Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

Transkript

1 Økonomiplan Presentasjon av s forslag Administrasjonsutvalget Ola Stene 1

2 Økonomisk historie 50,0 40,0 30,0 Underskudds dekning Akkumulert resultat Regnskapsresultat akk. disp.fond 20,0 10,0 0,0-10, ,0-30,0-40,0-50,0 2

3 Forventa demografiutvikling 3

4 og i forhold til landet 4

5 SOFT-analyse Levanger kommune Styrke: Sentral beliggenhet og gode kommunikasjoner Vakker by med nærhet til fjell og fjord og et aktivt kulturliv Store kompetansebedrifter og skoleverk med gode resultater på nasjonale målinger Godt samarbeidsklima med nabokommunen Verdal gjennom Innherred samkommune God ressursutnyttelse og noenlunde økonomisk kontroll Svakheter Dårlig omdømme Lite økonomisk handlingsrom Har hatt en omkampskultur Lite tilrettelagt næringsareal Forsatt krevende skolestruktur Mulighet Kan skape oss bedre selvtillit og vekst ved å peke på alt vi er god til Bedre samhandling mellom kommunen og kompetansemiljøene Videreutvikle ISK Skaffe mer næringsareal. Satse på Kultur/helse/idrett bl.a gjennom toppidrettsutdanning Trusler Flukten ut av sentrum et dødt sentrum Inntekstfordelingsmodellen endres ikke til vår fordel Kraftsituasjonen og utfordringene for Norske skog Strid mellom by og land Avvikling av ISK 5

6 Strategiske mål som følger av denne Samfunn Tjenester Organisasjon Økonomi SM1 Sikre tilstrekkelige næringsarealer TM 1 Tilpasse tjenestenivået til endringene i befolkningssammesetningen OM 1 Færre personer med uønska deltid ØM 1 Beholde økonomisk handlefrihet gjennom effektiv drift og utnyttelse av inntektspotensialet SM2 Arbeide aktivt med forbedring av kommunens omdømme TM 2 Økt kvalitet og produktivitet i tjenesteproduksjonen OM 2 Trappe opp til nasjonale mål for antall lærlinger i kommunen SM3 Skape arenaer for kultur og idrett TM 3 Bedre brukerdialog og brukermedvirkning OM 3 Være en attraktiv arbeidsgiver med motiverte og stolte medarbeidere SM4 Bedre samhandling med kompetansemiljøene OM 4 Videreutvikle samarbeidet med Verdal (ISK) 6

7 Beregning frie inntekter Siste prognose KS 2009-kr 2009-kr 2009-kr 2009-kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter

8 Endringer fra Frie inntekter ,0 Frie inntekter ,0 Differanse 16,0 Merkostnad lønnsoppgjør ,0 Helårseffekt økt timetall fra høst 08 1,0 Bortfall av mva-refusjon investeringer 11,0 Valg 0,5 Sum før endra lokale prioriteringer -3,5 8

9 Dette ønsker vi å få til fra 2009 Opptrappingsplanen lærlinger 1,5 Bekjempelse uønska deltid 1,0 Husleie og økt sos.hjelp-satser NAV 1,0 Nye lokaler (bl.a husleie Skogn bu-skole) 1,3 Økning større driftsprosjekter 0,5 Opptrapping kulturskole og årlig "storarrangement" 0,5 Barn og familie (barnevern) 1,5 P.o-planen opptrapping 1,5 Sum opptrapping 8,8 Behov for ekstra inntekt/effektivisering 12,3 9

10 Forslag på hvordan vi kan få det til Redusert ramme oppvekst (3-4 klasser mindre enn 08/09) 1,3 Økt bidrag drift - anlegg 0,2 Redusert overføring ISK 0,3 Økt kompensasjonstilskudd 1,0 Økt eiendomsskatt (3,5-4 OO/OO) 5,0 Redusert reserve 4,5 Finansiering 1. år 12,3 10

11 Resten av planperioden Resten av planperioden ( i forhold til 2009) Beregna rammevekst 0,1 1,1 1,2 Økte kapitalkostnader 5,0 8 8,0 Nye lokaler (bl.a svømmehall/trønderhall) 3,5 3,5 3,5 Videre oppptrapping lærling/deltid 2,0 2,5 3,0 valg -0,5-0,5 P.o-planen opptrapping 2,0 4 4,0 Ytterligere effektivisering ISK -1,0-1 -1,0 Økt margin 2,0-1,5-1,5 E-skatt, indeksjustering -3,0-3 -3,0 Ny e-skattetakst/evt oo/oo-justering -4-4,0 Effektiviseringsbehov - varig 10, ,0 De 10 mill kan tas ved en kombinasjon av strukturendringer og sparekniv 11

12 Investeringer Levanger kommune 1000 kr. Økonom iplan FINANSIERING Brutto egne investeringer Videreutlån Startlån Investeringer Den norske kirke Sum finansieringsbehov Annen finansiering Sum finansiering Videreutlån Startlån Sum ekskl.videreutlån Selvfinansierende investeringer *) Momskomp *) kursiv i listen ovenfor Investeringer som gir kap.kostnader Låneopptak eks videreutlån

13 DetaljerProsjekt /år IKT IKT generelt SKOLER/BARNEHAGER M.M Skogn renovering Nesset u-skole renovering Mule tilbygg Momarka bhg, renovering/paviljong Utvikling av uteområder (Kval.plan, skolebrplan) Ytterøy Staup overtakelse/tilpasning Datateknologi i skolen HELSE - OMSORG Heldøgns omsorgstilbud Digitalisering pleie/omsorg Ombygging Pleie omsorg jfr. PO-plan Staupshaugen, utstyr vedproduksjon KULTUR/MILJØTILTAK Bru over Leirabekken/elvepromenaden Miljøtiltak friluftsområder Ny svømmehall (kommunal andel) BYGNINGER Mindre tiltak/enøk/sikring kommunale bygg MASKINFORVALTNINGEN Varebil til anleggsvirksomhet 400 Varebil til driftsoperatør kloakk 300 Hjulgående gravemaskin Utskifting 2 varebiler 800 Utskifting av lastebil VANNVERK Utskifting ledninger Utskifting Åsen, inkl sjøledning Hopla Sonevannmålere, Epanett KLOAKKER Åsen sentrum Sanering Skogn sentrum Sanering Havna Utskifting ledninger Levanger sentrum sanering Rehabilitering renseanlegg Markabygda BRANN Krokløftbil/tankbil inkl l container 400 Utskifting av brannbil SAMFERDSEL/MILJØTILTAK Miljøtiltak, gågate/miljøgate Levanger partnerskapsavtale Trafikksikingstiltak, inkl 0-visjonen Gatelys, rehabiliteringspakke 500 Kom. veger, rehab/asfalt Fylkesveg 108 Åsen-utbedring/tilførsel 500 Ny kommuneveg Åsen sentrum Forlengelse av Moafjæra - andel Avastningsveger sentrum Parkeringsplasser/utskifting av p-automater GANGVEGER Andel fylkesvegprosjekter og aksjon skoleveg TOTALT BRUTTO INVESTERINGER

14 Driften Levanger kommune 14

15 Noen KOSTRA-tall Levanger kommune 15

16 Framdriftsplan Noen Milepæler Dialogseminar ledere og HTV 5. februar Enhetsledermøte 14. mars Dialogseminar Kommunestyret 16. april Enhetsledermøte 25. april Formannskap 14.mai Kommuneprop en 15. mai Formannskap 28. mai Enhetsledermøte 13.juni Rådmannens forslag ferdig 25. juni Administrasjonsutvalg 25. juni Formannskap 17. september Kommunestyre 1. oktober 16