Rammebetingelser og prosess

Transkript

1 Rammebetingelser og prosess Foran økonomiplanarbeidet Dialogseminar Åre Rådmann Ola Stene 1

2 2006 var et unormalt godt år 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, ,0-30,0-40,0 Underskudds dekning Akkumulert resultat -50,0 Dialogseminar Åre Rådmann Ola Stene 2

3 Dette var besparelsene: Mer momskompensasjon investeringer 3,8 Større rammetilskudd 2,1 Mer inntektsutjevning 6,5 Større kompensasjonstilskudd 1,5 Merinntekter 800 Skatt - Rammetilskudd 14,0 lavere rentekostnad 7,0 Høyere renteinntekt 3,0 Større kalkulatoriske renter/avskrivninger 2,0 Besparelser 850 Finansposter 12,0 besparelser rådmann med stab 0,5 besparelser andre felleskostnader 2,0 gjenværende reserve til lønnsoppgjør med mer 3,6 Total besparelse felleskostnader 6,0 netto besparelser oppvekstenhetene 0,1 merforbruk barn og familie -1,5 besparelser helse - rehab 2,3 besparelser p.o. Inkl Staupshagen 1,5 besparelse bygg og eiendom 0,2 merinntekter drift og anlegg 0,3 merforbruk kirke, næring og kultur -0,9 Total besparelse resultatenhetene 2,0 Sum positive avvik pr ,0 Levanger kommune Dialogseminar Åre Rådmann Ola Stene 3

4 Rammene fra vedtatt øk.plan VEDTATT ØKONOMIPLAN (kom.st ) Økonomiplan Alle tall i 1000 kr Regnskap Justert J.budsj ØP ØP ØP ØP For årene : budsjett 2006 i tall i 2007-kr kr 2007-kr 2007-kr 2007-kr 2007-kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Overført fra boligforetaket Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal and NETTO RAMME Inndekning tidl. års underskudd REST NETTO RAMME Årlig endring ramme i % 103,6 107,8 111,5 104,9 99,4 98,9 99,3 Dialogseminar Åre Rådmann Ola Stene 4

5 Rammer i vedtatt budsjett 2007 BUDSJETT 2007 Budsjett Økonomiplan Rådmannens forslag Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Fra boligforetaket Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal andel) NETTO RAMME Det er da satt av 11 mill til lønnsoppgjør 2007 (3,5%) og en driftsmargin på 12,7 mill (1,6%) Dialogseminar Åre Rådmann Ola Stene 5

6 Rammene er alt redusert Med nye folketall pr 1.1, er allerede 5,1 mill av inntektene forsvunnet Noen av enhetene har et budsjett for 2007 som er lavere enn 2006-aktiviteten Renteoppgangen har starta Lønnsoppgjør ikke avklart. Hver % 4,5 mill! Vi må revidere budsjettet allerede etter 1. kv. Disse endringer vil ha betydning også for resten av økonomiplanperioden Dialogseminar Åre Rådmann Ola Stene 6

7 Noen makrobetraktninger Høgkonjunktur mangel på (kompetent) arbeidskraft - Lønnskostnader stiger Det må strammes inn Regjeringa kan stramme inn i 2008 og vise til at den lovte veksten alt er oppfylt! Veksten ikke jevnt fordelt, jfr Øystein sine kurver fra i går. Renteoppgangen vil fortsette Kommunene må investere i seniortiltak mm Dialogseminar Åre Rådmann Ola Stene 7

8 Noen utfordringer for LK Etterslep på vedlikehold av folk og infrastruktur (ikke minst veg) Vi må få til større stillinger for deltidstilsatte. Bedre turnuser? Kommunestyret har vedtatt ambisiøs plan for lærlinger Psykiatrireformen Barnehagereformen Vi må satse mye mer på IKT. Investering og drift. Særlig i skole og PO. Så ligger det alt en kraftig opptrapping på kultur (særlig svømmehall idrettshall i økonomiplanen) Dialogseminar Åre Rådmann Ola Stene 8

9 Dette betyr Sjøl om vi ligger foran skjema etter 2006 kreves ytterligere effektivisering og hard prioritering i 2007 og ikke minst i planperioden Dette blir mer krevende når alle snakker om hvor mye penger kommuene har fått Vi har ikke penger nok Dialogseminar Åre Rådmann Ola Stene 9

10 Årshjul 2007 Levanger kommune Dialogseminar Åre Rådmann Ola Stene 10