kvalitet på budsjettdokumentene Helhet Langsiktighet Tilgjengelighet Innhold Oversiktlighet Realisme og balanse Balanse 20 % av kommunene over anbefalt nivå på 1,75 % netto driftsresultat 56 % av kommunene mellom 0-1,75 % netto driftsresultat 24 % av kommunene budsjetterer med negativt netto driftsresultat! Frie inntekter Flere kommuner hvor oppdatert prognose ligger under budsjettet Følg utviklingen og korriger tidlig! Obligatoriske budsjettskjema og økonomiske oversikter i økonomiplanen!

Årsbudsjettet Kommuneloven 45-47 med tilhørende forskrift Vedtas årlig innen 31.

25 Årsbudsjettet Kommuneloven med tilhørende forskrift Vedtas årlig innen Innstilling og vedtak Ikke delegering av myndighet Detaljeringsgrad Alminnelig ettersyn Krav til innhold og inndeling (også innstillingen) Bindende plan Hele kommunen Realistisk Oversiktlig oppstilt med prioriteringer, målsettinger og premisser Driftsdel og investeringsdel (vedlikehold/påkostning) Balanse Avsetninger og inndekning Obligatoriske oppstillinger med noter KF og IKS Bindende virkning Underordnede organ Administrasjonssjefens og kommunestyrets plikt Sammenstilles i ett dokument innen og sendes Fylkesmannen til orientering

26 26 Skjønnstilskuddet Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler årlig en del av rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter skjønn. Skjønnstilskuddet brukes til å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler skjønnstilskuddet mellom fylkeskommunene og fastsetter den fylkesvise fordelingen av skjønnstilskuddet til kommunene. Fylkesmennene fordeler videre fylkesrammen mellom kommunen basert på retningslinjer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Siktemålet med retningslinjene for skjønnstildelingen er å sikre en likeverdig behandling av kommunene i alle landets fylker. Grunnskjønn Føringer fra KMD Basismodellen Fylkesgrep Søknadsskjønn Kommunespesifikke forhold Fornyings- og innovasjonsprosjekter Uforutsette hendelser (Kriseskjønn)

Fylkesgrep Fylkessatsninger Styrke den regionale implementeringen av nasjonale føringer og satsningsområder Bedre resultat ved å løfte kommunene samlet Varighet på 2-3 år Fylkesutfordringer Ivareta

27 Fylkesgrep Fylkessatsninger Styrke den regionale implementeringen av nasjonale føringer og satsningsområder Bedre resultat ved å løfte kommunene samlet Varighet på 2-3 år Fylkesutfordringer Ivareta utfordringer av mer midlertidig karakter som er gjennomgående for flere av kommunene i fylket I konsultasjon med kommunene Innspill Dialognotat Fylkesmannens dialogkonferanse Fordeling Statistikk Modeller Prosesser

28 Foreløpig fordeling for 2015 Beløp Saldert 2014 Grunnskjønn Særskilte forhold Kompensasjon DAA Basismodellen Fylkesgrep Folkehelse Samhandlingsreformen og omsorgsplan 2020 Barn og unge IKT-strategi og digital samhandling Kommunereformen Samfunnssikkerhet Kompetanseutfordringer Kampflybasen Ressurskrevende tjenester Minoritetsspråklige elever Vanndirektivet Øvrige Søknadsskjønn Kommunespesifikke forhold og fornyings- og innovasjonsprosjekter Uforutsette hendelser( kriseskjønn) Ramme

29 Skjønnstilskuddet 2016 Forslag til samlet skjønnsramme: 2,55 mrd. kr 1,93 mrd. kr til kommunene 0,62 mrd. kr til fylkeskommunene Reviderte retningslinjer fra KMD i august Tidspunkt Hendelse 15. mars Rapporteringsfrist for foregående års tildelinger (hovedsakelig prosjekter) Mai Føringer i kommuneproposisjonen 15. juni Frist for innspill til fylkesgrep for påfølgende år August Dialoggrunnlag til Fylkesmannens dialogkonferanse 31. august Søknadsfrist kriseskjønn for inneværende år September Fylkesmannens dialogkonferanse Oktober Tildeling av grunnskjønn for påfølgende år og tilbakeholdte midler inneværende år 15. oktober Søknadsfrist for søknadsskjønn påfølgende år Desember Tildeling av søknadsskjønn for påfølgende år

Fylkesmannens dialogkonferanse 2015 2.- 3.

30 Fylkesmannens dialogkonferanse september i Selbu Tema Integrering, bosetting og boligsosial strategi Kommunereformen med Stortingets vedtak om nye oppgaver til kommunene Konsultasjon om skjønnsmidlene

Like dokumenter

Orientering om enkeltsaker i statsbudsjettet, inkl. skjønnsmidler for 2016 og 2017

Foto: Grethe Lindseth Orientering om enkeltsaker i statsbudsjettet, inkl. skjønnsmidler for 2016 og 2017 Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben Det økonomiske bildet 5 Deflator og skatteøren 2016