Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene"

Stina Lund
6 år siden
Visninger:

1 Statsbudsjettet for 2018 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2018 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2018 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

2 «Bakgrunnsteppe» og status for frie inntekter i Telemark Korrigerte frie inntekter (inkl. eiendomsskatt, Korrigerte frie inntekter (inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter, og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift 0805 Porsgrunn 97,3 96, Skien 94,8 94, Notodden 102,5 101, Siljan 100,6 99, Bamble 99,0 98, Kragerø 98,4 97, Drangedal 96,3 97, Nome 98,0 99, Bø 99,3 98, Sauherad 98,4 97, Tinn 133,8 135, Hjartdal 122,4 123, Seljord 104,4 105, Kviteseid 99,7 101, Nissedal 120,3 122, Fyresdal 121,5 123, Tokke 136,9 138, Vinje 140,8 142,3 08 Telemark 100,7 100,3 2

3 Hovedtabellen som var det umiddelbare «blikkfanget» i går Anslag på Anslag på frie inntekter oppgavekorr. frie Vekst innt i kr i prosent 0805 Porsgrunn , Skien , Notodden , Siljan , Bamble , Kragerø , Drangedal , Nome , Bø , Sauherad , Tinn , Hjartdal , Seljord , Kviteseid , Nissedal , Fyresdal , Tokke , Vinje ,7 Fordeles gjennom året Telemark ,3 3

4 Nominell vekst i frie inntekter 2018 og «anvendelsesområder» utenom til lønn og pensjon Del av føringene på 700 Vekst i frie inntekter 2018 Demografikostnader 2018* mill Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Landet *): Demografikostnader som må dekkes innenfor veksten i frie inntekter 4

5 Anslag frie inntekter 2017 og 2018 dokumentert i detalj PORSGRUNN Innbyggertilskudd Utgiftsutjevnende tilskudd/trekk Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler Inntektsgarantitilskudd, netto Tilskudd til saker med særskilt fordeling Distriktstilskudd Sør-Norge 0 Veksttilskudd 0 Storbytilskudd 0 Regionsentertilskudd 0 Skjønnstilskudd 0 = Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett Anslag inntektsutjevnende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet Endring rammetilskudd i salderingsproposisjonen Endring rammetilskudd i RNB Endring i rammetilskudd relatert til kommunereformen* Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag = Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)** Oppgavekorrigering = Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter ,4 % *): Regionsentertilskudd, overgangsordningen **): Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen gjennom året inngår ikke i denne summen 5

6 Anslag frie inntekter 2017 og 2018 ny eksempelkommune SAUHERAD Innbyggertilskudd Utgiftsutjevnende tilskudd/trekk Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler Inntektsgarantitilskudd, netto Tilskudd til saker med særskilt fordeling Distriktstilskudd Sør-Norge Veksttilskudd 0 Storbytilskudd 0 Regionsentertilskudd Skjønnstilskudd = Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett Anslag inntektsutjevnende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet Endring rammetilskudd i salderingsproposisjonen -326 Endring rammetilskudd i RNB 228 Endring i rammetilskudd relatert til kommunereformen* Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag 62 = Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)** Oppgavekorrigering 76 = Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter ,5 % *): Regionsentertilskudd, overgangsordningen **): Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen gjennom året inngår ikke i denne summen 6

7 Anslag frie inntekter 2017 og 2018 ny eksempelkommune (2) NISSEDAL Innbyggertilskudd Utgiftsutjevnende tilskudd/trekk Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler Inntektsgarantitilskudd, netto Tilskudd til saker med særskilt fordeling Distriktstilskudd Sør-Norge Veksttilskudd 0 Storbytilskudd 0 Regionsentertilskudd 0 Skjønnstilskudd 0 = Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett Anslag inntektsutjevnende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet Endring rammetilskudd i salderingsproposisjonen -118 Endring rammetilskudd i RNB 83 Endring i rammetilskudd relatert til kommunereformen* Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag = Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)** Oppgavekorrigering -100 = Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter ,6 % *): Regionsentertilskudd, overgangsordningen **): Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen gjennom året inngår ikke i denne summen 7

8 Korreksjonssaker 2018 fordelt etter samlet kostnadsnøkkel «Regneøvelse» som foretas for å definere oppgavekorrigerte frie inntekter for inneværende år 2017-kroner I makro Porsgrunn Sauherad Nissedal Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2017 for endringer i Boligsosialt kompetansetilskudd, 2017/2018/2019 (opptrapping) Innlemming boligsosiale tilskudd, ASD Helsenett, ny finansieringsmodell (fra KMD til HOD) Tilskudd til flere barnehagelærere (innl RNB, helårsv. 2018) Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, helårseffekt Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, helårseffekt Økt inntektsgrense gratis kjernetid, barnehage (RNB-avtale) 6/ Tidlig innats, overgang barnehage - skole Økt makspris i barnehage (110 kr/mnd) Vigselsmyndighet, ansvar overføres til kommunene Servicehunder Uttrekk statlig finansiering av omsorgstjenestene Økt elevtall stalige/private skoler Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Frivilligsentraler

9 Utgiftsutjevningen Endr utg.utjevnende Endr statlige/ tilskudd/trekk private skoler Indeks for samlet utgiftsbehov (1.000 kr) (1.000 kr) Endr Porsgrunn ,9792 0,9817-0,3 % 0806 Skien ,9938 0,9955-0,2 % 0807 Notodden ,0650 1,0639 0,1 % 0811 Siljan ,0225 1,0219 0,1 % 0814 Bamble ,9666 0,9670 0,0 % 0815 Kragerø ,0409 1,0349 0,6 % 0817 Drangedal ,1632 1,1630 0,0 % 0819 Nome ,0668 1,0693-0,2 % 0821 Bø ,0256 1,0331-0,7 % 0822 Sauherad ,0408 1,0477-0,7 % 0826 Tinn ,0721 1,0848-1,3 % 0827 Hjartdal ,2631 1,2601 0,3 % 0828 Seljord ,1466 1,1537-0,7 % 0829 Kviteseid ,1379 1,1467-0,9 % 0830 Nissedal ,2630 1,2495 1,3 % 0831 Fyresdal ,3253 1,3358-1,0 % 0833 Tokke ,1778 1,1691 0,9 % 0834 Vinje ,1424 1,1205 2,2 % Telemark ,0263 1,0277-0,1 % 9

10 Rammetilskudd tilskudd med særskilt fordeling Overgangsordningen ved kommunesammenslåing ligger inne her for Tilskudd til frivilligsentral i Sauherad (og til nr 2 i Kragerø) i rammetilskuddet Helsestasjon og Uttrekk Overgangsordning skolehelsetjeneste DA Frivilligsentraler sammenslåing 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

11 Rammetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Ingen prisjustering for Finmasket intervallinndeling for distriktsindeksen Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktsindeks per Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

12 Veksttilskudd ingen plagsom representasjon fra Telemark.. Ingen prisjustering for Terskel på 1,4 % i gjennomsnittlig, årlig befolkningsvekst siste 3 år Veksttilskudd Gjennomsnittlig, årlig innbyggervekst (%) i Porsgrunn 0,64 0, Skien 0,54 0, Notodden 0,39 0, Siljan -0,66-1, Bamble -0,13-0, Kragerø -0,11-0, Drangedal 0,10-0, Nome -0,29-0, Bø ,39 1, Sauherad -0,17-0, Tinn -0,35-0, Hjartdal -0,19 0, Seljord -0,11 0, Kviteseid -0,35-0, Nissedal 0,57 0, Fyresdal 0,41-0, Tokke -0,43-0, Vinje 0,03 0,05 Telemark ,13-0,01 Landet 0,96 1,07 12

13 Rammetilskudd Skjønnsmidler Basisramme. Inkl. komp. for differensiert AGA for Drangedal, Nome og Hjartdal (med hhv. 2, 4 og 0,8 mill. kr for 2018) Skjønnsmidler Porsgrunn 0806 Skien 0807 Notodden Siljan Bamble 0815 Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn 0827 Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal 0831 Fyresdal 0833 Tokke 0834 Vinje Ufordelt Telemark

14 Ressurskrevende tjenester Økt innslagspunkt til 1,235 mill. kroner. Dette innslagspunktet vil da måtte legges til grunn ved inntektsføringen av kommunenes krav i regnskap Økningen fra 1,157 mill. tilsier en økning på 50 utover «indeksregulering» med 2,4 % (lik lønnsveksten i år) Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst. Ved kommunens budsjettering av tilskuddet for 2018 bør en ta høyde for et innslagspunkt på (1,235 mill. x 1,03) + kanskje 50 igjen. 14

15 Lønn og metodikk for budsjettering av en sentral lønnsreguleringskonto Lønnsmassegrunnlag (inkl. sosiale utgifter) i 2017 x 1,4 % (= anslått årslønnsvekst for 2018 minus overhenget beregnet til 1,6 %) Trekk ytterligere 0,2 %-poeng fra (dvs. gang med 1,2 %) hvis også lønnsglidningen er budsjettert ute på enhetene; eller hvis det ikke synes realistisk og nødvendig å legge til grunn noen lønnsglidning i det hele tatt i din kommune, eller dere sier som så at eventuell lønnsglidning forutsettes finansiert innenfor en gitt ramme for det enkelte budsjettansvarsområde. Kap. 3 og 5 må behandles særskilt ut fra lokal kunnskap om overheng. 15

1 S (2017-2018) for budsjettåret 2018 og

16 Statsbudsjettet for 2018 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2018 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2018 Takk for oppmerksomheten!

Like dokumenter

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2017 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med